2019年部门预算公开情况说明

2019年部门预算公开情况说明

河北省秦皇岛市抚宁区档案馆

2019年2月

2019年部门预算信息公开目录

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责

2、机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：

1、年初制定计划，对档案的立卷归档进行年检。

2、如有需要帮助指导的单位，随叫随到，确保档案质量。

3、鉴定应该向社会开放的档案资料，及时向社会开会，并免费提供利用。

4、应接收进馆的档案按照质量标准，及时接收进馆。

5、档案的编研的工作。

2、机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入162.95万元，其中：一般公共预算收入153.27万元，基金预算收入9.68万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0

万元

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算162.95万元，其中基本支出153.27万元，包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元；项目支出9.68万元，主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排162.95万元，较2018年预算增加2.45万元，其中：基本支出增加2.45万元，主要是人员工资经费增加；项目支出和2018年相等，没有增加支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年，机关运行经费共计安排6.33万元，其中：日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元，其他商品和服务支出0.87万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.05万元)；公务接待费0.5万元。

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.55万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.05万元)；公务接待费0.5万元。

2019年财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元，2018年1.55万元，无增减变化。其中，2019年因公出国（境）费0万元，2018年0万元，无增减变化；2019年公务用车购置费0万元，2018年0万元，无增减变化；2019年公务用车运维费1.05万元，2018年1.05万元，公务用车购置及运维费，无增减变化。2019年公务接待费0.5万元，2018年0.5万元，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1、各行政、事业单位的文书类档案每5年移交进馆，区馆要严格把握档案质量，做到档案资料齐全、完整。目录编制准确，电子版录入无差错。

2、对所辖各单位每年度的档案立卷工作，及时督导，对有些业务不熟练的档案员，现场指导，现场改正，保证当年的案卷质量合格。

3、做好每年的档案编研工作。

4、区档案馆档案资料为全市之首，是向社会提供利用

的有效平台，向社会免费提供利用。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算0元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

2019年无政府采购预算，空表列式。

七、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区档案馆上年末固定资产金额为172.35万元，其中，固定资产148.25万元，流动资产24.10万元（银行存款4.94万元，额度19.16万元。）（详见下表）。本年度无拟购置情况。

固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市抚宁区档案馆截止时间：2018年12月31日

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：主要指区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。