医院后勤管理制度

二、水电组工作管理制度:

2.1 从事技术工作工人均应进行岗位培训,特殊工种的技术人员均须按

国家劳动人事部门有关规定持证上岗，主要有: A、汽车驾驶员每年

审核架照一次; B电工、电焊工每年审核复训一次。

2.2 电工每天需对医院各照明线路、医疗线路、动力线路及全院水管网使

用情况做检查巡视，及时维修和更换废旧、破漏，建立安全用电管

理制度，并对相关用电工作人员进行用电安全讲解教育，严防发生

事故，值班电工要按规定巡视各科室用电情况并报告总务科长核实

造成浪费水电的科室情况，对于屡教不改责任单位呈报院务办按规

定处罚。

2.3 必须每周巡视配电房设备工作状况,运行情况异常时必须第一时间处

理，备用发电机应经常保持完好待用状态，每月保养及试运行一次

并记录于《设备月保养记录表》，如遇停电，当发电机切入自动发电

时,电工必须第一时间到发电房检查发电机运行状况,保证供电设备

正常运行。

2.4 水电工日常做好照明设备线路、气路、管路的检查和巡视，要求各科

室下班之前或节假日前应并关好门窗,关闭照明灯及设备电源.如有

异常要及时报告总务科处理；在日常的改装、维修以及其它电器的维

修时要做到及时、迅速、牢固、美观并注意节约用料，如遇维修任务

较多时要区别轻重缓急合理安排维修工作；

2.5 电工每天4小时一次对院内电梯使用安全巡视检查,如有异常情况立

即报告总务科通知电梯维护保养单位做检修处理;每月要定期要求

电梯维护保养单位对电梯运行情况进行例行检查,并确认记录

2.6 每日值班电工早上8：00及晚21：00要对氧气房的供氧情况、管道

畅通情况进行检查，当压力表显示瓶内气压不足时应立即按操作规程

更换氧气瓶保证临床供养正常，并记录于《供养登记表》；当氧气房

库存瓶装气低于安全库存10瓶时应立即向总务科报告并填写《申购

单》申请采购，所有进出仓数量由仓库管理员签收确认并作好入库记

录。

2.7 水电工每月底需配合宿舍管理员对医院及宿舍水电表抄写读数并做

记录交宿管员汇总呈送财务科统计水电费用。

2.8 勤务组所有维修材料、工具设备的使用要妥善保管，丢失由相关人员

负责。工具不能外借，各类工具每半年清查一次并做记录上报总务科

存档便于查询。

2.9 水电组、维修组工日常修理与维护作业流程：

2.9.1 临床\后勤科室水电、设施、物品修理与维护:

2.9.2 当各临床科室发现水电、设施、物品有出现故障或需维护时，应

立即电话或口头通知总务科状况、位置、紧急程度等信息，总务

科干事接到通知时应立即把实际情况记录于《维修申请单》并根

据紧急程度指派相应人员处理，维修人员收到指派的《维修申请

单》应立即根据紧急程度分轻重缓急来处理，处理或修理完成后，

记录好完成时间和维修状况,修理人应将《维修申请单》交于相

应科室申请人或负责人签字确认，并将申请单交回总务科确认整

理汇总后交财务科核实作为绩效奖金的评定参考依据。

2.9.3 修理人员根据实际修理需要如需材料、耗材或其它物品时，应

先到物资仓库查询是否有库存，如有库存则依据物资仓库作业

流程领料作业，如无库存则立即填写《申购单》经科室主管、

院长、总经理签字确认后交采购部申购并做进度跟踪；

2.9.4 凡申请新做家具、木器、五金加工等工程必须由使用单位填写《申

购单》申请制作，并附有说明或图纸，经科室主管、院长准后交

由总务科按排按单采购材料作业；所有申请制作物品金额高于2

00元时要由申请人到财务科登记领用张贴资产编号后方可领用。

各种原材料进出使用人要登记管理便于查询，用料要精打细算杜

绝浪费，申购材料时要对库存及用途做说明。

2.10 生活区水电、设施、物品修理与维护:

员工宿舍水电、设施、物品修理与维护:入住宿舍员工应爱护宿舍设

施和物品,当发现水电、设施、物品有出现故障或需维护时，应填写

《维修申请单》说明问题状况、宿舍位置、房号、联系电话信息交

于总务科，勤务组干事接到《维修申请单》后指派相应维修人员处

理，维修人员收到《维修申请单》立即到指定位置了解处理，在维

修\维护过程中如需更换或购买零配件时，维修人员应视状况告知申

请人员自行负责购买配件后再予以维修，（新入住人员如发现入住

前已损坏配件部分由医院承担相应维修责任，已入住人员配件需求

由相应人员自行购买）维修人员应将维修情况填写于《维修申请单》

单交申请人确认后当日交回总务科保存便于月底做整理交财务科作

为奖金评定据。

三、仓库物资管理制度:

3.1仓管员对入库物品要详细检查数量、规格、质量品种，是否与《申购

单》及送货凭证相符。验收后要及填写《物资入库单》入库，做到帐

物相符, 严格把好产品质量关，对低劣质的产品要及时退货，严禁入

库；物资验收入库后分类，妥善保管，落实防火、防霉、防损坏措施，

以确保物资安全。

3.2购买固定资产设备由使用科室和有关部门共同验收仓库会计及时编

号建立帐目。

3.3仓库物资发放制度:

3.3.1各科室领用物资由科室护士长或代理人才可领用，领用时间集中每

周五8：00-17：30集中发放，其它时间不得随意进入仓库,常用低

易耗品及损坏物品领用需按规定以旧换新.(如笔\等)

3.3.2 领用物品必须由领用科室提前填写《物品领料单》经科室主任、

仓库会计签字后方可发放,如无库存的物品暂缓发放，等物品申购

回后通知科室领用。

3.3.3仓管员发放物品时依照《物品领料单》发放并列印《物资出库单》

交仓库会计核算成本，非领用科室所需物品、耗材禁止发放。

3.3.4对易燃易爆物品应加强管理，如汽油、柴油、机油、香蕉水、油漆

易燃物品应隔离区分放置,仓库禁止烟火, 被服、纸品杂物等，应

妥善放置，同时要配备相应的消防器材。

3.3.5仓库物资每季度盘点一次，各类物资盘点由财产会计与仓库人员负

责盘点后将《盘点表》交总务科负责人确认后上报财务科。盘盈、

盘亏、报废、削价等要报批手续报告财务调帐处理，不得自行处

理

3.4 仓库物资报废及医院物资报废、处理制度:

3.4.1仓库人员要严格执行物资报废手续，手续不完善者，不得办理报废手续。

3.4.2部门物资需要报废处理的必须由保管部门申请填写资产物品报废

申请单，将报废物资的名称、规格、型号、数量、价格等填写好,

经有关部门验证，财务科登记，院长批准后方可报废,报废单一式

三份分别交仓库、总务科、财务科。

3.4.3医院的废旧物品，各部门不得自行处理，应将废品物资存放到指定

地点，由总务科统一处理。清理废旧物品时，应填写《废旧物资处

理单》报主管领导批准后，方可处理，变卖后收入按财务制度交财

务科入帐。

四、宿舍管理制度

4.1 员工入住宿舍须经人力资源部、总务科批准，办理有关手续后由宿舍管

理员按照《职工住宿标准》分配房间，员工要按照分配的房

间入住，未经批准不得私自更换房间，宿舍内设施设备配置、用具物

品等不得随意搬动，违者取消住宿资格。

4.2 单位宿舍仅限本单位员工住宿，未经批准，不得留宿外来人员。如来

访人员需在22:00前离开，需要留宿时，必须事先通过总务科同意，