原材料收货操作指导书

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物料收发作业指导书

物料收发作业指导书1.0目的：为有效控制物料收发过程，及时准确掌握物流信息，规范物料收发接口环节，满足公司财务核算及计划决策，特制作该文件。

2.0适用范围：本文件适用于公司仓库所有的收发业务。

3.0职责：仓储部负责对所有进出库物料的收发工作。

采购员负责对公司采购物料的入库交接。

生产部负责对半成品、成品入库及生产物料的领用。

外协员负责对外协来料的入库交接。

4.0规定内容：4.1采购来料收货4.1.1对板材、型材、铝块等原材料来料，仓管员应要求卸货人员将货物放置在指定的暂放区域，然后对照<采购订单>和供应商的<送货单>，清点来料的数量是否正确，并初步确认来料规格（如板材类的厚度、长、宽；型材类的标识型号、长度；铝块类的外形尺寸等）是否与采购订单需求相符。

4.1.2对供应商的<送货单>上以重量计单价的物料(如铝型材、铝块),除对其来料数量进行清点外，还必须对其重量进行确认，要求来料实际重量与送货重量个一致,对于贵重物料收货时,必须由采购人员现场确认,方可办理收货手续。

4.1.3对紧固件等体积较小，数量较多的来料，仓管员除对照<采购订单>和供应商<送货单>对来料各外包装标识上的数量进行确认与总数是否相符，来料各外包装标识的规格与送货规范是否一致外，还应用电子称对来料批量总重进行称量，以确认实际来料总数与送货数是否存在差距，如有不付应当场要求供应商更改其送货单上的数量并上报采购跟踪补数。

4.1.4对生产工具、量具类来料，仓管员应对照<请购单>确认来料的数量、型号规格、材质、品牌、精度等是否相符，检查其配带附件或资料、证明是否齐全。

4.1.5对劳保用品、生产辅料（如手套、机油）等来料，仓管员应对照<物料请购单>确认来料数量、品牌是否个相符。

4.1.6对来料送货单上存在有几种不同型号规格或名称的产品时,仓管员必须分项对每一种来料进行清点,分项清点无误后,再合计实际清点的总数与送货总数是否一致。

原材料入库作业指导书

原材料入库作业指导书
1目的:
为保证合格原材料入库,特制定该作业指导书
2.范围
适用于对本公司所有原材料的出入库作业过程控制
3职责:
3.1仓储部:负责来料的核对验收及入库;
3.2品质部:负责来料的检验和判定；
4.作业流程
收货、检验、入库、存放
5.作业流程内容描述
5.1收货
5.1.1供应商送货:采购部发出原料到货通知单在-CCC群,车间助理接收信息后通知车间,车间要在指定的位置腾出够放货物的地方来.然后凭供应商送货单核对货物信息,在卸货时应检查包装是否有破损、标识、货物、实物是否正确,如有异常的立即上报到车间主任或车间助理.再由车间主任或车间助理跟采购部进行沟通确认。

5.2检验
来货后车间助理根据物料实际情况在质检群发出检验通知单。

检验员进行检验判定。

5.3入库、存放：
仓管工安排叉车工叉到指定的位置，并标示清楚，做好登记。

仓库作业指导书收货工作流程物料入库及发料操作流程

一、目的确保物料及时准确地供应生产，并营造一个适宜的储存环境，提高保管与收发效率。

二、适用范围本公司物料（包括客户提供品）的入库、保管、出库及退库等仓库管理作业。

三、职责4.1 仓库物料员：负责物料的签收、发放及保存；4.2 IQC：负责来料的检验；4.3 采购部负责物料的采购。

四、流程图4.1 收货工作流程图五、流程内容5.1 收货工作流程5.1.1 供应商按采购/客户通知送货到收货组，收货组根据供应商的送货单(送货单必须包含有供应商名称，送货单单号，采购订单号，料号，物料名称，送货数量，送货日期等必备信息)核查由采购/客户提供的采购订单(PO)和物控(MC)提供的<<收货计划>>，如与资料相符则进行实物点收，如与收货资料不符，即通知采购/物控，由采购/物控决定是否收货，如收货，采购/物控需后补收货资料;5.1.2 收货人员根据核对无误后的<<送货单>>进行物料点收，在点收前需要求供应商将”先入先出月份标签”(由收货组提供)贴于物料标签上，并要求供应商按要求将物料摆放在卡板上，应不严重超过卡板长宽度;每一卡板应贴上<<物料标示单>>(见附录一)，以明确所送物料的总数量及卡板数，点收物料时必须核对物料标签是否与<<送货单>>的标示内容相符，物料标签应包含:供应商名称，物料编码(PN)，送货批量，单件包装数量，生产日期，送货日期;收货人员进行数量的点收，尾数必须进行现场全点，总箱物料需进行抽点，对于贵重物料(如，PCBA，IC，电源，模块等)必须全点，如在现场点收中发现物料短缺，需要求供应商现场确认，并更改<<送货单>>中的数量，由供应商签字确认，收货人员确认点收无误后盖相应的收货章进行签收，签收后在<<收货记录登记表>>(见附录二)中进行流水号的编排及供应商的信息登记;5.1.3 收货人员将点收后的物料摆放到待检区域(可指定待检区安排供应商摆放整齐)，并打印<<来料验收入库单>>(见附录三)送给IQC做为检料凭据，正常物料送检时间不能迟于一小时内，紧急物料需在20分钟之内送检，<<来料验收入库单>>送给IQC时需做登记，必须要求IQC将收到单据的日期和时间及签收人标清，对于物控通知的紧急物料，收到货物后立即打单给IQC检验，并在<来料验收入库单>>的中印上”急件”字样的章，以便IQC优先加急处理，收货人员需跟进紧急物料的检验结果，5.1.4 IQC接到收货组的<<来料验收入库单>>后应安排人员进行检验，IQC凭<<来料验收入库单>>到待检区进行物料抽样，并将抽样后的物料在箱面上贴上”抽”字贴纸，以便追溯; IQC对于一般物料检验时间为24小时，紧急物料2小时内出结果，对于超出此时间的，收货组应将其记录在案，并提报品质部进行改善;5.1.5 IQC检验物料后出检验结果，一般有合格/加工选用/特采/退货/偏差接受等几种状态，对于IQC检验异常的物料，应提交MRB报告由品质部，PMC部，工程部，生产部，采购部等部门根据生产实际情况做决定;5.1.6 IQC将结果填于<<来料验收入库单>>上后还给收货组，并在物料箱标示上贴上相应状态贴纸或盖相应章，收货组收货员根据IQC给出的结果对物料分类处理，合格品或者特采物料将<<来料验收入库单>>交于相应良品大仓(结构仓/半成品仓/电子仓)进行物料的点收入库，如在点收中仍发现有物料短缺，良品大仓人员可要求收货人员补回物料后再签收入库单，对于不格品，收货组安排将物料打<<退货单>>(见附录四)退给供应商，对于IQC判定为供应商加工选用的物料，由MC根据MRB的结果通知采购安排供应商到工厂加工选用，由收货组指定区域，供应商将加工过后的良品经IQC确认后做良品入库，不良品打<<退货单>>退给供应商;5.1.7 对于紧急物料，需经IQC优先处理并初步确认同意后可先发往产线生产，但需保留IQC抽检标准数量供IQC进行检验;5.1.8 对于供应商超送物料，已经IQC检验合格入良品大仓的，在某一工单完成后物控需退工单超送物料时，由良品大仓人员根据物控的通知，将物料退给收货组，由收货组进行点收无误后打 <<退货单>>安排退给供应商，不允许良品大仓人员直接将物料退给供应商;5.1.9 对于生产线退料，产线将需退物料经品质检验(生产不良可由产线品质人员确认即可，来料不良物料必须经IQC确认)，为良品回仓的物料，凭IQC的检验结果，返回良品大仓，对于来料不良物料打<<退货单>>退给供应商，对于非保税物料生产不良品，由收货组进行统计，并出据报废申请单经公司领导批准后进行报废处理，但对于保税物料不能报废，需退回香港仓，经报关人员特别通知可就地报废的物料除外;5.1.10 收货组在进行退货时，需要开据<<出闸纸>>(见附录五)和<<外出单>>(见附录六)，<<出闸纸>>中的数字必须使用大写字(壹，贰，叁，肆，伍，陆，柒，捌，玖，拾)书写，并标注清楚供应商，物料名称规格，退料数量，退料件数，退料日期，退料人等，<<出闸纸>>需经部门主管及公司领导(分管副总及总经理)签署后方可出闸，因部门主管或公司领导不在公司的情况下，可由部门主管指定人员或电话确认，公司领导需经电话确认同意后方可出闸;5.1.11 物料在出仓库未上供应商车之前需要求当值保安一起进行物料的确认，确认后当值保安人员需在<<外出单>>上进行签字，未经当值保安签字确认的物料不允许装车退供应商；5.1.12 收货组每天需提供前一日的收退货报表(电子档)传于相应的物控等人员，收货组每日需将IQC没有检验结果的物料用报表的形式发出给物控和品质相关人员，并跟进IQC的检验进度;对于不良品未退供应商的物料，收货组需每周出一份不良品未退供应商周报表(电子档)催促物控人员通知供应商将货物退走;5.1.13 如客户要求送货的产品，由收货组根据仓库开据的<<送货单>>(见附录七)安排将货物送给客户签收;5.1.14 收货人员对于有回收包装材料的供应商，将回收包材退给供应商时，需做好回收登记，尽量保护好回收包材不被损坏，在量大时通知客户要求供应商取走，对于用公司的静电箱包装出货的客户，必须记录好数量，并定时将静电箱回收回来，如无法回收，将数量报于PMT部对客户进行核算，产线用后的静电箱，摆放在卡板上交由收货组放置好，以供日常使用.5.2 物料入库及发料操作流程物料的保存与发料由良品大仓负责操作，良品大仓定义:指物料经品质部判定合格或采用其它方式可以使用的物料的储存仓(例如:结构仓/半成品仓/电子仓)5.2.1 良品大仓根据收货组提供的<<来料验收入库单>>点收实物，点收实物时，需检查点收的物料是否有盖IQC的检验合格章或贴相应贴纸，如无，须要求收货组人员找IQC确认并补上后方可点收入库;5.2.2 点收物料时需核对<<来料验收入库单>>跟实际的标签是否相符，是否严重超出卡板，物料是否损坏，物料数量是否短缺等现象，在符合要求后进行签单入库;5.2.3 良品大仓将点收后的<<来料验收入库单>>签名确认自留一联做为做帐凭证，第一联交于数据员，数据员将物料由待检仓转入到相应的良品大仓内并在单据上盖”确认”章后给到收货组进行存档;5.2.4 良品大仓需按物料的种类进行分区，分类摆放，并标识清楚，同一物料不能出现多处摆放的现象，仓库内及货架上应设储位标识，原则上应将储位标识在相对应帐本的个体物料上，以便于所有人员能快速的找到所存物料，摆放的物料不得超过仓库内所标最高高度的限制;5.2.5 电子物料的出入库应做手工帐和记<<物料卡>>(见附录八)结构件物料因体积较大及卡板数过多，不要求记录<<物料卡>>，但必须有手工帐做为库存的凭据;5.2.6 良品大仓应确保每一种物料只允许有一个尾数包装，并做好标识，在良品大仓的物料如为纸箱包装的，在发完料后将箱口封好，以免物料遗失和灰尘进入;胶箱或其它无法封口的包材应在上面叠加一层保护层，以防止灰尘进入影响品质;5.2.7 对于套料的发放，根据物控员提供的生产投料单，由数据员打印出来交给仓管员进行备料发料，仓管员需严格按照生产投料单上所列料号，数量进行发放(SMT贴片按实际最小包装进行发放，将实际发料数填于生产投料单中，并反馈给物控进行超发物料的跟进)，如在发放过程发现生产投料单与实际物料不符，应及时通知物控员进行确认后再发放，对于生产投料单中的欠料，应及时填报欠料表给物控员进行物料的跟进，而不能置之不理;5.2.8 套料备好后，产线领料员进行领料，领料无误后在生产投料单中签名确认，仓管员将有产线领料员签字确认的生产投料单给到数据员做系统帐，数据员做完系统帐后打印出系统生产领料单给到仓管员，仓管员凭电脑打印出的生产领料单进行手工做帐;5.2.9 对于生产补料，仓管员根据有领料部门主管和物控员及货仓主管签署，并经过数据员盖”确认”章确认过的<<补料申请单>>(见附录九)进行生产补料的发放，产线领料员及发料员在单据上进行签字确认交收，发放完后仓管员将<<补料申请单>>第一联交给数据员做系统帐，数据员打印出生产领料单给到仓管员，仓管员凭电脑单据进行手工做帐，帐目必须每日帐每日清，不能拖延;5.2.10 生产余料或计划变更的物料，由物控通知产线开<<生产领料退仓单>>(见附录十)退回仓库，回仓物料需经IQC确认为好料，经各相关部门人员审核后产线领料员将<<生产领料退仓单>>交于数据员盖”确认”章，仓管员根据审核过后并盖章的单据进行物料点收，点收后将<<生产领料退仓单>>交于数据员做系统帐，数据员打印出系统单据给仓管员做帐5.2.11 仓管员发料必须凭发料单据进行，不能无单，单据不全，审核不全的单据进行发料;如因生产紧急或其它特殊因素，需先从仓库借料，必须有领料部门领导批准的借条，经仓库组长级以上(含)人员许可后方可发料，原则上，在24小时内能还料或补单的，可以先用借条形式借用，否则必须开生产领料单方可;5.2.12 领料人员不允许进入物料区，仓管员在发放物料时亦不允许带领料人员进入物料区，领料人员在物料区外进行等候，由仓管员将物料备好后拿出物料区给领料人员进行点收;5.2.13 领料单据的签字及内容需正楷书写，要让其它人员能够识别，对于字迹不清晰，潦草，严重涂改等不易分辨的单据，仓库人员或数据员有权拒绝接收此单据和发放物料，要求其重开，直到单据清晰可见时才发放;5.2.14 良品大仓每周必须有一次与系统进行帐目核对，找出系统与手工帐的差异，并即时的查找差异原因，进行纠正，每月25日需要做月结，由数据员将系统数打印出来进行核对，仓管员需自行对实物进行核实，核实三帐(系统帐/手工帐/实物)相符无误后在月结报表进行签字确认;5.2.15 仓管员需对自已管辖的库存物料负责，有义务将呆滞积压物料每月提报给组长人员，由组长人员进行统筹后催促物控员进行处理，对于呆滞积压电子料/PCBA半年以上(含)和结构料一年以上(含)的在发放前必须经IQC重检确认合格后方可发放;5.2.16 仓库人员爱护物料是应尽的义务和责任，做好防火，防潮，防水，防尘等防护工作，降低环境因素对物料的损坏，监督物控员对库存物料进行有效的管控.。

新原料收货流程

新原材料收货流程
随着公司重点危险化学品购进数量的增多，为了确保生产的安全，特制定以下新原材料的收货流程：
1、新原材料（重点危险化学品）到货之前，采购部（或仓储科）会提前
几天对相关人员（含仓管员）组织学习、培训。

2、原材料仓库组长必须提前指定一个仓管员做好该新原材料的收、发、
存工作。

3、收货人必须确认自己学习/培训过该物料的MSDS资料，才能去做这项
工作。

4、仓管员必须核对送货单上的原料名称与实物名称一致，规格数量无误
才能收货，不一致的要上报组长/主管处理。

5、查看外观是否有破损，（破损了要上报组长/主管）外观袋/桶是否很脏，
（要求清理干净再收货）和生产日期（查看有没有过期，过期的上报
组长/主管）。

6、取样人员取样时仓管员必须在场监督（氧化剂须有二人在场）。

取样后
的垃圾物品由取样人员自己带走处理。

7、仓管员接到合格通知单才能让生产领用。

8、新原材料到货时，若采购部也没有组织学习、培训，也没有该原材料
的MSDS资料的，仓管员一律按重点危险化学品的氧化剂对待，先隔
离存放，不得送检、不得使用，等MSDS资料来后再作处理，并将情
况告诉主管，以查明原因，杜绝此类事情的发生。

9、技术部等部门来的样品，无MSDS资料的也一律按重点危险化学品的
氧化剂对待，先隔离存放，作好登记，领走时不准在仓库开桶（包），
领取人要在登记表上签名。

物流部
2013.08.15。

物料收发作业指导书

7．相关表单：
7．1生产排程表RT—FOR—0037
7．2物料耗用表RT—FOR—0104
7．3托染通知单RT—FOR—0036
7．4领料单RT—FOR—0067
7．5出仓单RT—FOR—0103
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
版次/版本
文件编号
RT—SOP—0026
制定日期
2002/03/01
版本/版次
A/O
制定部门
厂务部
修订日期
页次
2/2
四、统计员的工作职掌：
1．根据仓库的上报原始单据与时登入帐本。
2．根据帐目定期不定期对实物进行抽查，并向主管反映结果。
3．统计物料的进出状况，并每日作相关报表。
4．向会计部门提供成本核算相关表单。
6．5定期检查电线绝缘是否良好。
6．6消防设施齐全，并确保其使用功能。
7．保管：
7．1仓管员应按储存区域摆放物料与成品。
7．2坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。
7．3贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
5．4制三课上浆组按生产指令表要求集中统一的浆号与幅宽整理过浆，再经过预剪、梳毛压剪整理。经品管检验合格后入库，并根据当日的入库产量作日报表。
6．相关文件：
无
7．相关表单：
7．1成品入库日报表RT—FOR—0038
7．2生产指令表RT—FOR—0033
7．3成品出库日报表RT—FOR—0039

WIP007收料作业指导书

制数量(如盘元线材,卷料等),此物料可超订单数量收货,以不超过50KGS
为上限.
4.供应商提供之物料损耗或备品数量,仓库仍作验收,其数量不计入订单数量,
但须在验收单上注明数量.
5.送货员将验收单交实物仓管进行收货。
6.实物仓管员首先要审核入库物料之单据,如发现入库物料之单据与采购单存
在品名，规格，数量，供应商，订单号等不符合时应及时问账务仓管或采
11.不合格物料，实物仓管员需将物料移至不合品格区域，待采购或生管通知
后退货，委外加工退料由仓库组长开具报废单。
四.其他物料之收料（K3系统无物料编码）
1.间接物料在K3系统中无物料编码,供应商直接送货到实物仓管处，实物仓
管凭请购单或采购订单（固定资产用）收料.
2.实物仓管员首先要审核入库物料之单据,如发现入库物料之单据与请购单或
采购订单存在品名，规格，数量，供应商，订单号等不符合时应及时问采购
员并知会送货人员，以便及时处理.
3.实物仓管员在清点送货实物过程中,如发现有运输损坏或明显品质不良等问
题,要及时知会送货人员,如果损坏严重,应及时报告主管，拒收退回；如送
货单据上所列货品与实物存在品名、规格等不符合时,拒收退回,如数量有差
李鄂
立辉金属制品有限公司
文件编号
WI-P-007
收料作业指导书
版本/次
A/1
页次
第2页共4页
10.实物仓管员将验收入库之物料记录于手工账簿后将相关入库单据传至IQC
处进行品质验证。
11.IQC判定合格之物料，实物仓管员需将物料移至该物料储存区，如是首次
进料或储位变更时，须将储位备注于账簿上。
12.不合格物料，实物仓管员需将物料移至不合品格区域，待采购或业务通知

物流部包材收料作业指导书

物流部包材收料作业指导书一、操作流程图2．1采购部/客服部提前一天通知第二天的到货信息，物流部收货人员提前做好收货准备工作。

2．2供应商送货到厂后将《送货单》交收货员，收货员依据送货单上相关信息、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格、外箱标识等，对物料进行现场清点收货。

2．3收货员收货时，如发现《送货单》单据数量与实物不符，必须及时告知采购/客服、供应商，在《送货单》上注明实收数量，供应商送货人员签字确认（量大的先点件数，办理入仓，和仓管一起清点确认数量，异常的在3天内以书面形式上报部门主管、采购/客服）。

2．4收货员收货后，在《送货单》上签字确认，再将《送货单》交给仓库文员打印《包材入库单》，仓库文员必须核对《包材入库单》与《送货单》内容是否相符。

2．5收货员依据《包材入库单》参照《送货单》严格复核。

确保两份单据上相关内容100%相符，发现有误及时告知统计员作出修改。

2．6《包材入库单》上必须有仓库文员、收货员、仓管员签字确认，再交主管审核。

2．7收货员收货后，将物料摆放在包材暂存待检区（大批量存放于各库待检区）。

分品牌、分类别、分批次摆放整齐，成行成列。

2．8待品管部检验贴上检验结果标示后，收货员依据品管部检验结论将合格包材安排人员进行入库归位，不合格包材调至不合格品区，确定退货物料（以品质报告为准）放于退货区，避免出错（绿色合格，黄色挑选使用，红色不合格）。

2．9订单急需某种物料，到货后即刻通知品管部检验（清点检验同步进行），交单给统计员打出入库单，验收后立即安排人员发放到车间（必须在出货手续完成后才可出货）。

收发货单据交仓库文员存档。

原材入库作业指导书

原材料及半成品入库作业指导书页次1/6生效日期目录章节内容页次目录 11 目的 22 适用范围 23 职责 24 定义 25 作业内容 2-56 记录表单 67 参考文件 68 附件 6核准审核制定发行原材料及半成品入库作业指导书页次2/6生效日期一、目的:为保证仓库物料出库和入库有序进行，确保物料数量和品质，特制定该文件。

二、适用范围：适用于对本公司所有原材料的出入库作业过程的控制。

三、职责：3.1 采购部负责原材料的采购和交期跟催及对供应商有关的沟通管理。

3.2 仓储部负责原材及半成品的收货入库。

3.3 生产部负责半成品入库交接工作。

3.4 品保部负责对原材进料品质及半成品的检验与确认。

四、定义：无五、作业内容：<一>、原材料5.1采购部以《来料通知单》的形式通知仓库，仓库叉车工做好收料准备工作。

散水类材料要预备好周转桶。

若库位或者周转桶数量不足，应及时通知上级进行处理。

5.2 采购通知仓库来料后，收货人员先行对厂商出具的《送货单》及《检验报告》进行审核，如果送货手续不齐全的应做好登记及跟催工作。

在收货前应找采购明确确认材料内部材料名称。

5.3在卸货时应注意外包装是否完好，数量是否相符；是否有严重积水；积灰。

如果是可要求送货方擦尽后方可卸货，如果桶装类原料外包装破损严重可当场拒收，粉料类原料积水可当场拒收。

5.4在卸货完毕后应以《报检单》的形式通知品保部取样检测。

《报检单》的内容应该进行完整填写，包括：品名、批次、数量、规格，需要标签数量。

5.5 如果是散装溶剂来料，必须先以《报检单》的形式通知品保取样。

然后配合采购过磅称重，过磅完毕后待品保检测合格后方可卸货。

5.6 卸货时应先接防静电线，线应接在通道货架上，通道货架已和防静电桩连接。

接线线夹避开铁锈、油漆。

确保静电安全导出。

原材料及半成品入库作业指导书页次3/6生效日期5.7 收料时还应确保容器上标签的唯一性。

把原有的标识清除，贴示最新标签，以方便追溯。

原料收料操作规程

原料收料操作规程原料收料操作规程一、收料前的准备工作1. 确认收货人员对原料收料操作规程有充分了解和培训。

2. 准备好收料记录表和相关文件。

3. 检查收货区域是否整洁、卫生，确保没有任何杂物和污染源。

4. 确保收料设备和工具齐全，并处于良好状态。

二、收料过程1. 收货人员根据订单和供应商提供的货运单进行核对，确保货物的名称、数量、规格和质量与订单一致。

2. 将货物搬运到指定的收料区域，注意搬运过程中的安全。

3. 对货物外包装进行检查，确保没有破损和泄漏现象。

4. 使用相关设备和工具对货物内包装进行拆解或打开。

5. 对货物进行验收，检查货物的质量和数量是否符合要求。

6. 按照规定的要求，对货物进行抽样检验，确保质量符合标准。

7. 对收到的货物进行标贴、编号等记录工作，确保货物的追溯信息完整。

8. 将收到的货物分类放置在指定的仓库或储存区域，确保货物有序。

9. 将相关文件和记录整理完善，保存好。

三、收料后的操作1. 及时向相关部门和人员报告收料情况。

2. 根据收料记录准确计算货物的进货成本，做好进货成本的核算和记录工作。

3. 将收料记录、抽样检验结果和相关附件整理归档，并做好备份工作。

4. 对收料过程中发现的问题和异常情况进行记录和反馈。

5. 在收料记录上签字确认，确保相关文件的真实性和完整性。

四、安全和质量控制1. 在收料过程中注意操作的安全，避免发生意外和事故。

2. 对货物进行验收时，严格按照质量标准进行检查，确保货物符合要求。

3. 对收到的原料进行抽样检验，确保样品的质量准确可靠。

4. 对货物的追溯信息进行记录和保存，确保供应链的可追溯性。

5. 对收料过程中发现的质量问题和异常情况，及时进行报告和整改。

五、收料后的管理1. 对收料记录进行完善和整理，确保记录的准确性和可查性。

2. 对收料过程中出现的问题进行分析和研究，提出改进措施。

3. 对供应商的供货质量进行评估和反馈，及时给予奖惩措施。

4. 对收料工作进行定期检查和审核，确保收料工作的规范性和有效性。

收料入库作业指导书

材料入库作业指导书1目的为使公司入库作业系统化，并使收料人员了解执掌及相关的处理措施，特订立此作业指导书。

2范围格瑞思智能科技有限公司，所有原材料、半成品、成品均属之。

3參考文件3.1 领退料作业程序指导书。

4定义4.1 A类厂商：累计送货30批（含）以上无料件异常记录的厂商。

4.2 B类厂商：累计送货10批（含）以上无料件异常记录的厂商。

4.3 C类厂商：累计送货批量不足10批即有来料异常记录的厂商4.4 D类厂商：累计送货不足5批即有来料异常记录的厂商。

5组织与权责5.1 收料员：负责按照本作业规范对所有来料进行清点。

5.2 仓库主管：掌管和监控本规范的实施状况。

5.3 收料单位：负责点收、送验物料并协调物料入库和退料。

5.4 品保单位：负责检验、判定物料的品质。

5.5 采购单位：执行MRP(Material Requirement Planning 物料需求计划)，满足生产的正常需求。

6 作业流程7作业程序7.1厂商交货时，需将其送货单与厂商出货检验报告随同货物一起交由收货人员。

收货人员根据来料单进行点数，点收时，针对重要元件部分需采取相关的防护措施。

（所有静电敏感材料在做清点时，必须配带静电手套进行清点作业）.7.2 国内材料①核对送货单是否与实物相符（厂商、品名、规格、数量），送货资料核对无误后方可进行清点作业，如送货清单有误，即转交采购及相关人员处理；处理后方可进行收料作业。

②. 如短少或破损，即需要填写《来料异常反应单》交与采购、SQA及仓库主管签核，按最终决议处理。

③来料清点：（1）针对A类供应商，来料原包装（最小包装单位）批量10%抽点，原包装抽点过后，按来料单据资料对来料总数量进行清点，无误后收料作业清点通过，原包装抽点有异常的（急件），对所有来料原包装按100%比率进行全点，综合差异量开具《来料异常反应单》，由采购及时进行补料。

(2) 针对B类供应商，按来料单据资料对来料总量进行清点，收料清点无误后，将来料原包装（最小包装单位）批量30%抽点，原包装抽点有异常的（急件），对所有来料包装按100%比率进行全点，综合差异总量开综合差异量开具《来料异常反应单》由采购及时进行补料（3）针对C/D类供应商来料原包装（最小包装单位）批量100%清点，原包装抽点通过后，按业料单据资料对来料总量进行清点，无误后收料清点通过；原包装抽点有异的，综合差异总量开具《来料异常反应单》，由采购单位签字确认进行处理，并做厂商来料异常记录。

饲料厂原材料接收标准操作规程作业指导书

饲料厂原材料接收标准操作规程作业指导书
一、目的
规范饲料厂原材料（包括包装材料、机器配件等）接收流程，确保所接收原材料（包括包装材料、机器配件等）的合格性或适用性。

二、适用范围
饲料厂
三、内容
1、饲料厂收货必须有库管人员在场，核对所收
货物的品种、数量、规格。

2、接收人或使用人核对所收物品的质量是否符
合使用要求。

（1）现场能做判定的，现场判定：达标或符合使用要求，接收入库；不达标或不符合使用
要求，不接收入库，做退或换货处理。

（2）现场不能做判定的，抽样检测，5个工作日内反馈质量信息，合格，入库；不合格，及
时上报部门负责人及采购人员第一时间与供
货商接洽，做退或换货处理。

3、物资接收标准：外观无异常、无异味，符合
使用要求。

每种物资具体标准见下表。

验收
时能自行检测的项目需每批检测，不能自行。

原材料操作规程

原材料操作规程《原材料操作规程》一、规程目的为了确保原材料的安全、质量和合规性，提高生产效率，规范原材料的操作流程和管理，制定本规程。

二、适用范围本规程适用于公司生产过程中所涉及到的所有原材料操作及管理。

三、操作流程1. 原材料的接收（1）接收原材料前，仓库管理员要对原材料进行验收，确保原材料的数量和质量与订单一致。

（2）验收过程要进行记录，包括原材料名称、规格、数量、生产商、生产日期等信息。

（3）若发现原材料有异常，应及时通知相关部门进行处理。

2. 原材料的存储（1）合格的原材料要按照种类进行分类存放，确保不同种类的原材料不混淆。

（2）原材料存放要遵循“先进先出”的原则，确保存放时间较长的原材料先出库使用。

3. 原材料的使用（1）生产操作人员在使用原材料前，要对原材料进行检查，确保原材料的质量和数量符合要求。

（2）操作人员要按照生产工艺要求正确使用原材料，不得擅自更改使用方法。

四、管理要求1. 严格执行原材料的操作规程，不得违反规定擅自处理原材料。

2. 所有操作过程要进行记录，包括接收、存储、使用记录等，确保可追溯。

3. 不合格原材料要及时隔离，通知供应商并做好相关记录，以便后期处理。

4. 定期对原材料进行检查，确保原材料的质量和数量符合要求。

5. 每位操作人员都要接受相关操作规程的培训，并严格按照规程执行。

经营单位负责人要对原材料的操作规程进行监督，并进行必要的调整和完善。

以上就是《原材料操作规程》的相关内容，希望全体员工都能严格遵守规程，确保原材料在生产过程中安全、质量和合规性，为公司的发展贡献力量。

原料收货岗位操作规程(3篇)

第1篇一、目的为确保原料收货工作顺利进行，保证原料质量，提高工作效率，特制定本操作规程。

二、适用范围本规程适用于公司所有原料收货岗位的操作人员。

三、职责1. 收货员：负责原料的接收、验收、入库等工作。

2. 验收员：负责对收到的原料进行质量验收，确保原料符合要求。

3. 保管员：负责原料的入库、存放、出库等工作。

四、操作流程1. 收货准备（1）收货员提前到达指定地点，核对收货单据，确认收货品种、数量、规格等信息。

（2）验收员准备好验收工具，如磅秤、量具等。

2. 原料接收（1）收货员核对货物与收货单据，确认无误后，引导司机将货物卸载至指定位置。

（2）收货员检查货物包装完好性，如发现破损、污染等问题，及时与供应商沟通。

3. 原料验收（1）验收员根据收货单据，对原料进行数量、质量、规格等方面的验收。

（2）验收员对原料进行感官检查，如颜色、气味、形态等，确认原料外观符合要求。

（3）验收员使用磅秤、量具等工具，对原料进行精确计量。

（4）验收员将验收结果填写在验收单上，经收货员确认无误后签字。

4. 原料入库（1）收货员将验收合格的原料引导至仓库，保管员协助卸载。

（2）保管员根据入库单，对原料进行入库登记，并按照规定存放。

5. 原料出库（1）根据生产需求，保管员将所需原料出库。

（2）出库过程中，保管员核对出库单据，确保出库数量准确。

五、注意事项1. 收货员、验收员、保管员应熟悉原料的验收标准，确保验收工作准确无误。

2. 收货员在收货过程中，应与供应商保持良好沟通，确保货物及时、准确送达。

3. 验收员在验收过程中，应严格按照验收标准进行操作，发现问题及时报告。

4. 保管员应做好原料的存放工作，确保原料质量不受影响。

5. 各岗位人员应严格遵守操作规程，确保原料收货工作顺利进行。

六、附则本规程自发布之日起执行，由公司相关部门负责解释。

如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。

第2篇一、目的为确保原料收货工作的规范性和准确性，保障生产原料的质量和供应，特制定本操作规程。

原材料仓库作业指导书原材料入库、出库、管理作业指导

一、原材料入库作业指导书1目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。

2范围本作业指导书适用了原材料入库全过程。

3职责3.1选购部：负责收料通知单的下推和告知；3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库；3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。

4作业流程5作业流程内容描述5.1收货5.1.1供应商送货供应商通知选购人员到货信息，由选购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。

5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。

签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否全都；必要时需核对数量，正常方可签收。

如有疑问的部分需马上与选购部门沟通确认、准时处理。

5.2就位5.2.1物料签收后准时将原材料放置待检区。

5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。

5.3货物清点、分包5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。

（送货单需供应商供应一式两份，一份选购留底，一份入库办事员清点用。

）5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。

需要分包的配件，在清点过程中应依据我们的需求做好分包工作。

如有差异应准时将信息反馈给选购处理。

5.3.3货物进出应做到帐物同步。

随货必需有供应商供应的送货单才能办理入库。

如无送货单的部分应准时告知选购通知供应商办理。

5.4取单5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上供应的选购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。

5.5送检5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。

每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。

5.5.2预览、打印一式两份。

一份送检、一份入库办事员留档。

检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。

5.6标示5.6.1打印物料标示卡5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。

原材料收料流程

原材料收料流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classicarticles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!原材料收料是生产过程中非常重要的一个环节，确保原材料的质量和数量是保障产品质量的基础。

原材料收货作业流程

卸货结束后即刻参考物料入库单进行清点物料，所到物料需要全部清点,短装或多到请如实做好记录并拍照取证，第一时间汇报仓库主管进行相关处理。

4,2,3 IQC 根据物料入库单对物料进行检验,并签字确认4,2,4 检验完成后,仓管员对物料进行并库作业，并库完成后在物料入库单上面签字，然后交帐务员做来料登记与系统收货。

4,2,5 如果检验有不良品,则由仓管员根据物料入库单相关内容,将不良品实物转交接于不良品仓存放,双方仓管员当面确认交接清楚. 同时IQC 在SAGE X3系统中对物料的不良部分数量进行状态更改。

4,2,6 仓库帐务员根据收货结果打印相关采购入库单，由仓库组长签字后，交相关采购人员,物料收货结束。

5．流程图：5,1 操作流程图示。

不可收货可以收货供应商到料IQC 进行检验核对料号，数量，包装情况签收送货单，将物料放至待检区仓库帐务员做到料登记，并做物料入库单给IQC 签字确认仓库帐务员根据IQC检验结果做系统入库并打印采购入库单给采购由采购确认处理附加文件：6,1 国内送货单依各供应商送货时所带的送货单为准6,2 国外送货单怡口净水系统（昆山）有限公司原材料收货作业流程6,4 物料跟踪单Supplier 供应商Material Name 物料描述ETA Plant 预计到货日期Step 步骤 Owner 责任人Scheduled Completed Date 计划完成日期Actual Completed Date 实际完成日期Owner's Signature and Comments 责任人签名及意见 1Warehouse ontroller should check the physical material part number and quantity based on the invoice provided by the supplier.货物到厂仓库管理员需核对料号和清点数量。

收货作业指导书

收货作业指导书1.目的：为了确保物料准确及时收货入库，特制定此作业指导书。

2.适用范围：计划与材料管理处收货组、上海二厂生产运营&服务处3.名词解释：无4.职责：无5.引用文件：无6.作业内容：6.1收货员根据收货的优先原则安排车辆收货。

收货原则：A、加急物料B、JIT物料C、VMI物料D、正常到货物料E、同一类别物料按先到先收的原则进行收货。

6.2收货员接到收货清单（正常到料为收货单、VMI物料为系统需求单、转储到货为运输交接单），要仔细核对送货清单内容（送货物料编号、型号、数量、库存地、工厂）,其中包括但不限于临时快递送货等。

6.3在收VMI单RUN物料（不包括加急、插批）时清点数量的方式如下：用记录表记录每托盘到货数量（见附件1），每收货一托盘，需要记录托盘包含的物料号和对应的数量，等清点结束后开始统计到货数量，计算方式如下：单托盘箱数*每箱数量 + 余数箱*余数箱数量=总到货数量。

统计完成后将登记表的各料号的收货总数同装车单送货数量核对，如一致则在装车单对应料号送货数量栏上划“√”，全部核对无误后签收装车单，到货数量登记表随装车单一起留存。

6.4整卡板到货物料的接收6.4.1整板到货是指供应商在发货时用带有供应商LOGO的打包带对物料进行捆扎，同时封箱胶带为带有供应商LOGO或图纹的专用胶带，并且卡板四周用缠绕膜进行打包的物料。

6.4.2若送货时为整板到货，收货员要指导送货人将物料搬运至指定区域并安排在库管理员对物料进行核对，核对内容：物料编号、品名规格、数量、物料码放有无异常、包装箱是否物料的整板物料集中放置物料暂存区。

6.4.3对余数卡板收货人员收货时必须拆除缠绕膜及捆扎带进行单箱检验，对于非原包装箱、余数箱必须开箱进行实物清点（针对贵重物料）并填写标识(整数箱填写批次标识，余数箱填写余数标识)进行封箱，出现多次封箱、不用带logo胶带和超过1个以上标识、标识填写内容不清晰、不完整，采取拒收。