ISO45001-2018职业健康安全管理体系EHS变更管理评估表
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职业健康安全管理体系ISO45001：2018合规性评价表
立、健全安全施工责任制度，完善安全施工条件，确保安全施工。
全施工责任制度，完善安全施工条件，确保安全
施工。
第五条 施工经营单位的主要负责人对本单位的安全施工工作全面负责。
公司经理对本单位的安全施工工作全面负责。 符合
中华人民 2 共和国安全施工法第七条 第十条工会依法组织职工参加本单位安全施工工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全施 工方面的合法权益。
第七十三条
因工伤残或者患职业病；（四）失业；（五）生育。 劳动者死亡后，其遗属依法享受遗属津贴。劳动者享受社会保险待遇的条件和标准由法
良好
律、法规规定。劳动者享受的社会保险金必须按时足额支付。
符合
用人单位的劳动安全设施和劳动卫生条件不符合国家规定或者未向劳动者提供必要的 劳动防护用品和劳动保护设施的，由劳动行政部门或者有关部门责令改正，可以处以罚
符合
第五十五条 从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。
从事特种作业的职工经过了上级部门的专门培 训，并取得资格证书
符合
劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、
第五十六条 强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举 职工严格遵守安全劳动规程
企业对女职工实行特殊劳动保护
符合
第五十九条
禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事 的劳动。
企业不安排女职工从事第四级体力劳动
符合
第六十条
不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的 劳动。
企业不安排女职工在经期从事第三级体力劳动
符合
ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价表(品质部)
2、健康安全培训内容包含：消防安全、用电安全、化学品安全、职业病预防、危险源识别等；
3、正式上岗前必须由新员工所在部门相关人员对该员工进行岗前培训，告知工作重点及相关安全注意事项，合格后方可上岗。
15
关键岗位及转岗人员未进行培训
各类事故
3
6
3
54
四
一般
1、用人部门将关键岗位及转岗异动人员列入年度培训计划，定期由所在部门对其进行相关岗位专业知识培训，经考核合格后方可上岗。
3、增加对员工高温福利发放(如冷饮),注意勿边作业边喝饮料；
4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量；
5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
2
工作场所存在职业危害因素
职业病
6
6
7
252
二
重大
1、每年定期请第三方有资质机构对工作场所物理及化学有害因素的浓度及强度进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制措施，直到检测达标为止。
测量仪器运转时检修
机械伤害
3
6
7
126
三
一般
检修必须在断电情况下，佩戴好绝缘防护用品后进行；
22
作业现场测量设备安全防护缺陷
各类事故
6
6
3
108
三
一般
危险区域设置安全防护装置及安全间距。
23
测量设备设施未定期点检
各类事故
3
6
7
126
三
一般
1、工程人员及生产人员依计划定期对测量仪器执行三级维保作业；
2、点检时针对各测量仪器以往出现的故障作重点维保。
20
劳保防护
未按要求正确佩戴劳动防护用品
3、正式上岗前必须由新员工所在部门相关人员对该员工进行岗前培训，告知工作重点及相关安全注意事项，合格后方可上岗。
15
关键岗位及转岗人员未进行培训
各类事故
3
6
3
54
四
一般
1、用人部门将关键岗位及转岗异动人员列入年度培训计划，定期由所在部门对其进行相关岗位专业知识培训，经考核合格后方可上岗。
3、增加对员工高温福利发放(如冷饮),注意勿边作业边喝饮料；
4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量；
5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
2
工作场所存在职业危害因素
职业病
6
6
7
252
二
重大
1、每年定期请第三方有资质机构对工作场所物理及化学有害因素的浓度及强度进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制措施，直到检测达标为止。
测量仪器运转时检修
机械伤害
3
6
7
126
三
一般
检修必须在断电情况下，佩戴好绝缘防护用品后进行；
22
作业现场测量设备安全防护缺陷
各类事故
6
6
3
108
三
一般
危险区域设置安全防护装置及安全间距。
23
测量设备设施未定期点检
各类事故
3
6
7
126
三
一般
1、工程人员及生产人员依计划定期对测量仪器执行三级维保作业；
2、点检时针对各测量仪器以往出现的故障作重点维保。
20
劳保防护
未按要求正确佩戴劳动防护用品
新版ISO45001-2018新版职业健康安全管理体系内部审核检查表
如何沟通？
通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
7.1资源
组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
是否配备所需的人员、基础设施？
如何确定、提供并维护所需的环境？
是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？
如何监视和测量资源？
7.2能力
与职业健康安全绩效有关的人员和与合规性有关的人员的能力要求有哪些？
第二阶段审核：风险评价方法是否及时主动？现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标，管理方案及采取控制措施是否落实？风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应？为确定提供资源，保证风险运行控制提供了信息吗？提供必要的检测活动是否已落实？重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗漏？评价是否合理？是否批准、传达？
是否规定每次审核的准则和范围？
如何选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观与公正？
有无相相关管理者报告审核结果？
9.3 管理评审
管理评审输入资料是否满足要求？
是否包括以为管理评审采取措施的情况？
职业健康安全目标的实现程度？
组织职业健康安全绩效方面的信息？
资源的充分性？
来自相关方的有关信息交流？
应对风险和机遇采取的措施是否有效？
有无变更的评审？
变更所采取的措施？
8.3外包
有无外包过程的识别？
外包的评定审核？
是否对外包的过程进行监控？
8.4采购
是否按要求对供方的能力进行评价和选择供方？
是否跟供应商进行有效的沟通？
是否对供方的需求和期望及绩效进行评价？
8.5承包方
是否识别承包的风险及危险源？
是否跟承包方进行有效的沟通？
通过哪些方法实现目标？
评价目标结果的参数是哪些？
7.1资源
组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
是否配备所需的人员、基础设施？
如何确定、提供并维护所需的环境？
是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？
如何监视和测量资源？
7.2能力
与职业健康安全绩效有关的人员和与合规性有关的人员的能力要求有哪些？
第二阶段审核：风险评价方法是否及时主动？现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标，管理方案及采取控制措施是否落实？风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应？为确定提供资源，保证风险运行控制提供了信息吗？提供必要的检测活动是否已落实？重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗漏？评价是否合理？是否批准、传达？
是否规定每次审核的准则和范围？
如何选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观与公正？
有无相相关管理者报告审核结果？
9.3 管理评审
管理评审输入资料是否满足要求？
是否包括以为管理评审采取措施的情况？
职业健康安全目标的实现程度？
组织职业健康安全绩效方面的信息？
资源的充分性？
来自相关方的有关信息交流？
应对风险和机遇采取的措施是否有效？
有无变更的评审？
变更所采取的措施？
8.3外包
有无外包过程的识别？
外包的评定审核？
是否对外包的过程进行监控？
8.4采购
是否按要求对供方的能力进行评价和选择供方？
是否跟供应商进行有效的沟通？
是否对供方的需求和期望及绩效进行评价？
8.5承包方
是否识别承包的风险及危险源？
是否跟承包方进行有效的沟通？
新版ISO45001-2018职业健康安全管理体系EHS变更管理评估表
23
项目是否会产生潜在的有害化学、物理或生物的暴露风险，比如热水，蒸气，化学品，惰性气体？（对所有隐患应进行风险评估）
24
在受控条件下，是否有可能导致工作区域员工受到伤害的风险？（控制可以包括通风装置，物质替代，工作轮岗等）
25
受影响的员工和其他个人是否将给予危险交流培训？
B.设备
26
所使用的设备是否有噪音超标风险？（如果设备运行噪音在80分贝或以上，必须评估控制措施）
64
项目是否需要限定负载限度并将其张贴在架子、地面和工作平台上？
65
项目是否有必要改变现有的保安体系（如，读卡器，围墙，其他的保安防护装置，光线，出口控制）？
66
受影响的员工和其他个人是否将给予其他培训？
如果评估为"Yes"，须按照MESH相关要求进行管理，评估为"No"，须进行必要说明。
确认与批准：
55
是否有安装机器人技术？（必须安装防护设备防止未经授权接近机器人的工作流程。）
56
是否需要安装安全联锁，急停按钮，安全传感器或其他安全停止装置？
57
受影响的员工和其他个人是否将给予机械安全防护培训？
J.密闭空间
58
是否会有密闭空间或允许进入的密闭空间的产生？（如果是，加入列表并确定进入密闭空间的测试要求）
9
是否需新建或修改现有废水处理系统？
10
是否需要获取或变更废水排放许可证？
11
有无替代方法以消除或使废水对环境的影响最小化？
C.固体废弃物
12
是否会有新固体废弃物产生？
13
如果是改变现有工艺流程，固废的数量和质量是否发生变化？（是否影响产生状态或储存条件允许？）
项目是否会产生潜在的有害化学、物理或生物的暴露风险，比如热水，蒸气，化学品，惰性气体？（对所有隐患应进行风险评估）
24
在受控条件下，是否有可能导致工作区域员工受到伤害的风险？（控制可以包括通风装置，物质替代，工作轮岗等）
25
受影响的员工和其他个人是否将给予危险交流培训？
B.设备
26
所使用的设备是否有噪音超标风险？（如果设备运行噪音在80分贝或以上，必须评估控制措施）
64
项目是否需要限定负载限度并将其张贴在架子、地面和工作平台上？
65
项目是否有必要改变现有的保安体系（如，读卡器，围墙，其他的保安防护装置，光线，出口控制）？
66
受影响的员工和其他个人是否将给予其他培训？
如果评估为"Yes"，须按照MESH相关要求进行管理，评估为"No"，须进行必要说明。
确认与批准：
55
是否有安装机器人技术？（必须安装防护设备防止未经授权接近机器人的工作流程。）
56
是否需要安装安全联锁，急停按钮，安全传感器或其他安全停止装置？
57
受影响的员工和其他个人是否将给予机械安全防护培训？
J.密闭空间
58
是否会有密闭空间或允许进入的密闭空间的产生？（如果是，加入列表并确定进入密闭空间的测试要求）
9
是否需新建或修改现有废水处理系统？
10
是否需要获取或变更废水排放许可证？
11
有无替代方法以消除或使废水对环境的影响最小化？
C.固体废弃物
12
是否会有新固体废弃物产生？
13
如果是改变现有工艺流程，固废的数量和质量是否发生变化？（是否影响产生状态或储存条件允许？）
(完整版)ISO45001-2018职业健康安全管理体系内审检查表(按条款)
备相关的职业健康安全意识 作用以及潜在的危险
查：组织控制下的员工是否知晓其
工作环境下所处的危险源和风险
查：组织是否建立信息和沟通管理 组织是否为实现职业健康安全
程序 目标和组织相关方采取必要的
查：组织与相关方关于目标的沟通 信息沟通
及评价记录
组织是否为实现职业健康安全 查：组织是否建立相关方的联系方
th 边界和适用性进行说明
in 4.3 确定职业健康安全 组织是否对职业健康安全管理 查：针对职业健康安全管理体系边
s 管理体系范围
体系的边界和适用性进行确定 界和适用性评审的会议记录
ing 查：影响职业健康安全绩效组织的
th活动、产品和服务是否被涵盖在其
ll 中
A 查：组织是否编制职业健康安全管
理体系手册
记录及其相关的计划更新记录
th 查：组织控制下的员工是否知晓在
in 应急响应下所需承担的职责和权限
s 查：组织是否定期向相关方沟通应
ing 急反应计划的相关信息
th 9 绩效评价
查：组织是否编制绩效管理程序
ll 9.1 监视、测量、分析 组织是否定期对职业健康安全
查：组织的监视和测量项目清单
A 和评价
组织是否对影响职业健康安全 查：组织的计划变更的相关信息记
管理绩效的计划变更进行有效 录
管理
查：组织针对变更后果进行的相关
的风险和机遇评价记录
查：组织针对变更可能导致的不利
影响采取的相关纠正措施记录
组织为实现职业健康安全目标 查：组织是否编制外包过程管理程
对相关外包过程实施监督和控 序
制
查：组织的外包过程清单
b 查：最高管理者是否指定专人向其
ISO45001-2018职业健康安全管理体系汇总表及各部门危险源识别与风险评价及控制措施表
23
特殊工种无证上岗 各类事故 6 6 7 252 二
大 门颁发认可的从业证书后方可上岗。
晚间加班车间照度 视力受损/
一
24
3 6 3 54 四
增加合适照度的照明灯具以满足现场安全要求
不够
摔倒
般
车间照明灯掉落砸
一 1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；
25
物体打击 3 6 3 54 四
伤亡
大
3、重点区域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；
4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。
1、所有新入职人员必须提供正规医院出具的体检合格证明或健康证方可录用上
入职前无体检合格
一
18
传染病 3 6 3 54 四
岗；
证明即上岗
般
2、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动态；
记录表》；
施安全巡查
般
2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。
工作场所温湿度不
一 每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相应的降温或加湿/
5
健康损害 3 1 3 9 五
达标
般 去湿等控制措施，使现场温湿度适宜。
各区域消防器材配
一
6
火灾
3 1 7 21 四
各区域配备足够数量的消防器材
进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制措施，直到检
工作场所存在职业
重
2
职业病 6 6 7 252 二
测达标为止。
危害因素
大
2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。
工作场
3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品。
ISO45001-2018职业健康安全风险识别评价及应对措施表
65
临时停车检修车辆时发生碰撞侧滑
1
2
1
2
1
放置警示牌和开启警示灯
66
车辆在检修及行驶中发生燃料溢漏，电器和线路短路等发生火灾（自燃）
3
0.5
100
150
3
明确标识逃生通道及安全出口，逃生通报不堆放杂物
16
门窗损坏、照明灯、天花板等意外脱落
物体打击
0.5
0.5
1
0.25
1
加强自身安全防护
17
地面积水、楼梯拐角意外滑倒
人身伤害
3
1
1
3
1
及时清理、加强自身安全防护
18
电梯故障
人身心理伤害
3
1
1
3
1
及时维护查看使用状况，电梯安装通风及报警设备
48
安检机使用人员未按规定操作
人员伤害
3
6
3
54
2
要求人员按规定进行操作
49
超限货物使用人工装卸，存在人员伤害隐患
人员伤害
3
6
1
18
1
要求超限货物使用叉车等设备装卸
50
夏天库房温度太高容易导致作业人员中暑生病
人员伤害
6
1
1
6
1
要求配置防暑降温产品
51
台风天气给作业人员带来伤害
人员伤害
0.1
0.5
1
0.05
物理打击
1
1
15
15
1
做好日常库房设备检查
27
电器漏电
触电
3
6
7
126
3
漏电保护、及时更新
临时停车检修车辆时发生碰撞侧滑
1
2
1
2
1
放置警示牌和开启警示灯
66
车辆在检修及行驶中发生燃料溢漏，电器和线路短路等发生火灾（自燃）
3
0.5
100
150
3
明确标识逃生通道及安全出口，逃生通报不堆放杂物
16
门窗损坏、照明灯、天花板等意外脱落
物体打击
0.5
0.5
1
0.25
1
加强自身安全防护
17
地面积水、楼梯拐角意外滑倒
人身伤害
3
1
1
3
1
及时清理、加强自身安全防护
18
电梯故障
人身心理伤害
3
1
1
3
1
及时维护查看使用状况，电梯安装通风及报警设备
48
安检机使用人员未按规定操作
人员伤害
3
6
3
54
2
要求人员按规定进行操作
49
超限货物使用人工装卸，存在人员伤害隐患
人员伤害
3
6
1
18
1
要求超限货物使用叉车等设备装卸
50
夏天库房温度太高容易导致作业人员中暑生病
人员伤害
6
1
1
6
1
要求配置防暑降温产品
51
台风天气给作业人员带来伤害
人员伤害
0.1
0.5
1
0.05
物理打击
1
1
15
15
1
做好日常库房设备检查
27
电器漏电
触电
3
6
7
126
3
漏电保护、及时更新
ISO45001-2018职业职业健康安全管理体系公司生产各工序的风险识别评价及控制措施表
确保良好的起重吊索。必要时打电话求助。
2
2
L
作业员自己观察
机械师自我保证，领班及相关人员
4
下料切割：手工处理的工作
处理不当
背伤。砸到脚
培训操作者
2
3
M
10公斤，减少人工搬运。大于10公斤的使用行车吊运。
领班,确保所有机械师遵循安全指令
使用曲柄吊机。通过纯粹的安全培训背伤。
2
2
L
作业员自己观察
机械师自我保证，领班及相关人员
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制
Severity
严重性
Likelihood
可能性
Risk Level风险等级
Additional Risk Control额外风险控制
Action Party, Desigation
(Follow-up-date)
执行部门（追踪日期）
2,，定期参加职业病体检
3
3
H
进行噪声调查/绘制。考虑工程手段减少过量的噪音。增加个人防护装备
领班,确保所有检
2
2
L
由领班观察
机械师自我保证，领班及相关人员
10
下料切割
飞溅的冷却液
令人讨厌的气味,吸入的冷却剂、对相关呼吸道损伤
1，冷却剂箱盖，,
5
下料切割：开始锯料操作
卡爪,工件夹紧不良
工件移位，折断锯条，伤害到人员
PPE的要求（安全眼镜）
2
4
M
增加安全装置
领班,确保所有机械师遵循安全指令
确保工件正确夹紧在开动机器前。
2
2
L
作业员自己观察
2
2
L
作业员自己观察
机械师自我保证，领班及相关人员
4
下料切割：手工处理的工作
处理不当
背伤。砸到脚
培训操作者
2
3
M
10公斤，减少人工搬运。大于10公斤的使用行车吊运。
领班,确保所有机械师遵循安全指令
使用曲柄吊机。通过纯粹的安全培训背伤。
2
2
L
作业员自己观察
机械师自我保证，领班及相关人员
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制
Severity
严重性
Likelihood
可能性
Risk Level风险等级
Additional Risk Control额外风险控制
Action Party, Desigation
(Follow-up-date)
执行部门（追踪日期）
2,，定期参加职业病体检
3
3
H
进行噪声调查/绘制。考虑工程手段减少过量的噪音。增加个人防护装备
领班,确保所有检
2
2
L
由领班观察
机械师自我保证，领班及相关人员
10
下料切割
飞溅的冷却液
令人讨厌的气味,吸入的冷却剂、对相关呼吸道损伤
1，冷却剂箱盖，,
5
下料切割：开始锯料操作
卡爪,工件夹紧不良
工件移位，折断锯条，伤害到人员
PPE的要求（安全眼镜）
2
4
M
增加安全装置
领班,确保所有机械师遵循安全指令
确保工件正确夹紧在开动机器前。
2
2
L
作业员自己观察
ISO45001：2018职业健康安全管理体系内部审核检查表
口现场检查
条款
审核内容
审核方式
审核记录
审核结论
存在问题
□查阅文件记录
10.2事件、不符
合和纠正措施
1.组织是否建立、实施和保持包括报告、调查和采取措
施在内的过程，以确定和管理事件和不符合？
2.当事件或不符合发生时，组织是否及时对实际和不符
合做出反应，并在适用时采取措施予以控制和纠正以及
处置结果？
3.当事件或不符合发生时，在工作人员的参与和其他相
2.组织的采购过程是否规定和应用选择承包方的职业健
康安全准则？
3.组织是否确保承包方及其工作人员满足组织的职业健
康安全管理体系要求？
□问答方式
口现场检查
□查阅文件记录
8. 1.4.3外包
1.组织如何确保外包的职能和过程得到控制？
2.组织是否确保其外包安排符合法律法规要求和其他要
求，并与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一
果证据的文件化信息？
6.组织是否保留记录有关测量设备的维护、校准或验证
的文件化信息？
□问答方式
口现场检查
□查阅文件记录
9. 1.2合规性评
价
1.组织是否确定实施合规性评价的频次和方法？
2.组织是否评价合规性，并在需求时采取措施？
3.组织是否保留合规性评价结果的文件化信息？
口问答方式
口现场检查
□查阅文件记录
条款
审核内容
审核方式
审核记录
审核结论
存在问题
9.2.1内部审核
-总则
1.组织是否按策划的时间间隔实施内部审核？
口问答方式
口现场检查
□查阅文件记录
9. 2.2内部审核
条款
审核内容
审核方式
审核记录
审核结论
存在问题
□查阅文件记录
10.2事件、不符
合和纠正措施
1.组织是否建立、实施和保持包括报告、调查和采取措
施在内的过程，以确定和管理事件和不符合？
2.当事件或不符合发生时，组织是否及时对实际和不符
合做出反应，并在适用时采取措施予以控制和纠正以及
处置结果？
3.当事件或不符合发生时，在工作人员的参与和其他相
2.组织的采购过程是否规定和应用选择承包方的职业健
康安全准则？
3.组织是否确保承包方及其工作人员满足组织的职业健
康安全管理体系要求？
□问答方式
口现场检查
□查阅文件记录
8. 1.4.3外包
1.组织如何确保外包的职能和过程得到控制？
2.组织是否确保其外包安排符合法律法规要求和其他要
求，并与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一
果证据的文件化信息？
6.组织是否保留记录有关测量设备的维护、校准或验证
的文件化信息？
□问答方式
口现场检查
□查阅文件记录
9. 1.2合规性评
价
1.组织是否确定实施合规性评价的频次和方法？
2.组织是否评价合规性，并在需求时采取措施？
3.组织是否保留合规性评价结果的文件化信息？
口问答方式
口现场检查
□查阅文件记录
条款
审核内容
审核方式
审核记录
审核结论
存在问题
9.2.1内部审核
-总则
1.组织是否按策划的时间间隔实施内部审核？
口问答方式
口现场检查
□查阅文件记录
9. 2.2内部审核
ISO45001-2018职业健康安全管理体系汇总表及各部门危险源识别与风险评价及控制措施表
健康损害
6
各区域消防器材配备不齐 全
火灾
7
灭火器粉末/溶剂充装不 火灾/人员伤亡
足
8
消防器材失效
火灾/人员伤亡
9
重点防火区域无警示标识 火灾/人员伤亡
10
禁烟区域吸烟或乱丢烟头
火灾
11
防火门材质达不到要求
火灾
12 消防安全 烟雾感应器探测不到烟雾
火灾
13
警铃故障，紧急情况不报
火灾
警
14
喷淋系统损坏致各区域漏水引发触电
五
一般
2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围； 3、定期对办公区及生产车间空调进行清洗并维保；
4、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁。
1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见 三 一般 《EHS运行巡查记录表》；
2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。
五
一般
每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相 应的降温或加湿/去湿等控制措施，使现场温湿度适宜。
3 6 3 54 四 一般 定期对警铃的有效性进行报警测试，发现问题及时维修或更换
1 6 15 90 三 一般 。定期点检喷淋系统运行情况，发现老化/腐蚀/损坏/漏水及时报
3
1
7
21
四
一般
物每业年处定理期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体分工， 使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救
1、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动态；
三 一般 2、当体检结果不合格时，应及时知会员工，进行相应诊治。
3、入职前必须有正规医院出具体检合格证明或健康证方可正式
ISO45001-2018职业健康安全管理体系认证准备成熟度评估表
ISO45001-2018职业健康安全管理体系认证准备成熟度评估表预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制评估表使用指南评估表基于ISO 45001:2018标准的条款框架分别编制了相应的关键检查要点。
实施评估者可以直接将检查要点中所提出的要求与企业实际情况做对比，并选择合适的选项标记出来。
有三种成熟度选项可供选择，分别是：已完备–选择这个选项意味着您认为这个要求可以完全被证实已满足，可以直接提交迁移认证审核了。
已接近–选择这个选项意味着，您认为在得到一定的指导和协助下，可以被证实满足这个要求。
建议这样的情况也可以被提交迁移认证。
尚有不足–这个选项意味着您还需要借助外部帮助，包括必要的培训和（或）指导，方能被证实满足要求。
公司部门联系电话邮箱所在地中国请选择贵司做过哪些认证？*请选择您公司所处的行业*?农业采矿业机械制造业电子电器业纺织服装业造纸印刷业食品行业医疗保健业森林及木制品能源行业信息技术业建筑业批发零售业住宿餐饮业交通运输业金融业教育业旅游业公共社会服务其他条文 4——组织环境组织的这个“环境“（通常被称为经营环境或商业环境），是基于一系列内外部因素和条件的组合体，这一系列因素和条件会对组织提供稳定的产品和服务产生影响。
因此，组织在设计和运行其职业健康安全管理体系时会受到组织环境的影响。
4.组织环境以下要求是否已在组织内得到确定：与组织的宗旨相关并影响组织实现职业健康安全管理体系预期结果的能力所有外部和内部因素？*已完备已接近除了员工以外，与职业健康安全管理体系有关的相关方？*已完备已接近尚有不足员工及其他相关方的有关需求和期望（即要求）？*已完备已接近尚有不足这些需求和期望中哪些将成为适用的法律法规和其他要求？*已完备已接近尚有不足确定职业健康安全管理体系的范围组织是否已完成：确定了职业健康安全管理体系的边界和适用性，并界定了范围？*?已完备已接近尚有不足考虑了上述所提到的外部和内部因素？*已完备已接近尚有不足考虑了4.2所提及的要求？*已完备已接近尚有不足考虑了所策划和实施的与工作相关的活动？*已完备已接近尚有不足将范围文件化？*已完备已接近尚有不足条文 5 ——领导标准进一步强调了领导作用，这领导作用不只是局限在实施管理。
ISO45002018职业健康安全管理体系各部门过程风险识别评价及风险控制措施表
1
6
1
6
可忽略的危险。
保持现有控制措施
5
提款提货
抢劫伤害
人身伤害
提高防卫意识
1
6
7
42
可承受的危险。
保持现有控制措 施。
12/34
技术部过程风险识别评价及风险控制措施表
33
货车载货 运输
下坡熄火、空档滑行
导致翻车事故
禁止
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期 检查。
3/34
34
营运车辆
无随车防火器材
发生火灾，无救助设 施
禁止出车，配备齐全
3
3
15
135
中度危险。
保持现有控制措施；定期 检查。
35
营运车辆
途中坏车未做警告标志
导致交通事故
设立警告标志，开小灯
3
2
保持现有控制 措施
5
消防设施配置
人员密集场所安全出 口堵塞
失火造成人员伤 害
疏通出口，定期检查
0.2
10
15
30
可承受的危险。
保持现有控制 措施。
6
灭火
灭火人员穿化纤服装 高温融化
人员伤害
参加灭火人员统一着耐高 温服装
1
3
7
21
可承受的危险。
保持现有控制 措施。
8/34
7
燃油锅炉房及油库
消防管理松懈、灭火 器械失效
戴手套， 加强自身 防护意识
1
6
1
6
可忽略的危险。
保持现有 控制措施
10/34
营销部过程风险识别评价及风险控制措施表
6
1
6
可忽略的危险。
保持现有控制措施
5
提款提货
抢劫伤害
人身伤害
提高防卫意识
1
6
7
42
可承受的危险。
保持现有控制措 施。
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技术部过程风险识别评价及风险控制措施表
33
货车载货 运输
下坡熄火、空档滑行
导致翻车事故
禁止
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期 检查。
3/34
34
营运车辆
无随车防火器材
发生火灾，无救助设 施
禁止出车，配备齐全
3
3
15
135
中度危险。
保持现有控制措施；定期 检查。
35
营运车辆
途中坏车未做警告标志
导致交通事故
设立警告标志，开小灯
3
2
保持现有控制 措施
5
消防设施配置
人员密集场所安全出 口堵塞
失火造成人员伤 害
疏通出口，定期检查
0.2
10
15
30
可承受的危险。
保持现有控制 措施。
6
灭火
灭火人员穿化纤服装 高温融化
人员伤害
参加灭火人员统一着耐高 温服装
1
3
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可承受的危险。
保持现有控制 措施。
8/34
7
燃油锅炉房及油库
消防管理松懈、灭火 器械失效
戴手套， 加强自身 防护意识
1
6
1
6
可忽略的危险。
保持现有 控制措施
10/34
营销部过程风险识别评价及风险控制措施表
ISO 45001-2018 职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表
ISO45001-2018职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表ISO45001-2018条款要求检查内容检查记录4.1理解组织及其所处的环境企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？有无理解组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？4.2理解员工及相关方的需求和期望有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？4.3职业健康安全管理体系的范围组织有无界定管理体系的范围的文件？确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.4职业健康安全管理体系的总要求企业如何保证职业健康安全管理体系体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？5.1领导作用和承诺最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？5.2职业健康安全方针查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进？管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改进职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标的框架？是否履行职业健康安全及其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期评审？5.3组织的岗位、责任、职责与权限查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效和改进机会？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？所有管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领域内承担责任？6.1应对风险和机遇的措施策划职业健康安全管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题？有无指出管理体系的范围？6.1.1总则是否确定需要应对的风险和机遇？以及潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？6.1.2危险源辨识与职业健康安全风险评价有哪些职业健康安全因素及重要因素？如何进行职业健康安全因素的影响评价？职业健康安全因素信息是否及时更新？是否存在能够施加影响的职业健康安全因素因素？职业健康安全因素因素的确定过程如何控制？第一阶段审核：关注主管部门，查相关记录，验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源，评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视各处，简单验证危险源是否有遗漏，风险评价是否合理？第二阶段审核：风险评价方法是否及时主动？现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标，管理方案及采取控制措施是否落实？风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应？为确定提供资源，保证风险运行控制提供了信息吗？提供必要的检测活动是否已落实？重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗漏？评价是否合理？是否批准、传达？6.1.3适用法律法规与其他要求评定与组织职业健康安全因素有关的合规义务有哪些？有无形成文件的信息？其他要求的适用性如何？版本是否及时更新？判断是否准确？现场验证其适用性。
2019年ISO45001-2018职业健康安全管理体系危险源识别及风险评估及应对措施表
异常
吊装作业前未进行试吊
异常
起重机超负荷
异常
起重机保险装置失灵
异常
钢丝绳安全系数小于规定值
异常
起重机械安装与拆除单位无资质
异常
起重及司索工无证
异常
操作人员擅自离岗 起重作业未编制专项安全方案、未进 行方案交底 作业人员未经安全教育上岗
异常 异常 异常
现在
现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在
配电箱下引出线混乱
异常
照明专用回路无漏电保护
异常
灯具金属外壳未作保护接零
异常
高度小于2.5米的室内线路灯具未用安 异常 全电压
照明线路混乱，接头处不绝缘
异常
照明线路老化
异常
照明线路破皮未包扎
异常
线路过道无保护
异常
设备机具不使用漏电保护器
异常
架空线路不符合要求
异常
现在 现在 现在 现在 现在 现在
现在
异常
临时设施施工人员未正确佩戴劳保用 品
异常
工地未与周围环境隔离
异常
建设人员无证上岗
异常
进场人员未经三级安全教育上岗作业 异常
特种作业人员无证作业
异常
建设人员未进行相应的安全技术交底 异常
现在 现在 现在 现在 现在 现在
现在
现在 现在 现在 现在
现在
现在 现在 现在 现在 现在 现在
作业人员或物 作业人员或物
20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40
41 三、脚 手架1工
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ISO45001-2018 职业健康安全管理体系 EHS 变更管理评估表
申请人： 申请日期： 项目名称： 项目描述： 变更评估检查表 Yes I. 环境 No N/A 工号： 电话： 职位： Email:
A. 空气 1 是否有新废气产生？导致废气排放质量或数量发生变化？ 2 项目是否要求安装新的或改变现有的烟囱或壁扇？或安装新的气体排放 控制装置，如除尘器？ 3 是否要求获取或变更现有建筑或操作相关许可证件？ 4 是否要求安装废气处理设施以控制气体排放？ 5 有无替代方法以消除或使废气对环境的影响最小化？ B. 废水和雨水
35 是否要求新建/修改标准操作程序？ 36 是否要求编写/修改风险评估（JSA）？ 37 是否要求新建/修改 LOTO 操作程序？ 38 受影响的员工和其他个人是否将给予操作程序、风险评估和 LOTO 程序 培训？ E. 高空作业梯步和平台
39 项目是否要安装阶梯系统，操作平台，空中通道或高处作业区(高处作业 区必须根据国家和地方要求安装适当高度的护栏，下部围护侧板，或坠 落保护装置)？ 40 受影响的员工和其他个人是否将给予高空作业/跌落防护培训？ F. 紧急应变和生命安全系统
52 设备是否有摆动或旋转之运动部件？(如皮带，链条，绳索，滑轮，扣链 齿轮、齿轮、飞轮、转轴、活塞、曲轴)? 53 摆动或旋转的运动部件是否没有安装防护装置以防止员工接触？(要求对 所有靠近点的进行防护)? 54 是否有安装机械冲床设备？(冲床设备的防护装置必须达到或超过国家或 地方的规定) 55 是否有安装机器人技术？（必须安装防护设备防止未经授权接近机器人 的工作流程。） 56 是否需要安装安全联锁，急停按钮，安全传感器或其他安全停止装置？ 57 受影响的员工和其他个人是否将给予机械安全防护培训？ J. 密闭空间
12 是否会有新固体废弃物产生？ 13 如果是改变现有工艺流程，固废的数量和质量是否发生变化？（是否影 响产生状态或储存条件允许？）
14 根据废弃物或其副产品的特性，是否会产生国家或地方法规中定义的危 险固体废物？ 15 是否对现有固废储存和处理造成负面影响(包括数量的增加，或产生与现 有废物不相容的材料)？ 16 有无替代方法以消除或使固废对环境的影响最小化？ 17 对那些打算废弃的设备（机器、槽、管道等），这些设备是否有残留的 油、化学品或危险成分？是否必须在移除或废弃设备前释放、去除或清 洗残留物？ D. 其他要求
30 项目是否要求安装新断路器或电气开关(需要进行标识)？ 31 设备是否涉及电脑互锁，其可能妨碍上锁/挂牌？ 32 若项目需在非常靠近电路出口处使用液体，是否需要地面防错电路？ 33 有无配电板被阻挡从而导致通向配电板的道路不够畅通？（根据国家和 地区的专门规定）（36 英寸或 91.4 厘米） 34 受影响的员工和其他个人是否将给予电器安全培训？ D. 书面程序
45 设备或管道表面温度是否达到或超过 57 ˚C？ 46 受影响的员工和其他个人是否将给予热保护培训？ H. 人机工程学
47 设备是否要求操作员进行高重复性的操作？ 48 是否有人机工程风险，如过高、员工笨拙的姿势、肢体过度的伸展？ 49 是否有过多的提升重物而产生人机工程风险？（如需要，必须有物料处 理/升降设备） 50 是否有过多的手臂摆动而产生人机工程风险？ 51 是否需要新装或增加照明设备？ I. 机械防护
41 是否要求配置额外的灭火器，喷淋系统或改造现有的喷淋系统和火警报 警器？ 42 是否需要伊顿的保险公司审计？（如，新的屋顶、建筑危险等级的改变、 喷淋系统的扩充或改造） 43 设备是否会阻挡本设备及所有周边设备的各种形式的出口？
44 受影响的员工和其他个人是否将给予紧急应变培训？ G. 热保护
6 项目是否会导致将废水排放至生活下水道、雨水道或地表水？ 7 如果是改变现有工艺流程，废水排放的数量和质量是否发生变化？ 8 是否对现有废水处理系统造成负面影响？ 9 是否需新建或修改现有废水处理系统？ 10 是否需要获取或变更废水排放许可证？ 11 有无替代方法以消除或使废水对环境的影响最小化？ C. 固体废弃物
18 项目是否需要安装含印刷电路板的充液电气设备（如变压器、电容器）？ 19 项目是否需要移除或破坏包石棉材料？ 20 项目是否需要安装储存槽或输送系统，不论是地上的还是地下的？ 21 在常规、非常规的维修和保养过程中是否会向环境释放物质？ II. 健康和安全 A. 一般要求 22 是否会在工作区域使用新化学品？（如果是，这些化学品必须根据单位 的化学品评估程序经过评估和批准) (附件 A-物质审核表) 23 项目是否会产生潜在的有害化学、物理或生物的暴露风险，比如热水， 蒸气，化学品，惰性气体？（对所有隐患应进行风险评估） 24 在受控条件下，是否有可能导致工作区域员工受到伤害的风险？（控制 可以包括通风装置，物质替代，工作轮岗等） 25 受影响的员工和其他个人是否将给予危险交流培训？ B. 设备
26 所使用的设备是否有噪音超标风险？（如果设备运行噪音在 80 分贝或以 上，必须评估控制措施） 27 设备是否有不能隔离或消除 (临时或永久)的危险能源？(包括机械，热 能，气动，液压，化学品，电能，辐射，重力，及所有储能形式)
28 设备布局是否会导致工作空间不足或妨碍安全操作、 维修和执行 LOTO？ 29 受影响的员工和其他个人是否将给予噪音或 LOTO 培训？ C. 电器
58 是否会有密闭空间或允许进入的密闭空间的产生？（如果是，加入列表 并确定进入密闭空间的测试要求） 59 受影响的员工和其他个人是否将给予密闭空间进入许可培训？
K.
其他考虑
60 是否有用到辐射装置？(确认符合国家及地方规定并为单位委派经过培训 的辐射安全员[RSO]。) 61 是否有用到激光？(确认设计符合相关标准并委派激光安全员。) 62 项目是否需要眼部清洗站或安全喷淋？ 63 项目是否需要给单位个人配备适当的 PPE？ 64 项目是否需要限定负载限度并将其张贴在架子、地面和工作平台上？ 65 项目是否有必要改变现有的保安体系（如，读卡器，围墙，其他的保安 防护装置，光线，出口控制）？ 66 受影响的员工和其他个人是否将给予其他培训？ 如果评估为"Yes"，须按照 MESH 相关要求进行管理，评估为"No"，须进行必要说明。 确认与批准： 工程负责人： EHS 人员: 日期: 日期:
申请人： 申请日期： 项目名称： 项目描述： 变更评估检查表 Yes I. 环境 No N/A 工号： 电话： 职位： Email:
A. 空气 1 是否有新废气产生？导致废气排放质量或数量发生变化？ 2 项目是否要求安装新的或改变现有的烟囱或壁扇？或安装新的气体排放 控制装置，如除尘器？ 3 是否要求获取或变更现有建筑或操作相关许可证件？ 4 是否要求安装废气处理设施以控制气体排放？ 5 有无替代方法以消除或使废气对环境的影响最小化？ B. 废水和雨水
35 是否要求新建/修改标准操作程序？ 36 是否要求编写/修改风险评估（JSA）？ 37 是否要求新建/修改 LOTO 操作程序？ 38 受影响的员工和其他个人是否将给予操作程序、风险评估和 LOTO 程序 培训？ E. 高空作业梯步和平台
39 项目是否要安装阶梯系统，操作平台，空中通道或高处作业区(高处作业 区必须根据国家和地方要求安装适当高度的护栏，下部围护侧板，或坠 落保护装置)？ 40 受影响的员工和其他个人是否将给予高空作业/跌落防护培训？ F. 紧急应变和生命安全系统
52 设备是否有摆动或旋转之运动部件？(如皮带，链条，绳索，滑轮，扣链 齿轮、齿轮、飞轮、转轴、活塞、曲轴)? 53 摆动或旋转的运动部件是否没有安装防护装置以防止员工接触？(要求对 所有靠近点的进行防护)? 54 是否有安装机械冲床设备？(冲床设备的防护装置必须达到或超过国家或 地方的规定) 55 是否有安装机器人技术？（必须安装防护设备防止未经授权接近机器人 的工作流程。） 56 是否需要安装安全联锁，急停按钮，安全传感器或其他安全停止装置？ 57 受影响的员工和其他个人是否将给予机械安全防护培训？ J. 密闭空间
12 是否会有新固体废弃物产生？ 13 如果是改变现有工艺流程，固废的数量和质量是否发生变化？（是否影 响产生状态或储存条件允许？）
14 根据废弃物或其副产品的特性，是否会产生国家或地方法规中定义的危 险固体废物？ 15 是否对现有固废储存和处理造成负面影响(包括数量的增加，或产生与现 有废物不相容的材料)？ 16 有无替代方法以消除或使固废对环境的影响最小化？ 17 对那些打算废弃的设备（机器、槽、管道等），这些设备是否有残留的 油、化学品或危险成分？是否必须在移除或废弃设备前释放、去除或清 洗残留物？ D. 其他要求
30 项目是否要求安装新断路器或电气开关(需要进行标识)？ 31 设备是否涉及电脑互锁，其可能妨碍上锁/挂牌？ 32 若项目需在非常靠近电路出口处使用液体，是否需要地面防错电路？ 33 有无配电板被阻挡从而导致通向配电板的道路不够畅通？（根据国家和 地区的专门规定）（36 英寸或 91.4 厘米） 34 受影响的员工和其他个人是否将给予电器安全培训？ D. 书面程序
45 设备或管道表面温度是否达到或超过 57 ˚C？ 46 受影响的员工和其他个人是否将给予热保护培训？ H. 人机工程学
47 设备是否要求操作员进行高重复性的操作？ 48 是否有人机工程风险，如过高、员工笨拙的姿势、肢体过度的伸展？ 49 是否有过多的提升重物而产生人机工程风险？（如需要，必须有物料处 理/升降设备） 50 是否有过多的手臂摆动而产生人机工程风险？ 51 是否需要新装或增加照明设备？ I. 机械防护
41 是否要求配置额外的灭火器，喷淋系统或改造现有的喷淋系统和火警报 警器？ 42 是否需要伊顿的保险公司审计？（如，新的屋顶、建筑危险等级的改变、 喷淋系统的扩充或改造） 43 设备是否会阻挡本设备及所有周边设备的各种形式的出口？
44 受影响的员工和其他个人是否将给予紧急应变培训？ G. 热保护
6 项目是否会导致将废水排放至生活下水道、雨水道或地表水？ 7 如果是改变现有工艺流程，废水排放的数量和质量是否发生变化？ 8 是否对现有废水处理系统造成负面影响？ 9 是否需新建或修改现有废水处理系统？ 10 是否需要获取或变更废水排放许可证？ 11 有无替代方法以消除或使废水对环境的影响最小化？ C. 固体废弃物
18 项目是否需要安装含印刷电路板的充液电气设备（如变压器、电容器）？ 19 项目是否需要移除或破坏包石棉材料？ 20 项目是否需要安装储存槽或输送系统，不论是地上的还是地下的？ 21 在常规、非常规的维修和保养过程中是否会向环境释放物质？ II. 健康和安全 A. 一般要求 22 是否会在工作区域使用新化学品？（如果是，这些化学品必须根据单位 的化学品评估程序经过评估和批准) (附件 A-物质审核表) 23 项目是否会产生潜在的有害化学、物理或生物的暴露风险，比如热水， 蒸气，化学品，惰性气体？（对所有隐患应进行风险评估） 24 在受控条件下，是否有可能导致工作区域员工受到伤害的风险？（控制 可以包括通风装置，物质替代，工作轮岗等） 25 受影响的员工和其他个人是否将给予危险交流培训？ B. 设备
26 所使用的设备是否有噪音超标风险？（如果设备运行噪音在 80 分贝或以 上，必须评估控制措施） 27 设备是否有不能隔离或消除 (临时或永久)的危险能源？(包括机械，热 能，气动，液压，化学品，电能，辐射，重力，及所有储能形式)
28 设备布局是否会导致工作空间不足或妨碍安全操作、 维修和执行 LOTO？ 29 受影响的员工和其他个人是否将给予噪音或 LOTO 培训？ C. 电器
58 是否会有密闭空间或允许进入的密闭空间的产生？（如果是，加入列表 并确定进入密闭空间的测试要求） 59 受影响的员工和其他个人是否将给予密闭空间进入许可培训？
K.
其他考虑
60 是否有用到辐射装置？(确认符合国家及地方规定并为单位委派经过培训 的辐射安全员[RSO]。) 61 是否有用到激光？(确认设计符合相关标准并委派激光安全员。) 62 项目是否需要眼部清洗站或安全喷淋？ 63 项目是否需要给单位个人配备适当的 PPE？ 64 项目是否需要限定负载限度并将其张贴在架子、地面和工作平台上？ 65 项目是否有必要改变现有的保安体系（如，读卡器，围墙，其他的保安 防护装置，光线，出口控制）？ 66 受影响的员工和其他个人是否将给予其他培训？ 如果评估为"Yes"，须按照 MESH 相关要求进行管理，评估为"No"，须进行必要说明。 确认与批准： 工程负责人： EHS 人员: 日期: 日期: