岗位安全风险管控和隐患排查治理手册
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2.概述 2.1 企业简介
企业名称
有限公司
所属行业
机械
详细地址
企业注册时间
企业投产时间
企业注册资金
万元
员工数量（含派遣）
人
占地面积
㎡
建筑面积
㎡
主要产品及年产量
主要原材料及用量
企业主要负责人 及联系方式
安全管理人员 及联系方式 安全管理体系建设
情况
企业主要风险位置
安全风险重点管控 对象
安全生产标准化
1
wenku.baidu.com 指可能造成人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组 合的根源或状态。有时也称为危险源、风险点、危险有害因素等。
风险源可能是设备、场所和区域等。风险源是可以量化的。风险源不 一定发生事故，不能有效管控时，在触发因素的作用下, 风险源进入危险 状态，继而转化为事故。
1.7 隐患 指作业场所、设备或设施等物的不安全状态, 人的不安全行为和管理 上的缺陷。 1.8 风险辨识 指发现、确认和描述风险的过程。风险辨识可利用历史数据、理论分 析、专家意见以及相关者的需求等信息,对潜在风险进行系统归类,掌握哪 些潜在因素将导致事故发生，什么特定条件会使事故影响扩大，识别风险 产生的根源，分析承受风险的可能性，为风险评估与风险管控提供基础。 风险辨识包含危险源辨识，有时也称为风险识别。 1.9 风险评估 是风险识别、风险分析、风险评价的全过程。其结果是得到风险程度 并确定其是否在可承受范围，包括风险承受力与控制力分析、风险发生可 能性与后果严重性分析。有时也称为风险评价。
为了简化评价过程，采取了半定量计值法，给三种因素的不同等级分 别确定不同的分值，然后以三个分值的乘积 D 来评价作业条件危险性的大 小。 3.1 确定分值标准
（1）事故发生的可能性（L） 事故发生的可能性（L）定性表达了事故发生概率。必然发生的事故的 概率为 1，规定对应的分值为 10；绝对不发生的事故的概率为 0，而生产作 业中不存在绝对不发生的事故的情况，故规定实际上不可能发生事故的情 况对应的分值为 0.1；以此为基础规定其他情况相对应的分值。事故发生的 可能性（L）的分值标准见表—1。
□一级 □ 二级 □三级 □无
其他安全体系认证
主要消防设施
三同时完成情况
安全风险类别 的精确划分
□预评价安全 □安全设施专篇 □验收评价
□可燃性粉尘□危化品使用与存储 □仓储物流 □涉氨涉氯□劳 动密集型 □加油站 □重大危险源 有限空间 □污水处理设施 □印刷、喷涂、涂胶 □金属熔融
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2.2 地理位置及周边环境
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值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，并将所得作业条件危险性数值与 规定的作业条件危险性等级相比较，从而确定作业条件的危险程度。
作业条件的危险性大小取决于三个因素：事故发生的可能性（L）、人 员暴露于危险环境的频繁程度（E）和一旦发生事故可能造成的后果（C）。 用这三个因素分值的乘积 D=L•E•C 来评价作业条件的危险性，D 值越大，作 业条件的危险性也越大，就需要增加安全性措施，或改变发生事故的可能 性，或减少人体暴露于环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调正到 允许范围。
XXXX 有限公司 岗位安全风险管控和隐患排查治理手册
天津市安宸安全技术服务有限公司 2020 年 6 月
1.定义
1.1 风险 指不确定性对目标的影响。风险是客观存在的，风险无处不在。风险 不等于损失。 1.2 安全 指风险对人类生命、财产可能产生的损害控制在可接受范围内的一种 状态。安全是相对的，安全并非绝对无事故。 1.3 安全风险 指安全生产经营活动中存在的风险，是指特定危害事件发生的可能性， 及其引发的人员伤亡、财产损失的后果严重性的组合。有时也称为安全生 产风险。 1.4 安全风险管控 指通过系统辨识生产经营活动中可能存在的风险，科学分析各种风险 发生的可能性，以及承受或控制风险的能力，评估风险等级，明确对策并 釆取相应的风险控制措施的动态管理过程。有时也称为安全风险管理。 1.5 安全风险分级管控 指对辨识出的安全风险进行分类梳理，对不同类别的安全风险，釆用 相应的风险评估方法确定安全风险等级，明确对应的技术和管理措施，把 可能导致的后果限制在可防、可控范围之内。 安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风 险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 1.6 风险源
落实整改措施的落实情况；
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④配合主要负责人按期完成双重预防机制运行情况的考核工作。 3）责任部门职责： ①在双重预防机制领导小组的领导下具体负责双重预防机制的运行管 理，确保其有效实施； ②负责双重预防机制的教育培训、技术指导、监督检查工作； ③负责组织设备设施、作业环境、作业人员安全行为等安全风险辨识 与评估，确定风险等级、制定控制措施； ④针对双重预防机制运行过程中发现的问题并负责提出整改措施，并 负责组织落实； ⑤当发生下列情况之一时，应及时重新组织安全风险辨识与评估，确 定风险等级、制定控制措施： a.当安全生产法律、法规、标准规范及其它要求更新时; b.当生产经营及管理活动发生重大变化时； c.设备、设施、作业场所、作业方式、生产工艺发生变化时； d.当安全检查中发现重大事故隐患时； e.当有新设备、新技术、新工艺、新材料引入时。
3.岗位安全风险辨识与评估
作业条件危险性评价（分析）法，也称格雷厄姆-金尼法（LEC）。是一 种简便易行的衡量人们在某种具有潜在危险的环境中作业的危险性的半定 量评价方法。它由美国人格雷厄姆（K.J.Craham）和金尼（G.F.Kinney） 提出的一种危险性评价方法。该方法以与系统风险率有关的三种因素指标
2.3 双重预防机制的保障措施 为加强双重预防机制的建设，实现风险辨识与评估、风险管控、隐患
排查治理、确保双重预防机制的有效实施，成立双重预防机制领导小组。 组长：总经理 XXX 副组长：生产部经理及部门 成员：员工 设置双重预防机制办公室，办公室设在安全管理部门，具体负责双重
预防机制的运行管理。 （1）工作职责 1）组长职责： ①是双重预防机制的第一责任人，全面负责双重预防机制的领导工作； ②负责双重预防机制所需人力资源和资金投入保障工作； ③负责双重预防机制运行情况的监督、检查及考核工作； ④负责审批、完善、改进双重预防机制工作措施。 2）副组长职责： ①负责双重预防机制的组织与协调及运行工作； ②负责组织双重预防机制管控文件编制、过程控制、监督检查工作； ③负责对双重预防机制运行过程中发现的问题提出整改措施，并跟踪
2.概述 2.1 企业简介
企业名称
有限公司
所属行业
机械
详细地址
企业注册时间
企业投产时间
企业注册资金
万元
员工数量（含派遣）
人
占地面积
㎡
建筑面积
㎡
主要产品及年产量
主要原材料及用量
企业主要负责人 及联系方式
安全管理人员 及联系方式 安全管理体系建设
情况
企业主要风险位置
安全风险重点管控 对象
安全生产标准化
1
wenku.baidu.com 指可能造成人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组 合的根源或状态。有时也称为危险源、风险点、危险有害因素等。
风险源可能是设备、场所和区域等。风险源是可以量化的。风险源不 一定发生事故，不能有效管控时，在触发因素的作用下, 风险源进入危险 状态，继而转化为事故。
1.7 隐患 指作业场所、设备或设施等物的不安全状态, 人的不安全行为和管理 上的缺陷。 1.8 风险辨识 指发现、确认和描述风险的过程。风险辨识可利用历史数据、理论分 析、专家意见以及相关者的需求等信息,对潜在风险进行系统归类,掌握哪 些潜在因素将导致事故发生，什么特定条件会使事故影响扩大，识别风险 产生的根源，分析承受风险的可能性，为风险评估与风险管控提供基础。 风险辨识包含危险源辨识，有时也称为风险识别。 1.9 风险评估 是风险识别、风险分析、风险评价的全过程。其结果是得到风险程度 并确定其是否在可承受范围，包括风险承受力与控制力分析、风险发生可 能性与后果严重性分析。有时也称为风险评价。
为了简化评价过程，采取了半定量计值法，给三种因素的不同等级分 别确定不同的分值，然后以三个分值的乘积 D 来评价作业条件危险性的大 小。 3.1 确定分值标准
（1）事故发生的可能性（L） 事故发生的可能性（L）定性表达了事故发生概率。必然发生的事故的 概率为 1，规定对应的分值为 10；绝对不发生的事故的概率为 0，而生产作 业中不存在绝对不发生的事故的情况，故规定实际上不可能发生事故的情 况对应的分值为 0.1；以此为基础规定其他情况相对应的分值。事故发生的 可能性（L）的分值标准见表—1。
□一级 □ 二级 □三级 □无
其他安全体系认证
主要消防设施
三同时完成情况
安全风险类别 的精确划分
□预评价安全 □安全设施专篇 □验收评价
□可燃性粉尘□危化品使用与存储 □仓储物流 □涉氨涉氯□劳 动密集型 □加油站 □重大危险源 有限空间 □污水处理设施 □印刷、喷涂、涂胶 □金属熔融
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2.2 地理位置及周边环境
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值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，并将所得作业条件危险性数值与 规定的作业条件危险性等级相比较，从而确定作业条件的危险程度。
作业条件的危险性大小取决于三个因素：事故发生的可能性（L）、人 员暴露于危险环境的频繁程度（E）和一旦发生事故可能造成的后果（C）。 用这三个因素分值的乘积 D=L•E•C 来评价作业条件的危险性，D 值越大，作 业条件的危险性也越大，就需要增加安全性措施，或改变发生事故的可能 性，或减少人体暴露于环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调正到 允许范围。
XXXX 有限公司 岗位安全风险管控和隐患排查治理手册
天津市安宸安全技术服务有限公司 2020 年 6 月
1.定义
1.1 风险 指不确定性对目标的影响。风险是客观存在的，风险无处不在。风险 不等于损失。 1.2 安全 指风险对人类生命、财产可能产生的损害控制在可接受范围内的一种 状态。安全是相对的，安全并非绝对无事故。 1.3 安全风险 指安全生产经营活动中存在的风险，是指特定危害事件发生的可能性， 及其引发的人员伤亡、财产损失的后果严重性的组合。有时也称为安全生 产风险。 1.4 安全风险管控 指通过系统辨识生产经营活动中可能存在的风险，科学分析各种风险 发生的可能性，以及承受或控制风险的能力，评估风险等级，明确对策并 釆取相应的风险控制措施的动态管理过程。有时也称为安全风险管理。 1.5 安全风险分级管控 指对辨识出的安全风险进行分类梳理，对不同类别的安全风险，釆用 相应的风险评估方法确定安全风险等级，明确对应的技术和管理措施，把 可能导致的后果限制在可防、可控范围之内。 安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风 险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 1.6 风险源
落实整改措施的落实情况；
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④配合主要负责人按期完成双重预防机制运行情况的考核工作。 3）责任部门职责： ①在双重预防机制领导小组的领导下具体负责双重预防机制的运行管 理，确保其有效实施； ②负责双重预防机制的教育培训、技术指导、监督检查工作； ③负责组织设备设施、作业环境、作业人员安全行为等安全风险辨识 与评估，确定风险等级、制定控制措施； ④针对双重预防机制运行过程中发现的问题并负责提出整改措施，并 负责组织落实； ⑤当发生下列情况之一时，应及时重新组织安全风险辨识与评估，确 定风险等级、制定控制措施： a.当安全生产法律、法规、标准规范及其它要求更新时; b.当生产经营及管理活动发生重大变化时； c.设备、设施、作业场所、作业方式、生产工艺发生变化时； d.当安全检查中发现重大事故隐患时； e.当有新设备、新技术、新工艺、新材料引入时。
3.岗位安全风险辨识与评估
作业条件危险性评价（分析）法，也称格雷厄姆-金尼法（LEC）。是一 种简便易行的衡量人们在某种具有潜在危险的环境中作业的危险性的半定 量评价方法。它由美国人格雷厄姆（K.J.Craham）和金尼（G.F.Kinney） 提出的一种危险性评价方法。该方法以与系统风险率有关的三种因素指标
2.3 双重预防机制的保障措施 为加强双重预防机制的建设，实现风险辨识与评估、风险管控、隐患
排查治理、确保双重预防机制的有效实施，成立双重预防机制领导小组。 组长：总经理 XXX 副组长：生产部经理及部门 成员：员工 设置双重预防机制办公室，办公室设在安全管理部门，具体负责双重
预防机制的运行管理。 （1）工作职责 1）组长职责： ①是双重预防机制的第一责任人，全面负责双重预防机制的领导工作； ②负责双重预防机制所需人力资源和资金投入保障工作； ③负责双重预防机制运行情况的监督、检查及考核工作； ④负责审批、完善、改进双重预防机制工作措施。 2）副组长职责： ①负责双重预防机制的组织与协调及运行工作； ②负责组织双重预防机制管控文件编制、过程控制、监督检查工作； ③负责对双重预防机制运行过程中发现的问题提出整改措施，并跟踪