GBT23331能源管理体系的内部审核程序

GB/T23331能源管理体系的内部审核程序

1目的

验证能源管理体系是否符合策划的安排及标准的要求，确保能源管理体系得到有效地实施、保持和改进。

2 范围

适用于公司能源管理体系内部审核的控制。

3 职责

3.1 总经理负责批准年度内部审核计划。

3.2 管理者代表

a) 全面负责能源管理体系的内部审核工作；

b) 确定审核组长及审核员，并审核年度内审计划；

c) 审核和批准每次的审核实施计划和内部审核报告。

3.3 生产技术部

a）负责编制年度内审计划并组织实施，协助审核组长编制审核实施计划；

b）组织、协调内审活动的展开；

c）配合审核组长完成对纠正措施的跟踪验证。

3.4 审核组长负责编制每次的内部审核实施计划；编写内审报告；组织对纠正措施的跟踪验证。

3.5 内审员负责编制每次的审核检查表，具体实施审核工作，编写不符合报告，并对纠正措施的完成情况和效果进行跟踪验证。

3.6 受审核部门负责按审核组的要求提供材料，确认不合格事实，及时制定纠正措施并实施。

4 控制要求

4.1 年度内审计划

4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划年度审核方案，生产技术部编制《年度内审计划》，确定审核的目的、范围、准则、频次和方法。经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，要求覆盖公司能源管理体系的所有部门。出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：

a）组织机构、能源管理体系发生重大变化；

b）相关方有重大能源投诉或不满时；

c）法律法规及其他外部要求的变更；

d）在接受第二、第三方审核之前；

e）在认证证书到期换证之前。

4.1.2 年度内审计划内容

a）审核目的、范围、依据和方法；

b）受审部门和审核时间。