过程方法内审检查表

新版GJB9001C内审检查表(按过程方法编制)

东方银河制造有限公司内审检查表（过程导向）算说明书等开发东方银河制造有限公司性境适应性等要求）；以往的开发经验与教训、法律法规要求、有关入的充分和适宜性评审、设计与开发开发策划书、设计和开发输入、质量保证大纲、有关标准、规范、验证或试验报告及产品要求？标准与规范境夭口控制台、评审的内容是否包括：技术状态控制、设计输出文件控制、设计的安全性和可靠性、研制过程内甲检旦表险因素过程导冋）的故障处理的有效性、采用的技术途径或试验手段的合理性和先进性、采购要求的合理性、设计验证、产品性能指标是否满足研制任务书或合同要求、有关法律法规标准的贯彻情况等？在设计术规格书、工艺及其它要求3 采购生产提供8.5.1 8.5.2 8.5.4输出后，若需要进行设计更改，是否符合有关要求？军品项目的设计更改控制是否符合技术状态管理的相关要求，并应使用《设计更改单管理记录表》对《设计更改单》进行管理?&当符合以下一项或多项内容时，是否在《设计和开发计划》中安排设计和开发验证节点并实施验证活动？：a ）设计评审中提出的有关验证要求时；b ）某些关键性技术或关键性结构；c ）新技术、新产品的首次使用；d ）重大设计更改时；e ）下达任务书的主管部门或顾客要求进行的验证；f ）必须进行独立验证的性能。

1. A 类供方是否采用审核《供方调查评价表》及现场审核的方式进行？审核情况是否记录在《供方调查评价表》、《供方现场审核表》中？“合格供方的管理”是否每年 12月份对合格供方进行业绩考核，即复审？2. 在提供给外部供方的技术协议或合同的信息中，是否明确外部供方提供的产品功能和性能要求、质量保证要求和保障要求？3. 当认为需要供方提供样品进行测试或试用的，是否向供方提出要求？样品到货后，是否将样品交质检验收，并将结果记录在《样品评估表》中？4. 是否根据以下情况与供方（外包、外协方）签署采购合同? a.从合格供方名录中选择;~b -根据采购计划和库存等决定采购时间和批量；c.根据采购文件对采购产品的重要性分类，在采购合同正本之后附加技术协议。

COP过程方法内审检查表_1022

审核日期陪同人员审核结果不符合项编号
1 5.328.2.18.2.1.138.2.1
48.2.3.158.2.3.168.2.4
78.2.3.1.3
88.2.198.2.1.1
审核内容审核记录谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？
是否有能力执行？审核员
审核过程订单、合同评审管理过程
通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否
贯彻“以顾客中心”的原则？是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附
加要求（如果有的话）。

（查顾客的订货信息
（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、
业界通用要求，公司的附加要求。

）是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品
要求不一致的内容，）进行评审？顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确
认？当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审表，订
单更改通知书）是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告）
当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及
时与顾客沟通?是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通？
（查报价单、合同/订单/售货确认书等）
审核日期陪同人员审核结果不符合项编号审核内容
审核记录审核员
审核过程订单、合同评审管理过程
Note:审核管
理Q A40
22
Rev.:。

内部审核检查表(1)

内部审核检查表1. 引言内部审核是组织对自身质量管理体系或其它管理体系进行评估的重要工具。

内部审核的目的是保证组织的运营符合相关法律法规和标准的要求，发现问题并提供改进机会。

本文档介绍了内部审核的准备工作、审核过程和审核结果的记录。

2. 准备工作在进行内部审核之前，需要完成以下准备工作：2.1 确定审核范围和目标首先，确定需要进行内部审核的范围，可以是整个组织或者特定部门/流程。

然后，明确审核的目标，例如检查质量管理体系的运行情况、发现潜在问题或改进机会等。

2.2 确定审核计划根据审核范围和目标，制定详细的审核计划。

包括审核时间、地点、审核人员、审核方法等。

确保每个被审核部门/流程的负责人都知晓审核计划，并配合提供必要的文件和信息。

2.3 指派审核人员从不同部门或团队中选派适当的人员担任审核人员。

审核人员应当具备相关专业知识和审核技巧。

同时，应该避免与被审核部门/流程存在利益冲突的情况。

2.4 审核培训和联络为审核人员提供相关的培训，包括内部审核程序、审核标准和技巧等。

与被审核部门/流程进行联络，明确审核计划，确认所需的文件和信息，并解答被审核人员的疑问。

3. 审核过程内部审核通常包括以下步骤：3.1 准备工作审核人员在离开办公室之前要对审核计划进行再次确认。

确保已经准备好所有的文件、表格和记录，以便在审核过程中使用。

3.2 议程制定在开展审核活动之前，与被审核部门/流程负责人协商确定会议议程。

确保会议的时间安排合理，包括对不同主题的讨论和文件审查。

3.3 文件审查审核人员通过查看文件、记录和报告等来了解被审核部门/流程的运营情况。

他们将检查是否符合相关法律法规和标准要求，以及是否存在问题或改进机会。

3.4 现场检查在实地检查中，审核人员会观察工作环境、设备、操作流程等，并与相关人员进行访谈。

他们会记录所发现的问题、风险和机会，以备后续分析。

3.5 结果分析根据文件审查和现场检查的结果，审核人员对所发现的问题、风险和机会进行分析。

IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表(IATF16949内部审核检查表)

最高得分44分总得分FM-TX-16-A/0 填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据，3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。

IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表（按部门分过程）评价过程的四个基本问题:审核员: 过程方法评价点1 过程是否已被识别并适当规定?陪审人: 1 过程的输入是什么?2 职责是否已被分配?审核时间: 2 由谁进行?(能力/资格)3 程序是否得到实施和保持?审核地点: 3 使用什么方式(资源,材料,设备)?4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效?审核依据: ISO9001标准及程序文件 4 如何做?(方法/程序)品质部5 测量/评估(指标/方法/频次)?6 过程的输出?SP7检验与试验过程序号相关条款检查要点描述抽查内容审核结果稽核情况描述记录1 7.5.3 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？27.5.2 质量记录是否按规定进行填写、防护？查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确3 到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。

4 5.2.2 质量方针是否得到沟通及理解? 提问：人员能否理解公司的质量方针？。

IATF16949内部审核过程审核检查表

客户对于体系内审、制
2.2017年6月份进行了IATF16949新版本标准学习并
造过程审核、产品审核
培训了21名内审员：马广友、谭波、胡海玉、贾娟
/
9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4
的要求；
IATF16949标准要求；审核方案；
VDA6.3；
是 √ √ √ √ √ √
序号
过程编号
过程名称
子过程编号
子过程名称
IATF16949 条款
否输入
输出
下述有关使过用程什么有？谁进行使？用哪些如主何要进行？
过程责任者
KPI
审核发现
是
否
√
√
√
√
判定备注
1 M4 内部审核 /
1.建立了CX-CP-17-C2《内审控制程序》对内审策
划进行了明确规定。
审核计划；
VDA6.5；质量管理体系的变更；重大投诉和质量事故；
[产品、过程、体系] 审核报告；纠正措施。
法律法规要求及变更；
合格的内审员。
管理者代表
、张辉、包怡丽、范烨、等21名内审员，并进行了最终考试；考试合格的颁发了内审员证书。 3.查有编制2017年度体系/产品/过程的内审计划&内内审不符合项改审实施计划；有审核目的，准则，范围，日程安排善结案率100% 等并按照策划实施审核，且未出现审核员自己审核自己部门的情况。 4.查采用滚动式审核方式，从4月份开始至12月份，每月对集团总部一个部门进行审核。汽车事业部共10项不符合项，分别汽车质量3
项，汽车工程2项、汽车生产3项、汽车人事、汽车

SOP过程方法内审检查表(含附属全套表单)

审核员审核日期被审区域/接待人条文 6.2 6.3 5.5.1
涉及过程
S01人力资源配置过程类型支持过程（SP1）
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 1. 2. 3. 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？过程的资源是否充足？是否能有效支持？组织的最高管理者是否确保组织内的职责、授权得到规定和传达？（查《质量职责与权限》文件，组织机构图）不符合要求的产品或过程是否迅速通知给负有纠正措施职责和授权的管理者？（查顾客抱怨处理的及时性，处理顾客审核发现问题的及时性等）负责产品品质的组织人员，为了纠正品质问题，是否有权停止生产？(查《质量职责与权限》文件，最近发生的案例) 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？(查所有班次中负责品质保证的人员的名单) 最高管理者是否任命一名管理阶层人员，无论该成员为何，必须具有以下方面的职责和授权： a）确保品质管理系统所需的过程得到建立、实施和维持？ b ）向最高管理者报告品质管理系统的绩效和任何改进的需求？ c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识？（查质量手册，管理评审记录等）最高管理者是否指派人员代表顾客对品质要求的需求；包括选择特殊特性、建立品质目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发？ (查《质量职责与权限》文件，最近参与的案例，业务计划，质量方针和目标) 本过程的衡量指标：职责权限规定合理性/充分性，是否在内审、管理评审时得到监控？当发生不适宜时，是否及时予以修订？
符合情况 OK NG
审核发现和不符合事项的描述
4.
5.5ห้องสมุดไป่ตู้1.1
5.
5.5.2
6.
5.5.2.1
7.
8.2.3 8.5

26个过程内审检查表(问题应用清单)

内审检查表
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表。

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表)〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表。

内审检查表-检查过程记录

内审检查表-检查过程记录
（首页）
内审对象：
总页数：
内审组长（签字及日期）：
填写要求：
1、受审模块/过程：应当填写受审对象的某个模块，如仓储、中转场和运输与配送；或者是某个模块下的某个过程，
如仓储的作业管理。

2、审计日期：填写具体的审计时间，如2017.3.31 09:00-10:00。

3、内审员：实际参与的内审人员。

4、检查项目序号：填写某个内审检查表中“序号”。

5、检查过程记录：检查过程做了哪些检查内容，例如查阅资料、现场询问（被询问人姓名、工号等信息）、现场
检查等等。

审计中与被审计对象的正式沟通活动也需作记录。

6、结果判定：对某一条款审核后的结论。

在结果判定一栏，符合不做标记，不符合用“×”标记，难以确定用“？”
标记。

7、审计过程应当及时进行记录填写，根据审计需要打印“内审检查表-检查过程记录”。

IATF16949内审检查表-过程设计和开发(按过程编制)

IATF16949内审检查表-过程设计和开发(按过程编制)内部质量体系审核检查表编号：AD01 版本：Rev.2审核员：___ 审核日期：寻找证据：查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）1.确认过程所有者，职责是否被理解和执行，是否有能力执行。

2.确认员工是否知道自己要完成的任务，是否了解过程步骤，以及如何从自己的职责转移到下一步骤或下一过程，是否理解同其他过程产生的连接和接口。

3.确认过程的资源是否充足，是否能有效支持。

过程设计和开发策划：1.确认是否有过程设计和开发计划，并明确了设计和开发过程的阶段。

2.确认是否对过程设计和开发的每个阶段开展了评审、验证和确认。

3.确认是否明确了开展这些活动的职责和权限。

4.确认策划的输出是否根据过程设计和开发的进展予以相应的更改。

5.确认在为产品实现准备工作中，是否采用了多方论证的方法，包括对特殊特性的开发/最终确认和监测、FMEA 的开发和评审（包括采取降低潜在风险的措施）和控制计划的开发和评审。

6.确认产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考，包括查顾客的新产品规范/资料/样品，顾客特殊要求，样品订单/EMAIL/传真，销售合同评审表。

7.确认过程的资源是否充足，并有能得到有效的支持。

8.确认员工知道自己要完成的任务。

TS2 条款过程设计和开发相关部门/责任人/过程类型：技术部，顾客导向过程（COP2）审核发现/客观证据过程评价：技术部是过程的所有者，其职责能够被理解并有能力执行。

过程设计和开发的输入：1.确认是否确定了与产品要求有关的输入，包括功能和性能要求、适用的法律法规要求，以前类似设计提供的信息和必须的其他信息（包括顾客指定的特殊特性）以及生产率、过程能力及成本目标，并有书面记录。

2.确认是否对上述这些输入进行评审以确保其充分性、完整、清楚和不自相矛盾。

3.确认是否有识别特殊特性并在相应地方标示，包括查图纸、试生产控制计划，PFMEA，检验/作业指导书，工序流程图等。

内部审核过程内审检查表

质量管理体系内部审核检查表过程1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关的IATF16949: 2016条款6)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估1 2 3内部审核过程M3内审员能力《内部审核管理程序》7.2.3 1.是否有内审员清单？2.内审员能力是否满足新版标准要求？3.内审员是否有培训新版标准？有无考核？4.五大工具是否有培训？是否有考核？5.产品审核员是否掌握测量仪器的使用？6.过程审核员是否了解过程方法的审核？7.审核员是否具备审核计划的编制、查检表的编制、不符合判定及关闭不符合的能力？8.对客户的特殊要求是否了解？9.审核范围的相关知识是否了解？10．审核员是否有经验？内审策划9.2/9.2.2.1 1.内部审核有无策划方案？内审方案设计有无考虑到绩效及产品实现过程重要性的优先等级？2.有无内部审核计划？3.顾客有无特殊的内部审核方式要求？有无按照顾客要求进行？4.有无内审员清单？体系审核内审不符合整改达成率9.2.2.2 1.体系审核人员是否有足够的经验满足审核要求？有无证书？2．审核方案是否按照过程方法来策划?3.有无有效的抽样方案？4.审核不符合项开立及标准判定是否准确？5.审核不符合项有无全部关闭?过程审核过程审核总符合率≥91%《内部审核管理程序》9.2.2.3/ 1.制造过程审核是否按照QC工程图审核了策划范围的全部过程过程2.过程审核是否涵盖了所有的班次班次和确认交接班情况3．过程审核是否对PFEMA和控制计划的符合性进行确认产品审核产品质量审核特征值≥999.2.2.4 1.有无产品审核计划2.有无客户产品审核特殊要求3.有无制定产品审核的方案及判定准则4.产品审核员是否熟悉测量仪器及是否有读图能力5.产品审核报告有无作成？6.产品审核异常有无异常处理证据？记录管理《记录管理程序》7.5.3.2.1 1.审核查检表的保存确认2.审核总结报告确认过程风险《质量手册》6.1.1/6.1.21.审核不符合项关闭及时性如何保证？2.如果确保审核员有能力鉴定不符合被真正关闭？〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

ISO9001-2015内审检查表(过程方法)

过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果C1订单评审输入：1)顾客交付订单2)顾客规范要求3)法律法规要求4)库存状况5)生产能力6)供方信息。

输出：1)合同评审记录2)生产计划3)交付计划4)采购需求合同评审率《顾客沟通控制程序》《产品有关要求评审控制程序》8.2经查客户的订单，常规订单公司由市场部人员签字确认或者回复邮件告知客户，可达成。

特殊订单按照新产品开发流程，评审，打样等保留评审记录。

符合过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果COP2过程开发过程输入：1)新产品开发协议2)产品图纸和技术规范3)市场调查结果4)法律法规要求5)行业信息6)顾客开发周期输出：1)图纸2)作业指导书3)检验指导书4)BOM清单送样一次合格率《产品质量先期策划控制程序》8.1/8.3/8.5.6新产品开发按照，客户的技术要求进行策划过程设计开发，输出设备台账、工装台账、加工指导书、检验指导书、包装指导书等过程指标一样送样合格率达到目标值，符合OK过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核记录8）结果COP3制造过程输入：1) 生产作业计划；2) 产品特性信息；3) QC工程图；4) 作业指导书；5) 人员/设备/工装/监视装置信息；6) 质量信息反馈。

内审查检表(质量,生产,仓库,采购)

内审查检表(质量,生产,仓库,采购) 质量检查一、物料质量检查1.物料外观检查–规格是否符合要求–表面是否平整无损伤2.物料数量检查–实际数量是否与记录一致二、生产过程质量检查1.生产设备运行情况–设备是否正常运转–是否有异常噪音或异味2.产品外观检查–成品质量是否符合标准–是否有裂痕或变形生产检查一、原材料验收1.原材料质量检查–规格是否符合要求–是否有检验证书2.原材料数量检查–实际数量是否与订单一致二、生产过程控制1.生产计划执行–是否按计划进行生产–是否及时调整产量2.生产环境检查–车间是否清洁整齐–是否存在危险品存放仓库检查一、库存管理1.物料入库–是否按照标准操作流程–记录是否完整准确2.物料出库–是否有备货清单–是否有发货记录二、库存盘点1.定期盘点–是否按照计划进行盘点–盘点记录是否准确2.异常品处理–对于次品的处理方式–是否及时通知相关部门采购检查一、供应商管理1.供应商审查–供应商资质是否齐全–是否有最新的合作协议2.供应商绩效评估–评估是否按时完成–是否及时沟通改进建议二、采购流程1.采购订单管理–订单是否准确并及时下发–是否有采购跟踪记录2.采购成本控制–采购成本是否符合预算要求–是否有节约成本的措施以上为内审查检表（质量，生产，仓库，采购）的详细内容，希望能够为企业的内审工作提供参考，确保各个环节都能够规范执行，提升企业的管理水平和产品质量。

IATF16949内审检查表-制造过程(按过程方法编制)

1.4
来料是否具备必要的标识/记录/放行，并且得以适当地体现？
1.5
是否对在量产过程中的产品或过程变更开展了跟踪和记录？
2
所有生产过程是否受控？（过程管理）
2.1
控制计划的要求是否完整并得到有效落实？
2.2
是否进行了生产启动的重复性放行？
2.3
是否对生产中的特殊特性进行了管理？
2..4
是否对未放行和/或缺陷零件进行了管理？
2.5
是否能确保材料/零部件在流转过程中不发生混合/弄错？
3
哪些岗位为过程提供支持？（人力资源）
3.1
员工是否能从事安排的工作？
3.2
员工是否了解监视产品和过程质量的职责与权限？
3.3
是否有必要的人力资源？
4
使用哪些手段执行过程？（物质资源）
4.1
是否能够利用生产设备满足顾客对产品的具体要求？
4.2
5.4
是否对过程和产品定期开展审核？
6
过程应产生什么？过程结果（输出）
6.1
是否根据需要确定产量/生产批量，并且有目的地运往下道工序？
6.2
是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性相适应？
6.3
是否保持了必要的记录和放行？
6.4
最终产品交付时是否满足顾客的要求？
部门
产类别
制造过程
审核日期
序号
审核内容
审核结果
判定
符合
不符合
观察
1
过程输入是什么？（过程输入）
1.1
是否在开发和批量生产之间进行了项目交接，以确保生产顺利启动？
1.2
来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的存放位置/工位？

内审全套检查表过程方式

内审全套检查表过程方式
内部审计是组织内部对财务管理活动的独立性和客观性评估。

为了有效地完成内审工作，可以通过以下步骤和检查表来进行：
1.确定审计目标和范围：在进行审计之前，明确审计的目标和范围。

这包括确定审计的时间周期、审计的对象和审计的内容。

2.制定审计计划：根据审计目标和范围，制定审计计划。

审计计划应包括审计的时间安排、审计的方法和技术、审计的人员分配等。

3.进行前期准备：在进行内审之前，进行一些前期准备工作。

例如，分析和评估相关的风险，准备必要的审计工具和材料，并与相关部门进行沟通和协调。

4.收集证据：根据审计计划，收集相关的证据。

证据的收集可以通过审查文件和记录、进行访谈、观察实际操作等方式来完成。

5.验证和分析证据：对收集到的证据进行验证和分析。

通过对证据的验证和分析，可以得出结论并提出意见和建议。

6.编写审计报告：根据验证和分析的结果，编写审计报告。

审计报告应包括审计的目的、范围、过程和结论等内容。

7.与被审计部门和管理层交流：与被审计部门和管理层交流审计的结果和建议。

通过与被审计部门和管理层的交流，可以促进对审计结果的理解和接受，并推动问题的解决和改进。

8.跟踪审计结果：在审计报告完成后，跟踪审计结果的执行情况。

通过跟踪审计结果，可以评估审计效果，并根据需要进行后续的审计工作。

以上是内部审计的一般过程方式。

根据具体的组织和情况，可以对每个步骤进行细化和调整。

在实施内审过程时，还需要遵守相关的内控和合规要求，并根据需要进行持续改进。