物料发货流程
物料发放管理流程
物料发放管理流程文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
仓库出入库管理流程（试行）为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
一、物料采购入库管理流程
1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数
量及到货时间。
2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向
物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。
3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管
员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
“厂商联”交厂商，作为送货凭证；
“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）；
“请款联”由采购员留存，作为请款凭证。
填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。
4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓
库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手
mes 生产领料和发货流程
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发货工作流程
发货工作流程
一、订单确认。
在发货工作流程中，首先需要进行订单确认。当客户下单后，
销售人员需要及时核对订单信息，包括商品名称、数量、收货地址、联系方式等，确保订单信息准确无误。同时，销售人员需要与客户
确认订单信息，以确保客户的需求得到满足。
二、备货准备。
在订单确认后，仓库人员需要进行备货准备工作。他们需要根
据订单信息，准确无误地将客户所需商品从仓库中取出，并进行清
点和包装。在此过程中，仓库人员需要严格按照商品分类、数量进
行操作，确保商品不会出现混乱或遗漏，从而保证发货工作的顺利
进行。
三、物流配送。
一切就绪后，物流配送环节就会开始。物流人员需要根据订单
信息，将已包装好的商品送往客户指定的收货地址。在此过程中，
物流人员需要注意货物的安全，确保在运输过程中不会出现损坏或
遗失的情况。同时，物流人员需要与客户保持良好的沟通，及时告
知送货时间，以便客户做好接收准备。
四、签收确认。
当客户收到货物后，需要进行签收确认。客户需要仔细检查收
到的商品是否与订单信息一致，确认无误后进行签收。在签收确认
过程中，客户有权对商品进行检查，如发现商品有损坏或数量有误，可以拒绝签收并及时与销售人员联系，以便进行售后处理。
五、售后服务。
发货工作流程中，售后服务也是至关重要的一环。如果客户在
签收后发现商品有质量问题或其他异常情况，他们可以随时联系售
后服务人员进行沟通和解决。售后服务人员需要及时响应客户的需求，积极协调解决问题，以确保客户的权益得到保障。
六、总结反馈。
在完成发货工作流程后，销售人员需要与客户进行总结反馈。
他们可以向客户询问对本次购物体验的评价和意见，以便不断改进
物料发货流程范文
物料发货流程范文
1.采购申请：在企业内部，需要有一个采购申请的环节，以确定企业
需要发货的物料种类、数量以及所需交付的时间。采购申请可以由各个部
门或员工发起，在系统中填写相应的表单或向采购部门提供相关信息。
2.选择供应商：一旦采购申请得到批准，采购部门会开始寻找合适的
供应商。供应商的选择通常基于多个因素，包括价格、质量、交货时间和
供应商的可靠性等。采购部门可以与多个供应商进行谈判和比较，最终选
择合适的供应商。
3.签订合同：在选择了供应商之后，采购部门会与供应商签订合同。
合同中会明确物料的种类、数量、价格以及交付时间等重要条款。签订合
同可以确保供应商在合同规定的时间内提供所需物料。
5.物料入库：一旦所需物料生产完成并运达到企业的仓库，仓库人员
会对物料进行验收，并将其入库。在入库过程中，仓库人员通常会核对货
物的数量和质量，以确保与合同中的约定一致。同时，会对货物进行标记
和分类，以便后续发货时能够快速找到所需物料。
8.记录和报账：在整个物料发货流程结束后，采购部门会完成相应的
记录和报账工作。记录主要包括发货信息、收货信息、物料的质量和数量等。报账工作主要是将实际的物料成本计入公司的财务账目，并进行相应
的核算和结算。
总之，物料发货流程是在采购申请、供应商选择、合同签订、进度跟踪、物料入库、物料发货、确认收货和记录报账等环节的基础上完成的。
这个流程需要各个部门之间的紧密配合和有效沟通，以确保物料能够按时、安全地交付到目标客户或企业内部的需求部门。
五金原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
五金原料仓库收发货流程
一、收货流程：
1.1、清点验收：
1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。
1.2、检验检测：
1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。
1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。
1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。
1.3、物资入库：
1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。否则，一律不得办理入库手续。
1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。否则，一律不得办理入库手续。
1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。
二、发货流程：
2.1、原材料发货流程：
2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。
2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。
仓库物料发放作业流程与规定
建立完善的物料信息管理系统，实现物料信息的实时更新和共享 加强物料信息的准确性和完整性，确保物料信息的准确性和完整性 提高物料信息的查询效率，方便员工快速查询物料信息 加强物料信息的安全管理，确保物料信息的安全可靠
定期对仓库物料发 放流程进行评估， 找出存在的问题和 瓶颈
针对评估结果，制 定改进措施，提高 物料发放效率
小无名,a click to unlimited possibilities
汇报人：小无名
CONTENTS
添加目录标题
仓库物料发放 作业流程
仓库物料发放 规定
仓库物料发放 安全要求
仓库物料发放 效率提升方法
仓库物料发放 成本控制策略
PART ONE
PART TWO
添加标题
填写物料发放申请单
添加标题
析等
培训效果评估： 定期考核、反
馈、改进等
PART FIVE
采用先进的仓库管理系统，提高物料发放效率 优化物料发放流程，减少不必要的环节和步骤 提高仓库工作人员的培训和技能水平，提高工作效率
采用自动化设备，如自动分拣系统、自动搬运机器人等，提高物料发放效率
优化物料摆放：合理规划物料摆放位置，提高取料效率 采用先进技术：引入自动化设备，提高物料发放速度 加强人员培训：提高员工操作技能，减少错误率 建立完善的物料管理系统：实现物料信息的实时更新和查询，提高备料效率
仓库发货流程管理制度
仓库发货流程管理制度
仓库发货的管理流程是怎样的，仓库发货有哪些相关的步骤可以关注的。小编给大家整理了关于仓库发货流程制度，希望你们喜欢! 仓库发货流程管理制度
一、原材料采购、入库、付款环节
原辅材料采购：
1、销售部接到客户订单后，销售内勤填写生产订单给计供部，计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单发给相关车间备料生产。
2、计供部采购员查询库存物料
3、采购员编制采购计划
4、计供部负责人审核，公司总经理批准
5、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据《合同管理制度》填写《合同审批单》，由相关部门会签后，依据《合同审批权限》及《审批与审核权限(2015年9月修订版)》规定报经相关人员审批。
6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订单，按合同约定提货方式，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。
原辅材料入库：
1、供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公司指定的车间材料仓库待检区。
2、仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，核对无误后清点品种、规格、数量。
3、仓库管理员填写送检单给技质部质检员。质检员检测并填写检测报告。
3.1.合格：车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字，车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联财务记账，第三联蓝联采购记
账，第四联计供部统计员计账。
3.2.不合格：仓管员通知采购处理。
原辅材料付款：
1、根据合同付款方式，采购员填写付款申请单，预付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件(后续付款的不用)，付款事项，名称，账号信息需完整准确。应付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件及入库单(后续付款的不用)，付款事项，名称，账号信息需完整准确。
物料发放流程
物料发放流程
一、业务员物料发放流程
1、业务员至营业部跟单员处开物料发货单。
2、开单员审核领取物料人员的资格、所领物料是否超出领取范围。注意：业务员被人及其授权代理人以外的人员，不得领取物料；超出该人员业务范围的物料不得领取。
3、开单员开物料送货单，办理发货手续。注意：所有物料均计价。
4、领取人持送货至物料仓库领取物料。
5、物料仓管员核对送货单，按单发放物料。若送货单有误，退货营业部重新开单，再发放物料。
二、长途客户物料发放流程
1、营业部跟单文员根据各相关部门相关人员（家具漆经销商：销售二部文员；装修漆：装修漆联络员；总督：总督文员；各办事处：跟单文员）的通知，安排随货发放物料样品（仅限资料，礼品、货架无样品）。
2、客户向相关人员订购物料。
3、相关人员汇总物料发放数据。
4、相关人员与营业部跟单员沟通，确认客户订货情况，并据此制定物料发放计划：普通物料需求随客户订货发放，客户继续物料单独发放。
5、相关人员将物料发放计划通知物料仓管员、跟单文员。
6、跟单文员通知物流文员物料发放信息。
7、物流文员修正发放计划，落实发放方式、车辆。
8、物料仓管员备料后，将清单交跟单文员。
9、开单文员开单、办理发放手续。同成品。
10、跟踪运输途中情况，处理突发情况。同成品。
11、向客户确认。同成品。
12、理赔，结算运费，归档。同成品。
广宣物料发放流程图
装营/二部/总督
营业部
样品
客户
申请
装营/二部/总督
发放计划
物料仓库
备物料
营业部
信息反馈
物流组
客户
收货/确认
营业部
回收物料发放单/汇总/做账
财务部存档
仓库物料发放及领取流程
仓库物料发放及领取流程
导读：我根据大家的需要整理了一份关于《仓库物料发放及领取流程》的内容，具体内容：其实仓库管理员是一份复杂又有辛苦的工作，你不仅要熟悉管理流程，入库流程，同时出库流程，收货流程等都需要详细的了解。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读!库房物料出...其实仓库管理员是一份复杂又有辛苦的工作，你不仅要熟悉管理流程，入库流程，同时出库流程，收货流程等都需要详细的了解。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读!
库房物料出库流程
1.目的：维护库房领料流程规范，加强物料的先进先出，库房现场领料秩序，便于库房发料的及时和准确性。
2.范围：各部门领料人员和经批准的人员。
3.物料：消耗品、半成品、外购品。
4.要求：
4.1 先进先出：先入库的物料先出库，后入库的物料后出库。(区分新旧物料)
4.2 严格控制物料领用流程，按需求计划要求领用，便于物料损耗分析和统计。
5.相关注意事项：
5.1无领料单或未经主管以上领导批准，任何人不允许私自或挪用库房物料，或将库房物料带出。
5.2 领料单不能随意涂改，没有明确原因不能发料。
※ 产成品出库是否加入流程
库房物料入库流程
1.目的：维护库房入库流程规范，加强物料入库秩序，满足入库物料信息、数量、质量符合实际需求。
2.范围：库管员，采购员。
3.物料：消耗品、半成品、成品、外购品。
4.要求：
4.1物料回厂应及时办理入库手续，由采购向库管交接，库管要根据采购计划物料清
单认真清点回厂物料数量，检查物料规格型号、质量，填写入库单据，并填写物料验收单。
仓库物料配货流程的
仓库物料配货流程的
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紧急物料发货流程
紧急物料发货流程
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紧急物料发货流程：
①需求确认：接到紧急物料需求时，首先快速确认物料的种类、数量、规格及需求的紧急程度，确保信息准确无误。
②库存核查：立即检查库存状况，确认所需物料的可用库存量，若库存不足，需迅速决策是否进行调拨或紧急采购。
③优先级排序：将紧急物料需求标记为最高优先级，调整仓库作业顺序，确保紧急物料的拣选、包装优先进行。
④快速拣货：指派经验丰富的仓管员，依据紧急订单快速拣选出所需物料，确保操作准确且高效。
⑤质量检验：虽紧急，但仍需进行必要的质量抽检，确保发出的物料符合质量标准，避免因质量问题导致的后续延误。
⑥快速包装：使用标准化或简易包装方式，确保物料安全的同时加快包装速度，必要时简化非关键包装流程。
供应商来料收发流程
供应商来料收发流程
一.接收物料流程
1.把急需物料发邮件通知各供应商
1.1供应商物流车来到我公司后，在不影响东岳发货的情况下（先以东岳发货为主），将车引导到称重区域。
1.2通知叉车工，对相应物料进行卸车，并每一箱都称重，填写过磅码单。
1.3称重数量与供应商给予的发货单数量一致，则收货人签字。如果称重数量不足发货单数量，则把不足数量的物料退回供应商或进行相关补料。
1.4炬峰涂装等公司送的一些物料无法称重，则根据相同整箱物料的装料情况，选择最可能少装物料的整箱物料进行抽检，数量与发货单一致则收货人签字，数量不足则通知供应商和相关领导。
1.5来料物料签收完毕，根据公司规定，把供应商的发货单及出门证（除供应商需要的发货单及出门证外）交给料帐员。
二.物料发货流程
2. 供应商需求物料发货流程
2.1.1供应商需求钢筋棍（90905325-3）等，让叉车工把供应商的空料箱放
到钢筋棍库存区域，根据公司库存情况及供应商需求装钢筋棍等物料（哪家供应商需求，就把哪家的钢筋棍等物料，装到相应供应商的空料箱中），装箱完毕后确认数量，数量无误就开发货单，发货人员及物流司机等相关人员签字，再开出门证司机开车离开。
2.2供应商空料箱返回流程
2.2.1到空料箱暂放区域检查空箱是否还有物料，检查完毕让叉车工把空料
箱叉上物流车上，清点空料箱的数量开出门证司机签字，开车离开。
2.3返上海料箱料架流程
2.3.1根据需要返的空箱及物料数量，给烟台天马物流公司致电，需要几米的车可以把货发完。
2.3.2天马物流来车后，把料箱料架等装车，确认数量开出门证，司机开车离开。
仓库收发货流程
仓库收发货流程
原材料
1采购根据仓库人员提供的原材料库存量报货.采购填写<物料采购订单>,一式三份,一份仓库,一份给留底,一份供应商.采购人员签字.
采购给供应商指定发货时间,地点,不可多发少发.特殊情况提前联系.
2送货供应商送货时把送货单及<物料采购订单>,同时货物需给品质检验,检验员根据送货单上清单按一定比例进行抽检,并在送货单上签字，检验员需把每天的检验的内容做记录，按送货人员把送货单及<物料采购订单>交采购人员,采购人员核对并在送货单上签字.
3收货仓库人员拿到送货单及<物料采购订单>,核对采购单,看清是否有不合格的,不合格的拒收，如果送货单上没有采购人员和检验员的签字也拒收.
送货人员把货物送到仓库人员指定仓位,清点数量,数量不符及不合格的在送货单上注明,签字.
收货后把单据保管好，以免丢失，如果单据有附件需订书机订好，以免弄乱或丢失.
仓库人员根据单据做好账务,并通知财务人员把单据收到财务处保管.
4发货生产部提前排出各车间每天的生产计划.并把BOM清单电子档发到仓库发货人员处,(如有特殊情况,再安排).
仓库根据各车间每天生产计划用量及车间库存数量发放物料,并出具各车间的领料单.
所有领料单仓库人员入账后交财务处保管.
问题:当开线处3台机同时用一种规格颜色线材,发放的线材只有一桶时,该如何处理?
问题:铜带以空盘换新,胶布如何发放,生产部要核定用量.
问题:每种物料的损耗率要拿出标准.
5生产当车间有因生产有误导致原材料不够的,由技术人员核实后,写材料补领单并写明原因签字,由车间主任签字后到仓库补领.
物料仓库运作流程(图)收料流程、发料流程、管理流程
物料仓库运作流程
一、收料流程
流程说明：
1．核对《采购单》要注意材料名称、规格、型号、花色、品质等级、数量等是否与《请购单》相一致。
2．对于数量上超出请购数量的，不能擅自入仓，要有部门最高主管甚至总经理的签字。
3．对于品质不合格物料，在决定退货之前应和品管部门、生产部门充分协商，并由共同的上级签字确认。
二、发料流程
流程说明：
1．生产性物料由部门主管审批后领用；非生产性物料由部门主管审批后交采购部门再审，批准后方可领料。
2．发料必须严格按物料定额执行，严禁超计划发料。
3．如果车间对某种物料的定额不能一次性全部领用，要对每次领用的数量进行认真登记，并及时累计，防止超领。
三、物料管理流程
流程说明：
1．仓库的各类物料要实行分类管理，有条件的情况下实行分仓管理。
2．要搞好仓库的“6S”工作，对物料实行定点、定位存放，各种物料均要明确标识。
3．要定期与不定期进行盘点，并严防出现呆料和死料。
4．及时报告物料异动，以便及时采取补救措施。
5．对于车间作业后剩余的物料，和能够再用到其它产品上的边角余料要缴仓，并登记入册，及时发放利用。
仓库物料发放及领取流程
仓库物料发放及领取流程
其实仓库管理员是一份复杂又有辛苦的工作，你不仅要熟悉管理流程，入库流程，同时出库流程，收货流程等都需要详细的了解。以下是店铺为大家整理的关于仓库物料发放及领取流程，给大家作为参考，欢迎阅读!
库房物料出库流程
1.目的：维护库房领料流程规范，加强物料的先进先出，库房现场领料秩序，便于库房发料的及时和准确性。
2.范围：各部门领料人员和经批准的人员。
3.物料：消耗品、半成品、外购品。
4.要求：
4.1 先进先出：先入库的物料先出库，后入库的物料后出库。(区分新旧物料)
4.2 严格控制物料领用流程，按需求计划要求领用，便于物料损耗分析和统计。
5.相关注意事项：
5.1无领料单或未经主管以上领导批准，任何人不允许私自或挪用库房物料，或将库房物料带出。
5.2 领料单不能随意涂改，没有明确原因不能发料。
※ 产成品出库是否加入流程
库房物料入库流程
1.目的：维护库房入库流程规范，加强物料入库秩序，满足入库物料信息、数量、质量符合实际需求。
2.范围：库管员，采购员。
3.物料：消耗品、半成品、成品、外购品。
4.要求：
4.1物料回厂应及时办理入库手续，由采购向库管交接，库管要根据采购计划物料清
单认真清点回厂物料数量，检查物料规格型号、质量，填写入库
单据，并填写物料验收单。
4.2 新采购物料需摆放条理有序，区别新老物料，方便出库先进先出原则。
5.相关注意事项：
5.1 物料标识应注明进货时间。
仓库物料管理员的详细工作流程
其实仓库管理员是一份复杂又有辛苦的工作，你不仅要熟悉管理流程，入库流程，同时出库流程，收货流程等都需要详细的了解。以下是对仓库管理员职位的详细概述，仅供阅览：
物料发放管理流程
仓库出入库管理流程（试行）
为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
一、物料采购入库管理流程
1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及
到货时间。
2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控
中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。
3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，
采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
“厂商联”交厂商，作为送货凭证；
“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）；
“请款联”由采购员留存，作为请款凭证。
填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。
4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办
理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办
公室指定专人管理。
二、物料出库管理流程
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第二十四章 MM_24物料发货流程
1.流程说明
本流程适用于仓储工单发货员依据生产订单或经由产销部门核准的相关部门领料单进行发货的过程。
操作要点：
1：仓储工单发货员实施发货的表单为‘领（退）料单’（附件二））
2: 生产部门根据生产工单打印的领（退）料单为SAP系统表单。
3：其他部门的零用物料需填写‘领（退）料单’，且必须是经过产销部门的核准的。仓储工单发货员对相关部门零用填写的表
单必须进行相关表单栏位的检查，如：成本中心代码、总帐科
目、内部订单编号……。如果发现表单内容不完整，可将‘领
（退）料单’单退还零用申请人。
4：仓储工单发货员根据‘领（退）料单’进行备、发货作业，且在发货时在‘领（退）料单’上标注实际发货数量，并且与相
关部门领料人员进行实际发货数量的确认。
5：仓储工单发货员对‘领（退）料单’作业完毕后，必须立即在SAP系统中进行系统发货过帐的作业。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
例1：半成品生产投料
例2：产成品生产投料
例3：品保零用物料进行实验
例4：研发打样商品领用
3.2.系统菜单及交易代码
后勤?物料管理?库存管理?货物移动?发货
交易代码：MB1A
3.3.系统屏幕及栏位解释
例1：
按键进入下一个画面。
按纽，系统跳出参考信息画面，在‘订单’栏中输入1张货几张订单编号。
按键进入下一个画面。
1、此画面为每张订单具体的项目。用户必须在每笔确认数量、相
应储位后的明细前段的小框中进行标记以示确认。
2、数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息
进行检查。
3、如检查无误，用户可按进行系统的过帐。
在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料
凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，非限制使
用的库存以对相应的工单进行了发料。
例2：
按键进入下一个画面。
按纽，系统跳出参考画面，在‘订单’栏中输入1张货几张订单编号。
按键进入下一个画面。
1、此画面为每张订单具体的项目。用户必须在每笔确认数量、相
应储位后的明细前段的小框中进行标记以示确认。
2、数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息
进行检查。
3、如检查无误，用户可按进行系统的过帐。
在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料
凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，非限制使
用的库存以对相应的工单进行了发料。
例3：
点击下拉菜单‘移动类型’选择‘消耗?到成本中心?从仓库’
点击标注的下拉菜单选择相应的成本中心号码。
栏位名称栏位说明资料范例成本中心成本控制的单位品保
管理费用总帐科目会计科目中的总帐科目，用来记录在公司内部
的价值移动
广告费订单财务根据某笔单独的费用而编制的内部费用订
单
按键进入下一个画面。
将光标定在相关部门的成本中心栏位上。
按键进入下一个画面。
点击下拉框，选择相应的总帐科目。
按键进入下一个画面。
选择相应的总帐科目。
按键进入下一个画面。
1、输入所准备发出的物料信息。
2、用户输入信息后，可按纽，由系统自动进行检查。
3、如果系统检查未发现任何错误，用户可按进行系统过帐。
在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料
凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，非限制使
用的库存以对相应的领料需求进行了发料。
例4：
选择移动类型中的从仓库耗用成本中心项目。
点击下拉菜单选择相应的成本中心代码。
按键进入下一个画面。
选择相关业务的成本中心。
按键进入下一个画面。
选择相关的总帐科目。
按键进入下一个画面。
如果研发领用为专项费用，需在‘订单’中输入相关订单编号，可由点
击下拉框进行选择。
按键进入下一个画面。
按研发部填写的订单编号进行系统比对，选择正确的编号。（研发的专项费用为R类）
按键进入下一个画面。
1、输入相关物料的发货信息。
2、输入完毕后，用户可按纽由系统对输入的信息进行自动的检查。
3、如无任何错误信息，用户可按进行系统过帐。
如果研发部领用的物料的总金额大于其在财务申请的单项费用
订单的总金额，系统记帐时将提示相应的错误信息。当出现此
错误，仓库可对此比发货进行拒绝，由相关研发人员调整领用
明细或领用金额。
当系统未提示任何错误的订单，用户可直接按进行过帐处理。
在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料
凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，非限制使
用的库存以对相应的领料需求进行了发料。