物料发货流程
物料发放管理流程
仓库出入库管理流程（试行）为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
一、物料采购入库管理流程1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。
3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：“厂商联”交厂商，作为送货凭证；“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）；“请款联”由采购员留存，作为请款凭证。
填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。
4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。
二、物料出库管理流程1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联：“生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；“仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。
物料发货流程范文
物料发货流程范文
1.采购申请：在企业内部，需要有一个采购申请的环节，以确定企业
需要发货的物料种类、数量以及所需交付的时间。
采购申请可以由各个部
门或员工发起，在系统中填写相应的表单或向采购部门提供相关信息。
2.选择供应商：一旦采购申请得到批准，采购部门会开始寻找合适的
供应商。
供应商的选择通常基于多个因素，包括价格、质量、交货时间和
供应商的可靠性等。
采购部门可以与多个供应商进行谈判和比较，最终选
择合适的供应商。
3.签订合同：在选择了供应商之后，采购部门会与供应商签订合同。
合同中会明确物料的种类、数量、价格以及交付时间等重要条款。
签订合
同可以确保供应商在合同规定的时间内提供所需物料。
5.物料入库：一旦所需物料生产完成并运达到企业的仓库，仓库人员
会对物料进行验收，并将其入库。
在入库过程中，仓库人员通常会核对货
物的数量和质量，以确保与合同中的约定一致。
同时，会对货物进行标记
和分类，以便后续发货时能够快速找到所需物料。
8.记录和报账：在整个物料发货流程结束后，采购部门会完成相应的
记录和报账工作。
记录主要包括发货信息、收货信息、物料的质量和数量等。
报账工作主要是将实际的物料成本计入公司的财务账目，并进行相应
的核算和结算。
总之，物料发货流程是在采购申请、供应商选择、合同签订、进度跟踪、物料入库、物料发货、确认收货和记录报账等环节的基础上完成的。
这个流程需要各个部门之间的紧密配合和有效沟通，以确保物料能够按时、安全地交付到目标客户或企业内部的需求部门。
五金原料仓库收发货流程,收货、发货、销售类出库流程
五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。
1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。
1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。
1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。
1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。
二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。
2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。
2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。
2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。
2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP 系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。
仓库物料发放作业流程与规定
责任追究：对责任 人进行处罚，并记 录在案
预防措施：加强物 料管理，定期检查 ，确保物料质量
仓库管理员负责物料发放，确保物料准确无误 仓库管理员需对物料发放情况进行记录，以便追溯 仓库管理员需定期对物料进行盘点，确保库存准确 仓库管理员需对物料发放情况进行审核，确保物料发放符合规定
PART FOUR
小无名,a click to unlimited possibilities
汇报人：小无名
CONTENTS
添加目录标题
仓库物料发放 作业流程
仓库物料发放 规定
仓库物料发放 安全要求
仓库物料发放 效率提升方法
仓库物料发放 成本控制策略
PART ONE
PART TWO
添加标题
填写物料发放申请单
添加标题
搬运过程中轻拿轻放，避 免摔打
使用合适的搬运工具，如 叉车、托盘等
定期检查物料包装，发现 破损及时更换
避免物料长时间暴露在阳 光下，防止高温损坏
定期检查仓库环境，保持 通风干燥，防止潮湿损坏
培训目的：提 高员工安全意 识，确保物料
发放安全
培训内容：物 料发放安全知 识、操作规程、
应急处理等
培训方式：理 论讲解、实际 操作、案例分
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
提高物料利用率：避免浪费，提高 物料使用效率
提高员工效率：加强员工培训，提 高工作效率
优化库存管理： 定期盘点，减
少库存积压
提高仓储效率： 合理规划仓库 布局，提高拣
货效率
降低运输成本： 选择合适的运 输方式，减少
运输费用
加强人员培训： 提高员工工作 效率，减少人
工成本
仓库发料流程注意事项
仓库发料流程注意事项仓库发料是指根据需求将物料从仓库中配送到指定的使用部门或客户手中的流程。
在进行仓库发料时，需要注意一些事项，以确保流程的顺利进行和物料的准确发放。
下面将针对仓库发料流程的注意事项进行详细介绍。
一、准备工作1. 确认需求：在进行仓库发料之前，需要明确发料的具体需求，包括物料种类、数量、配送地点等。
这样可以避免发料过程中的混乱和错误。
2. 检查库存：在发料之前，需要仔细检查仓库中的库存情况，确保所需物料的库存充足。
如果库存不足，需要及时采购或调拨物料，以满足发料需求。
二、发料操作1. 物料拣选：根据需求清单，仓库人员需要准确无误地拣选出所需物料。
在拣选过程中，应注意仓库中不同物料的存放位置，避免混淆和错发。
2. 核对数量：在拣选完毕后，需要对所拣选的物料进行数量核对。
确保发出的物料数量与需求清单一致，避免因数量错误而导致的问题。
3. 包装标识：将拣选好的物料进行包装，并在包装上标明物料的名称、规格、数量等信息。
这样可以方便接收方进行验收和核对。
4. 配送安排：根据配送地点和时间要求，安排合适的配送方式，如使用物流公司、内部配送等。
同时，需要确保配送人员具备良好的仓库发料操作知识和技能，以减少物料在配送过程中的损坏和遗失。
三、验收和记录1. 验收物料：接收方在收到物料后，应及时进行验收。
对于有质量要求的物料，应进行抽样检测或全检，确保物料的质量符合要求。
2. 记录发料信息：在完成发料后，需要及时记录发料的相关信息，包括发料日期、发料人员、接收人员、物料名称和数量等。
这样可以方便后续的跟踪和查询。
四、异常处理1. 物料损坏：在发料过程中，如果发现物料损坏或有质量问题，应及时与接收方沟通，并协商解决方案，如更换物料或进行补发。
2. 物料遗失：如果在发料过程中发生物料遗失的情况，应立即进行调查和核实，并与相关人员进行沟通，尽快找出遗失物料的原因，并采取相应的补救措施。
总结：仓库发料流程是企业物流管理中的重要环节，通过合理规范的操作和注意事项，可以保证物料在发料过程中的准确性和及时性。
生产和物料流动管理程序内部物流运转流程与管理办法
生产和物料流动管理程序内部物流运转流程与管理办法一、内部物流运转流程1.采购物料：根据生产计划和产品质量要求，采购部门负责从供应商处采购所需的原材料和物料。
2.接收物料：物料接收部门负责对采购到的物料进行验收和入库操作，确保物料的品质和数量与订单一致。
3.进行生产：根据生产计划，物料管理员根据仓库中已有的物料进行物料分配，将所需物料送至生产线，生产人员进行生产过程。
4.调配物料：在生产过程中，如有特殊需要，物料管理员根据实际情况及时调配物料，确保生产连续进行。
5.仓库管理：将生产完成的产品存放在成品仓库中，建立良好的仓储管理制度，确保产品质量和数量。
6.物料拣配：在完成订单后，根据客户的需求，将产品从仓库中拣选出来，准备发货。
7.发货流程：根据客户要求和物流方式，将产品装车并进行出库管理，确保产品的准时送达。
二、管理办法1.设置合理的物料库存量：根据企业的生产计划和保质期要求，设置合理的物料库存量，避免物料不足或过量而造成的生产中断或资金浪费。
2.制定物料管理制度：建立物料分类、编码、存储位置等相应的物料管理制度，并严格执行，确保物料入库、出库和拣配过程的准确性和及时性。
3.定期进行盘点：定期进行库存盘点，及时发现和解决物料差异和库存异常情况，保证库存数据的准确性。
4.建立物料调配机制：建立物料调配申请和批准制度，确保生产需要时能够及时调配所需的物料，避免由于物料不足而造成的生产延误。
5.加强仓储管理：对于质量要求高的物料和成品，建立严格的仓储管理规章制度，如温湿度控制、防火防盗措施等，确保物料和产品的品质安全。
6.建立物料信息系统：通过建立物料信息系统，实现物料的全程跟踪和信息共享，提高内部物料的流转效率和准确性，实现信息化管理。
总结起来，生产和物料流动管理程序包括了采购物料、接收物料、进行生产、调配物料、仓库管理、物料拣配和发货流程等环节。
同时，还需要制定合理的物料库存量、物料管理制度等管理办法来提高内部物料的流转效率和准确性。
物料管理发放使用的流程
物料管理发放使用的流程概述物料管理发放使用的流程是指在企业中对物料进行管理、发放和使用的一套流程。
通过合理的物料管理流程，可以确保物料的准确性、及时性和高效性，从而提高企业的运作效率和管理水平。
流程步骤1. 申请物料•员工根据自己的工作需求，提出物料申请。
•物料申请表中需要填写物料名称、申请数量以及物料用途等必要信息。
•物料申请表一般由专门的物料管理部门或相关部门负责审核和处理。
2. 物料审批•物料申请表经过审核后，提交给上级主管进行审批。
•上级主管根据实际情况和物料使用的必要性进行审批，并决定是否批准申请。
•审批结果需要记录在物料申请表中，并通知申请人。
3. 物料发放•物料申请得到批准后，物料管理部门准备好对应的物料，并在物料发放表中填写相关信息。
•物料管理部门将发放物料信息通知申请人，并告知领取物料的具体时间和地点。
•申请人前往指定地点领取物料，并在领取时签署相应的领料单。
4. 物料归还•物料的使用期限结束后，申请人需要将物料归还给物料管理部门。
•申请人填写物料归还表，并将物料交还给物料管理部门。
•物料管理部门进行验收，并在物料归还表中记录相关信息。
5. 物料报废•物料管理部门对于已经损坏或无法再次使用的物料，需要进行报废处理。
•报废物料需要按照一定的程序进行处理，例如封存、销毁或者转换为其他用途等。
•报废物料的处理结果需要记录在报废处理表中，并上报给相关部门进行备案。
6. 物料库存管理•物料管理部门负责对企业的物料库存进行管理和统计。
•物料管理部门需要定期盘点物料库存，确保与实际情况相符，并记录在库存表中。
•物料库存不足时，物料管理部门需要及时采购，并更新库存表中的相关信息。
注意事项•在物料申请、发放、归还和报废等过程中，必须记录与物料相关的信息，以便于追溯和管理。
•物料管理部门需要定期对流程进行评估和改进，提高物料管理的效率和准确性。
•物料管理流程需要与其他相关流程（如采购流程、报销流程等）进行有效的对接和协调，确保流程的顺畅和一致性。
紧急物料发货流程
紧急物料发货流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download Tip: This document has been carefully written by the editor. I hope that after you download, they can help you solve practical problems. After downloading, the document can be customized and modified. Please adjust and use it according to actual needs. Thank you!紧急物料发货流程：①需求确认：接到紧急物料需求时，首先快速确认物料的种类、数量、规格及需求的紧急程度，确保信息准确无误。
②库存核查：立即检查库存状况，确认所需物料的可用库存量，若库存不足，需迅速决策是否进行调拨或紧急采购。
③优先级排序：将紧急物料需求标记为最高优先级，调整仓库作业顺序，确保紧急物料的拣选、包装优先进行。
④快速拣货：指派经验丰富的仓管员，依据紧急订单快速拣选出所需物料，确保操作准确且高效。
⑤质量检验：虽紧急，但仍需进行必要的质量抽检，确保发出的物料符合质量标准，避免因质量问题导致的后续延误。
⑥快速包装：使用标准化或简易包装方式，确保物料安全的同时加快包装速度，必要时简化非关键包装流程。
⑦出库审核：紧急物料出库前，快速复核物料信息与订单要求的一致性，完成系统出库操作，生成出库单据。
⑧协调物流：与物流公司紧急沟通，选择最快捷的运输方式，确保物料能够尽快送达。
提供准确的收货地址、联系人信息及特殊要求。
⑨跟踪监控：发货后，利用物流追踪系统密切监控货物运输状态，及时处理任何突发情况，保持与收货方的信息同步。
仓库收发货流程
仓库收发货流程原材料1采购根据仓库人员提供的原材料库存量报货.采购填写<物料采购订单>,一式三份,一份仓库,一份给留底,一份供应商.采购人员签字.采购给供应商指定发货时间,地点,不可多发少发.特殊情况提前联系.2送货供应商送货时把送货单及<物料采购订单>,同时货物需给品质检验,检验员根据送货单上清单按一定比例进行抽检,并在送货单上签字，检验员需把每天的检验的内容做记录，按送货人员把送货单及<物料采购订单>交采购人员,采购人员核对并在送货单上签字.3收货仓库人员拿到送货单及<物料采购订单>,核对采购单,看清是否有不合格的,不合格的拒收，如果送货单上没有采购人员和检验员的签字也拒收.送货人员把货物送到仓库人员指定仓位,清点数量,数量不符及不合格的在送货单上注明,签字.收货后把单据保管好，以免丢失，如果单据有附件需订书机订好，以免弄乱或丢失.仓库人员根据单据做好账务,并通知财务人员把单据收到财务处保管.4发货生产部提前排出各车间每天的生产计划.并把BOM清单电子档发到仓库发货人员处,(如有特殊情况,再安排).仓库根据各车间每天生产计划用量及车间库存数量发放物料,并出具各车间的领料单.所有领料单仓库人员入账后交财务处保管.问题:当开线处3台机同时用一种规格颜色线材,发放的线材只有一桶时,该如何处理?问题:铜带以空盘换新,胶布如何发放,生产部要核定用量.问题:每种物料的损耗率要拿出标准.5生产当车间有因生产有误导致原材料不够的,由技术人员核实后,写材料补领单并写明原因签字,由车间主任签字后到仓库补领.当因原料料不足导致原材料不够的.由仓库人员核实确实是原材料不足的,报给采购人员,采购人员联系供应商及时调货.车间主任根据生产计划和销售订单以及仓库的物料情况,及时合理地安排生产.成品6入库根据打包人员的<成品入库单>入库，成品送货人员不得从车间拿了成品线直接发货而不经过仓库，需告知打包人员.打包人员需在<成品入库单>上签字，把<成品入库单>和成品线交由仓库人员清点并签字，如有不对，仓库人员拒绝签字.如碰到入库单上有相应的成品线入库,但没有收到相应的成品线,需跟打包人员确认是否已发货,如果是已发货,打包人员和成品送货人员需提供相对应的送货单;如果没有相对应的送货单,仓库人员拒绝签收.7出库根据销售单位采购单,我方销售人员作出相应的销售订单,成品送货人员和打包人员根据销售订单到仓库领出要发的成品线并把销售订单给仓库人员,仓库人员在销售订单上把已发掉的勾掉并注明什么时候发的,如果没有发齐,需注明发了多少数量.送货人员填写送货单并准时及时的送货,将在客户那开的入库单连同送货单一起给仓库人员,仓库相应地做账.(送货人员要把没开好客户的入库单的送货单作出相应的标注并及时的开对方的入库单,有未开单的在管理群发文字每天汇报,以便领导知悉相应的进展,作出相应的处理)8盘库每月底,由财务处打印库存清单,交仓库人员,仓库人员进行盘库,不符的查明原因,调整库存,做到账实相符,账账相符.。
直提物料发货流程管理规定
提前备货并将货物的包装体积、重量及件数等箱单信息提供给客户制作发货箱单，货物到达客户公司不在进行二次包装直接发货的物料。
5.内容
5.1直提物料信息提供
5.1.1营销部跟单员根据直提需求日期把信息给到技术部，技术部制作临时《装箱清单》提供给仓库和品质，营销部跟单员根据直提需求日期提前两个工作日开具【发货通知单】、临时【装箱清单】发放给仓库理货、换卡板，仓库负责称重，品质现场记录重量，称重完成后品质把称重信息传递给技术部，由技术制作正式的《装箱清单》给到业务，由业务把《装箱清单》发给客户确认，，打包装；
版本号
拟制/修改 责任人
修改内容及理由
拟制/修改日期
批准者
A/0
新制订
A/1
3.5修改品质部职责内容
3.6增加技术部职责
A/2
6、流程图更新
A/3
文件格式优化
相关部门会签
相关部门
部门负责人会签
相关部门
部门负责人会签
采购部门
业务部门
行政部门
生产部门
计划物控部门
财务部门
品质部门
管理者代表
技术部门
文控中心
5.2.2仓管员将分类好的【发货通知单】进行备货，备货时需核对【发货通知单】上的信息与库存实物是否相符，如：产品编码、合同号、数量、特殊要求信息；
5.2.3仓管员将备好的直提物料摆放到指定区域，通知生产尾箱更换人员依据营销部提供的【装箱清单】要求，对直提物料进行卡板更换、堆码集合以及尾箱制作与更换，并通知品质检验；
5.1.4直提物料装柜时如出现【供应商直发明细表】提供的清单数量与实际货柜的装货体积信息不符时，营销跟单员将信息反馈给客户确认，得到最终信息后现场指导仓管员重新装柜；
仓库物料发放及领取流程
仓库物料发放及领取流程其实仓库管理员是一份复杂又有辛苦的工作，你不仅要熟悉管理流程，入库流程，同时出库流程，收货流程等都需要详细的了解。
以下是店铺为大家整理的关于仓库物料发放及领取流程，给大家作为参考，欢迎阅读!库房物料出库流程1.目的：维护库房领料流程规范，加强物料的先进先出，库房现场领料秩序，便于库房发料的及时和准确性。
2.范围：各部门领料人员和经批准的人员。
3.物料：消耗品、半成品、外购品。
4.要求：4.1 先进先出：先入库的物料先出库，后入库的物料后出库。
(区分新旧物料)4.2 严格控制物料领用流程，按需求计划要求领用，便于物料损耗分析和统计。
5.相关注意事项：5.1无领料单或未经主管以上领导批准，任何人不允许私自或挪用库房物料，或将库房物料带出。
5.2 领料单不能随意涂改，没有明确原因不能发料。
※ 产成品出库是否加入流程库房物料入库流程1.目的：维护库房入库流程规范，加强物料入库秩序，满足入库物料信息、数量、质量符合实际需求。
2.范围：库管员，采购员。
3.物料：消耗品、半成品、成品、外购品。
4.要求：4.1物料回厂应及时办理入库手续，由采购向库管交接，库管要根据采购计划物料清单认真清点回厂物料数量，检查物料规格型号、质量，填写入库单据，并填写物料验收单。
4.2 新采购物料需摆放条理有序，区别新老物料，方便出库先进先出原则。
5.相关注意事项：5.1 物料标识应注明进货时间。
仓库物料管理员的详细工作流程其实仓库管理员是一份复杂又有辛苦的工作，你不仅要熟悉管理流程，入库流程，同时出库流程，收货流程等都需要详细的了解。
以下是对仓库管理员职位的详细概述，仅供阅览：管理流程：制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度。
如果仓库条件允许，可以把仓库分成几个区域(或库位)，每个区域建一本帐(用活页帐本，以便续页，但每页帐页都要有页码)。
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第二十四章 MM_24物料发货流程
1.流程说明
本流程适用于仓储工单发货员依据生产订单或经由产销部门核准的相关部门领料单进行发货的过程。
操作要点：
1：仓储工单发货员实施发货的表单为‘领（退）料单’（附件二））
2: 生产部门根据生产工单打印的领（退）料单为SAP系统表单。
3：其他部门的零用物料需填写‘领（退）料单’，且必须是经过产销部门的核准的。
仓储工单发货员对相关部门零用填写的表
单必须进行相关表单栏位的检查，如：成本中心代码、总帐科
目、内部订单编号……。
如果发现表单内容不完整，可将‘领
（退）料单’单退还零用申请人。
4：仓储工单发货员根据‘领（退）料单’进行备、发货作业，且在发货时在‘领（退）料单’上标注实际发货数量，并且与相
关部门领料人员进行实际发货数量的确认。
5：仓储工单发货员对‘领（退）料单’作业完毕后，必须立即在SAP系统中进行系统发货过帐的作业。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
例1：半成品生产投料
例2：产成品生产投料
例3：品保零用物料进行实验
例4：研发打样商品领用
3.2.系统菜单及交易代码
后勤?物料管理?库存管理?货物移动?发货
交易代码：MB1A
3.3.系统屏幕及栏位解释
例1：
按键进入下一个画面。
按纽，系统跳出参考信息画面，在‘订单’栏中输入1张货几张订单编号。
按键进入下一个画面。
1、此画面为每张订单具体的项目。
用户必须在每笔确认数量、相
应储位后的明细前段的小框中进行标记以示确认。
2、数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息
进行检查。
3、如检查无误，用户可按进行系统的过帐。
在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料
凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，非限制使
用的库存以对相应的工单进行了发料。
例2：
按键进入下一个画面。
按纽，系统跳出参考画面，在‘订单’栏中输入1张货几张订单编号。
按键进入下一个画面。
1、此画面为每张订单具体的项目。
用户必须在每笔确认数量、相
应储位后的明细前段的小框中进行标记以示确认。
2、数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息
进行检查。
3、如检查无误，用户可按进行系统的过帐。
在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料
凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，非限制使
用的库存以对相应的工单进行了发料。
例3：
点击下拉菜单‘移动类型’选择‘消耗?到成本中心?从仓库’
点击标注的下拉菜单选择相应的成本中心号码。
栏位名称栏位说明资料范例成本中心成本控制的单位品保
管理费用总帐科目会计科目中的总帐科目，用来记录在公司内部
的价值移动
广告费订单财务根据某笔单独的费用而编制的内部费用订
单
按键进入下一个画面。
将光标定在相关部门的成本中心栏位上。
按键进入下一个画面。
点击下拉框，选择相应的总帐科目。
按键进入下一个画面。
选择相应的总帐科目。
按键进入下一个画面。
1、输入所准备发出的物料信息。
2、用户输入信息后，可按纽，由系统自动进行检查。
3、如果系统检查未发现任何错误，用户可按进行系统过帐。
在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料
凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，非限制使
用的库存以对相应的领料需求进行了发料。
例4：
选择移动类型中的从仓库耗用成本中心项目。
点击下拉菜单选择相应的成本中心代码。
按键进入下一个画面。
选择相关业务的成本中心。
按键进入下一个画面。
选择相关的总帐科目。
按键进入下一个画面。
如果研发领用为专项费用，需在‘订单’中输入相关订单编号，可由点
击下拉框进行选择。
按键进入下一个画面。
按研发部填写的订单编号进行系统比对，选择正确的编号。
（研发的专项费用为R类）
按键进入下一个画面。
1、输入相关物料的发货信息。
2、输入完毕后，用户可按纽由系统对输入的信息进行自动的检查。
3、如无任何错误信息，用户可按进行系统过帐。
如果研发部领用的物料的总金额大于其在财务申请的单项费用
订单的总金额，系统记帐时将提示相应的错误信息。
当出现此
错误，仓库可对此比发货进行拒绝，由相关研发人员调整领用
明细或领用金额。
当系统未提示任何错误的订单，用户可直接按进行过帐处理。
在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料
凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，非限制使
用的库存以对相应的领料需求进行了发料。