受控文件分发记录表(EO18)
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受控文件发放记录表
SM-QP-18 A/0
1 14.08.01
19 内部审核控制程序
SM-QP-19 A/0
1 14.08.01
20 数据分析控制程序
SM-QP-20 A/0
1 14.08.01
制 表：
审核：
批准：
SM/Form
序号
文件名称
1 文件控制程序
受控文件发放回收记录表
文件编号 版本号
发放数 量
发放日 期
签收人
回收日 期
回收人
备注
SM-QP-01 A/0
1 14.08.01
2 质量记录控制程序
SM-QP-02 A/0
1 14.08.01
3 人力资源控制程序
SM-QP-03 A9 生产过程控制程序
SM-QP-09 A/0
1 14.08.01
10 生产设备控制程序
SM-QP-10 A/0
1 14.08.01
11 来料检验控制程序
SM-QP-11 A/0
1 14.08.01
12 制程检验控制程序
SM-QP-12 A/0
1 14.08.01
13 成品检验控制程序
SM-QP-13 A/0
SM-QP-04 A/0
1 14.08.01
5 采购控制程序
SM-QP-05 A/0
1 14.08.01
6 供方选择控制程序
SM-QP-06 A/0
1 14.08.01
7 产品设计与开发控制程序 SM-QP-07 A/0
1 14.08.01
8 生产计划控制程序
SM-QP-08 A/0
1 14.08.01
1 14.08.01
14 不合格品管理程序
受控文件发放领用登记表
受控文件发放(领用)登记表记录编号：QB／SJS-J01-01使用编号：安2012-001 序号文件名称文件编号分发号领用部门领用人／日期备注一安全生产责任制一二目标管理二三施工组织设计三四安全技术交低四五安全检查五六安全教育培训六七班前教育活动七八特种作业管理八九工作事故处理九十安全标志十十一文明施工十一十二民工夜校资料十二十三建筑施工安全检查标准JGJ592011十防汛应急预案批准人：制表人：受控文件发放(领用)登记表记录编号： QB ／SJS-J01-01使用编号： 安2012-002四 十五 消防演练预案十六 安全文明施工方案（力创.天籁福）十七重大危险源清单序号 文件名称文件编号 分发号 领用部门 领用人／日期 备注十八 危险辫识、风险评价清单QB/SJS-J22-02十九 重 要 危 险 源 管 理 方 案(2012)QB/JSJ-J22-03二十环境因素识别与评价表QS/SJS-J21-02批准人：制表人：受控文件发放(领用)登记表记录编号： QB ／二十一检 查 记 录 表QB/SJS-J17-01二十二 重要环境因素管理方案QB/JSJ-J21—03二十三 合规性评价报告（2012）二十四 合规性评价记录表（2012）二十五 建筑工程安全管理资料二十六隐患处理表QB/SJS-J-8.3-03SJS-J01-01使用编号：安2012-003 序号文件名称文件编号分发号领用部门领用人／日期备注二十七外脚手架专项施工方案批准人：制表人：。
受控文件发放记录
A/1
8
环境职业健康安全管理规定
JHMYTX8B08—技术—2014
A/1
9
管理制度汇编
JHMYTX8B09
—技术—2014
A/1
10
岗位工种与机械设备安全技术操作规程
JHMYTX8B10
—技术—2014
A/1
受控文件发放记录
工程名称：南水北调来水调入密云水库调蓄工程施工第八标段 分发号： 页号： / 表21
JHMYTX8B03
—技术—2YTX8B04
—技术—2014
A/1
5
环境职业健康安全法律法规清单
JHMYTX8B05
—技术—2014
A/1
6
环境因素识别评价总清单
JHMYTX8B06
—技术—2014
A/1
7
危险源识别与风险评价清单
JHMYTX8B07
—技术—2014
—技术—2014
A/1
15
消防安全管理工作计划方案
JHMYTX8B15
—技术—2014
A/1
16
交通安全管理工作计划方案
JHMYTX8B16
—技术—2014
A/1
17
施工标牌规范要求和双十禁令
JHMYTX8B17
—技术—2014
A/1
18
安全管理百分考核
JHMYTX8B18
—技术—2014
A/1
19
防汛应急响应预案
JHMYTX8B19
—技术—2014
A/1
受控文件发放记录
工程名称：南水北调来水调入密云水库调蓄工程施工第八标段 分发号： 页号： / 表21
序号
文 件 名 称
8
环境职业健康安全管理规定
JHMYTX8B08—技术—2014
A/1
9
管理制度汇编
JHMYTX8B09
—技术—2014
A/1
10
岗位工种与机械设备安全技术操作规程
JHMYTX8B10
—技术—2014
A/1
受控文件发放记录
工程名称：南水北调来水调入密云水库调蓄工程施工第八标段 分发号： 页号： / 表21
JHMYTX8B03
—技术—2YTX8B04
—技术—2014
A/1
5
环境职业健康安全法律法规清单
JHMYTX8B05
—技术—2014
A/1
6
环境因素识别评价总清单
JHMYTX8B06
—技术—2014
A/1
7
危险源识别与风险评价清单
JHMYTX8B07
—技术—2014
—技术—2014
A/1
15
消防安全管理工作计划方案
JHMYTX8B15
—技术—2014
A/1
16
交通安全管理工作计划方案
JHMYTX8B16
—技术—2014
A/1
17
施工标牌规范要求和双十禁令
JHMYTX8B17
—技术—2014
A/1
18
安全管理百分考核
JHMYTX8B18
—技术—2014
A/1
19
防汛应急响应预案
JHMYTX8B19
—技术—2014
A/1
受控文件发放记录
工程名称：南水北调来水调入密云水库调蓄工程施工第八标段 分发号： 页号： / 表21
序号
文 件 名 称
《受控文件发放记录表》电子版
产品代号
YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSDB30 YSQ23 YSQ23 YSQ23 YSQ23 YSQ23 YSQ23 YSQ23 YSQ23 YSQ23
规格
9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 9HL 7HL 7HL 7HL 7HL 7HL 7HL 7HL 7HL 7HL
ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07
产品代号
ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSDB03 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ09 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07 ZSQ07
规格
6.0*70 6.0*70 6.0*70 6.0*70 6.0*70 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H
工序号
40 50 55 60-70 80
领用时间
领用人
归还日期
签收
10 20 30 40 50,60 70
10 20 30 40 50,60 70
生产部受控文件发收记录
序号 产品名称
工序卡 18 锁定螺钉 图纸 工艺 规程 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 19 锁定螺钉 图纸 工艺 规程 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 工序卡 SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHBB0306-6.0(K) SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHAB0306-4.0 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHBB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 SHAB0306 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 6.0-60(K) 4.0*30 4.0*30 4.0*30 4.0*30 4.0*30 4.0*30 4.0*30 4.0*30 4.0*30 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70,80 90
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