外发发料流程
服装外发工作流程
服装外发工作流程
服装外发工作流程通常包括以下几个步骤：
1. 需求确定：与客户进行沟通，了解他们的需求和要求，包括服装款式、设计要素、尺寸规格、颜色、材质等方面的要求。
2. 样品开发：根据客户提供的需求和要求，设计师会制作样品。
这包括设计草图、版型设计、面料采购等工作。
3. 样品评审：将样品提交给客户进行评审，客户可以提出修改意见或建议。
根据客户的反馈，进行必要的样品调整和修改。
4. 合作协议：在样品最终确定后，与客户签订合作协议。
协议中通常包括价格、交付时间、质量标准、生产数量等条款。
5. 面料采购：根据合作协议确定的面料种类和数量，制定面料采购计划。
与面料供应商进行洽谈、采购和交付安排。
6. 生产准备：准备生产所需的设备、工具和人力资源。
确保生产工厂具备足够的能力和资源满足合作协议所规定的生产要求。
7. 生产过程：根据样品和合作协议的要求，开始进行服装的生产。
这包括面料
裁剪、缝制、整烫、细节处理、质量检查等工序。
8. 质量控制：在生产过程中，进行多次的质量控制检查，确保产品符合客户的要求和质量标准。
9. 包装和配送：完成产品生产后，对产品进行包装，并按照客户的要求安排配送和运输。
这可能包括制作产品标签、包装盒、运输文件等。
10. 货款结算：根据合作协议约定的付款方式和条件，与客户进行货款结算。
确保货款的及时收取和结算。
需要注意的是，服装外发工作流程可能会因不同的公司和客户而有所不同，上述流程仅供参考。
在实际操作中，还应根据具体情况进行调整和优化。
外发加工流程(发料)
11、财务部应付会计根据《委外加工入库单》核算成品的入库成本，同时核销委外发出时的材料成本。
无
1、所有外发的型号需向外发加工厂商提供我司的品质标准
2、需提供样板及我司相关的要求需作详细说明
无
1、计划：计划员编写外发订单及外发订单生产进度的跟进。
2、品管部IQC：负责来料检验及提供相关的品质标准
3、仓库：负责按单发料和按单收货，并准确及时录入单据
4、财务部：负责核算委外材料的出库成本和入库成本
每天
《外发加工发货单》、委外加工月报表
3、物控根据实际需求进行物料需求核算，并安排物料到料。
4、外协供应商接到《外发加工发货单》后安排车辆到我司领取材料，如供应商是第一次生产的，还需同时领取模具及生产工艺资料。
5、录单员根据《外发加工发货单》在系统中录入委外加工出库单，同时，仓管员根据《外发加工发货单》发出材料。
6、财务部应付会计根据《委外加工出库单》，核算材料委外加工出库成本。
企划部
外发加工流程（发料生产）
版本：V１.0
拟制：
审核：
会签：
批准：
1
2
规范外发管理，完善外发管理流程
本厂所有外发生产的型号
1、在本厂的设备产能达到饱和时，由企划部选择一些型号，经领中心导审批确认，再由采购部确定外协加工商后安排外发生产。
2、计划员在实际生产需求明细的未生产型号中选择需外发生产的型号，在系统中下推生产任务单，填写《外发加工发货单》给相关领导批准后通知外协供应商。
7、计划员制作《外发生产交货排期》，给相关领导审核后，以邮件的形式或传真发给外发厂家，抄送仓库及物控，并和外发厂家确认交期订单是否接收等情况。
外发基本工作流程
外发计划与研发计划简介第一节外发计划外发管理主要包括两部分：① 外发厂商备料与产能管理；② 外发厂商生产计划编制与交货进度管理。
外发生产：工厂生产附加值低或工厂不专业生产的工序安排到其它工厂生产，满足我们生产或出货需求。
外发厂商备料与产能管理：1．每周二根据Sales提供的13周Forecast及库存状况，维护外发12周的Forecast，我们与Sales需求提前一周，根据Model的不同时期可以调整Forecast的总数量，以保持生产/出货的顺畅；在Forecast中标示长L/T物料及具体L/T，根据PO及备料通知单已经准备的物料数量；在经理确认Forecast后再发给外发厂商。
2．根据物料采购L/T及Forecast，开出备料通知单给外发厂商备料，外发厂商在第二工作日回复准备状况；3．外发厂商回复产能准备状况外发生产计划编制与交货进度管理： 1．合同评审：根据原材料的到料计划及外发生产的L/T，回复外发物料的回厂时间；综合电芯下仓计划/SLS要求交期/加工商物料与产能状况，回复合同评审交期； 2．开外发PR：合同评审下达后在系统中相应开外发PR，PR数量须考虑QA出货留样数量及物料的生产优率/利用率；3．编制外发周计划：每周三根据最新库存状况，成品出货交期与电芯下仓计划编制外发生产周计划，外发厂商回货计划比客户需求日期提前1-2天；Date: 2010-05-12 1) 加工商送货计划: 请于2个工作日内回复交货期与数量,否则视加工商默认送货要求.PO#ATL P/N PO QTYCompleted Balance Plan23-May24-May25-May26-May27-MaySend 50,186 29,864 29,8646,000 6,000 5,864 - -PO_S0*******GB-S10-294864-0200 80,050Return 46,388 33,662 33,662 - -10,000 10,000 10,000 - - - - --Supplier Commit 80,000 80,000 - - -Send- 6,000 6,000 80,000 80,000 - - -备料通知GB-S10-294864-0200 80,000Return - - - - - - - - -Supplier Commit4．每个工作日上午根据电芯下仓状况发出外发通知单安排电芯外发，及后续三天的电池回货计划SupplierP/NDate13-May14-May15-May16-May备注Send2400024000240000BM发电芯GB-S10-374270-0100Return3000030000250000送货到BMSend1200000DSGP-S20-655768-0200Return150050000Send0000GB-S10-682444-0300Return80000Send01200000GB-S10-442258-0200Return017000005/19最少20KSend0000YNGB-S10-423340-0100Return00005/17最少10KSend0000GB-S10-314449-0100Return00005/21最少10K5．每天与供应商确认生产实际状况，特殊物料的结存状况；如有异常外发厂商沟通协调解决，如不能解决与相应PC沟通协调出货6．每周确认外发厂商不良电芯退回状况及QA检验状况，关闭完成的外发工单；如本月不能完成不良品退回，则保留一个良品在下个月交货，保证工单可以正常关闭；每月Review外发工单的完成状况，如有需求延后，须与对应PC 确认工单完成时间7．根据采购协议，外发厂商生产过程产生的不良电芯及Tray，须退回ATL，我们再根据退回数量补发相应数量的电芯及Tray到外发厂商8．每月第三个工作日统计上月外发厂商交货达成状况，对于未达成项目提出改善对策供应商送货情况月报表/Monthly Delivery Status共交货次数推迟供应商Delivery交货编号供应商回复完供应商实际交准时交货次数准时交货比得分Scoretimes次数Supplie订单号数量需求日期成交期Vendor货期DeliveryOn time例On time序号单位Itemr P/NP.O. No.物料编号 ATL P/NQtyUnitRequired Datecommitted datedatedeliveryrate备注Remark小计总计小计20ea月日1221月日月日78078100%SSL115000417PO_S0*******SS-FSA-3534L0-010********ea1221SSL2240004/13~4/17PO_S0*******SS-FSA-3534L0-01004/13~4/174/13~4/1721221SSLea4/1~4/3PO_S0*******SS-FSA-4358C3-01024/1~4/34/1~4/3331190001221SSLea44/3~4/9PO_S0*******SS-FSA-4358C3-01024/3~4/94/3~4/951500001221SSLea4/12~4/20PO_S0*******SS-FSA-4358C3-01024/12~4/204/12~4/20831800051221SSLea64/21~4/30PO_S0*******SS-FSA-4358C3-01024/21~4/304/21~4/305114000月日1221月日月日SSLea422PO_S0*******SS-FSA-466371-0100422422180007外发厂商盘点：1．每周要求外发厂商核对ATL外发到厂商的实物库存数量及系统数据，周五仓库将与外发厂商核对数据，如有差异必须核对清楚，找出原因及时解决。
PMC外发加工运作流程
1/外发人员根据物控相关人员之<外发请购单> 以及采购工程报价单之单价,依次录入外发系统里, 2/根据相应之工单打印<委外工单>,传给相应之厂商,根据
外发工单录入
仓库之库存打印<委外领料单> 3/根据<委外领料单>进行系统核单/销账! 4/把相应之<委外领料单>交物流中心外发组人员,提前备料,
单/物是否一致
NO
OK
打印委外进货单
IQC品质验收
NG
品质是否合格
退 厂 商
OK
委外进货外 发 加 工 运 作 流 程
委外工单 委外领料单 系统核单 6/开出<送货单>交物流中心收货人员,核对单物是否一致! 仓库依单备料 外发厂商加工 加工完毕 厂商送货 仓库核单 补 发 或 改 单 如单物不一致,厂商应进行改单,或补货! 7/根据厂商之送货单打印出<委外进货单>交IQC品质验收, 如品质不合格,将开出品质异常单判退,仓库将退回加工厂商, 如合格,贴PASS标签,仓库根据<委外进货单>入系统账,把物料 明确标识, 入库到相应仓位上! 并知会加工厂商前来领料/签单! 5/加工厂商把相应之物料按<委外工单>之交期送货!
成衣外发流程
成衣外发流程一．准备工作1．物料的进度，和外发工厂谈外发的时候，这个是非常重要的，任何的工厂都要以物料的到料情况来安排流水生产。
2．外发工厂评估报告。
评估报告中要有工厂的一些关键数据，车位数、擅长的款式特点、企业的经营性质、过往的合作经历。
审核营业执照及法人资格是否有效等等。
3．样衣及开发技术报告。
样衣必须是正确的物料、配色、工艺。
4．必要数量的主辅料，数量视确认样的件数而定（再加一些损耗）。
5．绣花批核样。
6．印花的设计图及批核样。
7．主辅料卡。
8．制造工艺单。
9．特殊的模具，例如扣模等。
10.公司的营业执照复印件、一般纳税人证明、开票资料。
二．外发流程1．确认外发厂的交期和工厂的物料到料期是否符合双方的要求。
2．议价，签订合同。
3．产前样的确认。
外发工厂在大货生产前必须按照样衣及制单制作产前样，这个是不可以忽略的步骤，只有在产前样的制作过程中才会发现问题，从而在大货中避免出现错误、造成浪费损失。
4．大货生产，这个阶段必须派出驻厂的QC，监控流水线的生产，保证成衣的品质。
5．交货、清款（注意清款的进度，必须在合同约定期内给付，以利后单生产）。
6. 裁剪与出货数核对（每批裁剪数量与出货数量要及时核对，避免出错与损失）外发加工跟单流程一、工作安排⒈全面准备并了解订单资料（制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。
对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致！2. 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。
跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。
严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。
处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
成衣外发工作流程（共5篇）
成衣外发工作流程（共5篇）第一篇：成衣外发工作流程成衣外发工作流程一.确定外发工厂流程1.外发跟单员寻求到外发加工厂后,自己安排时间先去考察,并按《外协工厂评审报告》的要求填写报告。
2．外发跟单员初审认为合格后，将《外协工厂评审报告》交给厂长审批，由厂长安排时间做再次考察评审，经批示后交计划科备案。
3.新加工厂第一次放单，数量控制在1000件以内，并有专人跟踪，发现问题及时反馈，防止出现意外。
二．工价确定流程１．加工厂报工价给跟单员。
２．跟单员从计划科获取我司目标工价，与加工厂工价进行对照，后与加工厂协商工价，并将协商结果报厂长批准，工价的高低是考核跟单员的一项依据。
如我司目标工价不合理，跟单员可要求复议。
３．同一款产品可要求多家加工厂报价，原则上价低者得。
但尽量做到工价合理，以保护双方利益。
二．发货流程1．由计划科开具〈〈外发生产通知单〉〉给跟单员，跟单员与外发加工厂联系沟通，确定工价、数量、交货期、质量要求等相关信息，达成初步意向后，跟单员安排加工厂制作产前样。
２．产前样交技术科确认通过后，将确认意见转达计划科，计划科通知跟单员与外发加工厂签定〈〈成衣外发加工合同〉〉，并报厂长批准。
３．跟单员凭已签批的〈〈成衣外发加工合同〉〉到计划科开具〈〈发货通知单〉〉，由计划科安排发货，发货时跟单员要跟踪，防止出现发货遗漏。
４．货发到加工厂后，跟单员要要求加工厂及时清点，２４小时内反馈发货单数量是否正确，超过时间出现问题，责任由加工厂承担。
三．生产过程跟踪流程１．加工厂在开货时，跟单员要在场，并对各工序首件进行检验，并做检验报告，及时发现问题及时纠正。
２．跟单员对生产过程要了如指掌，清楚知道生产进度，根据生产进度合理安排时间去加工厂看货，每次看货都要有查货报告，并及时向计划科报告。
３．对在生产过程中出现辅料、配片布缺少等影响生产情况，跟单员要及时发现、反馈、跟催，防止延误货期。
４．生产中要不断出来成品，控制半成品数量，成品要及时交货，防止出现整烫包装来不及情况。
外发厂物料管控流程
4.用量异常:发生当天发出异常
外发厂前道
外发厂收到物料，核对无误后，前道安排裁剪，备料。必须分批次备料：
1.新款产品，按100套，500套备料上线；
2.老款产品，5000-20000数量的订单，按照订单数量的10%进行分批次备料。
以上控制备料套数目的是检查物料是否有品质与数量的异常，工艺与用量是否有误。如有异常，立即要求我们的外发跟单到现场确认，并开出异常单，追踪异常的快速处理
外发加工物料管控流程
一、目的
为了使本厂外发物料有序管控，保障订单生产顺利执行，品质，交期稳定，生产效益最大化！
二、适用范围
适用于本厂与之合作的所有外发厂的物料管控。
三、物料管控流程图
流程图
责任部门
流程说明
PMC生管
PMC生管按照生产计划，每周五发出下周的发料计划给到采购，仓库，外发跟单，品质部与外发厂
打造全网一站式需求
仓库将所有物料与制单、色卡、刀模、刀模清单、纸格、样包等一起发到外发厂。
外发厂仓库
外发厂收到物料后,必须有外发跟单员在现场一起打车门卸货,发现有物料异常,立即发异常单通知仓库发料组,同时抄送生管.:
1.大数异常,收料后第二天发出异常;
2.细数异常,收料后五个工作日内发出异常;
在针车下线前7天清理出具体数量，开出补料单；下线前3天再整理一次物料，必须一次性清尾完成。如因所补物料需要重新采购，需在物料回厂后，一周内上线完成清尾。
PMC生管
生管在收到外发厂补料单，跟进仓库处理，同时安排下单的发料。生产完成安排提货.
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工厂外发订单流程说明
工厂外发订单基本事项（说明）为了进一步的规范工厂外发订单流程，提高工作效率，现就目前外发订单作如下规定：1.所有本厂外发订单，由徐总或厂长综合工厂生产和接单情况进行合理安排，统一调度；（徐总/厂长）2.订单由厂长安排，签字确认后外发；（厂长）3.外发订单后，车间生产主管按正常生产指令，外发材料、底材、包装辅料等；（老皮/张学宏/黄玲）；4.用量管理：（老皮/杨勇文/厂长）所有外发用量，必须由本厂主管人员统一管理，按照：外发工厂先行申报用量生管核对原则进行！用量确定后，超料要按单扣款！（发料、超料、补料都要由厂长确认签名）5.质量管理：（杨勇文）外发工厂质量由杨勇文全程负责，此包括产前、产中、产后！全套要送由厂长或徐总确认后生产大货，无论新款/老款，量产前一定要注意试穿！否则出现任何生产质量问题，全部由外发工厂自行承担！杨勇文要及时向徐总和厂长反映相关的生产情况，保证生产顺利进行！6.进度管理：（何辉/杨勇文）生产进度主要由何辉和外发厂跟单直接沟通对接，杨勇文全程跟进，遇到问题及时解决！7.发货管理：（何辉/黄玲）A、工厂生产出货后（公司单或数量较多款），由何辉或黄玲通知，外发工厂自行发货，发货后，将发货明细及货运单交于何辉核对后上交财务核算；B、如由我司代发货（以我司有货并装为原则），黄玲按订单明细签收发货，发货后将发货单据给何辉复核后，财务结算；8.财务结算：（小苏/徐总）所有外发订单，当月要将加工单价，上交财务刘会计并由小苏确认、徐总审核后进行财务结算；特殊款或特殊工艺必须在正式生产前进行核算，以免超出成本报价！如因工厂未及时报价造成财务无法结算，损失由外发工厂自行承担。
以上为外发订单基本流程说明细，各相关人员要严格按以上程序进行合理安排并遵照执行，如有其他更改，另行通知！谢谢！欣特鞋厂2014-7-6。
外发加工作业流程
外发加工作业流程1.发外加工申请：当生产部计划员接到供销部的订单需求汇总表后，结合现有的生产情况，编制发外加工计划或物料请购单提出物料发外加工申请，并在规定时间内提交生产主管审核。
2.审核生产部主管：生产主管在接到计划员编制的发外加工计划或物料请购单后，依据目前生产的产能负荷进行审核，审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计划。
3.发外评审：生产部主管对审核后的发外加工计划或物料请购单进行发外评审，召集技质部负责人、计划员、采购及相关业务员参与评审，采取一票否决制，否决必须说明理由，否决后由发外申请部门负责人呈报总经理审批是否执行外发。
4.发外准备：采购收到总经理批准后的发外加工计划或物料请购单，选择好加工厂后，编制发外加工订单或发外加工协议并与相关加工厂进行签订后，分发至财务部门；技质部根据发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资料；仓管员根据发外加工订单准备好发外加工物料，制作外发清单。
5.发外加工实施：采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准备好发外加工物料后开具材料/半成品出仓单、放行XXX收货人员会同所提供的外发清单一并签收。
如需我司送货，采购方需要安排仓库准备好发外，仓管员需要收到放行所需物料、相关技术资料、材料/半成品出仓单、放行条等文件。
送货者需要在回厂后1小时内交仓管员加工厂签收的条、材料/半成品出仓单及外发清单。
在外发前，采购员需要将外发的产品及要求记录在外发加工跟进表中，并在外协加工厂过程中做好过程跟进，确保外发产品按要求回厂。
对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商，如需变更发外加工内容的，由采购员开具订单变更通知单报请核准同意后传真至加工厂。
仓管员收到外协厂家的产品后，需要通知检验员检验，并验收送货数量。
检验员与仓管员需要依据来料检验作业流程、发外加工计划或物料请购单和产品技术要求共同在1小时完成验收，并在收货后1小时内知会采购。
如果验收过程发现所送产品出现数量、质量、交期未按我司要求时，需要现场通知采购处理。
0011原材料外发加工作业流程
1.目的
为了更好地配合LEAN线生产，确保仓库材料配套并及时地提供给现场，特制定原材料加工流程。
2.范围
适用于本公司仓库材料外发加工作业。
3.职责
原材料外发、收货、品检、保管、配套备料、内部稽查。
4.作业流程
之前原材料加工由外发中心负责管理，有专门安排人员负责原材料加工单打印，加工材料追踪及异常处理的工作，自LEAN线成立并生产后，仓库为了更能配合生产，要求将原材料加工之工作转为仓库管理，因为，仓库对于原材料入库及品质状况相对比较了解，并负责追踪大货色卡的签核情况，所以，原材料加工由仓库接手后更能配合现场生产，故制定此流程。
4.1 凡是属于原材料外发加工贴合、上胶、上油糊、布类代工代料等等，都由仓库自
行根据生管的流程来安排外发加工，追踪交期及异常状况的处理。
4.2 凡是属于原材料外发加工的材料，如包扣、镭射、印刷、编织、烫钻、电锈等等，
由仓库外发加工并追踪交期及异常状况的处理；
如果是二次加工的材料，如包扣、镭射、印刷、编织、烫钻、电锈等等，仍然由
外发中心外发加工管控.
4.3 底料的外发加工，按目前的外发加工管理方式不变，
4.4 仓库不参与外发加工厂的评估和管控，以及加工单价的审核，这些工作仍然由外
发中心管理。
5.相关文件
5.1〈生管月、周进度表〉
5.2〈外包加工单〉
5.3〈物料追踪表〉
6.质量记录
6.1〈仓库暂收单〉
6.2〈仓库验收单〉
6.3〈仓库退货单〉
6.4〈物料检验报告〉
6.5〈测试报告〉。
外仓配料发料流程
仓库发料驳运作业流程1．目的：规范发料工作流程，使作业班组权责分明，保证物料及时发运，满足客户生产物料所需。
2．适用范围：适用于所有原材料物料发放作业。
3．定义：外仓工单发料、单托装箱清单品番一致核查、工单发运完整核查，驳运至内仓验货区作业流程4．班组：4、1拣配：负责备料、发料、放入指定订单道次、报缺件；4、2发运：负责填写《调拨单》、装车、道次核查、核对装箱清单与生产工单的物料品类一致、保证工单发货完整：4、3 盘点小组：负责物料账实不符核查，提供报缺件解决方案；5.作业程序：5.1 发料准备；5.1.1客服导入工单、打印配货单。
5.1.2班组长根据当日工单排产，工单号，配货单号，道次，拣配者姓名，下货叉车司机关键信息登入拣配信息看板，汇总行数。
5.1.3班组长订单拆分，保证订单拣配完结不堆积，打印高位下货单交于叉车司机下料。
5.2. 仓库备料；5.2.1拣配员核对库位号5.2.2核对该品番/物料(以货物原始标签为准)在本库位需发数量，严格按RF枪显示数量拣配，拣配完成物料放置拣配托盘。
5.2.3在RF枪确认，张贴配货标签。
5.2.4拣配满托后打印装箱清单（必须保证该托物料品类与清单一致），拖运至指定道次，除平面库位纸箱或断网外，不允许出现手写清单。
5.2.5配货单拣配完成在工单拣配信息看板签名，完成时间，备注托数。
5.2.6拣配员工单拣配完成后，实物找不到的必须在欠品信息看板登记，注明工单号、品番、缺件数量、签名。
5.2.7当日拣配完成工单，由拣配组长次日中午9:00前汇总交于客服检查过账.确保无遗漏。
5.3 异常情况；5.3.1拣配员发现库位无货或数量不足, 找盘点小组查询该物料其他存储库位，其他库位取货数量调整至差异池，保证其他库位账实相符，当日盘点该物料向客户申请调账。
5.3.2配货单拣配结束物料仍找不到，装箱清单顶端写明实物找不到, 并报告给拣配组长。
拣配组长按历史库位，周边库位排查，如仍无发现,,则上报欠品专员，欠品专员知会内仓及客户。
外发作业流程
1.月底依财务要求对帐；
外发作业流程
2.非常规颜色要提前3-5天给样办通知喷粉厂先配粉；
3.对非常规颜色有必要的需要喷粉厂先喷样确认才可批量生产；
4.加工单上要写清外发数量，颜色，并提醒喷粉厂，以免喷错颜色；能提供色板的一定要提供色板；
5.同一厂喷不同颜色物料要分开放置，以免喷粉厂喷错；
6.要同喷粉厂确认交期；若喷粉厂不能按时交货，要向上
1.外发厂要按要求及时喷粉,保证按交期回货；
2.外发跟单要了解喷粉厂进度，督导喷粉厂喷粉，有异常要及时反馈！
3.喷粉厂送货前跟单要提前通知仓库；
1.喷粉回货的仓管要进行检验，批量不良的要通知采购安排退货；
2.喷粉件一定要求喷粉厂要包装好，防止刮花，刮伤等问题；
1.仓库要核对进仓数量，对欠数的要通知外发跟单催回欠数；否则由仓库报财务扣款；
中山**科技有限公司
流程
权责部门
表单
权责说明
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ外发跟单
外发跟单
外发跟单/加工商
外发跟单
仓库/外发跟单
仓库
外发计划
外发加工单
外发进度跟催表
检验报告
入仓单
对帐单
1.外发跟单依据订单，及采购机加进度，将一款物料跟进齐；
2.常规料允许多发10%，非常规料允许多发5%；
3.几款物料相同的可并单一起发；
1.依据物料进度，提前半天通知加工商来拿料，特急的或量少的可安排采购送去加工商；
2018-物料外发指导书-范文word版 (5页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==物料外发指导书篇一：外发作业指导书篇二：物资外发作业指导书1 目的为了仓库现场人员有序开展工作，避免违章作业，特制定本作业指导书以便各工序遵照执行。
2 范围本文件适用于物资管理部各类成品、委外加工物资的发货管理。
3 定义物资外发指公司内物资发货出厂，包括外协物资发货、成品发货等。
4 职责4.1账务员负责单据审核4.2仓库管理员负责单据与实物核对，货物整理与清点，单据交接。
4.3叉车操作员负责装车、协助仓库管理员整理清点货物。
4.4营销部、外协组等控股职能部门负责发货时异常情况的处理。
5 程序5.1 账务人员审核营销部、运营管理部、外协组传递的成品发货单和外协物资发货单的审批手续是否完成；未完成审批可以拒绝执行（特殊情况需部门领导签字确认方可执行）；审批完成的打印具体的物资外发明细并连同发货单转交给仓库管理人员。
5.2仓库管理人员发货过程中核对内容5.2.1 组件成品核对内容:物资名称、数量、规格型号、生产任务单号、集装箱号、车牌号码、封条号码、客户等信息。
5.2.2 组件原料核对内容:物资名称、数量、规格型号、生产任务单号、集装箱号、车牌号码、客户等信息。
5.2. 3 硅片、电池成品核对内容: 物资名称、数量、规格型号、车牌号码、客户（包括外协厂家、扬州工厂）。
5.2.3 单据核对异常情况处理a) 实物名称与单据不符 b) 实物数量少于单据数量 C) 实物规格型号与单据不符d) 提货车辆的车牌号码与单据所示不符 e) 客户名称错误 f) 实物批次与单据不符 g) 集装箱号与单据不符对于以上异常情况，仓库管理员需及时告知账务人员，账务人员再协调营销或者外协组予以处理；不能协调的上报部门领导协调。
5.3 叉车操作员检查运输车辆状况 5.3.1 车辆异常情况处理a)集装箱底板凹凸不平,叉车进入时可能导致货物破损甚至安全事故b)集装箱尾部距离拖车尾部超过30公分以上,导致装卸货平台不能牢固搭接在集装箱上,在装车时可能导致安全事故c)集装箱破损可能导致漏雨d)集装箱内的卫生状况、集装箱内是否干燥、是否存在异味。
物料外发管理制度范本
物料外发管理制度范本一、目的为规范公司物料外发管理，确保物料外发过程的顺利进行，防止物料丢失、损坏或泄露，提高物料利用率，降低生产成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司生产过程中所有原材料、半成品、成品、五金材料及退货产品等物料的外发管理。
三、管理职责1. 市场部负责公司的原材料仓库和成品仓库的日常管理工作。
2. 制造部负责车间半成品仓库和五金仓库管理工作。
3. 财务部负责组织公司各个仓库的库存盘点工作。
4. 各仓库管理员负责物料的出入库、清点、整理等日常工作。
四、物料外发流程1. 物料外发申请各部门根据生产需求，向仓库提出物料外发申请，申请内容包括物料名称、规格、数量、用途、申请人等信息。
2. 仓库审核仓库管理员对申请内容进行审核，确认申请物料的库存数量、质量等信息，如有疑问，可要求申请部门提供相应证明材料。
3. 物料打包仓库管理员根据审核通过的申请内容，对物料进行打包，确保物料在运输过程中不受损坏。
对于易损、易燃、易爆等特殊物料，应按照相关法规和公司规定进行安全包装。
4. 物料交接仓库管理员与物流公司或委托运输人员进行物料交接，确认物料数量、包装完整性等信息，并要求运输人员在运输过程中保证物料安全。
5. 物流跟踪仓库管理员对物料外发过程进行跟踪，确保物料按时送达目的地。
如有异常情况，及时与物流公司或委托运输人员进行沟通解决。
6. 物料验收收货部门在收到物料后，应及时进行验收，确认物料数量、质量等信息，如有问题，及时与仓库联系。
五、物料外发要求1. 物料外发必须严格按照申请流程进行，未经批准，不得随意外发。
2. 物料外发过程中，确保物料安全、完整、准确无误。
3. 物料外发应及时，确保生产进度不受影响。
4. 特殊物料外发，应遵守相关法规和公司规定，确保运输安全。
六、违规处理1. 未经批准，擅自外发物料的，一经发现，严肃处理。
2. 物料外发过程中，因保管不善导致物料丢失、损坏的，责任人员需承担相应责任。
委外发料作业流程_new
NG
特殊退 手工工单
制委外 工单
仓库送检 OK
4.仓库根据采购 员和系 统的要求 制委外 发料单，
制外发领 料单
5． 仓库将制好的领料单 给采购和 财务审 核、核 准，并签 字盖章 。
6. 协作厂商携我司的委 外 P/O 到仓库找相应的仓 管员办理 领料作 业。
委外工单
7.仓库和协作厂 商必须 当面清点 数量，并 做好交 接，要签 全名。
文件编号：INV
委外发料作业流程 修订日期：2010-9-25 修订者：仓库
作业说明
1． 五金厂将冲剪好的产 品按生产 计划需 求入库 到仓库，仓 库做接 受入库 作业。
其他部门 冲剪入库
计划/采购
PMC 仓库
2. 仓库对入库的五金件 进行手工送检 ，品质确 认后待外 发。
3.特殊退和手工 工单由 采购员先 制出委 外加工， 并知会协 作厂商 做好领 料和生产 计划。
品质判选 用的， 仓 库退五金 厂挑选 后 重新入库 。
订单计划 内委外 由 系统自动 生成； 分 条类、玻 璃类走” 特殊退”外 发；冲孔 类走”手工 工单” 外发，采 购员需 提 前做出工 单。
单据审核
仓库做外 发数量 必 须同系统 产生的 和 采购制做 的相同 ， 不可多发 。
仓库可提 前将单 据 审批好待 厂商领 料。
协作厂商 签名后 ， 将单据的 3、4 联 交于领料 人
单据存查
仓库自留 的单据 必 须分类装 订好保 留，单据 保留期 为 三年。
8.仓库发料完成 后，必须 在 1H 内做好单据过账作 业，不可 留待次 天完成。
9.将单据红联交 财务存 查，白联 仓库自 留存查。
单据审核
Байду номын сангаас
外发流程
外发流程(控制)一、总体思路：制定基本的管理文件（《外发流程》、《外发清单》、《外协加工定价规范》、《外协加工商管理规范》），并以此作为基本文件，原则上不得随意更改！若因市场发展需要，可于每年做一次完善、调整，但必须由任命的流程小组进行改善，且总体思路不变（培养合作伙伴，解决我司瓶颈工序中非关键件的加工任务〈尤其是普加工〉，并逐步形成战略伙伴关系，最终形成几个专业性较强、有密切配合意识的加工商，有效提高效率、降低生产成本，缩短生产周期，进而升级为JIT生产控制模式。
）厂务、采购等执行部门按流程运作！不允许超越基本文件所定范畴！二、流程1、我司开料外发加工流程（精度要求较高、所用原材料不易采购或采购周期长）生产计划（每月25日前生管部发）外发清单（每月30日前厂务部发出）→生产工程部依此准备图纸；开料部开料收发部发出各外协商依计划排产、送货收发部按采购到货、收货流程验收、入库2、包工包料加工流程（所用原材料为一般市面上常见材料、加工难度不高、批量较大等）生产计划（每月25日前生管部发）外发清单（每月30日前厂务部发出）工程资料采购部发出订单外协商依计划排产、送货收发部按采购到货、收货流程验收、入库建议以第二种流程为主，以第一种流程为辅进行控制三、在基本工时和外发清单制定之前，必须先处理如下两项工作：1、目前现有设备状况评估（建议每年做一次全面设备评估！）：全厂已有大部分普加工设备的使用时间已经超过10年，其中部分设备已历经两次大修，其精度已无法保证。
评估后，确实达不到预期精度要求的做如下处理：①、降级使用（用作配套的粗加工）②、改为专机（需有专人负责：工程人员参与确定加工何种零件，用何种工装、工艺等）③、确实无使用价值的报废，做二手机卖出。
2、从工程设计的角度，进行设计改善，提高我司零件的通用性，减少零件种类，尽力减少因机型的增多而产生的新零件品种增多，导致单件生产量的不断增大。
建议对我司现有的各种零件进行系列化整理，同类零件中能进行合并的全部进行合并、能选用标准件的全部选用标准件，新增零件必须经过严格的评审，且必须符合零件系列化规范。
委外发料流程
委外发料流程嘿，咱今儿就来说说委外发料流程这档子事儿。
你说这委外发料啊，就好比咱家里做饭，得把各种食材准备齐全了，才能做出美味佳肴不是？咱先得有个计划，知道要发哪些料，发多少。
这就跟咱去菜市场买菜一样，得心里有数，不能瞎买一气。
然后呢，仔细核对一下库存，别到时候要发的料不够，那可就抓瞎啦！这就像做菜做到一半发现盐没了，那多闹心呀！接下来就是挑选合适的供应商啦。
这可得睁大眼，找个靠谱的，就像找个好厨子一样，得能做出好菜来。
和供应商沟通好各种细节，可不能马虎，不然到时候送来的料不对，那不就麻烦啦！等料都准备好了，就得认真点数、检查质量。
这可不能含糊，万一有次品混进去了，那后面的事儿可就不好办咯。
这就好比咱挑水果，得挑那些新鲜没坏的呀。
然后就是发料啦，这可得按照规定来，不能乱发。
就像发牌一样，得有秩序，不能乱来。
发完料还得做好记录，这就跟记账似的，得明明白白的，以后查起来也方便。
咱再想想啊，要是这中间哪个环节出了岔子，那可就像多米诺骨牌一样，一连串的问题都来了。
比如说计划没做好，那后面不就全乱套啦？或者供应商不靠谱，送来的料不行，那不是耽误事儿嘛！所以啊，每个环节都得认真对待，不能掉以轻心。
你说这委外发料流程重要不重要？那肯定重要啊！就像盖房子打地基一样，地基不牢，房子能盖得稳吗？这要是出了问题，影响可大了去了。
咱可不能让这些小细节影响了整个大工程呀！所以啊，大家都得重视委外发料流程，把每一步都做好，这样才能保证一切顺顺利利的。
咱可不能嫌麻烦，嫌麻烦最后吃亏的还是自己呀！你想想，要是因为委外发料出了问题，导致生产延误，那损失得有多大呀！咱得把眼光放长远点，不能只看眼前这点事儿。
总之，委外发料流程可不是小事儿，大家都得认真对待，把它当成一件大事来办！可别不当回事儿啊！。
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仓库打单
仓库Leabharlann 发加工合同，下推发料单 各仓管员根据生管的发料计划与发料单进行备料，发料员在
仓库打单
发料前要必备（制单、色卡、刀模、刀模清单、纸格、样包） 等，其中任何一样未领到，必须提前告知生管处理。 在发料当天提前打电话通知外发厂交接人员与跟单人员，给 出到料时间和物料车辆信息，要求外发厂配合卸货、清点。 发料单据打印出来后，发料员拿单找物控签单，物控签好领 料单后，发料员拿到仓库，督促仓库备料，在仓管员把物料备 好放到指定区域后，必须马上和外发料员清点核对件数。 没发齐的物料及时反馈给物控，要求物控给出回复，当天发 不出的物料要求物控给出具体可发时间和发出方式及费用归 属。 生管提前一天按照发料计划开出派车申请单，通知物流安排 车辆。 发料员在物流车已到工厂，物料核对完毕后，通知装卸工装 车，在装车过程中，发料员必须在现场指挥，物料要有序摆放，
仓管备料
仓库仓管 发料员
生管派车
仓库装车
生管 发料员
禁止野蛮装卸。 物料装卸完毕后，由发料员上封签，在运输单上写明封签 号。把单据整理好后交给物流司机帮忙带到外发厂交由我司跟 单师傅。 开放行条，写明原因并找仓库领导签字后，放行物料车出 公司。 外发厂收到物料后, 必须有外发跟单员在现场一起打车门
外发厂收到物料
外发跟单
卸货,发现有物料异常,立即发异常单通知仓库发料员,同时抄送 生管。具体流程按照“物料异常处理流程”操作！ 外发厂收到物料，核对无误后。核对无议后，外发跟单跟
跟进单据签回
外发跟单
进外发厂签单据并安排回厂， 仓库发料员需跟踪所有单据回厂。
外发发料流程
流程图
周发料计划
责任部门
PMC 生管
流程说明
PMC 生管按照生产计划，每周五发出下周的发料计划给到 采购，仓库，外发跟单，品质部等相关部门 外发助理根据生管的发料计划与外发开发确定的价格在 ERP
ERP 系统下单
外发助理
系统里下外发加工合同 仓库文员按照生管的发料计划与外发助理在系统时下的外