机加工工序巡检记录
工序自检互检巡检制度
工序自检互检巡检制度工序自检互检巡检制度一、目的和范围本制度的目的在于规范工作流程，保证生产质量，提高生产效率，确保工作安全，并规范工作人员的行为，以达到协调生产生活，构建和谐企业的目的。
二、自检程序和要求（一）自检程序1、确认工序和机器设备是否在正常状态，且无可能造成事故或个人安全。
2、检查工具、量具和测量设备是否齐全、完好无损。
3、按照工艺程序进行自检，并记录自检结果。
4、对记录的自检结果进行核实，如果发现不符合标准，及时纠正。
5、经过自检合格后，将产品送交下一工序。
6、留下自检记录。
（二）自检要求1、技术工艺规程必须清晰明确，操作人员必须理解并按照规程操作。
2、自检人员应对自己负责的工序进行自检。
3、自检记录必须真实、准确、清晰，并及时转交下一工序操作人员。
三、互检程序和要求（一）互检程序1、确认自己工序已完成，将产品和自检记录交接给下一工序操作人员。
2、接收上一工序传来的产品和自检记录。
3、按照工艺程序进行互检，并记录互检结果。
4、经过互检合格后，将产品送交下一工序。
5、如发现不符合标准的产品，及时联系上一工序负责人进行纠正。
6、留下互检记录。
（二）互检要求1、互检人员应对自己负责的工序进行互检。
2、互检记录必须真实、准确、清晰，并及时转交下一工序操作人员。
四、巡检程序和要求（一）巡检程序1、设定巡检任务表，记录巡检时间和内容。
2、检查机器设备是否完好无损，设备的接线是否正常，设备周围是否有危险因素。
3、检查环境卫生是否符合要求。
4、巡检记录应包括巡检时间、地点、巡检人员、巡检内容和巡检结果。
（二）巡检要求1、巡检人员应按照任务表的规定巡检。
2、巡检记录必须真实、准确、清晰，并及时上报相关领导。
如果有发现问题，及时排除。
五、实施和监督本制度是管理的基础，必须由相关部门制定和监督执行。
各部门、员工要认真学习贯彻本制度，加强互相配合，确保工序自检、互检、巡检的严格落实，从而确保企业安全、高效、和谐。
SH4-002工序巡检记录表
工序巡检记录表
部门：检验员:___________ 审核:___________ 检验日期: 20 年月日班
线别(姓名) 工序单号产品
名称
型号规格
生产
数量
首检
判定
巡检判定
不合格描述处理结果
1 2 3 4 5
备注
说明：1、检验员根据《过程检验作业规范》进行检验。
不合格品处理结果可分为让步接收、返工、返修、挑选使用、报废等。
2、首检判定要求所检项目全部合格。
3、“巡检判定”栏为每次巡检时记录，合格用“√”，不合格用“X”表示，并注明不合格原因
4. 当返工数或报废数(或数量规格问题出现)超出允许标准时,开出<<不合格品通报单>>上交总检. 对不良超允收标准的批次需总检会同车间主
管判决不合格品的处理办法.
表格编号：QR8.2.4—03。
监理现场安全巡检记录表
三穗县第四中学建设项目
监
理
周
安
全
巡
检
记
录
贵州正航建设咨询有限公司
监理安全巡检记录表
检查类型：定期安全检查编号：001
监理安全巡检记录表检查类型：定期安全检查编号：002
监理安全巡检记录表
检查类型：定期安全检查
编号：003
监理安全巡检记录表
检查类型：定期安全检查编号：004
监理安全巡检记录表
检查类型：定期安全检查编号：005
监理安全巡检记录表
检查类型：定期安全检查编号：006
监理安全巡检记录表
检查类型：定期安全检查
编号：007
监理安全巡检记录表
检查类型：定期安全检查编号：008
监理安全巡检记录表检查类型：定期安全检查编号：009
监理安全巡检记录表
检查类型：定期安全检查编号：010
监理安全巡检记录表检查类型：定期安全检查编号：011
监理安全巡检记录表检查类型：定期安全检查编号：012
监理安全巡检记录表检查类型：定期安全检查编号：013
监理安全巡检记录表检查类型：定期安全检查编号：014
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IPQC制程巡检记录表(新)
检查前后左右视延长线有无脏污、爆线
5PCS/2H
7
放前后左 检查前后左右视摄像头有无脏污、不可漏贴 右摄像头 摄像头保护膜
5PCS/2H
8
放螺丝
检查有无按作业指导书的要求将2PCS PB圆头 螺丝、4PCS PA圆头螺丝、2PCS M4平垫、
5PCS/2H
2PCS弹簧垫放入到63*41MM的封口袋中
制定：
审核：
核准：
公司
录表
等级分类：A：致命 B：严重 C：轻微
13:30-15:30 15:30-17:30
缺陷等级
表单编号：QR-PZ-03 版本/版次：A0
5PCS/2H
壳之间的缝隙不能超过0.2mm
检查彩盒印刷图案是否正确，方向是否正确
2
折叠彩盒 按彩盒刀模印折叠彩盒 放吸塑 检查吸塑有无脏污、破损，检查无问题后放
5PCS/2H
拉流下一工位。
放干燥剂 检查32PIN电源线有无脏物、爆线；
3 32PIN电源 有无在吸塑左右中间格子里放1PCS干燥剂； 5PCS/2H
5PCS/2H
12
贴标签 称重
检彩盒/标签外观：无脏污、无破损；注意标 签不能漏
5PCS/2H
装箱
贴、标签内容不可模糊不
13
整箱称重 整箱重量范围：16.93~17.01KG； 封箱 贴标 外箱标签上的供应商编号、数量、箱数、重
5PCS/2H
签
量与作业指导书要求一致。
异常描述及处理方法：
备注：巡检过程中发现不符合项，及时记录并要求责任单位改善，没有不符项用√表示
检查CAN盒、主机魔术贴有无破损；
9
放U盘 魔 术贴
检查包装有无脏污破损； 检查有无按作业指导书的要求放入魔术贴和U
巡检的工作内容和职责
巡检的工作内容和职责
巡检主要工作是：
1、及时完成工序产品的首检、巡检、末检、终检工作，并做好质量记录；
2、对过程生产中发现的产品质量问题及时处理并反馈；
3、积极主动了解过程产品在其它部门发生的问题，并协助相关部门处理解决；
4、每天及时完成各项质量记录，问题描述清晰，测量数据准确；
5、积极完成质量主管布置的各项临时工作；
6、负责产品检验的各类技术文件、样件、检具的管理。
巡检，即巡回检验，是对产品生产、制造过程中进行的定期或随机流动性的检验。
目的是能及时发现质量问题。
巡回检验是抽检的一种形式。
巡回检验深入到机台进行检验，这要求质检QC熟悉产品的特点，加工过程、装配调试技术，必备的检验。
工、夹、量具及技术文件、质量记录表单等，不仅如此，还要求质检QC有比较丰富的工作经验，较高的技术水平，才能及时发现质量问题，进而深入分析工艺，工艺装备及技术操作等多主面对产品质量的影响。
生产车间过程首检巡检记录表
N/A
1次/2H 目测
目测
一个流确认 装配现场是否按一个流作业，有无产品堆积现象
目测
不合格标识 不良品是否放置在不良品箱（盒）内，不良现象是否标识清楚
目测
NO 标准要求
换线管理 在换线前产线上物料是否清理干净，无物料遗留（含不良品）产线
新品状态确认
量（试）产品有无（临时）生产许可证；临时生产许可证上涉及的 问题点责任部门有无按时间节点完成
外观检查
PVC皮管上的批号正确，印字清晰（记录批次号） 面罩安装方向是否正确，无左右反装，上下反装现象
灯体内无杂物(橡胶碎屑、镀膜磨损物、灯壳飞边等)
检验频率
首检
巡检
检查
首检记录
巡检检查结果与判定
方式 检验结果及相关数据 判定 1.巡检 2.巡检 3.巡检 4.巡检
1件
3pcs/1次 /2H
塞尺
1件
用专用工装封闭灯头部位将灯浸入水中对灯内加压05mpa观看密封部位是否漏水外观整体性是否符合客户标准比对样品胶槽一周有无影响外观的溢胶必要时封样5成品检验外观检查pvc皮管上的批号正确印字清楚记录批次号面罩安装方向是否正确无左右反装上下反装现象灯体内无杂物橡胶碎屑镀膜磨损物灯壳飞边等1件3pcs1次2h1件气密验证1pcs调机气密机胶时气压源目测目测目测目测目测成品外观fqc089a0序号67检验频率项目检验类别主要检验要求及方法首检1件
涂胶重量 气密验证 成品外观
涂胶重量符合标准要求(记录在热熔胶喷涂重量管理表)
封闭式灯具：取标准样件(一只漏气，一只OK)检查气密机工作是否 正常 带漏水孔的灯具：用专用工装封闭灯头部位，将灯浸入水中，对灯 内加压0.5MPa，观察密封部位是否漏水
DIP IPQC巡检记录表
项 巡检 目 工序
单号：
IPQC 巡 检 记 录 表(DIP)
规格型号：
首件编号：
巡检内容
抽检 数
巡检时间
1
元件加工是否与SOP要求相符
2
排拉图是否有悬挂在作业现场,是否 有写首件记录表
3
检查产线是否有悬挂与生产产品相对应的 SOP，作业员作业的动作是否正确
插
4
依据BOM表对上线物料的元件进行核对，是 否有不符
件
5
检查作业人员是否有配带静电环，并点检 记录
6
巡检作业人员是否有将元件插反、漏插、 插错不良
7
元件来料是否有批次号，是否经过检验OK
8
波峰焊锡炉温度是否符合要求，锡炉温度： 250--270℃，并点检记录
9 波 过锡炉时是否有元件100%不吃锡现象 10 峰 过锡炉后，锡面吃锡状况是否良好
焊
11
每月是否有对锡进行HSF测试
12
技术人员是否有定期保养与维护
13
锡面PIN脚长度对超出最高贴片元件面的 剪 是否有剪脚
14
脚 检查作业人员是否有配带静电环，并点检 记录
15
恒温烙铁温度是否在标准范围内，370± 20℃是否有点检，并记录
补
16 焊 检查元件是否有浮高，是否平贴在PCB板面
17
作业员补焊动作是否与SOP相符
18
巡检作业员是否有将漏焊、连锡的不良品 目 流下去
19
检 确认作业人员作业方法是否与SOP要求相 一致
20
现场电性测试标准，规格是否与要求相符
21
使用良品、不良品点检ATE测试治具与系统是 A 否OK，并记录点检状况
T
首末件检验巡检记录表
机号产品名称班 组生产日期检验时间 时 分实测值123123116217318419520621722823924102511261227132814291530外观机号产品名称班 组生产日期检验时间 时 分实测值123123116217318419520621722823924102511261227132814291530外观判定加工工艺编号：版本：A／0□开机首检 □换刀首件 □交接班首件□生产参数变更 □材料变更 □其他：□沙孔 □开裂 □变形 □起皱、叠料 □孔毛刺 □边毛刺 □划伤 □压痕 □拉痕 □缺料 □尺寸 □焊渣最终判定结果检验标准实测值2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件，进行首件标识。
并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。
□首检 □末检 □巡检□首检 □末检 □巡检注意事项填写说明检验依据□工程图纸 □标准样件□制程检验标准 □产品标准 □其它检验标准项目项目成品/半成品（首末件检验/巡检）记录表4、检查结果:合格项目打“√”，不合格项目打“×”，无此检查项目打“0”；本表单保留一年。
版本：A／0检查记录□工程图纸 □标准样件□制程检验标准 □产品标准 □其它检验标准实测值尺寸检验记录（批量生产： PCS ;抽样数： PCS ;记录: PCS)判定3、适用范围：产品新开机、开线、修模、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。
1、首检 /末检/巡检，所有项目均需连续检查最少3件（成品凡属于计数值抽样，其接收标准为（0,1）/GB2828-2003抽样方案。
2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。
1、产品新开机生产时，由最终工序准备好3个样件置于待检区，并通知IPQC检验员，检查判定合格后生产。
检查记录项目判定检验依据加工工艺判定□开机首检 □换刀首件 □交接班首件□生产参数变更 □材料变更 □其他：□A:合格继续生产 □B:不合格、重新调机□C:不能生产停机 □D:条件认可调机师/检验员签名：尺寸检验记录（批量生产： PCS ;抽样数： PCS ;记录: PCS)检验标准项目编号：1、首检 /末检/巡检，所有项目均需连续检查最少3件（成品凡属于计数值抽样，其接收标准为（0,1）/GB2828-2003抽样方案。
机加工首件检验记录表
总结
最终判定结果
□合格 □不合格
是否同意量产： □是 □否
检验员签名：
注意事 1、所有项目均需连续检查最少2件。 项 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。
1、产品新开机生产时，由最终工序准备好2个样件置于待检区，并通知检验员，检查判定合格后生产。
填写 2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件，进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于产线最终检查工位。 说明 3、适用范围：产品新开机、变更工艺/参数、变更材料等均需要进行首件检查。
4、检查结果:合格项目打“√”，不合格项目打“×”，无此检查项目打“0”；本表单保留一年。
机加工首件检验记录表
编号： 版本：A／0
零件号
首件 信息 □开机首检
□其他：
产品名称 □生产参数变更 □材料变更
项目
检验标准
12原料来自机台编号生产日期检验依据
□工程图纸 □标准样件 □产品标准 □其它
实测值
3
4
5
判定
检验时间
时 分
备注
检查 尺寸 记录
外观
□变形 □孔毛刺 □飞边毛刺 □划伤 □疤瘤 □烧穿 □未焊透
机械设备运行检查记录
机械设备运行检查记录日期：20XX年X月X日地点：XXXX工厂检查人员：XXX序号机械设备名称检查内容检查结果备注1注塑机1.检查液压系统：液压油位、油温、油质是否正常；液压系统正常。
22.检查电气系统：电压、电流、线路是否正常；电气系统正常。
33.检查机械部分：各部件是否松动、磨损；机械部分正常。
4压力机1.检查液压系统：液压油位、油温、油质是否正常；液压系统正常。
52.检查电气系统：电压、电流、线路是否正常；电气系统正常。
63.检查机械部分：各部件是否松动、磨损；机械部分正常。
7钻床1.检查刀具：刀损、刀尖是否需要更换；需要更换刀尖。
82.检查电气系统：电压、电流、线路是否正常；电气系统正常。
93.检查润滑系统：油位、油质是否正常；润滑系统正常。
10涂装装置1.检查喷涂系统：喷嘴是否堵塞、喷压是否正常；喷涂系统正常。
112.检查电气系统：电压、电流、线路是否正常；电气系统正常。
123.检查喷涂材料：剩余量、质量是否充足；喷涂材料充足。
13车床1.检查刀具：刀损、刀尖是否需要更换；刀尖正常。
142.检查电气系统：电压、电流、线路是否正常；电气系统正常。
153.检查润滑系统：油位、油质是否正常；润滑系统正常。
16铣床1.检查刀具：刀损、刀尖是否需要更换；刀损严重，需更换。
172.检查电气系统：电压、电流、线路是否正常；电气系统正常。
183.检查润滑系统：油位、油质是否正常；润滑系统正常。
备注：检查结束后发现注塑机的液压系统有漏油现象，需要及时维修。
铣床的刀具磨损严重，需要更换新的刀具。
以上为机械设备运行检查记录，根据不同设备的特点和使用环境，检查的内容有所差异。
通过定期的运行检查，可以及时发现和解决设备运行中的问题，提高设备的稳定性和效率，确保生产线的正常运行。
SMT IPQC巡检记录表
技术人员是否有定期保养与维护
7
刮刀压力、速度是否与作业指导书相符，清洗 频率是否与作业指导书相符
8
锡膏/红胶是否有MSDS
9 印 是否有填写上料记录表，记录是否正确
10
刷 锡膏/红胶来料是否有批次号，是否经过检验OK
锡膏/红胶是否有解冻记录
11
技术人员是否有定期保养与维护
12
ห้องสมุดไป่ตู้
依据BOM表对上线物料的元件进行核对，是 否有不符
13
检查作业人员是否有配带静电环，并点检 记录
14
巡检是否有元件错件、漏件、偏移、溢胶、反 贴 向等不良
15
片 依据BOM表对上线物料的元件进行核对，是 否有不符
16
是否有填写上料记录表，记录是否正确
17
元件来料是否有批次号，是否经过检验OK
18
技术人员是否有定期保养与维护
19
波峰焊锡炉温度是否符合要求，是否有炉温曲 回 线图
IPQC 巡 检 记 录 表(SMT)
拉别:
项 巡检 目 工序
单号：
机种：
巡检内容
首件编号：
抽检
巡检时间
数
1
是否有写首件记录表
2
检查产线是否有悬挂与生产产品相对应的SOP
3 上 PCB板是否与BOM表上的料号相符 4 板 是否有填写上料记录表，记录是否正确
5
PCB来料是否有批次号，是否经过检验OK
6
20
流 焊
过锡炉时是否有锡膏未完全熔化现象
21
技术人员是否有定期保养与维护
22
巡检作业员是否有将漏件、溢胶、偏移的不良 目 品流下去
23
检 确认作业人员作业方法是否与SOP要求相 一致
IPQC巡检表
量测样品 1
备注:异常处理原则: 1.机台参数工治具安排设定确认OK后，由作业员开始首件抽检，首件抽检:至少1PCS，依据图纸规格，登 2. 由QC品管工程师依据图纸规格执行IPQC巡回检查。 3. 判定:正常:打√；异常:打x。 4. 异常处理勾选代号 a:隔离；b:返工；c:报废；d:退货；e:开立质量异常通知单，通知工厂代表分析要 5. 发现异常时，递交影印本或邮件传送相关人员，进行要因分析，矫正预防对策。 6. 发现异常时，工厂代表"IPQC巡检检查表"结果签收确认: 。
IPQC巡检检查表
1. 范围: WW产品，XX产品，YY产品，ZZ等客户产品 2. 巡检时机: □例行巡检；□巡检时发现异常；□客诉异常发生；□现场发现人机料法异常；□成品验货时 3. 巡检抽样频率: 例行巡检采随机抽查，一天一次，视需要增加抽样频率。 4. 巡检抽样数: 例行巡检依生产机台与工作联系单生产量抽查，一次5PCS，视需要增加抽称 加工序号 机台编号 产品图号 图面版次 工序 工序名称 检查类别 检查时间 检查项目 规格上 限 规格下 限
巡检检查表
料法异常；□成品验货时异常
视需要增加抽样数；异常时，连续抽查至少3批联系单生产量至正常为止 生产日期 检查日期 检查时间 判定 5 检测员 正常√ 判定 异常处理 异常ⅹ
量测样品/记录 2 3
4
PCS，依据图纸规格，登录尺寸。
，通知工厂代表分析要因，采取矫正预防改善。 策。 。 制表编号:
组装车间IPQC巡检记录表
注：判定 OK :"√" NG:"X" 不涉及：“/”
公司LOGO
日期： 机型： 项目
巡检内容
线别：
公司LOGO
IPQC巡检记录表
班次：
IPQC：
时间段/检查结果
人员静电防护着装是否符合无尘车间管理规范？ 各工位人员有无经过培训，对作业要求及标准是否清楚？ 人员对本职岗位操作是否熟练，有无自检、互检、全检意识? 人员 重点工站人员是否定岗定位？离岗是否有人顶位？ 员工是否私自调整仪器设备参数？ 作业人员进行取置.加工.装配PCB及测试是否配戴静电环? 工作桌/机台设备是否接地,是否定期测试ESD? 仪器设备.电锁扭力、烙铁温度、高低温箱、热测机运行是否正常？有无点检记录？ 机器 机器设备上贴挂安全操作指引及机器防护措施完好无异常现象？ 仪器设备参数设置是否符合生产要求？ 打包机.点胶机.空压机是否正常运作？有无点检记录？ 仪器设备是否定期保养？是否做仪器保养记录表？ 上线物料是否符合工单BOM要求？ 所有与该产品无关的物料是否在线，物料是否放指定存放点？ 物料 物料及产品状态是否标示清楚？标示与实物是否一致？ 所有上线物料是否盖有IQA入检合格章？ 所有物料是否符合ROHS管制标准？ SOP是否正规规范？各工序的工艺参数是否正确？ 员工是否按SOP进行操作？ 样品、图纸、BOM表、上料表、SOP、设备操作指导书是否为最新有效版本？ Back Short压得高低及松紧程度是否合适？ 法 电批扭力参数是否按照SOP进行设置 F头加工是否有旋到位？ 螺丝是否有锁紧，辅助螺丝是否有锁到位？ 装PCB板时是否有平贴压铸件板面？ 熱测水温需用温度计量测位为60度. 冷泡水深为25CM需按标准作业？ 温度&湿度环境是否符合生产要求？ 环境 地面、工作台面、流水线是否保持清洁干净？区域标示是否明确. 安全通道是否保持畅通？是否有明确指引标示？
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巡检应检查机加工成型应与图纸相符，边缘无毛刺、开裂，板材无死弯等不良现象。
巡检应检查机加工成型应与图纸相符，边缘无毛刺、开裂，板材无死弯等不良现象。
巡检应检查机加工成型应与图纸相符，边缘无毛刺、开裂，板材无死弯等不良现象。
巡检应检查机加工成型应与图纸相符，边缘无毛刺、开裂，板材无死弯等不良现象。
巡检应检查机加工成型应与图纸相符，边缘无毛刺、开裂，板材无死弯等不良现象。
巡检应检查机加工成型应与图纸相符，边缘无毛刺、开裂，板材无死弯等不良现象。
巡检应检查机加工成型应与图纸相符，边缘无毛刺、开裂，板材无死弯等不良现象。
巡检应检查机加工成型应与图纸相符，边缘无毛刺、开裂，板材无死弯等不良现象。
机加工工序巡检记录
编号：QR-050
日期
检查项目
检查数量
不合格数量
检验员
备注
巡检应检查机加工成型应与图纸相符，边缘无毛刺、开裂，板材无死弯等不良现象。
巡检应检查机加工成型应与图纸相符，边缘无毛刺、开裂，板材无死弯等不良现象。
巡检应检查机加工成型应与图纸相符，边缘无毛刺、开裂，板材无死弯等不良现象。
巡检应检查机加工成型应与图纸相符，边缘无毛刺、开裂，板材无死弯等不良现象。
巡检应检查机加工成型应与图纸相符，边缘无毛刺、开裂，板材无死弯等不良现象。
巡检应检查机加。
巡检应检查机加工成型应与图纸相符，边缘无毛刺、开裂，板材无死弯等不良现象。
巡检应检查机加工成型应与图纸相符，边缘无毛刺、开裂，板材无死弯等不良现象。
巡检应检查机加工成型应与图纸相符，边缘无毛刺、开裂，板材无死弯等不良现象。