采购物料跟催表
生产管理台账
表2-48呆料处理申请单
编号：
申请部门
日期：
项次
品名
料号/规格
单位
数量
存放地点
原因
账面价值
鉴定意见
单价
总价
1
2
……
合计
批准
主管
申请
说明：
1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；
2．原则上每月一次。
表2-49不良物料处理单
编号：日期：
生产单位
不良原因说明：
制造工作单号
制造工作单量
料号
品名规格
部门
需退量
订购交货日期
每日用量
每日最高用量
基本
存量
最高
存量
基本存量比率
每次订购数量
填表：审核：
表2-18订单材料采购计划表
编号：填写日期：年月日
材料
名称
品名
规格
适用
产品
上旬
中旬
下旬
库存量
订购量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
填表：审核：
表2-19采购登记台账
物资类别：填写日期：年月日
采购日期
供应商
品名
数量
年度内最高价
年度内最低价
平均价
1
2
3
4
……
表2-33原材料采购登记台账
编号：年月
序号
采购
单位
物料
编码
材料
名称
规格
型号
计量
单位
采购
数量
计划
单价
实际
单价
PMC生产进度跟催流程
PMC生产进度跟催流程1.生产计划制定：PMC（生产计划与物料控制部门）根据市场需求和销售预测制定详细的生产计划，确定产品生产数量、交货日期、生产优先级等信息。
生产计划应充分考虑工厂工作能力、原材料供应情况、设备状况等因素。
2.制定生产排程：根据生产计划，PMC负责制定生产排程，确定每个生产工序的开始和结束时间，以及各个工序之间的时间间隔。
生产排程应综合考虑生产能力、设备利用率、工人效率等因素，合理安排生产顺序。
3.监控生产进度：PMC需要定期监控生产进度，及时了解生产现场的实际进展情况。
可以通过生产报表、工序报告、生产指标等方式进行监控。
如果发现生产进度有延迟或异常情况，需要及时进行处理和调整。
4.编制生产催单：当生产进度延迟或存在异常情况时，PMC需要向相关人员发送生产催单，要求他们采取措施加快生产进度。
生产催单应包括具体的要求和时间限制，以便相关人员能够清楚地了解需要采取的行动。
5.协调解决问题：在生产过程中可能会出现各种问题，包括设备故障、原材料短缺、工人缺席等。
PMC需要积极协调各方面资源，解决这些问题，确保生产进度不受影响。
可以通过与设备维修人员、采购部门、人力资源部门等进行沟通来解决问题。
6.跟踪生产进展：7.更新生产计划：当生产进度延迟较大或异常情况无法解决时，PMC需要与销售和客户进行沟通，商议是否需要调整交货日期或采取其他措施。
如果发生较大的变动，需要及时更新生产计划，确保各方都能够及时了解最新情况。
8.定期汇报生产进度：PMC需要定期向公司管理层、销售部门等进行生产进度汇报，包括生产完成情况、延误原因、采取的措施等。
通过及时的汇报，能够及时发现问题、解决问题，确保生产进度的正常进行。
通过以上的生产进度跟催流程，PMC能够及时了解生产进展情况，协调解决问题，确保项目按时交货。
同时，通过不断的监控和汇报，能够及时发现潜在的问题，采取相应的措施，保证生产进度的顺利进行。
物料采购周期表
顺序类别名称采购周期供应商新料2回料、色粉、母粒3铜螺母类7铁罩五、金灯碗10弹簧、常规螺丝3铝基板8环氧磁铁、磁铁、磁铁套10玻璃罩73M胶带3自锁式扎带、导电胶带、热缩套管橡胶、硅胶圈、按扭10单双面线路板（PCB）9 USB插座、IC芯片5LED灯珠、探头、指示灯、COB-光源10碳膜电阻、贴片电阻、贴片电容、电解电容3LD稳压管、熔断保险丝4自锁机械开关、微动开关3电池、继电器20适配器、车充适配器、USB充电线20单片机3电子线、电源线7PCb板贴片、插件外加工5灯碗、透明管15塑壳自制、外加工5喷塑、喷漆、电镀15说明书、封口贴、回收贴、防霉贴、标签、标签纸、磁铁标贴7纸片、纸卡、彩盒、外包装纸箱7PVC、PE包装袋、附件包、珍珠棉、 海绵垫、泡沫7核准：2020/1/10123456塑料五金玻璃橡胶硅胶2020年采购部物料采购周期表 TL/CG-2020-010说明：1.此采购周期表为生产订单中已经工程、品质、业务确认的生产订单物料采购周期。
周计划订单未确认的物料，采购有责任全程跟催与上级反馈。
2.此采购周期不包含已下订单但未经确认的订单物料，也不包含供方因运输意外情况、节假日休息误时间。
3、产品供货本身品质异常而退货延误的时间，采购应依照采购协议责任追究供应商赔付损失。
同时、品质、财务对于品质意识差、配合不够的供应商延迟付款或取缔供应资格。
4、所有影响生产计划交货周期的，采购负有全程跟催与上级反馈的责任，每延误一次直接处罚200采购部签字：电子类塑件包装类2020-010计划订单未确认的物日休息而造成的延。
同时，公司采购罚200元。
/10。
采购与各部门日常工作流程表
采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估，确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表，不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。
采购管理程序
5.3.5.2客戶或本廠如有需要，可至協力廠商處確認產品品質是否符合要求，此查證工作並不能減輕本廠提供客戶允收產品之責任，也不排除日後退貨之事情。
(2)可變更範圍：
A、提前：
a、鐵鑄類、鋁鑄類、鍛造類、車製類、沖壓類、綜合類，自通知日起15天內須納入；
b、上項外之協力廠自通知日起7天內須納入。
B、延後:
c、交貨通知單預定納期7天前可通知協力廠商延期交貨；
d、交貨通知單預定納期已過期，則可不經預告逕行通知訂單延期；
e、交貨通知延期、延單不得超過2次，每次不得超過3個月。
7.表單
7.1交貨通知單(人工填開320 64 01X,電腦套印：32067005X)；
7.2託外加工申請單（320 5Z 01X）
7.3進口件請購明細表（320 67 10X）
7.4請購單—一般物品(320 62 01X)
7.5採購成本分析表(320 62 03X)
7.6外包詢價單(320 62 06X)
(2)電腦列印之“交貨通知單”因生管、採購之各主辦、主管已於“請購單”上簽章，故免再簽章。但人工填製之“交貨通知單”必須經生管、採購之各主辦、主管章後始可發單。
5.3.1.2國外採購件：生管人員填製“進口件請購明細表”經廠務單位主管簽核後，由生管單位製作“ORDER訂購單”(人工打字)進行採購。
5.3.1.3人工填製之“交貨通知單”由採購單位輸入電腦；“託外加工申請單”則由生管單位輸入電腦，納入管理。
5.3.1需求計算及請購
生管單位依據客戶生產預測值(5個月生產預定總表)生產計劃、庫存等….，決定請購數量。
生产管理台账
表2-41退料单
退料部门：编号：
原领料批号：日期：年月日
退料
名称
材料编号
退料量
实收量
退料原因
溢领
省料
不适用
品质差
订单取消
其他
备注
登账：点收：主管：退料人：
表2-42退料月统计表
编号：日期：年月
品名
规格
材料编号
退回数量
实收数量
单价
金额
原料价格
退料原因
统计：审核：
表2-43物料耗用明细表
超领率
仓管员：领料员：
表2-39补料申请单
生产单号：产品名称：
生产批量：补料申请部门：日期：
物料
编号
品名
规格
单位
单机
用量
标准
损耗
实际
损耗
损耗
原因
补发
数量
备注
仓管员：品管员：补料员：
表2-40领料统计台账
编号：统计日期：年月日
领料部门
生产
单号
领料
用途
编号
品名
规格
单位
请领
数量
实发
数量
单价
金额
附件：张
合计
日期：年月日
求购
日期
求购
单号
材料
编号
品名
规格
供应商
单价
数量
订购
日期
验收
日期
质量
记录
记录人：
表2-31采购月报表
月份：年月
日期
预定
实际
请购部门
品名
数量
单价
生产管理台账
管好生产台账，厘清责任、强化安全1．生产台账的基本内容与制度生产台账的相关表格，见表2-3～表2-5。
表2-3生产计划报表编号：填写日期：生产单位生产计划期间产品名称当前库存产品单价库存总值日销数量可销日数计划产量每日产量生产天数预定生产日程合计审核：制表：表2-4生产计划管理台账起止日期：使用单位第副本产品名称目前库存量单价库存价值估计每日销量可销售日数经济产量每日产量需生产日数预定生产日期起止日数产量起止日数产量合计审核：填表：表2-5月生产计划统计台账日期：年月日至年月日日期生产项目要求完成日期生产数量安排人力安排员工名单每日小结计划实际剩余统计：2．生产订单台账在整个订单执行过程中，涉及相关台账表格见表2-6～表2-16。
表2-6生产订货单编号：客户名称订单号订货日期规格型号订购数量交货期物料种类预算到料期付款方式预算物料到车间时间产品详细信息货号样式规格数量交货期备注：客户签名：厂方签名：表2-7订单接收登记表编号：填写日期：接单日期制造单号客户名称产品名称数量单价金额预定交货日期信用情况生产日期装运押汇日期运费保险单退税凭证月日月日月日自至月日表2-8 订单评审表编号：订单名称：填表日期：序号评审内容确认有异议评审结果1 产品定位2 价格审核3 质量标准4 交货期5 交货地点6 结算方式7 运输包装8 违约条款9 附件评审10 其他生产经理：采购经理：质量部经理：填表：表2-9生产通知单编号：日期：年月日订单编号品牌数量验货时间交货时间生产项目明细序号货号商品名称（中/英）规格数量/箱单位单价金额交货期……合计特别要求附件跟单：表2-10订单安排记录表编号产品名称式样规格接单日期订单编号订制规格数量交货期业务员客户预定生产合并合并后数制造单号备注完工记号表2-11供货周期计划表产品代号A特急周期B计件周期C正常周期备注20（天）25～26（天）27～30（天）例如客供料A到厂后12天出货客供料B到厂后14天出货客供料C到厂后9天出货客供料……到厂后×××天出货说明：1．B急件周期加价5%。
采购员工作报表
采购员工作报表标题：采购员工作报表一、引言作为一名采购员，我在过去一段时间里积极努力地完成了各项采购工作。
现在，我将就我的工作进行总结和汇报，以便更好地展示我的工作成果和经验。
二、采购工作概述1. 采购目标：根据公司需求和预算，制定采购计划，确保采购物品的数量和质量满足公司的要求。
2. 供应商管理：与供应商建立并维护良好的合作关系，定期评估和选择合适的供应商，以获取最佳的采购价格和服务。
3. 采购流程管理：负责整个采购流程的管理，包括需求确认、报价比较、合同签订、物品验收等环节的协调和监督。
4. 库存管理：定期进行库存盘点和更新，确保库存数量准确且充足，避免物品的过剩或短缺。
三、工作成果1. 成本控制：通过与供应商的谈判和比价，成功降低了采购成本，节约了公司的开支。
2. 供应商选择：根据公司的需求和产品要求，筛选并选择了多个合适的供应商，确保了采购物品的质量和交货时间。
3. 采购流程优化：对采购流程进行了改进，提高了效率和准确性，减少了错误和延误。
4. 库存管理改善：通过精确的库存管理，降低了库存成本，减少了库存积压的风险。
四、经验教训1. 沟通与协调：与各部门保持良好的沟通和协调，及时了解和满足他们的需求，避免因信息不畅或沟通不良而导致的问题。
2. 供应商评估：定期评估供应商的绩效，及时调整或更换不合格的供应商，确保采购的稳定性和可靠性。
3. 风险管理：关注市场变化和供应链风险，及时调整采购计划，避免因市场波动或供应链中断而影响公司的正常运营。
五、工作展望作为一名采购员，我将继续努力提高采购工作的效率和质量，不断学习和积累经验，为公司的发展贡献力量。
同时，我也希望能与其他部门建立更紧密的合作关系，共同推动公司的发展。
六、结语通过这段时间的工作，我深刻认识到采购员在公司运营中的重要性和责任。
我将继续努力，不断提升自己的采购技能和管理能力，为公司的发展贡献更多的价值。
以上就是我作为一名采购员的工作报表，希望能够准确地反映我的工作情况和成果。
物资各类表格
主要物资月度需用量计划注：本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。
附件9物资供方名称: 联络地址： 联系人： 电话： 网址：供方类型：口生产厂家口经销商 调查情况：1资质口营业执照口税务登记证口其他： 2许可口生产许可证口其他：3产品质量：口具有有效产品检验合格证 口具有有效产品报告书 口待进货时检验试验 口名优产品4履约能力： 5价格： 6运输：7组织机构、管理制度： 8管理体系认证情况： 9业绩：信誉、服务及用户反馈意见：口优秀公司审批意见: 批准人：1其他：初步调查结论：口合格□基本合格口不合格传真： 电子邮箱：口出租商口组织机构代码证口资质证书口安全生产许可证□具有省部级检测机构出具的检测报告 口样品检验和试验合格 口已经使用过，质量良好 口其他：□良好口可以口很差附件12物资供方定期复评表物资供方定期复评表表格编号附件13进场/入库物资验收登记簿簿》。
附件14物资送检台账附件15合同封帐协议附件：合同封帐协议合同编号：劳务作业发包人：以下简称甲方劳务作业承包人：（以下简称乙方）根据编号为的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。
甲方已支付价款（大写），按合同规定留工程质量保证金（大写）：，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议不存在其他遗留问题。
本协议自双方签字之日起生效。
本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方代表:乙方代表:签订时间:。
物料管理MRP概念
性
各類依其特性分別決
大 Leverage
strategic 定下列模式： 1.採購模式。
2.物料控管模式。
3.倉庫發料方式。
小 Routine Bottleneck 4.物料扣帳方式。
輕
重
物料重要性
物料屬性及其管理方式
供應商訪談紀錄表
MRP參數的訂定的重要性
MRP參數設定 = 物料管理方式
依據: -物料持有成本v.s.採購成本之平衡 -決定物料的屬性, 設定其管理方式
山米与白鹤
贝特西.贝尔斯
物料管理MRP概念
大綱
物料管理概論 物料管理體系之功能分析 物料管理的實務作業要點 倉儲管理的實務運作要點 物料請採購的方式 MRP概論 新產品開發資材應注意事項 物料的持有成本 v.s. 採購成本 物料屬性及其管理方式 MRP參數的訂定及其重要性
物料 管理
物料管理概論
材料
料是到齊,讓生產線可以順利生產非只關心由資材備料的部份.
6.所有銘牌條碼申請是否ok? 7.ICT測試治具是否ok?未 ok前應如何處理?
新產品開發資材應注意事項
三.MPS/生產排程 1.請業務提供預估,並依據開發進度擺放 MPS,並隨時依據開發進度做修正.
2.由於開發當中會有陸續試作的狀況,會需要由資材備料,所以需與 R&D,業務 協調在量產前備多少量,給試作用. 3.生產需提供新產品的產能資料,以便安排量產時用. 4.IP(R3) 階段產品可以預排在排程中,但未通過 IP(R3)不可正式生產. 5.CA(R4) 階段產品可以上線生產,但要出貨時需經QA認可方可出貨.
96.8.23 說明 負責下採購單的人員編號 暫不用 暫不用 自動 PR 轉 PO 設定催交函的時間 暫不用 暫不用 採購若對同一材料要對兩家供應商同時採購可以建立配額 PO下單的供應商需在 source list 中 暫不用 暫不用 暫不用 0% 0%
采购交期管理规定
采购交期管理制度1．总则1．1制定目的为了确保购用物为之交货期限,使交期管理更为顺畅,特制定本规章.1．2适用范围本公司采购之物料的交期管理,除另有规定外,悉依本规章执行. 1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作.（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准.2．交期管理规定3．1确保交期的重要性交期管理是采购的重点之一,确保交期的目的,是必要的时间,提供生产所必需的物料,以保障生产并达成合理生产成本之目标.2.1.1交期延迟的影响交期延迟造成的不良影响有以下方面：（1）导致制造部门断料,从而影响效率.（2）由于物料交期延迟,间接导致成品交期延迟.（3）由于效率受影响,需要增加工作时间,导致制造费用的增加. （4）由于物料交期延误,采取替代品导致成本增加或品质降低. （5）交期延误,导致客户减少或取消订单,从而导致采购物料之囤积和其他损失.（6）交期延误,导致采购、运输、检验之成本增加.（7）断料频繁,易导致互相配合的各部门人员士气受挫.2．1．2交期提前太多的影响交期提前太多也有不良之影响,主要有：（1）导致库存成本之增加.（2）导致流动资金周转率下降.（3）允许交期提前,导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料.（4）由于交期经常提前,导致库存囤积、空间不足.（5）交期提前频繁,使供应商对交期的管理松懈,导致下次的延误. 2．2交期延迟的原因2．2．1供应商责任因供应商责任导致交期延误的状况：（1）接单量超过供应商的产能.（2）供应商技术、工艺能力不足.（3）供应商对时间估计错误.（4）供应商生产管理不当.（5）供应商之生产材料出现货源危机.（6）供应商品质管理不当.（7）供应商经营者的顾客服务理念不佳.（8）供应商欠缺交期管理能力.（9）不可抗力原因.10其他因供应商责任所致之情形.2．2．2采购部责任因采购部责任导致交期延误的状况：（1）供应商选定错误.（2）业务手续不完整或耽误.（3）价格决定不合理或勉强.（4）进度掌握与督促不力.（5）经验不足.（6）下单量超过供应商之产能.（7）更换供应商所致.（8）付款条件过于严苛或未能及时付款.（9）缺乏交期管理意识.10其他因采购原因所致的情形.2．2．3其他部门责任因采购以外部门导致交期延误的状况：（1）请购前置时间不足.（2）技术资料不齐备.（3）紧急订货.（4）生产计划变更.（5）设计变更或标准调整.（6）订货数量太少.（7）供应商品质辅导不足.（8）点收、检验等工作延误.（9）请购错误.10其他因本公司人员原因所致的情形.2．2．4沟通不良所致之原因因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况：（1）未能掌握一方或双方的产能变化.（2）指示、联络不确实.（3）技术资料交接不充分.（4）品质标准沟通不一致.（5）单方面确定交期,缺少沟通.（6）首次合作出现偏差.（7）缺乏合理的沟通窗口.（8）未达成交期、单价、付款等问题的共识.（9）交期理解偏差.10其他因双方沟通不良所致的情形.2．3确保交期要点2．3．1事前规划（1）制订合理的购运时间采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定,作为各部门的参照依据.（2）确定交货日期及数量预先明确交期及数量,大订单可采用分批交货方式进行.（3）了解供应商生产设备利用率可以合理分配订单,保证数量、交期、品质的一致性.（4）请供应商提供生产进度计划及交货计划尽早了解供应商之瓶颈与供应能力,便于采取对策.（5）准备替代来源采购人员应尽量多联系其他物料提供来源,以确保应急.2．3．2事中执行（1）提供必要的材料、模具、技术支援给供应商适时了解供应商之瓶颈,协助处理.（2）了解供应商生产效率及进度状况必要时,向供应商施加压力,以获取更多之关照,适时考虑向替代供应商下单之必要性.（3）交期及数量变更的及时联络与通知以确保维护供应商的利益,配合本公司之需求.（4）尽量避免规格变更如果出现技术变更,应立即联系供应商停止原规格生产,并妥善处理遗留问题.（5）加强交货前的稽催工作提醒供应商及时交货.（6）必要的厂商辅导及时安排技术、品管人员对供应商进行指导,必要时可以考虑到供应商处进行验货,以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形. 2．3．3事后考核（1）对供应商进行考核评鉴依供应商评鉴办法进行考核,将交期的考核列为重要项目之一,以督促供应商提高交期达成率.（2）对交期延迟的原因进行分析并研拟对策确保重复问题不再发生.（3）检讨是否更换供应商依供应商考核结果与配合度,考虑更换、淘汰交期不佳之供应商,或减少其订单.（4）执行供应商的奖惩办法必要时加重违约的惩罚力度,并对优良厂商予以适当之回馈.4．附件附件GB06-1物料订购跟催表附件GB06-2催料表附件GB06-1物料订购跟催表催料表。
采购订单下达流程
1) 文档保存及批准 (2)1.1 文档保存 (2)1.2 修改记录 (2)1.3 批准记录 (2)2 图示解释 (3)3 业务流程设计 (4)3.1 未来业务子流程模式—说明 (4)3.2 未来业务子流程模式-流程图 (5)3.3 其它说明 (6)1）文档保存及批准1.1文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp:〃fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-302 采购订单下达流程V2.0.doc1.2修改记录1.3批准记录2图示解释3业务流程设计3.1未来业务子流程模式一说明目标/宗旨规范物料采购订单下达的方式，保证采购订单下达的准确性与合理性。
未来流程综述下达采购定单有三种方式：1）通过已审批通过的询价报告单下达采购订单，主要是实时货比三家的物料；2）通过采购申请单下达采购订单，主要是已签订长期购销合同的物料；3）直接下达采购订单，主要是体现在紧急采购与设备部的大型设备采购；文员根据已审批的《询价报告单》或合同，维护并打印出《采购订单》交由采购员签字确认; 采购员对采购采购订单进行签字确认后交由单据复核员依已审批的询价报告单进行校对复核; 物控员根据《采购订单》通知供应商交货，并做采购订单中的物料跟催；对现有流程的优化+对正常请购单采购询报价生成采购订单；+对有设定价格与供应商的物料直接通过采购申请生成采购订单；+对紧急采购物料或无需进行询报价维护的特殊物料可直接下达采购订单；3.2未来业务子流程模式-流程图流程名称：采购订单下达流程供应部/营销中心/设备部采购订单下达流程描述3.3其它说明1）设备部的《采购订单》维护与打印由供应部负责；2）供应部文员/营销中心采购员应负责紧急采购物料的事后维护跟催，具体参见《紧急采购管理规定》；特殊情况说明相应行政管理规定1）《采购管理制度》2）《紧急采购管理规定》权限需求1）供应部采购员：显示、查询报表；2）供应部经理：显示、查询报表；3）供应部物控经理：显示、查询报表；4）供应部文员：创建、显示、修改、删除、解冻、查询报表;5）供应部物控员：显示、查询报表；6）营销中心副总：显示、修改、删除、查询报表；7）营销中心采购员：创建、显示、修改、删除、解冻、查询报表; 8）设备部采购专员：显示、查询报表；报表、单据需求1）《采购订单》2）《采购订单跟催表》3）《采购价值分析表》。
物料管理表格
物料管理表格Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
采购流程及采购流程管理
采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程二，跟催：采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程三，入库：一）.实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二）.单据入库：采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。
六，付款：按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。