ISO9001-2015物资管理程序(中英文)
ISO9001-2015资源配置管理程序
资源配置管理程序
（ISO9001：2015）
1 范围
为了规范公司资源配置管理，科学合理配置资源，制定本程序。
本程序规定了公司资源配置管理职责、内容和要求。
本程序适用于公司及所属各单位。
2 术语和简略语
2.1本程序采用GB/T 19000、GB/T 24001、GB/T 28001标准规定的术语。2.2 本程序所称资源为：
资金资源：企业可以支配的资金。
物质资源：设施、装备、器材及其它物资。
土地资源：企业范围内有使用权的土地。
科技资源：自有科技开发手段、成果和可以利用的社会科技开发手段或成果。
人力资源：企业所使用的管理人员、专业技术人员及操作人员。
3 职责
3.1 公司机关处室职责
3.1.1规划计划处是本程序归口管理处室，负责本程序的制修订及执行情况的监督检查。负责公司固定资产投资资源和土地资源配置管理。
3.1.2财务资产处负责公司资金资源配置管理。
3.1.3 装备处负责公司设备资源管理。
3.1.4工程技术处负责公司石油工程技术服务专用仪器及工具资源管理。
3.1.5物资管理中心负责公司物资资源配置管理。
3.1.6科技开发处负责公司科技资源配置管理。
3.1.7劳动工资处负责公司人力资源配置管理。
3.1.8人事处（组织部）负责公司干部资源配置管理。
3.1.9 质量安全环保处负责质量、健康、安全和环境保护资源配置管理。
3.2所属各单位根据公司和主管部门要求，编制本单位相关资源配置建议计划，报公司和主管处室汇总平衡。
4 程序内容
4.1资源配置的依据和原则
4.1.1资源配置依据
a)国家的法律、法规；
最新全套ISO9001：2015管理手册程序文件
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最新全套ISO9001：2015管理手册程序文件
目录
0.1章颁布令 3
0.2 章管理方针、目标 4
0.3章公司组织机构 5
0.4章管理职责描述 5
1章范围9
2章引用标准9
3章术语和定义9
4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境10 4.1 公司的内外部环境10
4.2 相关方的需求和期望10 4.3 管理体系范围11
4.4 管理体系及其过程11
5章领导作用13
5.1 领导作用与承诺13
5.2 管理方针14
5.3 岗位职责与权限14
6章策划15
6.1 应对风险和机遇的措施15 6.2 管理目标及其实现的策划17 6.3 变更的策划18
7章支持19
7.1 资源19
7.3 意识22
7.4 顾客沟通/信息交流22
7.5 文件化信息22
8章运行23
8.1 运行的策划和控制23
8.2 产品和服务的要求24
8.3 设计与开发25
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制28
8.5 销售和服务提供29
8.6 产品放行32
8.7 不合格品控制/应急准备及响应 32
9章绩效评价33
9.1 监视、测量、分析和评价33
9.2 内部审核35
9.3 管理评审35
10章改进37
10.1 总则37
10.2 不合格与纠正措施37
10.3 持续改进38
附录A: 质量管理职能分配表 39
附录B: 环境管理职能分配表41
0.1章颁布令
ZHLD/QEM.SC-2016《质量/环境管理手册》（以下简称管理手册）是依据ISO9001:2015和ISO14001:2015两个标准，结合公司实
ISO9001-2015标准条款培训
2《ISO指南2013》对管理体系标准的 通用要求
国际标准组织（International Standard Organization， 简称ISO）2013年公布了一个指导文件——《ISO Directives 2013》。该指导文件中有一个规范性的附件， 叫做《附件SL》（Annex SL）。这个《附件SL》其实是 一个管理体系标准（Management System Standards）的 标准模板（template），即是一个“标准的标准”。
新版标准在结构和条款顺序上有显著变化 体现“过程方法+PDCA+基于风险的考虑”的管理思
想 增加了一些新的要求 具体章节标题如下页
4 ISO9001:2015的整体结构
1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织的环境 4.1理解组织及其环境 4.2 理解利益相关方的需求及
期望
4.3确定质量管理体系的范围 4.4质量管理体系及其过程
1 新版标准修订背景、原则及过程
1.3过程 ISO/TC 176/SC 2分技术委员会采用了3年的标准编
写时间期限来对ISO 9001:2015标准进行编写，拟定的 编写时间表如图2所示。
1 新版标准修订背景、原则及过程
从2008版到2015版的修改，是ISO9001标准从 1987年第一版发布以来的四次技术修订中影响最大 的一次修订，此次修订为质量管理体系标准的长期 发展规划了蓝图，为未来25年的质量管理标准做好 了准备；新版标准更加适用于所有类型的组织，更 加适合于企业建立整合管理体系，更加关注质量管 理体系的有效性和效率。
ISO9001：2015文件控制程序
1目的
对与质量体系有关的文件和资料实施有效控制，确保在各相关场所可获得并使用适宜的文件，确定质量体系有效运行。
2适用范围
适用于与质量体系有关的文件的控制，包括于质量体系有关的外来文件控制。3职责
3.1品保部负责《质量手册》及《程序文件》的编制。
3.2 总经理负责批准颁布质量手册和程序文件。
3.3 管理者代表负责审核质量手册和程序文件。
3.4 各部门负责本部门相关程序文件的编制和作业指导书的编制、审核、批准和修改。
3.5品保部文控中心负责质量体系文件(除技术性文件)的编号、登记、受控、发放及回收。
3.6技术部负责技术性文件的管理工作。
3.7各部门负责收集和管理与本部门和质量体系有关的外来文件。
3.8 各部门协助品保部和技术部做好文件的管理工作。
4 控制程序
4.1 文件的分类和编号
4.1.1本公司管理体系文件分以下几类：
1）管理手册；
2）程序文件；
3）管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责和能力要求和各种规章制度等作业指导书；
4）记录（包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等）；
5）外来文件（包括与质量体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等）；6）专门文件（例如《XTL化学物质管理体系》）。
4.1.2 文件的编号是为便于对受控文件的有序管理，编号按文件层次递进，易于查阅和检索。本公司规定编号的统一结构如下图所示：
文件顺序代码
文件分类代码
公司名称代码
1）公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成，本公司缩写为“YH”。
2) 文件分类代码由文件名称主体汉语拼音字母缩写组成，如程序文件缩写为“CX”等。
最新ISO9001全套质量管理手册程序文件
最新ISO9001全套质量管理手册程序文件
目录
0.1章颁布令 (3)
0.2 章管理方针、目标 (3)
0.3章公司组织机构 (4)
0.4章管理职责描述 (5)
1章范围 (10)
2章引用标准 (10)
3章术语和定义 (10)
4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境 (11)
4.1 公司的内外部环境 (11)
4.2 相关方的需求和期望 (11)
4.3 管理体系范围 (12)
4.4 管理体系及其过程 (13)
5章领导作用 (14)
5.1 领导作用与承诺 (14)
5.2 管理方针 (15)
5.3 岗位职责与权限 (16)
6章策划 (16)
6.1 应对风险和机遇的措施 (16)
6.2 管理目标及其实现的策划 (18)
6.3 变更的策划 (19)
7章支持 (20)
7.1 资源 (20)
7.3 意识 (23)
7.4 顾客沟通/信息交流 (24)
7.5 文件化信息 (24)
8章运行 (25)
8.1 运行的策划和控制 (25)
8.2 产品和服务的要求 (26)
8.3 设计与开发 (28)
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (31)
8.5 销售和服务提供 (32)
8.6 产品放行 (35)
8.7 不合格品控制/应急准备及响应 (36)
9章绩效评价 (37)
9.1 监视、测量、分析和评价 (37)
9.2 内部审核 (39)
9.3 管理评审 (40)
10章改进 (42)
10.1 总则 (42)
10.2 不合格与纠正措施 (42)
10.3 持续改进 (43)
附录A: 质量管理职能分配表 (44)
附录B: 环境管理职能分配表 (1)
ISO9001-2015紧急放行和例外转序程序
紧急放行和例外转序程序
（ISO9001：2015）
1、目的
确保生产的顺利进行和按时交付产品。
2、适用范围
本程序文件规定了产品检验（本公司产品原材料检验、半成品检验和最终产品检验）、工装模具检验的特定要求。
本文件适用于产品试制、批量生产。
注：本程序是检验与试验控制程序的补充，属特定程序，一般不走该程序。
3、引用文件
记录控制程序
检验与试验控制程序
不合格品控制程序
纠正和预防措施控制程序
4、术语和定义（本公司自定义）
紧急放行：指对顾客急需或生产急需且来不急检验和试验的原材料、半成品或对出厂产品的特定许可；
例外转序：指产品在该工序生产已完成，但未经过检验就转入下序的特定许可。
半成品：指完成部分的加工工艺要求并经过检验合格的工序产品。
成品：指完成所有的加工工艺要求并经过检验合格的产品。
5、职责
5.1物控部
a) 按采购计划采购原材料和相关配件；
b）库管员按批准的紧急放行和例外转序申请单发放原材料或成品，并作好相关的记录。
5.2生产部
a) 负责申请紧急放行和例外转序，并按要求填写紧急放行和例外转序的申请。
b）负责生产现场信息的及时收集和反馈。
c）负责组织并开具随工单安排生产。
5.3质检部
a) 负责对紧急放行和例外转序的材料或产品进行检验。
b）负责对发放的原材料和出厂的成品进行监视和跟踪，并对反馈信息作出相应的处理。
c）检验报告出来后，负责紧急放行和例外转序警报的解除。
d）负责通知相关部门并按规定出具检验报告。
5.4技术部或授权人员
a) 负责在紧急（例外）放行申请单上签署意见。
b）负责配合质检部处理因紧急放行带来的相关事宜。
质量手册ISO9001：2015完整版
受控文件 爱认证XX 有限公司
文件编号: IYZ /QM-2020
质量手册
依据《GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求》编制
版本/状态:A/0
编写：张X 三 批准：张X 二 发放：张X 一
受控状态： 发放号：
2020年6月6日修订 2020年6月6日实施
爱认证XX有限公司
发布
审核和批准页
注:本公司管理体系文件，标注“受控文件”为有效，任何人未经授权人员许可，不得复制本文件。
目录
0前言 (5)
0.1公司简介 .......................................................................................................................... 错误!未定义书签。
0.2任命书 .............................................................................................................................. 错误!未定义书签。
0.3发布令 (5)
0.4 质量手册管理办法 (8)
0.5质量方针 (9)
0.6质量目标 (10)
1.范围 (12)
2.规范性引用文件 (12)
3.术语和定义 (12)
4.组织环境 (12)
4.1理解组织及其环境 (12)
4.2理解相关的需求和期望 (13)
4.3 确定质量管理体系的范围 (13)
4.4质量管理体系及其过程 (14)
[实用参考]ISO9001-2015-标准中英文
![[实用参考]ISO9001-2015-标准中英文](https://img.taocdn.com/s3/m/cff5e6c6ba0d4a7302763a4e.png)
ISO9001：2015
QualitPmanagementsPstems—Requirements
质量管理体系-要求
Introduction引言
0.1General总则TheadoptionofaqualitPmanagementsPstemisastrategicdecisionforanorganizationthatcanhelp
toimproveitsoverallperformanceandprovideasoundbasisforsustainabledevelopmentinitiatives. ThepotentialbenefitstoanorganizationofimplementingaqualitPmanagementsPstembasedonthis
InternationalStandardare:
a)theabilitPtoconsistentlPprovideproductsandservicesthatmeetcustomerandapplicablestatutorPandregulatorPreq
uirements;
b)facilitatingopportunitiestoenhancecustomersatisfaction;
c)addressingrisksandopportunitiesassociatedwithitsconteGtandobjectives;
d)theabilitPtodemonstrateconformitPtospecifiedqualitPmanagementsPstemrequirements.
2015版ISO90001标准
2021/6/7
10
ISO9000术语介绍
等级 ：
对功能用途相同的客体所做的不同要求的分类或 分级。
示例: 飞机的舱级和宾馆的等级分类。 注: 在确定质量要求(3.6.5)时，等级通常是规定的。 如： 酒店宾馆分级：三星、五星
产品分级：优、一等、二等、等外 考试成绩分类：优、良、合格、不合格
2021/6/7
39产品和服务的设计和开发831总则832设计和开发策划833设计和开发输入834设计和开发控制835设计和开发输出836设计和开发变更84外部提供过程产品和服务的控制841总则842控制类型和程度843外部供方的信息85生产和服务提供851生产和服务提供的控制852标识和可追溯性853顾客或外部供方的财产854防护855交付后的活动856变更控制86产品和服务的放行87不合格输出的控制绩效评价91监视测量分析和评价911总则9
使命 mission <组织>由最高管理者发布的组织存在的 目的
2021/6/7
25
战略 strategy 实现长期或总目标(3.7.1)的计划
2021/6/7
26
质量目标 quality objective 与质量有关的目标
注 1: 质量目标通常依据组织的质量方针 制定。 注 2: 通常， 在组织内的相关职能、 层 级和过程分别规定质量目标。
2021/6/7
ISO9001-2015质量体系管理手册最新版(电梯配件公司)
第一章发布令
质量是企业的生命，加强企业质量管理，建立、健全质量管理体系，确保产品质量满足客户需求，根据GB/T19001—2015《质量管理体系——要求》标准要求，结合本公司的实际情况，编制本《质量手册》。
XXX电梯配件有限公司的质量手册(第01版)于今天正式发布。质量手册是本公司质量管理纲领性和法规性文件，也是质量管理行动的准则，全体员工务必理解并遵照执行。
本手册自二O一五年月日起正式实施，其解释授权管理者代表XXX ，由质量管理体系管理部门监督实施。
XXX电梯配件有限公司
总经理：
二O一五年月日
第二章质量手册说明与管理
2.1 质量手册的说明
2.1.1本手册按照GB/T19001—2015（idt ISO9001：2015）《质量管理体系要求》建立。规定了本公司的质量管理体系要求，是本公司最高的质量管理体系文件。
2.1.2本手册确定了本公司的质量方针、质量目标，明确了质量管理体系覆盖的范围、标准采用删减的说明、质量管理体系文件引用和过程间相互作用的描述。
2.1.3本手册适用于本公司生产的各类弓用以及枪用配件和金属加工件生产过程的控制和管理，用于证明公司上述产品的质量保证能力，提供外部对本公司质量管理体系能力的评定。通过体系的有效运行和持续改进，满足顾客要求，增强顾客满意。
2.2 质量手册管理
2.2.1质量手册由质量体系管理部门实施动态管理。
2.2.2本手册由质量体系管理部门负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。
2.2.3本手册发放，执行《文件控制程序》规定，保证受控版本的持有者能及时得到有效版本。
ISO9001仓库管理程序(含表格)
ISO9001仓库管理程序
※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※
1、目的
本程序规定了ISO9001仓库搬运、贮存、包装、防护及交付前需准备的工作内容以及最终对顾客交付的控制要求和方法，旨在确保在以上各过程中产品质量不受到影响。
2、适用范围
本程序适用于产品生产从外购物资到成品（包括出口产品）交付全过程中的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。
3、职责
3.1、各生产车间负责原材料、半成品生产过程中的搬运、防护。
3.2、仓库负责原材料、外购件的入库搬运和半成品、成品的贮存和防护。
3.3、品质部负责产品交付前质量证明文件的准备和交付质量的验证。
3.4、跟单员或业务员负责产品交付前的清单准备。
3.5、成品车间负责包装，并执行《标识和可追溯性程序》，进行包装内、外的标识。
3.6、在委托第三方代运时由仓库负责。
3.7、财务部负责货物发送前联系集装箱及发货时间并办理出口货物报关手续。
4、管理程序
4.1、搬运
4.1.1、进货物资由仓库保管员协调搬运入库。
4.1.2、各生产单位领用物资时，把物资搬运到生产场所，并在生产过程及物资转序出库时小心搬运，防止碰撞等，保证搬运质量。
4.1.3、成品入库时，仓库保管员协调车间搬运入库，防止碰撞，保证搬运质量。
4.1.4、各客户来提货时，由仓库保管员协调搬运工作及发放数量，防止碰撞等，保证搬运质量。
4.2、储存
4.2.1、物资入库、仓库保管员根据物资的合约、类别等作好标识，分区堆放，及时办理入库手续，做好台帐，发放时根据提货单办理发放手续。
4.2.2、对特殊的物资施行隔离存放。
ISO9001-2015设备备件及工模具管理规范
设备备件及工模具管理规范
（ISO9001：2015）
1.目的
设备的备用零部件和随机专用工具及工艺用模具的供应状况，直接影响到设备的使用效率和生产的正常进行。企业必须做好该项管理工作，为了实现对设备备件工模具的科学管理，特制定本规范。
2.管理职责
2.1 日常使用的随机专用工具和工艺用模具，由各设备所在车间进行保管使用。
2.2 外购设备零配件由厂仓库负责保管和领发使用。
2.3 大宗配件及内部生产自制的设备易耗零部件、配件等备用件由机修车间负责按计划加工和保管备用。
2.4 设备的备件、工模具不论由谁保管，均要遵循“计划管理、合理储备、科学保管、统一调用”的原则，要服从公司设备动力科的统一管理，以实现公司物资利用整合效用的最大化。
3.备件及工模具的计划管理
3.1 备件、工模具需用计划，应分类编制，一般分下列六类：
3.1.1 维护需用的备件，即易耗件、常换件。
3.1.2 大、中修需用的备件，即非常换件。
3.1.3 事故性需用的备件，即主要结构件。
3.1.4 进口备件，即引进设备专用备件。
3.1.5 主要工模具。
3.1.6 一般工模具。
3.2 全年备件、工模具需用量，应根据生产计划和定额计算结果，经四查（查厂库存、车间库存、厂外订货、机修加工计划）以后确定的实际需用量进行编制，四查由备件、工模具管理员负责。
3.3 每年备件、工模具需用计划编制时间应由设备科在5月底布置下达，各生产车间、部门应在6月15日前上报设备科，在8月30日汇总审核上报分管副总经理审批。
3.4 备件、工模具，应将名称、规格、图号、材质数量及重量等填定齐全、清楚、准确无误，必须满足订货要求。
ISO9001-2015-应急准备和响应管理程序
ISO9001-2015-应急准备和响应管理程序
品质环境管理体系程序文件文件编号：FH-GP-0
版本：A
页数：共6页
文件名称：应急准备和响应管理程序
修订履历
版次文件申请
单号
更改内容
修订
日期
制定/
签名
5.1.4若设备无法修复，采购部应立即联络设备销售商进行处理，必要时投入新的工
艺、设备和人员，组织生产计划调整，并由业务部联络顾客取得沟通与谅解。
5.2 供应商物料供应短缺应急
5.2.1 公司要求所有供应商若遇可知的变异（如地震、台风等灾害，生产
场地搬迁等）应提前通知并共同做出相应对策（如准备足够的库存
量）。
5.2.2 若发生批量/严重不良时，供应商应立即通知本公司采购部与品质
部共同确定对策，必要时本公司派人员前去协助解决以确保物料正
常供应。
5.2.3 若供应商发生短期内无法正常供货的异常时，营销中心根据生产情
况及顾客要求，组织相关部门调整生产计划，将影响减到最低。
5.3 劳动力资源缺乏应急
5.3.1各部门根据企业年度经营计划及生产需求计划、销售预测计划、人员流动率情
况提交人员编制计划和人员增补计划至人力中心，人力中心根据人员增补计划
拟定年度招聘需求计划，呈公司总经理/董事长审批后，分季度、月度执行招聘
工作，确保人员能及时补充，满足生产劳动力的需求。
5.3.2每月生产中心根据生产订单交期情况对人员需求进行预测，并向人力中心提交
人员增补调整申请，人力中心根据当月实际生产情况及年度人员编制、人员流
失情况进行人员招聘及补充工作。
5.3.3对于突发的临时性用工需求，人力中心应与当地政府、学校、劳务机构联系，
ISO9001-2015产品设计更改实施管理程序
产品设计更改实施管理程序
（ISO9001：2015）
1.目的
通过对产品图样及设计文件的设计更改实施过程的控制，使产品设计更改在设计、采购、生产、服务等各环节受控，以确保产品设计更改按规定的要求实施，达到提高产品质量的目的。
2.适用范围
本文件适用于产品设计更改的过程控制。
3.术语
3.1老状态：符合更改前产品图样或技术文件规定的技术状态。
3.2新状态：符合更改后产品图样或技术文件规定的技术状态。
3.3更改实施日期：老状态制品允许过渡使用时，指老状态制品开始过渡使用的日期；老状态制品允许修复使用时，指老状态制品修复后制品开始使用的日期；老状态制品不允许使用时，指新状态制品开始使用的日期。
3.4 在制品过渡数量：允许过渡使用的老状态在制品的数量。
4.引用文件
4.1 设计更改零部件技术状态控制管理办法
4.2 设计图样文档发放及回收管理办法
4.3 产品产品图样及明细表更改方法
4.4 产品零部件标识
5.职责
5.1 技术中心
5.1.1专业研究所负责设计更改方案的确定，有关设计更改文件的编制、发放，负责有关产品图样及设计文件的更改及管理。
5.1.2工程开发部标准化科负责设计更改文件控制的监督、检查及考核，负责本管理办法实施情况的抽查及考核。
5.1.3 工程开发部工艺管理科负责相关工艺文件、工艺装备的更改及制品修复工艺路线及方案的确认。
5.2 质量管理部
5.2.1 质量管理科负责设计更改实物控制的监督、检查及考核。
5.2.2 外检科负责设计更改零部件技术状态的检验确认及老状态制品过渡数量的控制。
5.职责 5.2.3 质检科负责自制件设计更改零部件技术状态的检验确认及老状态制品过渡数量的控制。
ISO9001-2015物料使用管理规范
物料使用管理规范
（ISO9001：2015）
1.目的
为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
2.适用范围
本办法适用于制造部、工程课等部门的生产物料和非生产物料使用等作业。3.组织与权责
3.1总经理助理：负责程序法制定、修改、废止的批准工作。
3.2生管课：负责本程序的执行和监督。
3.3资材课：负责材料的发放、退料数量的验收、入库存。
3.4品管课：负责物料的品质检验。
4、定义：
无。
5.作业程序
5.1作业流程（无）
5.2作业细节
5.2.1领料
5.2.1.1物料员依据<生产计划>、<制令单>、<BOM表>等，提前一天填写好<领料单>，<领料单>一式二联，第一联交仓库、第二联物料员保存。
5.2.1.2领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在〈领料单〉上有更改，如填写错误，必须重新填写，对不符合的〈领料单〉，仓库有权拒发。
5.2.1.3非生产领料〈领料单〉必须经相应部门主管核签后，仓库才可以发放物料，仓库必须做好记录并记账；对于在ERP系统中没有编码部分的物料，仓库和物料使用相关部门必须做好记录并记账。
5.2.2物料出入库
5.2.2.1产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在<借出清单>记录，归还时要确认完好程度。
5.2.2.2生产物料未用完的（除报废），近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退回仓库。
5.2.2.3生产线出现来料不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时将不良品退回仓库处理，如不影响到生产，方可一星期统计一次将不良品退回仓库处理。
ISO9001-2015工艺文件管理程序
工艺文件管理程序
（ISO9001：2015）
1.目的
为了使工艺文件处于受控状态，确保各个生产环节均执行现行有效的工艺文件。
2.适用范围
本制度适用于产品自制件工艺文件的编制、审批、编号、标识、发放、保管、更改、回收及处理的管理。
3.引用文件
产品开发管理办法
新产品生产技术准备管理办法
工艺文件编号方法
工艺文件的更改办法
4.职责
4.1 工程开发部工艺管理科负责工艺文件和资料的编制、审核和归口管理。4.2 各相关部门（例如外检科、质检科、物资管理科、能源管理科等）负责其现场作业指导书及检验卡的编制。
4.3 各相关部门及车间专（兼）职资料管理人员负责其内部使用工艺文件的管理。
5．内容及要求
5.1 工艺文件的编制和审批
5.1.1 工艺文件的范围
主要包括：工艺方案、工艺路线、工艺卡片、特殊工序明细表、作业指导书、外购工具明细表、材（辅）料消耗定额明细表、材料消耗定额汇总表、产品工时定额明细表、工艺文件目录、专用工艺装备设计任务书、专用工艺装备明细表、通用技术条件、关键工序质量控制点明细表、工序质量分析表、工艺守则、工艺验证书。
5.1.2 工艺文件的编制
5.1.2.1 样机试制
依据专业所下发的产品试制图样（S图），相关专项试制计划或业务联系书，根据《产品开发管理办法》的规定编制工艺路线，并下发有关单位。自制件由工艺管理科编制“工艺管理科临时定额核算单”（见附录八），关键件及疑难件编制临时工艺，车间工艺员协助完成。
5.1.2.2 依据A图编制小批试制工艺，下发有关单位，并进行工艺验证，工艺验证按《新产品生产技术准备管理办法》执行。验证合格后，根据实际需要下发正式工艺，同时回收小批试制工艺。
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物资管理控制程序
（ISO9001：2015）
1.0 目的 Purpose
为有效控制仓库物资进出,确保不断料、不呆料、不囤料，做到帐、物、卡一致，加速资金的周转。
Control the material in and out of the warehouse effectively; make sure warehouse will not run off material, and will not store idle and spare material; make sure that account, material and card are consistent; speed up capital turnover.
2.0 范围Scope
适用于公司物资的进出、安全、储存、退货、退库、帐务处理等管理。
Apply to management of material incoming and outgoing, safety, storage, returned goods, canceling stock and accounting work and so on.
3.0 职责 Responsibilities
3.1 仓管负责物资点收，报检，入库、发料、保管。
Warehouse keeper should deal with the check and receive, report, warehouse entry, material issue and storage.
3.2 质量部负责来料的检验，逾期材料质量的检验及判定。
Quality department should inspect the incoming quality control and test and judge the quality of outdated material.
3.3 采购员负责物资的采购。
Purchaser should deal with the procurement of material.
3.4 物资使用部门负责物资的领用。
Material using department should deal with the distribution of material.
4.0 程序Procedure
4.1 仓库物料储存区域划分定位 Division of warehouse storage place
各仓库根据物料的品种、类型、属性等合理规划所需仓储位及其面积，在不影响搬运及安全的原则上，尽量考虑使用空间立体存放，如储物架，并予编号管理。以使库位空间有效利用。
Each warehouse should plan appropriate position and size according to the verities, types, and attributes of material. Under safety conditions, try to place things in Three-dimensional storage space such as storage shelf and compile number to manage so that the warehouse can be fully used.
4.2 仓储位规划应依下列规定：
Planning of warehouse position should conform to the following specifications:
4.2.1 配合各仓库内设备(例如叉车、消防通道、电源、通风设备等)及所使用的储运工具规划出入运输通道。
A transportation channel for all kinds of warehouse equipments such as forklift, fire passage, electric power, ventilation installation and so on and the transportation vehicles
4.2.2 按物资类型、品种、规格、特性、储存周期等分区定位存放，并做明确标识，以利管理。收发频繁的物资应存放于进出便捷的库位。
Material should be placed separately according to type, variety, specifications, features, storage cycle and mark them clearly to make management convenient. The material that receive and send frequently should be place in an easily accessory position.
4.2.3 将库位的具体划分绘制《仓储区规划图》标示在仓库显眼处。在使用空间立体存放时，应依物料或成品的包装、质量要求及特性等设定其堆放方式和层数，以避免物料或成品因堆放不合理，受挤压而影响质量。
Draw the detail divisions into planning map of warehouse and stick it to an obvious place in warehouse. When placing things in Three-dimensional storage space, the way of stacking and the number of layers should be decided according to the packing, quality requirements and attributes so that quality of material will not be affected because of unreasonable stacking or crowing.
4.3 根据材料的贮存条件要求，确定适当的贮存区域。仓库划分为“合格区”、“不合格区”、“退货区”。物料状态用颜色标志标识物料状态：
Divide appropriate storing place according to the storage requirements of material. The warehouse is divided into qualified goods area, unqualified goods area, returned purchase area. The status of material should be identified by color.
a. 合格——绿色
Qualified--green
b. 不合格——红色