员工外勤单
公司考勤规范化管理制度7篇
公司考勤规范化管理制度7篇公司考勤规范化管理制度精选篇11.目的为实现公司规范化管理，明确工作纪律，提升全员劳动生产率，实现公司“十四五”经济进展任务，制定本制度。
2.适用范围本制度适用于公司全体员工。
3.工作制度3.1正常工作时光上午：8:00-12:00(11点50分至12点整理内务、打扫卫生)下午：14:00-18:00(17点50分至18点整理内务、打扫卫生)3.2 公司按照工作、平安、文明建设、文化建设以及上级部门要求的工作内容的需要，所作出的时光支配，与当月绩效、年度嘉奖挂钩。
3.3 考勤方式3.3.1指纹机考勤一日四次，早上上班一次、下班一次;下午上班一次、下班一次。
3.3.2 查岗考勤上班期间采取不定时查岗，按照《上班中途查岗签到表》记录查岗状况。
3.4 指纹机考勤时光：3.4.1上午：7点50分开头考勤，7点50分至8点00分(含8点)指纹考勤者为正常考勤，超过8点(不含8点)到8点05分期间指纹考勤者为迟到，超过8点05分指纹考勤者考勤无效;11点50分至12点10分指纹考勤者为正常考勤，未至11点50分指纹考勤者为早退，超过12点10分指纹考勤者考勤无效。
3.4.2下午：13点50分开头考勤，13点50分至14点00分(含14点)指纹考勤者为正常考勤，超过14点(不含14点)到14点05分期间指纹考勤者为迟到，超过14点05分指纹考勤者考勤无效;17点50分至18点10分指纹考勤者为正常考勤，未至17点50分指纹考勤者为早退，超过18点10分指纹考勤者考勤无效。
3.5因公外出员工因公外出不能按时打考勤的，外出前必需在《公出记录表》上注明公出时光、地点、公出人员、事由，返回后填写返回时光。
如遇特别状况公出未按时填写《公出记录表》的，公出人员须电话报__部核实后填写公出记录。
__部每月负责统计汇总《部门人员公出统计报表》，由公司经理审批后，次月2日前上报__公司人力资源部。
3.6 因停电、考勤机故障未能打卡的员工，上班前(或下班后)要按照考勤机考勤时光到__公司人力资源部填写《考勤表》。
公司外勤人员报销制度范本
公司外勤人员报销制度范本第一条总则为了规范公司外勤人员的费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有外勤人员，包括销售人员、市场人员、客户服务人员等因公外出执行任务的员工。
第三条报销范围及标准1. 交通费：外勤人员因公外出产生的交通费用，包括公共交通工具票价、出租车费、长途汽车费、汽油费等。
报销标准按实际发生费用计算，需提供合法票据。
2. 住宿费：外勤人员因公外出产生的住宿费用。
报销标准按实际自理住宿天数计算，标准为每人每天250元，超标准部分自理。
需提供合法住宿发票。
3. 餐费：外勤人员因公外出产生的餐费。
报销标准按实际发生费用计算，每人每餐最高报销80元，单日最高报销200元。
需提供合法餐饮发票。
4. 通讯费：外勤人员因公外出产生的通讯费用，包括手机话费、宽带费等。
报销标准按实际发生费用计算，需提供合法通讯发票。
5. 业务招待费：外勤人员因公外出产生的业务招待费用。
报销标准按实际发生费用计算，每人每次最高报销500元。
需提供合法业务招待发票。
6. 其他费用：外勤人员因公外出产生的其他合理费用，如办公用品、差旅用品等。
报销标准按实际发生费用计算，需提供合法发票。
第四条报销流程1. 外勤人员应在业务发生时取得相应合法票据，并于报销期限内提交报销申请。
2. 报销申请应包括：报销人姓名、部门、职务、外出时间、目的地、费用项目、费用金额、合法票据等。
3. 报销申请经部门负责人审核签字后，提交财务部门进行报销审核。
4. 财务部门对报销申请进行审核，确认无误后进行报销支付。
5. 报销支付完成后，财务部门将报销凭证归档保存。
第五条审核与审批1. 部门负责人对外勤人员的报销申请进行审核，审核内容包括：真实性、合理性、合法性等。
2. 财务部门对报销申请进行复核，复核内容包括：报销项目、报销标准、发票合法性等。
最新发票管理办法5篇
最新发票管理办法5篇管理办法细则篇1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节省用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必需填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必需完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，详细包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特别情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特别情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和缘由。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、依据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度依据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应准时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特别情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥当贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单a、填写内容根据《差旅费报销单》单上的要求填写。
外勤考勤管理制度(3篇)
外勤考勤管理制度是指公司针对外勤人员的工作考勤规定和管理制度。
以下是一个例子：1. 外勤考勤规定a. 外勤考勤时间：外勤人员必须在每天工作开始前，记录上班时间，并在工作结束后记录下班时间。
b. 外勤考勤地点：外勤人员必须在工作期间记录自己的工作地点，并随时更新。
c. 外勤考勤方式：外勤人员可以使用公司指定的考勤系统或者手动填写考勤表格进行考勤记录。
2. 外勤考勤管理a. 考勤记录审核：公司将定期审核外勤人员的考勤记录，确保记录的准确性和合规性。
b. 出差报备：外勤人员在出差前必须向上级主管报备，并填写出差申请表。
c. 巡查和监督：公司有权派员巡查外勤人员的工作地点，以保证工作的有效性和安全性。
d. 考勤结果统计：公司将根据外勤人员的考勤记录，进行统计分析，确定个人和部门的考勤绩效。
3. 外勤考勤奖罚措施a. 奖励：公司将根据外勤人员的考勤记录和绩效，进行奖励，如加薪、晋升等。
b. 处罚：对于严重违反外勤考勤规定的人员，公司将采取相应的处罚措施，如警告、停职等。
以上只是一个简单的外勤考勤管理制度例子，具体的制度内容和规定应根据公司的实际情况和需求来制订，并且应与员工进行充分沟通和培训，以确保全体员工的理解和执行。
外勤考勤管理制度（2）为了加强外勤人员管理，进一步明确和细化公司管理制度和审批流程，特重申并修改外勤人员出差审批、考勤管理及申报、财务费用报销等相关制定，具体细则如下:一、出差审批流程1、分公司主任出差需提前填写“分公司出差审批表”，经当地分公司经理审批核准后方可出差;出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由当地分公司经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由当地分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。
2、二级分公司经理出差需提前向一级分公司经理报备，经一级分公司经理审批核准后方可出差，出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由一级分公司经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由一级分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。
岗位职责内勤与外勤
岗位职责内勤与外勤岗位职责————内勤与外勤内勤部分：内勤是指在公司、企事业单位等内部工作的职员，主要负责内部和内外沟通交流的工作。
以下是内勤的主要职责：1. 行政管理：内勤需要负责公司的行政管理工作，包括文件传递、会议安排、办公用品采购等。
2. 文档处理：内勤需要处理和管理各类文档资料，包括存档、整理、归档、备份等工作，确保文档的整洁和有序。
3. 人事管理：内勤需协助人事部门进行招聘、录用、劳动合同签订等工作，同时负责员工档案的管理和维护。
4. 办公设备维护：内勤需要负责公司内的办公设备的维护与保养，包括电脑、打印机、传真机等设备的故障排除和维修。
5. 办公室协调：内勤需要协助上级领导和其他部门进行办公室内协调工作，包括会议室预约、接待来访客人等。
6. 业务支持：内勤需要提供相关的业务支持，包括处理客户来电、分配工作任务、协调部门之间的关系等。
7. 数据处理：内勤需要负责处理和分析公司内的各类数据，包括财务、销售、人力资源等数据的整理与分析。
外勤部分：外勤是指在公司、企事业单位等外部工作的职员，主要负责外出工作和与外部客户沟通的工作。
以下是外勤的主要职责：1. 客户拜访：外勤需要拜访客户，了解客户需求，提供产品或服务的方案和建议，并与客户进行谈判和沟通。
2. 销售推广：外勤需要负责推广公司的产品或服务，包括展示产品样品、讲解产品特点和优势等，以提升销售额。
3. 业务洽谈：外勤需要与合作伙伴、供应商等进行业务洽谈，协商合作事项，签订合作协议等。
4. 市场调研：外勤需要进行市场调研，了解市场动态、竞争对手等情况，并向公司提供相关市场情报。
5. 问题解决：外勤需要及时解决客户在使用产品或服务过程中的问题和投诉，以确保客户满意度。
6. 报告提交：外勤需要定期向上级汇报工作进展情况、市场反馈、客户需求等，并提出相关建议。
7. 安全管理：外勤需要确保自身人身安全，并时刻保持警惕，注意安全事项，避免事故和意外的发生。
365外勤管理制度
365外勤管理制度第一章总则第一条为了规范公司外勤管理行为，提高外勤管理效率，保障公司利益，制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有外勤人员，包括销售人员、客户服务人员等在外工作的员工。
第三条外勤管理制度是公司对外勤管理的规范和要求，外勤人员必须严格遵守并执行。
第四条公司对外勤人员的管理，包括但不限于外勤工作安排、考勤管理、出差报销、安全保障、工作纪律等方面。
第二章外勤工作安排第五条公司将根据业务需求和外勤人员的能力安排外勤工作，并向外勤人员做出书面工作安排通知。
第六条外勤工作安排内容包括工作任务、工作时间、出差地点、出差周期、出差费用等具体要求。
第七条外勤人员应按照公司的工作安排进行工作，不得擅自改变出差计划和行程安排。
第八条如果外勤人员因故不能按时完成出差任务，应提前向上级领导请假并报备理由。
第九条外勤人员在出差期间，应保持通讯畅通，随时与公司保持联系，及时向公司汇报工作进展情况。
第十条外勤人员在出差期间，应按时参加公司安排的各类会议和培训活动。
第三章考勤管理第十一条外勤人员的考勤管理应按照公司的考勤制度执行，具体要求如下：1. 外勤人员按照公司规定的考勤制度填写出差工作日志，准确记录工作内容、工作时间等信息。
2. 外勤人员应按照公司规定的出差时间表进行工作，不得迟到早退或擅自缺勤。
3. 外勤人员应按照公司规定的考勤流程，及时将出差工作日志和其他相关资料提交公司。
4. 外勤人员应按照公司规定的考勤要求，合理安排出差时间，保证工作质量和效率。
第十二条公司将根据外勤人员的实际工作情况，对其出差工作日志进行审核和考核，以保证外勤人员的工作质量和效率。
第四章出差报销第十三条外勤人员在出差期间，产生的差旅费用和其他相关费用应按照公司的报销制度进行报销。
第十四条外勤人员应按照公司的规定填写出差报销单和相应的费用票据，并经相关负责人审核通过后，方可报销。
第十五条外勤人员应按照公司规定的出差报销要求，合理控制出差费用，并严格按照规定的报销流程和标准进行报销。
外勤出差申请表
外勤/出差申请表（一）
1．员工因工作原因需要外出处理公务，一个工作日内可以往返的，视为外勤；一个工作日内无法往返的,视为出差。
2．三天以内的出差呈分管领导审批，三天以上的呈报总裁审批。
3．批准后，须于2个工作日内报人力行政中心备案。
外勤/出差申请表（二）
1. 员工因工作原因需要外出处理公务，一个工作日内可以往返的，视为外勤；一个工作日内无法往返的,视
为出差。
2. 三天以内的出差呈分管领导审批，三天以上的呈报总裁审批。
3. 批准后，须于2个工作日内报人力行政中心备案。
公司规章制度条例
公司规章制度条例公司规章制度条例1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
员工差旅及外勤费用标准
员工差旅/外勤费用标准一、制定目的：明确规定员工出差中的费用标准（预支差旅费、住宿、交通、餐补及招待）二、适用范围：除总经理以外的员工三、本标准由人事部制定及解释四、此标准自2018年9月1日起试行五、此标准仅规定出差中的费用标准。
借支、报销等流程手续按财务部要求执行。
六、标准中的总监级、经理级、主管级分别如下（总经理的差旅暂不作规定）：1、总监级，即部门的总监和副总监。
2、经理级，即部门的经理及含“经理”名称的岗位。
3、主管级及以下，即经理级以下的岗位。
七、各部门职责1、出差人员所属部门负责人审核出差事件的真实性；审核各项出差费用是否在标准之内；2、人事部日常：计算出差人员餐费总额，告知员工并提交给财务部；（行政审核）负责差旅标准的解释、裁定及适时修订。
3、财务部日常：复核出差票据真实性；负责对报销流程制度作出解释、裁定及及适时修订。
八、各项标准：如下表标准一：差旅费借支标准（单位：元/次）标准二：住宿费参考标准（单位：元/晚）标准三：交通标准一（飞机、火车等）标准三：交通标准二（市内交通，含外勤）注：1、机场、高铁站往返市区，如无地铁接驳，可以选用机场/高铁大巴。
该费用单列，不含在市内交通。
2、因误机、早班、夜班机以及特殊情况下需要打车，总监级自行安排，经理级及以下需提前申请。
标准四：出差/外勤餐补标准标准五：接待用餐权限及标准1、涉及接待用餐或超出参考标准，必须提前申请；2、费用参考：总监级以上人均150元/餐；经理级人均100元/餐；3、凭审批记录及发票报销。
标准六：各级城市划分明细。
公司考勤规范化管理制度
公司考勤规范化管理制度公司考勤规范化管理制度（精选7篇）公司考勤规范化管理制度篇11.目的为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有据可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。
2.适用范围本制度适用于本公司所有员工。
3.管理规定(1)工作制度①工作时间:每周40小时工作，每周五天工作制。
春、秋、冬季上午：9:00-11:30下午：1:00-6:00夏季上午：9:00-12:00下午：1:00-6:00注：实行不定时工作制的员工，在保证完成公司工作任务情况下，经公司同意，可自行安排工作和休息时间。
②打卡制度公司实行上、下班指纹录入打卡(或其他形式)的管理制度。
全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工采取其他考核方式。
打卡次数：4次打卡时间：上、下班时间及午餐休息时间因公外出不能打卡：补办文字手续(2)加班管理①定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。
加点是指员工在正常班次内已保质保量完成额定工作量之后，为完成领导安排的额外工作或超前性工作而延长工作时间的情况。
本规定中所指的“加班”，包括以上加班、加点两种情况。
员工在完成计划工作目标过程中，因个人原因而产生的加班加点不作为加班，因增加非计划内工作且必须在限定时间内完成时，可申请加班，加班的最终审批权为公司总经理，否则为无效加班。
②加班申报及补偿规定加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。
原则上，员工加班以倒休形式补休。
加班也可按1：1的'比例冲抵病、事假，但必须履行批准手续。
(3)加班的申请①《加班申请表》在各部门文员处领取，加班统计周期为上月日至本月日。
②员工加班也要按规定打卡。
(4)倒休①无加班批准记录而批准员工倒休的，公司按旷工处罚批准人，旷工天数为批准员工倒休天数。
②员工自行倒休的按旷工处理，情节严重、造成损失的，按严重违纪处理，立即解除劳动合同并没有任何补偿。
外勤报备管理制度（3篇）
外勤报备管理制度第一章总则第一条为了规范外勤员工的工作行为，保护公司的利益和安全，提高外勤工作的效率和准确性，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有的外勤员工。
第三条外勤员工是指根据公司安排和要求，经特别授权离开办公地点前往外界执行工作任务的员工。
第四条外勤员工须遵守国家法律法规、公司规章制度和本管理制度，维护公司的形象和利益。
第五条外勤员工应当履行职责，勇于担当，高效完成工作任务。
第二章外勤报备第六条外勤员工在执行外勤任务前，应当提前向所在部门经理或上级领导进行外勤报备。
报备流程如下：1. 外勤员工填写外勤报备单，包括外勤任务内容、地点、时间、途径、联系人等信息；2. 外勤员工将外勤报备单交给所在部门经理或上级领导；3. 部门经理或上级领导审核外勤报备单，确认相关信息的准确性和合理性；4. 部门经理或上级领导批准外勤报备单；5. 外勤员工在外勤任务结束后，将外勤报备单归还给所在部门经理或上级领导。
第七条外勤报备单应包含的内容：1. 外勤任务内容：明确外勤任务的具体内容和目的；2. 外勤地点：明确外勤的具体地点，包括目的地和途中经过的地点；3. 外勤时间：明确外勤任务的开始时间和结束时间；4. 外勤途径：明确外勤任务的途径和交通工具；5. 外勤联系人：提供外勤期间的紧急联系人姓名和联系方式；6. 外勤费用：如有需要，明确外勤期间的费用报销情况。
第三章外勤任务执行第八条外勤员工在执行外勤任务期间，应当严格遵守以下规定：1. 严守任务纪律，按时按地按要求完成外勤任务；2. 遵守交通规则，确保交通安全；3. 保护公司财产，妥善保管携带的有价值物品；4. 维护公司形象，言行举止得体，不损害公司利益；5. 遵守保密规定，不泄露公司机密信息；6. 如有特殊情况需要变更或终止外勤任务，应当及时报告上级领导。
第九条外勤员工在外勤任务结束后，应当及时向所在部门经理或上级领导提交外勤报告。
外勤报告应包括以下内容：1. 外勤任务的完成情况和成果，包括所达成的目标和遇到的问题；2. 外勤期间发生的事故或问题，以及处理情况；3. 外勤期间遇到的客户反馈和建议；4. 外勤费用的花费情况，如有需要，提供相应的报销凭证。
外勤、出差费用报销管理规定
外勤、出差费用报销管理规定一、目的：为规范员工出差及加强差旅费管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更清楚的认识，特制定本管理规定。
二、范围：公司全体员工，报销时间为：星期一、三、五。
三、外勤：（一）定义：1、员工因工作需要，经直属上级（主管及以上领导）批准外出办理公务，当日可以返回公司的，是为外勤。
2、因工作需要，派往分公司支援、常驻的，不属于外勤。
（二）交通：1、如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外勤人员自行前往目的地，可凭有效票据，实报实销。
2、交通工具只限公交车、长途大巴车、摩托车，特殊情况如需乘坐出租车，需事先向部门经理及以上职级领导说明，经批准后方可乘坐报销。
3、说明：摩托车如无法取得票据，经部门经理审核、（副）总经理审批后可给予报销。
（三）误餐补贴：1、误餐定义：因工作原因或外出办公导致错过在公司的用餐时间的，视为误餐；其补贴标准时间段如下：（1）中餐误餐：中午11：30----13：30因公连续在外者；（2）晚餐误餐：下午19：00----21：00因公连续在外者；（3）注：必须满足规定时间段内连续工作这一条件方可视为误餐；23、误餐补贴依据：（1）误餐补贴无须票据，外出办公者只需凭外勤外出签批单，及由外勤人员在返回时到保安处作登记，并由保安见证签名，否则，将不予外勤补助。
行政专员统计审核后，在当月工资中一并支付。
（2）必须如实填报，严禁弄虚作假，也不准借卡给别人在饭堂买东西又报销误餐费，否则取消该餐误餐费报销资格，严重作假者按两倍以上重罚处理。
（3）误餐必须有正规签批的《外勤申请单》或《用车申请单》作为依据，否则无效。
（4）本表由保安每周上交登记表给人事专员进行核查统计，在每月的工资中发放。
4、备注：由于业务需要，公司安排员工到相关单位参加各种会议、培训及从事其它工作，协作单位或者主办方已经提供餐饮的，公司不再给予餐费补贴。
四、出差费用报销管理1、交通费用报销：（1）国内报销：①员工出差时，可乘坐的交通工具包括：汽车、火车硬卧、轮船三等舱。
外勤报备管理制度模版（四篇）
外勤报备管理制度模版第一章总则第一条为加强外勤人员的管理，规范外勤活动，提高外勤工作效率和安全性，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有需要进行外勤工作的人员。
第三条外勤工作是指人员需离开所在工作地点进行实际工作或任务的工作形式。
第四条本制度的目的是为了规范外勤工作流程，确保外勤工作的安全性和效率。
第二章外勤报备程序第五条外勤报备是指外勤人员在外勤前填写报备表，报备目的、时间、地点以及所需材料等内容。
第六条外勤报备程序如下：1. 外勤人员填写外勤报备表，包括外勤目的、时间、地点、所需材料等内容；2. 外勤报备表由外勤人员提交给上级主管审核；3. 上级主管审核外勤报备表，确认外勤的必要性和安全性；4. 上级主管批准后，外勤报备表由外勤人员提交给行政部门备案。
第三章外勤工作流程第七条外勤人员在实施外勤工作前，必须按照本制度的要求进行报备，并经过上级主管的审核和批准。
第八条外勤人员在外勤期间，必须按照报备表上的时间、地点和要求进行工作，并且遵守公司的各项规章制度。
第九条外勤人员在外勤期间，必须随时与上级主管保持沟通，及时报告工作情况和遇到的问题。
第十条外勤工作结束后，外勤人员必须将工作情况做一次总结报告，并提交给上级主管。
第四章外勤工作安全管理第十一条外勤人员在外勤期间，必须严格按照公司的安全规定和要求，确保自身的安全。
第十二条外勤人员在外勤期间，如遇到紧急情况或安全问题，必须立即向上级主管报告，并按照上级主管的指示采取相应的措施。
第十三条公司有义务为外勤人员提供必要的安全防护设备和培训，确保外勤工作的安全性。
第五章外勤报备记录和档案管理第十四条公司行政部门负责外勤报备表的管理和归档工作。
第十五条外勤报备记录应包括外勤人员姓名、报备目的、时间、地点、审核和批准人等信息。
第十六条外勤报备记录和档案应妥善保管，可根据需要随时查询和调阅。
第六章附则第十七条外勤报备表的具体格式和内容可根据实际需要进行调整和修改。
考勤制度签收单
考勤制度签收单甲方（单位）：____________乙方（员工）：____________根据《中华人民共和国劳动法》和国家相关规定，甲乙双方经平等协商一致，同意签订本考勤制度签收单。
一、考勤制度的目的是为了规范乙方的劳动行为，确保乙方按时到岗，维护甲方的正常生产经营秩序。
乙方应当遵守甲方的考勤制度，按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
二、考勤制度主要包括以下内容：1. 乙方应按照甲方规定的作息时间到岗，如有特殊情况需要提前请假，否则按迟到处理。
2. 乙方因病、事假等原因需要缺勤的，应提前向甲方提出申请，经批准后方可缺勤。
3. 乙方应按时完成工作任务，不得擅自离岗。
如工作需要外勤，应提前向甲方报告。
4. 乙方在规定的工作时间内，不得擅自离岗。
如因工作需要临时离岗，应向甲方报告，否则按早退处理。
5. 乙方旷工一天，甲方有权解除劳动合同。
三、乙方应按照甲方的要求，如实填写考勤记录。
乙方应妥善保管好本人的考勤卡（证），如有遗失，应及时向甲方报告，并承担相应的责任。
四、甲方应按照国家的有关规定，为乙方办理社会保险手续。
乙方应按时缴纳社会保险费用，如有逾期，甲方有权按月追讨。
五、甲方应按时支付乙方的工资，如逾期支付，甲方应支付乙方逾期支付工资的50%作为赔偿。
六、甲乙双方应遵守国家的法律法规，不得违反国家的劳动政策。
七、本考勤制度签收单一式两份，甲乙双方各执一份。
自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（单位）：____________乙方（员工）：____________签订日期：____________（注：本考勤制度签收单仅供参考，具体内容请根据实际情况和法律法规进行修改和完善。
）。
员工钉钉考勤管理制度含流程、表单
第六章员工钉钉考勤管理制度1.目的为方便员工日常考勤，保证公司正常工作运行，使员工的工资核算做到有法可依，实现钉钉软件科学高效的考勤管理，特制定本制度。
2.适用范围本办法适用于公司使用钉钉考勤管理系统的所有员工。
3.管理职责3.1人力资源部负责钉钉系统维护及考勤的日常管理、考勤统计工作。
3.2各部门负责人负责宣导、管理本部门人员的考勤工作。
4J软件安装1.1下载安装好“钉钉”手机APP或电脑客户端软件，按操作提示注册申请账号（请实名注册），一个终端设备只能绑定一个账号。
1.2注册成功后，加入团队”-搜索团队名称“XXXXXXXX公司”-“申请加入”；也可以通过输入团队号“XXXXXX”申请加入。
1.3目前钉钉软件试用的功能主要有：人事管理、市场营销、财务管理、客户管理、行政管理、协同效率等，其中人事管理中的“考勤打卡”、“外出”、“出差”、“签到”、“补卡申请”、“请假”、“审批”功能先行使用，其它模块功能等条件成熟后逐步开放使用。
5.考勤时间5.1夏季工作时间（当年5月1号至9月30号），上午8：00-11：30；下午13 ：00-17 ：30。
（如有调整另行通知）5.2冬季工作时间（当年10月1号至次年4月30号），上午8：00-11：30 ；下午12 ：30-17 ： 00。
（如有调整另行通知）5.3考勤打卡次数及时间：一日四次，打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间，中午两次打卡时间点前后不能低于30分钟。
6.钉钉APP部分功能的使用6.1考勤打卡6.1.1使用范围：凡员工正常上下班都须“考勤打卡”。
6.1.2使用方法：用手机点击“钉钉”软件，工作”，考勤打卡”，打卡”（正常上班/下班打卡或外勤打卡）。
6.1.3查看方法：员工可随时查看自己的各时期考勤记录，用手机点击“钉钉” 软件-“工作”，考勤打卡”-“统计”，我的考勤”。
6.1.4注意事项：6.1.4.1离开常驻地点的打卡为外勤，需要有公务外出的审批或详细说明外勤原因，如无正当理由视为异常考勤。
外勤、出差及差旅费管理规定
外勤、出差及差旅费管理规定一、目的为规范全体公司员工出差及差旅管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更清楚的认识，特制定本管理规定。
二、适用范围除外国委派高级管理人员以外的公司全体员工三、定义1、外勤员工因工作需要，经直属上级（课长及以上领导）批准外出办理业务(离开上班处所)，当日可以返回公司的，视为外勤。
2、出差员工因工作需要，经直属上级（课长及以上领导）批准外出办理业务(离开上班处所)，当日确实无法返回公司的，视为出差；3、区分是否须当天返回公司的车程距离：以两地主要交通路线单程距离250公里为准，不足250公里的如无特殊情况应返回公司；超过250公里的可根据需要在当地留宿一晚；4、外出目的地虽不足250公里(不含广州及阳江的周边城市或地区，如佛山、东莞等市)，但如果确因处理业务需要(如该次业务确须当晚或次日继续处理的)，且留宿当地可更节省支出的，可留宿一晚；5、在总公司与分公司以及所属各事务所之间工作来往的，按外勤处理，均不视为出差；6、营业销售人员（负责销售相关业务的）外出跑业务，属于本职常规的工作方式，可享受相关标准的住宿费补贴，及一定的伙食补贴，但不予其它的出差补偿性补贴；四、交通方式的规定（一）外勤的交通交通工具只限公司提供的车辆、公交车、火车、长途大巴车、摩托车等；（二）出差时交通1、国内交通标准A、部门课长、中级工程师级（不含）以下员工出差时，可乘坐的交通工具包括：汽车、火车硬卧、轮船三等舱。
B、部门课长、中级工程师级以上员工出差时，出差距离在500公里以上的，经（副）总经理批准，可以乘坐飞机。
2、国外交通标准视距离远近及日程安排，由（副）总经理决定。
（三）补充说明1、如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外出人员自行前往目的地，可凭有效票据，实报实销。
2、各部门部长以上职位或营业部销售经理，在必要时可以乘坐的士，但费用不得超过100元/天。
其余人员原则上只能乘坐公共交通工具（地铁、公交车）、摩托车（出差地点或途经地点），特殊情况确需乘坐出租车，但须事先经上级领导批准。
公司员工外出管理制度范本
公司员工外出管理制度范本公司员工外出管理制度范本。
一、目的为了进一步标准员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。
2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。
并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、工程组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完好后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购置火车票或飞机票。
假设火车售票系统内车票缺乏或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。
因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。
否那么，视为旷工。
五、外出人员管理原那么1、出差人员必须采用高效、经济、平安、便捷的交通工具、道路和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。
2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。
六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。
2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。
4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。
5、通讯费用：因工作需要沟通产生的费用。
6、其它费用：、复印、邮寄等公共费用。
七、详细规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。
外勤365使用手册(订单、销量、库存、脱岗考勤)
外勤365操作手册（订单、销量、库存、脱岗考勤）南京掌控网络有限公司2014年1订单上报员工通过手机上报订单，领导及本人可在手机上或者web端查询已上报的订单，员工的直接上级可对订单进行确认。
1.1W eb端使用说明1.1.1订单确认领导可对下级员工提交的订单可以进行确认和取消，支持批量操作和导出。
如图所示：点击确认按钮，在订单确认页面核对或修改确认数，并提交。
如图所示：点击取消按钮，填写取消原因，并保存；1.1.2订单查询可查询订单状态和订单信息，支持导出。
如图所示：1.1.3订单明细查询点击【订单明细查询】，可以查看到员工上报的订单详细信息。
如图所示：1.1.4送货单管理对于已确认的订单，可以导出以送货单的形式给送货部门进行及时的送货。
如图所示：点击【导出】，订单将以表格的形式给出，如图所示：1.1.5退货确认业务员拜访客户时遇到客户退货的情况，可以在手机上及时上报，公司领导可以在电脑上进行确认。
如图所示：点击【确认】，可以退货的数量进行修改，并保存：点【取消】，输入取消理由，并保存：1.1.6退货查询1.2手机客户端使用说明1.2.1商品收藏列表员工可自定义商品收藏分类，以便在给不同客户提交订单时，快速找到客户的商品。
1）点击“收藏列表按钮”；2）在收藏列表可查看已有的商品分类，点击分类可进行编辑；3）在收藏列表中点击新增按钮，可自定义商品分类；1.2.2订单上报员工在手机端提交订单信息。
1）点击批量订单；2）选择客户，对客户现场进行拍照、定位和备注；3）查找需要上报的商品，点击进入；4）填写商品单价、订货数量和备注；在商品选择页面可以有以下几种方式，选择到需要的商品：1、在列表中通过上下滚动的方式，找到商品；2、在中输入名称、编码或助记码，找到商品；3、点击，进入收藏列表，选择自定义的商品分类，在选择商品页面只列出该分类的商品；4、点击进入商品分类列表，选择商品分类，在选择商品页面只列出该分类的商品；订单填写完成后，可点击填报清单，查看订单信息，其中，点击可对客户信息进行编辑，点击可继续增加订单信息；1.2.3我的订单员工在手机上查询已提交的订单信息，可查看订单状态和订单明细信息；1.2.4退货上报员工在手机上进行退货上报；点击退货上报，进入退货上报页面，填好对应的信息并提交；1.2.5退货查询员工在手机上查询已提交的退货信息，可查看退货单的状态和退货单明细信息；1.2.6订单确认公司领导可以在手机上审批下级上报的订单；2销量上报2.1应用说明员工通过手机上报销量，领导及本人可在web端查询已上报的销量情况，以及销量报表。