行政后勤物资采购申请表
后勤采购管理办法
后勤采购管理方法目录第1 章总那末 0第2 章后勤采购组织 (1)第3 章采购备用金管理 (2)第4 章采购实施 (2)第5 章财务控制 (14)第6 章附那末 (14)附件：后勤采购业务审批权限列表 (15)第 1 章 总那末1.1 目的为了加强对集团所属公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理，规范采购行为， 保证采购质量，提高采购效率，制定本方法。
1.2 合用范畴本方法合用于集团所属份子公司及工厂的后勤物资及服务的采购。
1.3 后勤物资及服务采购分类1.3.1 办公类：办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。
1.3.2 宣传印制类：横幅、公司定制品〔印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信 纸、笔记本、办公文具等〕、广告、海报、宣传手册、DV 宣传片、挂历、营销促销品等。
1.3.3 劳保清洁及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、 床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等1.3.4 公共设施类：水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施爱护等1.3.5 款待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等1.3.6 技术检测类：容器、工具、仪器外表、试剂、药品等1.3.7 生产爱护类：生产机器零配件、五金工具等1.3.8 食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等1.3.9 保险类：社会保险、意外伤害险、财险。
1.3.10 能源类：水、电、煤、气、生产用油等1.4 不相容职务1.4.1 请购与审批。
请购人员不能同时负责审批。
1.4.2 供应商的选择与审批。
选择供应商的人员不能同时负责审批。
起 草： 日 期：日 期：编 号： QB/JD.CG002 公司/中心：财务管理委员会 版本号：第 A 版第 0 次修改日 期：1.4.3 采购合同的拟订、审核与审批。
合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负责。
1.4.4 采购、验收与记录。
采购、验收预会计记录等工作应由不同的人员担任，以保证采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性、采购记录和会计核算的正确性。
关于申请采购的请示
篇一:《关于购置办公用品的请示》关于购置办公设备及办公桌椅的请示管委会办公室：滨河新城管委会已于1月14日顺利搬迁至翟家镇政府。
目前所有工作人员已经就位，但办公设备尚不齐全。
为保证日常办公需要，特申请办公用品如下：1、佳能激光打印机型号：LBP35002、板台1套规格：米3、板椅2把4、电脑3台标配5、笔记本电脑1台标配6、板台1套规格：米*米棕红色7、传真机1台一体机8、打印机1台含彩色打印、扫描功能一体机当否，请批示。
滨河生态新城管委会综合管理办公室2013年1月29日篇二:《关于采购设备的请示报告》关于xxxx部采购设备的请示报告总经理室：随着公司业务量不断递增，客户要求不断提高，我部门原有电子设备无法满足工作所需，为了提高公司xxxx部业务质量、效率，按时高质完成公司领导交办的各项任务。
现需添置A3彩色打印机一部、多功能一体机一部、高配置电脑一台、一根4G内存条、对讲机三对以及照相机四部。
（后附详细说明！）xxxx部xxxx年x月xx日申请理由及说明A3彩色打印机：我xxxx部在承接项目中施工图纸、彩色效果图及表格等大量工作涉及A3彩色打印需求，xxxx部及公司办公室现有的borther2140、Canon LBP7200C、HP Color LaserJet CP2020等打印机只能提供我部一般的A4打印，目前公司虽有符合A3规格的设备，但只支持黑白打印、复印。
为了提高公司xxxx部业务质量、效率，按时高质完成公司领导交办的各项任务，现申请购买一部A3彩色打印机。
多功能一体机：在项目施工过程中，项目资料以及相关过程质量监管，需跟踪记录，并打印备份资料，由于项目工序繁复，实施内容大，涉及文本、数据较多，全部打印造成物资用料的无节度浪费。
目前项目部未配置复印功能的设施设备，项目实施过程中，资料只做了一套，待全部竣工后，统一至公司复印。
基于这种操作形式，造成档案资料移交过程迟缓，且复印后留底材料的真实性得不到保证，对我司档案管理建设极为不利。
行政通知领用物料范文
行政通知领用物料范文一、物资采购须凭计划单进行。
其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。
二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。
三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。
物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。
如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。
四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。
如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。
五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。
六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。
七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。
材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。
领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。
八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。
九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。
十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。
职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。
应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。
为进一步完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制定本制度。
采购物品的申请流程与管理制度
采购申请流程及管理制度一、申购制度为了统一管理及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品等的购买和工程类项目的发包，须由各部门提出采购计划，填写《采购申请表》，并经各所属部门总监（总裁）审批后，移交行政中心统计汇总，编制《申购总清单》，交由行政总监审核后交由总裁和董事长审批，最终交由行政中心采购专员进行采购。
办公物品由财务负责管理，物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《申购总清单》相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的《采购申请表》或未办入库手续，财务一律不予报销。
1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：2、文具用品分为个人领用和部门领用两种：a、个人领用：系个人使用保管用品，b、部门领用：系公司或部门共同使用用品，3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。
5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续，将剩余及列管办公物品一并缴回财务部。
如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
6、办公用品的申购应于每月25号前由各部门提交《采购申请表》由文员或内勤汇总。
办公物品原则上由公司统一采购入库，然后由各个部门领取。
如属必需品、采购不易或耗用量大者，由财务部酌量申购存库，如公司无法统一采购的急需品或特殊品，可经董事长同意后授权所需部门自行购买。
7、各部门可到总裁办领取《采购申请表》或表格电子档，于申购时填写或编辑打印并保存备案，由各部门自己管理，各部门人员领取时做好登记，严格控制办公物品的申购。
8、财务部另设《办公用品登记表》、《办公用品领用登记表》对库存办公物品的领用进行管理，并及时做好领用登记，以便统计消耗情况。
办公物品严禁领取回家私用。
9、新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，可先向文员领取办公必备物品，如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购。
行政管理常用表格大全行政必备
行政管理常用表格大全目录第一章行政部职责描述 (4)（一）行政部工作职责一览表 ................................... ・5第二章行政部组织管理.. (6)（一）行政部组织结构与责权表 (5)（二）行政办公工作一览表 (6)（三）行政办公职位规范表 (6)第三章办公事务管理 (7)（一）行政费用计划表 (7)（二）行政费用申请单 (8)（三）通讯费用报销单 (8)（四）外勤费用报销单 (9)（五）车辆费用报销单 (9)（六）招待费用报销单 (9)（七）公务联系单 (10)（八）参观许可证 (10)（九）接待用餐申请表 (11)（十）公关工作计划表 (11)（十一）会议记录表 (11)（十二）年度会议计划表 (12)（十三）会议审核项目表 (12)（十四）决议事项确认表 (14)（十五）决议事项实施表 (15)（十六）会议室使用申请表 (15)（十七）印章使用登记表 (15)（十八）印章使用审批表 (16)（十九）印章使用申请单 (16)（二十）印章管理登记表 (16)（二十一）印章使用范围表 (17)第四章网络信息管理 (18)（一）计算机故障维修记录卡 (18)（二）计算机网络报修登记表 (18)（三）计算机网络设备档案表 (18)（四）收文登记表 (19)（五）公文传递单 (19)（六）公文会签单 (19)（七）档案索引表 (20)（八）档案明细表 (20)（九）档案调阅单 (20)（十）信件接收登记表 (21)（十一）外发信件登记表 (21)（十二）图书借阅卡 (21)（十三）借阅登记表 (22)（十四）丢失报告单 (22)（十五）声像材料送审表 (22)第六章提案管理 (23)（一）项目提案表 (23)（二）会议提案表 (23)（三）员工提案汇总表 (24)（四）优秀提案审核基准表 (24)（五）提案实施成果评分表 (25)（六）员工提案改善评分表 (26)第七章行政人事管理 (27)（一）应聘人员登记表 (27)（二）面试成绩评定表 (28)（三）员工培训申请表 (28)（四）培训实施计划表 (29)（五）培训费用预算表 (28)（六）员工考勤统计表 (30)（七）员工请假申请单 (31)（八）出差计划申请表 (31)（九）差旅费报销清单 (32)（十）差旅费支付明细表 (32)第八章财产物资管理 (33)（一）物料移交清册 (33)（二）物资保管清单 (33)（三）物料使用转移登记卡 (34)（四）固定资产登记表 (34)（五）固定资产移交清单 (34)（六）固定资产保管记录卡 (35)（七）办公用品请购单 (35)（八）办公用品一览表 (36)（九）办公用品登记表 (36)（十）办公用品领用表 (36)（十一）办公用品盘点单 (37)（十二）办公用品耗用统计表 (37)第九章车辆管理 (37)（一）车辆登记表 (37)（二）车辆使用申请单 (38)（三）车辆调度派车单 (39)（四）车辆日常检查表 (39)（五）车辆故障请修单 (39)（六）车辆保养记录表 (40)（七）车辆交通事故处理单 (40)（八）交通事故现场记录表 (41)第十章安全保障管理 (42)（一）安全工作日报表 (42)（二）安全检查报告书 (43)（三）安全整改通知书 (44)（四）意外事故报告单 (44)（五）安全事故报告书 (45)（六）保安工作日志 (46)（七）来宾出入登记表 (46)（八）员工外出登记表 (47)（九）物品出厂放行单 (47)（十）货品进厂联络单 (47)（十一）值班人员安排表 (48)（十二）值班工作记录表 (48)（十三）消防器械检查记录表 (49)（十四）消防设备检修报告表 (49)（十五）伤亡事故报告书 (50)（十六）突发事故报告表 (50)（十七）赔偿处理调查报告表 (51)第十一章后勤服务管理 (51)（一）员工住宿申请单 (51)（二）员工宿舍登记表 (52)（三）住宿人员资料卡 (52)（四）宿舍物品领用表 (53)（五）宿舍检查登记表 (53)（六）宿舍管理员值班日报表 (53)（七）厨房排班表 (54)（八）餐厅卫生检查表 (54)（九）餐厅卫生考核表 (54)（十）清洁工作安排表 (56)（十一）卫生状况检查表 (56)（十二）绿化责任区划分表 (57)（十三）绿化项目计划表 (57)（十四）绿化质量巡查表 (57)（十五）员工病假单 (58)（十六）员工体检表 (58)（十七）工伤医疗费用报销申请表 (60)第一章行政部职责描述(一)行政部工作职责一览表第二章行政部组织管理（一）行政部组织结构与责权表（二）行政办公工作一览表（三）行政办公职位规范表第三章办公事务管理（一）行政费用计划表编号：单位：元（二）行政费用申请单（三）通讯费用报销单编号：填写日期：（四）外勤费用报销单（五）车辆费用报销单编号：填表日期：年月日（六）招待费用报销单编号：填表日期：年月日（七）公务联系单（八）参观许可证（九）接待用餐申请表申请日期：年月日（十）公关工作计划表（十一）会议记录表编号：填写日期：（十二）年度会议计划表（十三）会议审核项目表（十四）决议事项确认表（十五）决议事项实施表（十六）会议室使用申请表（十七）印章使用登记表（十九）印章使用申请单（二十）印章管理登记表第四章网络信息管理（一）计算机故障维修记录卡（二）计算机网络报修登记表（三）计算机网络设备档案表第五章文书档案资料管理（一）收（发）文登记表（二）公文传递单（三）公文会签单（四）档案索引表（五）档案明细表（六）档案调阅单编号：填写日期：年月日（七）信件接收登记表月份：年份：（八）外发信件登记表（九）图书借阅卡（十）借阅登记表年月日借阅办理人：（十一）丢失报告单（十二）声像材料送审表第六章提案管理（一）项目提案表填写日期：年月日（二）会议提案表（三）员工提案汇总表（四）优秀提案审核基准表编号：填写日期：年月日（五）提案实施成果评分表（六）员工提案改善评分表提案人所属部门提案日期评定日期提案名及内容概要资金金额评定 1.经济效益显著者：年经济效益核算额*20%2.经济效益不明显者：评分资金董事长总经理审查主任委员审查小组评定人注：此表用于一般建设性提案的评分。
行政单位出入库管理制度
第一章总则第一条为加强本行政单位的物资管理，确保物资出入库流程规范、有序，提高物资使用效率，降低管理成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有出入库物资的管理，包括但不限于办公用品、设备、低值易耗品等。
第三条出入库管理应遵循“统一领导、分级负责、规范操作、责任到人”的原则。
第二章出入库流程第四条物资采购申请1. 各部门根据工作需要，填写《物资采购申请单》，经部门负责人审核后报送后勤管理部门。
2. 后勤管理部门对申请单进行审核，符合采购条件的，报经单位领导审批。
第五条物资采购1. 经审批通过的物资采购申请，后勤管理部门负责组织实施采购。
2. 采购物资应确保质量、价格合理，并符合国家相关规定。
第六条物资入库1. 采购物资到货后，由后勤管理部门安排人员进行验收。
2. 验收合格后，办理入库手续，填写《物资入库单》。
3. 库管员负责核对物资名称、规格、型号、数量等，确保与采购申请单相符。
4. 物资入库后，库管员将《物资入库单》交财务部门记账。
第七条物资出库1. 部门申请使用物资时，需填写《物资出库单》，经部门负责人审核后报送后勤管理部门。
2. 后勤管理部门审核《物资出库单》，符合出库条件的，报经单位领导审批。
3. 物资出库时，库管员核对出库物资，确保数量准确、质量完好。
4. 物资出库后，库管员将《物资出库单》交财务部门记账。
第八条物资盘点1. 库管员每月进行一次物资盘点，确保库存物资数量准确、账实相符。
2. 发现盘点差异，及时查明原因，并采取相应措施予以纠正。
第三章责任与奖惩第九条物资采购、入库、出库过程中，相关人员应严格按照本制度执行，确保物资管理的规范性和有效性。
第十条对违反本制度，造成物资损失、浪费或影响单位正常工作的，将依法依规追究相关责任。
第十一条对在物资管理工作中表现突出的，给予表扬或奖励。
第四章附则第十二条本制度由后勤管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
关于申请采购的请示
关于申请采购的请示篇一:《关于购置办公用品的请示》关于购置办公设备及办公桌椅的请示管委会办公室：滨河新城管委会已于1月14日顺利搬迁至翟家镇政府。
目前所有工作人员已经就位，但办公设备尚不齐全。
为保证日常办公需要，特申请办公用品如下：1、佳能激光打印机型号：LBP35002、板台1套规格：2.2米3、板椅2把4、电脑3台标配5、笔记本电脑1台标配6、板台1套规格：1.8米*1.0米棕红色7、传真机1台一体机8、打印机1台含彩色打印、扫描功能一体机当否，请批示。
滨河生态新城管委会综合管理办公室2021年1月29日关于xxxx部采购设备的请示报告总经理室：随着公司业务量不断递增，客户要求不断提高，我部门原有电子设备无法满足工作所需，为了提高公司xxxx部业务质量、效率，按时高质完成公司领导交办的各项任务。
现需添置A3彩色打印机一部、多功能一体机一部、高配置电脑一台、一根4G内存条、对讲机三对以及照相机四部。
（后附详细说明！）xxxx部xxxx年x月xx日申请理由及说明A3彩色打印机：我xxxx部在承接项目中施工图纸、彩色效果图及表格等大量工作涉及A3彩色打印需求，xxxx部及公司办公室现有的borther2140、Canon LBP7200C、HP Color LaserJet CP2021等打印机只能提供我部一般的A4打印，目前公司虽有符合A3规格的设备，但只支持黑白打印、复印。
为了提高公司xxxx部业务质量、效率，按时高质完成公司领导交办的各项任务，现申请购买一部A3彩色打印机。
多功能一体机：在项目施工过程中，项目资料以及相关过程质量监管，需跟踪记录，并打印备份资料，由于项目工序繁复，实施内容大，涉及文本、数据较多，全部打印造成物资用料的无节度浪费。
目前项目部未配置复印功能的设施设备，项目实施过程中，资料只做了一套，待全部竣工后，统一至公司复印。
基于这种操作形式，造成档案资料移交过程迟缓，且复印后留底材料的真实性得不到保证，对我司档案管理建设极为不利。
后勤物品领取申请书范文
后勤物品领取申请书范文
申请人信息
•姓名：
•部门：
•职务：
•联系电话：
物品名称及数量
物品名称数量
申请理由
请在此处填写您申请领取后勤物品的理由，包括但不限于以下几点：
1.工作需要：请详细描述您在当前工作岗位上需要使用这些物品的具体
情况，以及与工作职责的关联。
2.工作效率提升：说明使用这些物品对您的工作效率提升有何帮助，以
及如何能更好地完成工作任务。
3.资源利用情况：请说明您将如何妥善使用这些物品，并提供相关的使
用规范和保养措施，以确保资源的合理利用和延长使用寿命。
4.团队协作：如果这些物品将用于团队合作项目中，请说明团队成员对
于这些物品的需求，并说明如何有效协同工作。
预计使用时间
请在此处填写您预计使用这些物品的时间范围，可以是具体日期或时间段。
其他事项
请在此处填写其他相关事项，如特殊要求、补充说明等。
承诺
本人保证在使用后勤物品时遵守公司相关规定和制度，并保证按照上述申请理由和使用规范使用这些物品。
申请人签名：__________________ 日期：__________________。
行政物品规定
办公物资管理规定目的：为进一步规范公司物资的管理，促进各部门工作更加有序的进行，特制定本规定。
一、物品分类公司办公室物资分为易耗品、管制品、实物资产。
1、易耗品：笔、纸、胶带、订书钉、胶水等。
2、低耗品：订书机、剪刀、文件夹、计算器、装订机等。
3、固定资产：物资达100元以上，如：电脑、办公桌椅、打印机、空调等。
二、使用期限到使用期限已破损或失效的办公用品经核实，交旧领新。
使用期限之内坏损的产生的费用将由所在店面承担。
1、固定资产：办公桌椅，沙发，门窗使用年限5年。
2、POS机，空调，打印机，电脑，文件柜等电子产品使用期限3年。
3、电话，饮水机，音响，展架，钥匙箱使用期限1年。
4、计算器，剪刀，订书机，拖把，扫帚，垃圾斗，垃圾筐使用期限半年。
三、申购流程1、办公物资采用集中采购模式，各店面在每月25日左右申请下月特殊办公用品（即不含在办公用品价格表里的物品），由人事行政部门经理签字后，交由后勤采购部统一汇总后购买。
每个店面办公经费按照店面所在人数计算（10元/人），以月末总结大会上店面人数为准。
四、领用流程1、公司所有办公物资均由人事行政部统一管理，各个店面领用办公物资需在每月2号之前把办公用品申请表发至行政人员邮箱。
每月3-5号按照当月申请表领用办公用品。
2、行政部应根据《办公用品申请表》发放物资，并建立物资领用档案。
五、行政物资领用要求一、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量节约；二、需要以旧换新的行政物资，如发生遗失，更换时视具体情况给予一定经济赔偿；三、领用的行政物资严禁个人带回家使用；六、办公用品的使用1、使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一分钱，努力降低办公成本。
公司节约理念：赚的是营收，省的是净利。
2、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，下班后及时关闭电脑、打印机、饮水机等电器设备电源。
3、办公用品使用要物有所值，物尽其用，打印后还可再利用的纸张，若不属于保密文件，要用作二手纸使用，空白的A4纸不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
物资采购流程
物资采购流程㈠请购1、常规物资由后勤事物管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则，保证物资周转率年度达到10次以上。
物资采购目录以外的物资由使用部门（科室）提出申请，主管部门审核，院长审批，物资采购目录以外的物资申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量，经使用3个月能够正常使用后，纳入物资采购目录管理。
经使用3个月不能够正常使用的，不得纳入物资采购目录管理管理。
2、物资采购申请批准后统一交到后勤科，由后勤科事物管理员根据批准的物资采购申请编制《物资请购单》，《物资请购单》应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明物资生产厂商的，应在备注栏中注明物资生产厂商。
物资采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。
3、《物资请购单》由事物管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审，预审完成后，报主管部门审核并签字、报财务部门审核并签字，物资请购一般每周一次，原则上每周一下午由事物管理员将批准后的《物资请购单》报后勤科，并上传电子档一份。
㈡采购1、每年年初，医院编制全年物资采购预算，编制价格以上年度实际采购最低价为基础。
2、后勤科应根据医院年度物资需求情况选好供应商，后勤科应当对供应商的资质、物资质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估，确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为医院的物资供应商。
对首次纳入医院的物资供应商应当要求物资供应商提供相应的资质证明材料留医院后勤部门备案，后勤科留资质证明的电子档（所有供应商的资质证明材料均应在医院后勤部门备案，随时供医院和政府相关部门调阅）。
3、年初应由医院组织一次集中招标采购会，由各供应商报价，医院确定全年物资的招标采购价格和确定《物资采购目录》，《物资采购目录》内的物资为常用物资。
医院确定《物资采购目录》后，应及时将物资采购目录和招标采购价格以电子文档的方式下发各医院财务部门，物资采购目录和准予公开的采购价格以电子文件的方式下发各医院主管部门，同时送医院财务部备案。
办公室的采购单登记
办公室的采购单登记办公用品采购单一、档案盒、资料架、文件夹、票夹、文件夹条等二、订书机、订书机图钉、回形针、剪刀、胶水、透明胶带、计算器、仪尺、笔筒等三、便利贴、记事本、A4纸、签字笔、笔芯、铅笔、削笔刀等四、（财务）账本、票据、单据、凭证、印油、印章等五、抽纸、卫生纸、烟灰缸、扫帚、拖把、垃圾袋、垃圾桶、纸杯、插座等办公室采购登记表编号：办公室采购物品制度1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。
2、管理办法1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。
3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。
采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。
4）所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。
7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
办公后勤物资采购管理制度
办公后勤物资采购管理制度一、制度概述为了规范办公后勤物资采购管理，确保行政部门各类物资采购经过科学审核和严格控制，实现资源的合理配置，根据公司实际情况以及财务管理制度，制定本制度。
本制度适用于公司所有部门的办公后勤物资采购管理。
二、采购程序1. 采购申请：各部门依据实际需求填写采购申请单，并盖上部门负责人的印章，发给采购部门。
2. 采购审批：采购部门收到采购申请后，依据公司采购管理制度进行审批，判断采购需求是否符合公司实际需要或是否与预算相符，并填写采购审批表，保证申请流程符合规定标准。
3. 采购比价：采购部门对需要采购的物品进行比价，采用三家以上具备采购资质的供应商进行比价，综合各方面因素决定选择哪一家供应商进行采购。
4. 签署合同：采购部门选定供应商后，双方签署采购合同，确保采购的物品品质符合公司标准。
采购部门将合同信息录入电脑，报销人员可以随时查询采购信息。
5. 采购发票：供应商送货后，采购部门检验货物品质并签收后，要求供应商提供发票，核对发票信息是否与采购单一致。
若有不符，有关人员应及时处理问题并妥善保存发票。
三、控制措施1. 严格管理：对采购流程进行严格管理，确保采购的物品符合公司实际需要并符合公司标准。
2. 税务管理：对发票等材料进行仔细检查，确保发票信息准确无误，并负责及时缴纳相关税费。
3. 经济效益：采购部门应根据公司实际情况和财务预算，制定合理、经济的采购计划，并采用有效的方法降低采购成本。
4. 仓库管理：采购部门要负责仓库的管理，确保物资及时入库，并分类存放。
四、职责分工1. 采购部门：负责采购物资、审批采购申请、签署合同以及管理库存等工作。
2. 财务部门：负责审核财务支出申请，进行报销审核，及时做好财务记录。
3. 行政人事部门：统计及分析公司各部门的采购物资情况。
五、制度执行1. 对于不遵守本制度的行为，相应责任人将被追究责任并且对违规行为进行处理。
2. 持续改进：制度执行过程中，不断搜集反馈信息进行改进，以保证制度的适用性和合理性。