固定资产请购单
固定资产管理方案
固定资产管理方案一、目的为加强公司固定资产管理，合理配置资源，优化资产配置，提高固定资产使用效率，确保公司经营管理目标的实现，凡有关固定资产的分类编号、添置改良、验收、保管、调拨、出售、报废、盘点等手续，悉依本办法处理。
二、固定资产分类与标准1.固定资产包括以下类别：1.1使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
1.2不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。
1.3单位价值虽在规定起点以下，但使用期限在一年以上的大批同类财产，如桌、椅、床等。
2.根据公司目前的实际情况，所称固定资产应包括土地、房屋及设备、机器设备、运输设备及其他设备等，其使用年限在两年以上，购价在2000元以上者均应归属于固定资产。
至于小型工具其耐用年限在两年以上，而价值在2000元以下者，虽不必编号设卡，但必须建立设备台帐登记列入管理。
三、固定资产管理的责任制1.公司财务部是固定资产计划和价值管理的职能部门，为公司固定资产总管理单位，负责统一编号、资产调配，清查盘点等事项并责成各部门对其资产作妥当的管理。
2.经过财务部调配固定资产责任到各部门，部门固定资产遵循“谁管谁负责”的原则，部门内部责任到每位员工遵循“谁使用谁负责”的原则，采用分级管理的办法。
3.部门应设置资产保管员，负责对部门所有资产的保管、使用。
因管理不善造成资产短缺、毁损由直接保管人员负责全额赔偿。
4.根据内部控制制度，固定资产由生产部对生产设备及相关设备进行管理；由负责网络设备的人员对计算机设备进行管理；由人事行政部门对办公家具及运输工具等进行管理。
采购部承担固定资产综合采购职能，体系办负责公司固定资产管理办法运作情况，并对管理成效负责监督。
四、固定资产的计划1.公司固定资产购置应纳入全面预算管理体系，公司财务管理部门负责统计各部门固定资产申购情况，编制公司年度/月度固定资产投资计划与预算、安排资产购置等事项。
固定资产管理表格(备查)
申请人：
部门：
申请日期：
投用日期：
资产名称：
预算与特批
□ 年度预算内 □ 特批
资产用途：
规格：
估计单价： 数量： 总金额：
初步审核
直属上级： 同意: 不同意:
行政部： 同意: 不同意:
分管副总裁： 同意: 不同意:
总裁办主任： 同意: 不同意:
询
厂商一： 价格： 联系电话：
厂商二： 价格： 联系电话：数量单价源自金额厂商名称入库日期
采购人
说明书/保修单
（ ）有（ ）无
使用部门
验收人
保修期
使用人
附表三：
固定资产转移申请单
固定资产编号
品名
入库日期
移出
使用部门
移入
使用部门
使用人
使用人
部门签字/日期
部门签字/日期
行政部
财务部
固定资产报废申请表
编号
使用部门
使用人
购买时间
购买价格
检验人
报废原因
检验结果
申请人：
直接上级：
价
厂商三： 价格： 联系电话：
选择厂商及原因：
审批情况
审计审核：
财务副总：
总裁：
合同编号： 价格： 首付：
付款方式
○支票○现金 ○转账
抬头：
帐号： 开户行：
发票
○齐备 ○延期 估计发票到期日：
财务收到发票确认
确认人:
发票金额:
行政部备案登记签字：
附表二：
固定资产验收入库单
固定资产编号
品名
型号
颜色规格
财务部： 行政部：
附表七：固定资产（低值易耗品）的申购流程
固定资产验收单最新
固定资产验收单最新固定资产验收单资产编号：（填写资产编号）规格（型号）：（填写资产规格或型号）计量单位：（填写资产计量单位）出厂日期：（填写资产出厂日期）生产厂家：（填写资产生产厂家）附件情况：（填写资产是否有附件）固定资产验收情况说明：参加验收人员签字：（填写参加验收人员的签字）验收日期：年月日管理部门经理签字：公司总经理签字：注：此表一式三份，使用部门、管理部门、财务部各一份。
固定资产报废申请单编号：（填写报废申请单编号）申报单位：（填写申报单位名称）资产编号：（填写资产编号）型号与规格：（填写资产型号与规格）资产原值：（填写资产原值）报废原因：（填写资产报废原因）填报部门：（填写填报部门名称）填报人：（填写填报人姓名）负责人：（填写负责人姓名）年月日鉴定专家小组（不少于三人）意见：鉴定人：（填写鉴定人姓名）年月日实验中心处理意见：经办人：（填写经办人姓名）年月日实验中心审核意见签名：财务总监审批签名：院长审批签名：固定资产管理员正/副董事长审批签名：废品出售经手人签名：签名：签名：固定资产管理制度1.目的为提高公司固定资产的使用效率，规范日常管理，特制定本制度。
2.职责2.1固定资产实物管理：由行政部总务处负责。
2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。
2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。
2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。
2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。
2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。
2.2固定资产帐务管理：由财务部负责。
2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。
3.内容一、固定资产的定义1.1固定资产的定义：固定资产是指使用期限较长、单位价值较高、并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。
1.2本公司规定固定资产的标准：1.2.1使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑，以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。
固定资产管理制度(3篇)
固定资产管理制度为了加强公司财产管理和固定资产管理，保护公司合法财产不受损害，同时让公司员工能正确使用公司财产，特制定此制度一:财产概念及范围本制度所指的资产是指固定资产、低值易耗品及公司道具1:固定资产是指单位价值在____元人民币以上，使用年限在____年以上的资产;或价值不及____元人民币，但公司要求按固定资产来管理的财产。
按存放地点，分为公司办公固定资产、店铺经营固定资产。
2:低值易耗品，是单位价值在____元人民币以内，使用年限不超过____年;或使用过程中易损耗的财产。
例如公司办公用品、电脑耗材、通迅耗材等。
3:公司道具，包括货架、花车、收银台、模特、射灯、挂通、橱窗等。
二:资产采购1:固定资产采购:1):部门要求采购固定资产时，事先由请购部门填写《固定资产请购单》，由人事部审批，财务部复核库存情况。
任何未经批准，擅自采购固定资产，由当事人自行承担一切费用。
2):固定资产由公司人事部统一验收、管理。
不合格的固定资产坚决拒收，并由经手人负责进行退回或调换。
3):人事部门验收合格后，应在发票上签名并注明实收数量。
并同时填写《固定资产验收入库单》，每一联人事部存，第二联由报销人员在报销时与发票一起交财务部。
2:低值易耗品采购1):预算内的低值易耗品由各部门在预算内进行控制，其中公司办公用品由人事部门统一采购、保管，各部门每月申请领用。
2):电脑、通讯耗材，适用固定资产采购办法。
3:道具采购1):新开店的道具采购，严格按公司已制定的店铺标准执行，不得随意降低或提商道具档次。
2):道具采购方案由拓展部、市场部结合店铺装修方案与效果图拟出，并附上预算表，经财务经理审核后，报总经理审批。
3):拓展部与市场部应经常根据公司制定的店铺统一道具标准进行调整。
4):采购部根据审核后的道具采购方案，进行统一采购。
5):加盟商道具的发放，拓展部提出道具发放的申请，经市场部经理，财务经理在公司费用标准范围内执行，超过标准的，报总经理批准。
资产管理制度
资产管理制度为规范本单位资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》、《内部控制规范(试行)》及省/自治区有关规定，结合本单位实际情况，制定本制度。
单位的资产管理实行国家统一所有，政府分级监管，单位占有使用的管理体制；坚持所有权和使用权分离，资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合的原则进行管理。
单位建立由财政局、本单位主管部门和本单位资产管理部门及使用部门组成的资产管理体系。
配备专门的资产管理人员，建立健全本单位资产管理岗位责任制度。
单位的资产管理主要包括固定资产管理和低值易耗品管理。
资产的管理要确保资产能够得到合理配置和有效利用；避免资产流失或者浪费，有效维护固定资产的安全、完整；防止固定资产业务中各种差错和舞弊行为的发生，为单位提供基本物质条件和经济保证。
本单位应当从实际需要出发，从严控制、合理配备固定资产，能通过内部调剂解决的，不应重新购置资产，避免浪费。
本制度合用于本单位。
主管财政局是本单位资产管理的职能机构，按照统一领导、分级管理的原则，对本单位管辖的国有资产实施综合管理。
本单位主管部门局是本单位资产管理的监督管理部门，负责对本单位国有资产进行监督管理。
本单位是本单位国有资产的占有使用者，负责具体管理本单位占有使用的国有资产。
决策机构与职责：组长/副组长(一)对资产管理办法及相关制度进行审批。
(二)负责对单位资产重大工作事项进行决策。
(三)负责审阅审批单位资产的统计报告、资产评估、清查核查等工作。
主要负责部门与职责：资产使用部门(一)岗位：各部门负责人1、组织编制本部门资产的使用申请或者使用计划，审核后向本处室资产管理岗提出资产的配置、使用、维修、调拨、处置申请；2、组织做好资产的配置、使用、维修、调拨、处置等工作的执行；3、作为资产使用管理第一责任人，应完善本部门的资产日常管理措施，催促资产使用人管好用好资产，防止浪费、损毁、遗失；4、配合资产管理人员的工作，定期审核《资产使用明细表》后提交。
某上市公司《固定资产内部控制实施细则》
固定资产内部控制实施细则
6．1 固定资产管理目标
6．1．1 固定资产业务目标
固定资产业务目标是指在企业实施固定资产内部控制过程中，在固定资产的取得、出售、租赁、处置等环节应达到的标准，具体如图6-1所示。
图6-1 固定资产业务目标
6．1．2 固定资产财务目标
固定资产财务目标是指在企业实施固定资产内部控制过程中，在固定资产的计量、计价、计提折旧、会计核算等方面应达到的目标，具体如图6-2所示。
图6-2 固定资产财务目标
6．2 固定资产业务风险
6．2．1 固定资产经营风险
固定资产经营风险是指在企业实施固定资产内部控制过程中因审批不严格、业务流程不规范、管理不当等原因造成的各种风险，具体如图6-3所示。
图6-3 固定资产经营风险
6．2．2 固定资产财务风险
企业实施固定资产内部控制过程中的财务风险如图6-4所示。
图6-4 固定资产财务风险6．3 固定资产业务流程
6．3．1 取得与验收控制流程
6．3．2 使用与维护控制流程
6．4 固定资产业务流程相关细则、办法、规范、制度6．4．1 固定资产预算细则
6．4．2 固定资产请购办法。
固定资产管理办法(办公用品、后勤备品采购申请单、固定资产验收交接记录)
固定资产管理办法第一章总则第一条为了分公司固定资产的内部控制和管理，防止并及时发现和纠正固定资产业务中的各种差错和舞弊，保护固定资产的安全完整，提高固定资产的使用效率，根据通号xx59号固定资产管理办法，结合分公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称固定资产，是指分公司为了生产经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度、单位价值高于2000元的有形资产。
第三条本办法适用于分公司所属各项目部、各部门。
第四条分公司主管生产负责人对固定资产内部控制制度的建立健全和有效实施负责。
第二章固定资产的取得与使用、维护第五条分公司工程技术部以及业务部门应建立固定资产业务的岗位责任制，明确固定资产管理部门和岗位人员的职责、权限，确保办理固定资产业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
同一部门或个人不得办理固定资产业务的全过程。
第六条固定资产投资预算的编制与审批：（一）工程技术部负责编制分公司固定资产投资预算。
工程- 2 -技术部依据分公司所属各部门、各项目部提出的固定资产投资计划，综合考虑分公司发展战略、生产经营实际需要、固定资产投资方向、规模、资金占用成本、预计盈利水平和风险程度等因素，在对固定资产投资项目进行可行性研究和分析论证的基础上，编制固定资产投资预算；并按规定程序审批，确保固定资产投资决策科学合理。
（二）分公司依据局集团公司批复的固定资产投资预算执行。
第七条资产财务部负责固定资产投资预算过程管理（一）对于预算内固定资产投资项目预算，严格按照预算执行进度办理相关手续。
（二）对于超预算或预算外固定资产投资项目，应先办理固定资产投资预算的编制，经局集团公司审批通过后，再办理相关手续。
（三）对无预算的固定资产不予支付。
第八条固定资产采购、验收与款项支付：使用部门提出采购要求，并填写《北京分公司办公用品、后勤备品采购申请单》（附件1），依据分管领导审批后执行采购，审批后的申请单原件由工程技术部备存，资产财务部及申请部门留存其复印件，工程技术部组织验收，财务部门根据批复的资金申请办理付款。
固定资产验收单
附件2：固定资产验收单注：此表一式三份，使用部门、管理部门、财务部各一份。
固定资产管理制度1．目的为提高公司的固定资产使用效率，规范公司固定资产的日常管理，特制定本制度。
2．职责2.1固定资产实物管理：由行政部总务处负责。
2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。
2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。
2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。
2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。
2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。
2.2固定资产帐务管理：由财务部负责。
2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。
3. 内容一、固定资产的定义1.1 固定资产的定义固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。
1.2 本公司规定固定资产的标准1.2.1 使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑，以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000 元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。
1.2.2 不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000 元及以上，使用期限超过两年的物品也作为固定资产。
1.2.3 单独购入的计算机软件，单位价值在2000 元及以上的作为固定资产。
1.2.4 IT类固定资产：包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备，其中部分设备单位价值不足2000元，也必须按此办法管理。
1.2.5不能列入固定资产（低值易耗品和包装物，现财务制度上统称为周转材料），财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本（如管理费用，制造费用等）。
二、固定资产的购置2.1 固定资产的申请由各部门填写申购单，由部门主管审核，及总经理批复。
2.2固定资产的采购2.2.1 请购单批准后，相关请购部门交给采购部，由采购部寻找至少两家以上的供应商进行询价、比价、议价，对方的报价单直接寄至采购部，由采购部确定出最优方案，报总经理批准《询价、比价、议价单》。
固定资产管理业务流程
固定资产管理流程一、业务目标1．经营目标确保资产完整地保存及使用,价值得到公众反映,达到预期资产管理目标。
2．财务目标对固定资产的历史记录完整，及时准确地计提折旧，公正地反映固定资产价值。
3．合规目标完好地保存所有资产的原始凭证和产权证书，确保拥有所有记录资产的所有权。
确保固定资产管理业务符合国家有关部门关于资产使用和转让的规定，使相关业务符合法律要求。
二、业务风险1．经营风险由于固定资产管理业务流程设计不合理或控制不当，可能导致原始凭证和产权证明遗失，造成产权不清或对资产所有权的丧失，固定资产的购入、使用、折旧管理混乱。
2．财务风险由于固定资产保管不当或记录混乱，造成固定资产账实不符；固定资产发生了减值但没有及时进行账务处理，使其账面价值被高估；计提折旧错误，造成成本、费用失真。
3．合规风险可能导致固定资产的折旧、转让等业务违反国家有关部门的相关规定而受到处罚。
三、业务流程步骤与控制点1．外购固定资产（1）购置前的计划审批。
a.申请：由申请单位填制《固定资产请购单》，标明设备规格、型号、数量及需用时间等内容，经本部门负责人审核签字，并包设备采购部门。
b.初审：设备采购部门审核《固定资产请购单》采购的必要性、可行性、合理性，签署意见后报主管副总经理。
c.预审：分管副总经理综合申请单位、设备采购部门的意见进行审核并签署意见，并包公司办公会讨论。
★ d. 审核：公司办公会经集体讨论确认后总经理审核签字。
d.采购：经批准的《固定资产请购单》交设备采购部门负责采购。
（2）设备购置流程。
a.资金计划申请：设备采购部门根据《固定资产请购单》，编制采购计划。
并依据《资金预算管理制度》申报资金使用计划。
★ b. 询价：资金使用计划获得批准后，设备采购部门依据《采购与付款内部控制制度》实施询价并确定供货单位；购置过程中要遵守优质、优价、技术先进的原则。
对由于供应中心的原因导致公司遭受损失的，将根据公司相关制度对具体经办人及其主管领导进行处理，情节严重的调离。
固定资产管理制度范本（五篇）
固定资产管理制度范本为了加强公司财产管理和固定资产管理，保护公司合法财产不受损害，同时让公司员工能正确使用公司财产，特制定此制度一：财产概念及范围本制度所指的资产是指固定资产、低值易耗品及公司道具1：固定资产是指单位价值在____元人民币以上，使用年限在____年以上的资产;或价值不及____元人民币，但公司要求按固定资产来管理的财产。
按存放地点，分为公司办公固定资产、店铺经营固定资产。
2：低值易耗品，是单位价值在____元人民币以内，使用年限不超过____年;或使用过程中易损耗的财产。
例如公司办公用品、电脑耗材、通迅耗材等。
3：公司道具，包括货架、花车、收银台、模特、射灯、挂通、橱窗等。
二：资产采购1：固定资产采购：1）：部门要求采购固定资产时，事先由请购部门填写《固定资产请购单》，由人事部审批，财务部复核库存情况。
任何未经批准，擅自采购固定资产，由当事人自行承担一切费用。
2）：固定资产由公司人事部统一验收、管理。
不合格的固定资产坚决拒收，并由经手人负责进行退回或调换。
3）：人事部门验收合格后，应在发票上签名并注明实收数量。
并同时填写《固定资产验收入库单》，每一联人事部存，第二联由报销人员在报销时与发票一起交财务部。
2：低值易耗品采购1）：预算内的低值易耗品由各部门在预算内进行控制，其中公司办公用品由人事部门统一采购、保管，各部门每月申请领用。
2）：电脑、通讯耗材，适用固定资产采购办法。
3：道具采购1）：新开店的道具采购，严格按公司已制定的店铺标准执行，不得随意降低或提商道具档次。
2）：道具采购方案由拓展部、市场部结合店铺装修方案与效果图拟出，并附上预算表，经财务经理审核后，报总经理审批。
3）：拓展部与市场部应经常根据公司制定的店铺统一道具标准进行调整。
4）：采购部根据审核后的道具采购方案，进行统一采购。
5）：加盟商道具的发放，拓展部提出道具发放的申请，经市场部经理，财务经理在公司费用标准范围内执行，超过标准的，报总经理批准。
固定资产管理实施细则
固定资产管理实施细则XXX制定了《固定资产管理实施细则》以加强固定资产的管理。
该细则适用于公司各部门，并明确了固定资产的定义和分类标准。
固定资产是指公司用于生产、开发、提供、出租他人或为经营管理项目而持有的，预计使用寿命年限超过一年，具有实物形态的，同时单位价值在2000元（含2000元）以上的资产。
公司的SIM卡也视同固定资产管理。
公司固定资产实行公司、部门、使用者三级管理。
行政部门统一管理公司的固定资产实物，财务部门核算固定资产价值；资产使用、存放部门指定一名资产管理员负责固定资产的实物管理，并报行政部门备案；资产使用者负责资产的使用、保管、维护及资产变更的说明。
公司各部门和资产使用者对存放在本地使用的固定资产负有合理使用、维护和保管的责任。
对所保管和使用的固定资产无故遭到毁损、短缺、丢失等负有相应经济赔偿责任。
具体赔偿方法为：对于缺件、丢失的资产，根据不同使用年限按比例赔偿，第一年按固定资产原值的90%赔偿；第二年按固定资产原值的75%赔偿；第三年按固定资产原值的60%赔偿；第四年及以后年份按40%赔偿。
手机、传呼机发生丢失的，不论时间长短均按80%赔偿，或以同类资产的市场现价赔偿；发生损坏的只按硬件的90%，或以同类资产的市场现价赔偿。
为确保公司固定资产的安全和完整，每年对公司的固定资产进行一次全面清查、盘点，财产清查由财务部门、行政部门共同组织实施，相关部门予以落实。
对盘点中发现的盘盈、盘亏和损毁，应查明原因，按规定进行处理，确保帐、卡、物一致。
公司固定资产按其用途、性质和使用情况，分为固定资产、融资租入固定资产和租出固定资产三类。
其中，固定资产包括房屋及建筑物、机械设备、电子仪器设备、运输设备、管理用具及其他。
融资租入固定资产指企业采用融资租赁形式租入的固定资产，待产权转移后，再按使用情况转入生产用或非生产用等类别的固定资产。
租出固定资产指以经营租赁方式租给外单位使用的固定资产。
第八条规定了固定资产的划分标准，包括使用期限和单位价值等。
固定资产管理办法
文件编号
XXXX
编制日期
XXXX
文件名称：固定资产管理办法
页数
1/3
1.制订目的：为了加强公司固定资产管理，明确部门的职责，结合公司现有实际情况，特制订本制度。
2.适用范围：购入价格在2000元(含)以上，可使用期限超过1年以上的公司有形资产。包括：房屋及附属物、生产机器设备、运输工具、计算机及周边设备、办公家具及后勤设施、检验设备及工具、工程设备等。
各使用部门
部门经理
4.2固定资产由行政部、使用部门共同进行管理，行政部负责严格监督，做好定期维护和日常维修，使用部门负责日常保管与保养。
4.3固定资产的申购。
4.3.1申购流程：申请部门登录ERP系统，填写“录入资产请购单”，按系统要求填写完整相关请购信息后，打印出来给部门经理审核，总监复核，总经理核准。
4.6固定资产的登记、标识、编号。
4.6.1固定资产验收合格后，行政部制作《固定资产标示卡》并转交给使用部门。使用部门组织人员将《固定资产标示卡》粘贴在固定资产易看而不易损坏地方，如是一套机器设备的，一般应粘贴在价值较高的资产上面。
4.6.2资产编号见下表
序号
资产类别
资产编号
1
房屋及建筑物
A
2
生产机器设备
4.操作内容：
4.1固定资产名称对应的责任部门、责任人见下表
序号
资产类别
资产名称
责任部门
责任人
1
房屋及附属物
行政部
行政部主管
2
生产机器设备及周边辅助设备
成型机、开炼机、切料机、冷却设备、喷砂机、空压机等
生产部门
部门经理
3
运输工具
皮卡车、商务车、叉车等
固定资产管理制度模版(4篇)
固定资产管理制度模版为了加强公司财产管理和固定资产管理，保护公司合法财产不受损害，同时让公司员工能正确使用公司财产，特制定此制度一:财产概念及范围本制度所指的资产是指固定资产、低值易耗品及公司道具1:固定资产是指单位价值在____元人民币以上，使用年限在____年以上的资产;或价值不及____元人民币，但公司要求按固定资产来管理的财产。
按存放地点，分为公司办公固定资产、店铺经营固定资产。
2:低值易耗品，是单位价值在____元人民币以内，使用年限不超过____年;或使用过程中易损耗的财产。
例如公司办公用品、电脑耗材、通迅耗材等。
3:公司道具，包括货架、花车、收银台、模特、射灯、挂通、橱窗等。
二:资产采购1:固定资产采购:1):部门要求采购固定资产时，事先由请购部门填写《固定资产请购单》，由人事部审批，财务部复核库存情况。
任何未经批准，擅自采购固定资产，由当事人自行承担一切费用。
2):固定资产由公司人事部统一验收、管理。
不合格的固定资产坚决拒收，并由经手人负责进行退回或调换。
3):人事部门验收合格后，应在发票上签名并注明实收数量。
并同时填写《固定资产验收入库单》，每一联人事部存，第二联由报销人员在报销时与发票一起交财务部。
2:低值易耗品采购1):预算内的低值易耗品由各部门在预算内进行控制，其中公司办公用品由人事部门统一采购、保管，各部门每月申请领用。
2):电脑、通讯耗材，适用固定资产采购办法。
3:道具采购1):新开店的道具采购，严格按公司已制定的店铺标准执行，不得随意降低或提商道具档次。
2):道具采购方案由拓展部、市场部结合店铺装修方案与效果图拟出，并附上预算表，经财务经理审核后，报总经理审批。
3):拓展部与市场部应经常根据公司制定的店铺统一道具标准进行调整。
4):采购部根据审核后的道具采购方案，进行统一采购。
5):加盟商道具的发放，拓展部提出道具发放的申请，经市场部经理，财务经理在公司费用标准范围内执行，超过标准的，报总经理批准。
请购单格式范本
请购单格式范本1.请购单样本物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
2.公司物品请购单格式物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
3.采购申请问题规范企业采购申请流程：一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3.请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
固定资产管理制度
固定资产管理制度固定资产管理制度为了加强本公司固定资产的管理，防止资产流失，明确部门及员工的职责，保障各项工作的正常开展，现结合公司实际，特制定本规定。
一、管理范畴1、本管理规定对纳入固定资产管理的标准，固定资产购置付款，报账程序以及固定资产转让、报废、转移、调拨、出借、维修、改造、盘点、等管理过程做出规定。
2、本管理规定适用于公司固定资产采购、保管、使用、处置等相关部门，包括分公司。
二、固定资产标准1、固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
2、对于不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理3、除固定资产以外的物质资产，列入低值易耗品的管理。
三、管理职责1、公司总经理负责对计划内固定资产的请购、付款以及报账单证的审批，同时负责年度和月度技术改造用款计划和固定资产超计划请购、付款及报账的批准。
2、固定资产分管部门负责提供年度和月度计划，经总经理批准后，办理固定资产采购、款项支付申请以及报账处理手续；并负责验收固定资产，编制设备编号；以及定期盘点固定资产。
具体分管部门如下：1>综合部负责办公家具、运输工具、电脑、空调等固定资产的请购申请、验收、编码、盘点、维护等方面的管理事宜。
2>猪场库管负责猪场内的固定资产的请购申请、验收、编码、盘点、维护保管等方面的管理事宜。
3>综合部采购组负责固定资产的采购、报账以及申请付款等方面的事宜。
4>其他部门负责所需固定资产的请购申请、使用和保管。
3、财务部负责计划内或总经理特批的固定资产款项支付申请和报账单证的审核、付款、入账核算工作，以及对固定资产的监盘工作。
四、管理规定1、固定资产购置、付款与报账审批程序及要求：1>固定资产的购置1各部门因工作需要增加固定资产，须填写《请购单》，经部门经理审批后交于综合部进行固定资产选型评估，再报总经理批准后，交于采购组进行购置。
固定资产请购单
购置金额合计
要求到位日期
预计使用年限
供应商信息
供应商名称
联系人
联系方式
保修年限
耗材及维护
名称
规格
单价
1
2
请购需求描述
审批
所在部门审批
财务部审批
采购部审批
总经办审批
总经理审批
固定资产请购单（模板一）
请购部门
日期
请购资产名称
型号/规格
单价/元
数量
产生的其他费用
购置金额合计
要求到位时间
供应商
使用人
预计使用时间
请购需求描述
部门经理审批
签字：日期：
采购部门审批
签字：日期：
财务部门审批
签字：日期：
总经办审批
签字：日期：
固定资产请购单（模板二）
请购部门
日期
资产名称
固定资产编码规则管理原则
固定资产编码规则管理规则1.0 目的：为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，使公司固定资产得到有效管理，特制定本制度。
2.0 适用范围：公司所有固定资产均用。
3.0 权责：3.1人力资源部：负责公司全部办公资产管理。
3.2生产部：负责公司全部生产设备资产管理。
3.3品质部：负责公司全部检验、检测设备资产管理。
3.4财务部：负责固定资产的帐管理固定实物稽核。
3.5各权责单位：指定适当固定资产保管人配合人力资源部、财务统筹管理、盘点、维护及保养本单位资产管理。
4.0 定义：固定资产：是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
包括不属于生产经营主要设备的物料，但单位价值在 1000 元以上，并且使用期限超过 1 年的，也应作为固定资产管理。
5.2 固定资产的管理：5.2.1固定资产采取由责任部门控制，各使用部门分散管理原则进行管理。
5.2.2各权责部门设置“固定资产实物台帐”（附件1），建立“固定资产履历卡”（附件 2）。
5.2.3责任部门对固定资产进行统一分类编号。
5.2.3各权责部门对固定资产的管理、使用落实到使用人（机器设备落实到组）。
5.2.4对固定资产的技术资料，由责任部门统一存档管理，相关部门在维修时，所需相关的技术资料，经行政管理人员同意，使用完后应将其资料交还于行政。
5.3 固定资产核算：5.3.1财务部为公司固定资产的核算部门5.3.2财务部设置固定资产总帐及明细分类帐5.3.3财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理5.3.4财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
5.4 固定资产的购置5.4.1各部门需购置固定资产，需填写“请购单”（附件3），由部门主管、公司副总经理或总经理批准。
5.4.2经批准后，由经理室安排专人负责采购，填写“采购单”（附件4），报经部门主管、经理室及总经理批准。