QP-16 检验和试验控制程序

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QP-16数据分析管理程序

制订日期2020-4-13文件名称数据分析管理程序文件类别程序文件1.目的：为适当验证物料，制程及成品之允收性，及提供各阶段之质量状况，做为相关单位参考，并及时矫正异常状况。

2.范围：物料验收、制程管制及成品检验等质量活动均适用。

3.权责：品质课：负责建立及实施数据分析管理。

4.定义：（无）5.作业内容：5.1抽样计划（标准）5.1.1本工厂抽样统计运用于物料及成品之质量检验。

5.1.2抽样统计表“MIL-STD-105E”表II级检验水准单次抽样计划执行正常检验按各产品《检验规范》执行。

5.2进料检验统计5.2.1进料检验以批数为数据，统计各个供应商进料的不良批率，以显示该月进料质量状况，并做成《供应商质量月统计表》，交采购对各供应商进行考核。

5.3制程检验统计5.3.1品质课依据《制程首件巡检日报表》对制程不良率及不良状况进行统计，做成《统计分析表》。

若不良率超过质量目标时，则用柏拉图进行分析，柏拉图的运作见《QC七大手法》。

5.3.2根据柏拉图显示状况，由品管课对前1-2项之问题发出《品质异常联络单》要求责任单位依《纠正预防措施管理程序》对潜在之问题进行分析并改善。

5.4成品检验统计5.4.1每月根据品管课《成品检验记录表》做成《统计分析表》，显示生产线的退货批数及退货制订日期2020-4-13文件名称数据分析管理程序文件类别程序文件原因。

5.4.2每月以生产部成品检验批及总批量为依据，统计该月制造部成品检验的退货率及抽样不良率。

若超出质量目标时，则品管课利用柏拉图分析，与5.3.2做法相同。

5.5客户抱怨及制程异常统计5.5.1每月由品质课统计客户抱怨及制程异常发生次数，并做成《客诉月统计表》。

5.5.2每季由品质课对制程异常利用柏拉图分析，并依《纠正预防措施管理程序》采取相应改善与预防措施。

5.6进料、制程、成品等质量月报表需于次月8日前完成，并经品质课主管审查，管理代表核准后分发相关单位作为质量改善活动的参考。

Q-QA-S-16监视和测量装置控制程序

Measuring Device Calibration Procedure 监视和测量设备控制程序Q-QA-S-16目录1.目的及适用范围 (3)2.参考文件 (3)3.定义及缩略语 (3)4.职责权限 (3)5.流程图 (3)6.程序内容 (3)7.记录 (6)8.附录 (6)1.目的及适用范围本程序建立了控制、校准和维护本公司使用的检验、测量和试验设备的方式.本程序适用于在开发期间和/或用于零件、半成品和成品的最终接受的产品评估中使用的所有检验、测量和试验设备2.参考文件N/A3.定义及缩略语3.1 缩略语见管理职责、权限制度中的3.1. Abbreviations/缩略语.3.2 定义3.2.1 量具：检验、测量或测试设备,专用检具的统称。

3.2.2 检验、测量或试验设备。

3.2.3 外部校正机构：国家或省级仪器校正单位。

4.职责权限4.1 计量技术员（或指定的质量技术员）4.1.1 负责外部和内部校准的实施。

4.1.2 负责所有量具校准记录的维护。

4.1.3 当校准不合格时负责通知生产部和质保部相关人员。

4.1.4 负责协助确定选择有足够的准确性和精密度的量具来满足量测要求。

4.1.5 负责量具的编号，量具台帐的登记与管理。

4.2 质保部部长4.2.1 根据年度校正计划确认校正计划实施状况监督。

4.2.2 审批检验、测量和试验设备及专用检具的停用或报废。

4.3 量具使用部门主管4.3.1 负责安排对本部门量具的操作者进行使用方法的指导。

4.3.2 负责监督和检查量具使用者对量具的维护和保养工作。

4.3.3 负责安排配合质保部完成本部门量具的校正工作。

4.4 量具使用者4.4.1 负责量具的维护和保养工作。

5. 流程图N/A.6.程序内容6.1 量具需求：6.1.1 检验、测量或测试设备的需求：由各使用部门提出量具的使用需求，并由使用部门填写采购计划，经质保部、设备部审核后递交总经理批准后交由采购部按采购程序实施购买。

QP-16 纠正和预防措施控制程序(新)

4职责
4.1全体员工
公司全员都有责任报告所发现的不合格现象和问题。
4.2各相关部门
各部门负责相关矫正及预防措施的评估并决定是否实施,跟踪验证其结果。
4.3管理者代表
管理者代表负责对涉及多个部门的矫正预防措施进行审批，对管理评审中批准的矫正预防措施进行验证。
4.4总经理
总经理负责审批重大的矫正及预防措施。
连续问为什么，直到找到根本原因为止。
5.3.4诊断系统上之程序文件及制程管控文件之漏洞，讨论为何不良没有控制住。
5.3.5详述永久对策之具体内容及执行日期和由谁负责。
5.3.6以5W1H说明材料、设备、方法等，以完全消除造成问题的根本原因为止。
5.3.7评估永久对策包括其它问题点及何时可以取消暂时、永久对策之结案。
标题:纠正与预防措施控制程序
文件类型：二级文件
编制部门：品质部
文件编号：QP-16
版本：D0
生效日期: 2014-10-08
页数:第2页,共3页
1目的：
本公司之持续改善是经由品质政策的运用、品质目标之展开、内部稽核的结果、资料的分析、矫正与预防措施及管理审查的运用，来持续改善品质管理系统之有效性。
2适用范围
5.2.1.1确认不合格现象如：制造日期？制令号？不良数？不良率？规格要求？
5.2.1.2立即执行线上之调机以恢复良品生产。
5.2.1.3立即执行线上半成品、库存品、在途品或客户段之紧急对策处理，以5W1H说明
目前如何控制该项不良，同时防止该项不良品再度产生和流入下一工程。
深圳市翰锭实业有限公司
标题:纠正与预防措施控制程序
本程序适用于本公司所有与品质有关的部门/区域、活动、过程及其结果，包括客户投拆处理和供方供货表现有关的矫正预防措施。

LZ-QP-16不合格品控制程序

5.6.2 供应商&加工商送检产品判定结果有:退货、特采、报废。
5.6.3制造课送检产品判定结果有:特采、返工、报废。
5.6.4 所有特采入库产品后工序生产时必须按要求进行挑选加工处理。
5.6.5 所有判定为返工的产品制造课必须重新送检直至检验合格。
6相关文件
6.1 《标识和可追溯性控制程序》
7 相关附件
文件修订履历
版本
修订理由与内容简述
修订日期
拟定
制订
发行副本章：
审核
批准
1 目的
建立此程序为保证进料检验到成品出货的全过程对不合格采取处理方法。
2 适用范围
适用于本公司进料检验、制程检验、成品检验所发现不合格品。
3 定义
无
4 职责和权限
4.1品质课对不合格品判定，标识和监督改善。
4.2 责任部门对不合格标识隔离，实施纠正和预防措施。
5.3.2 OQC检验员根据《标识和可追溯性控制程序》对成品进行相应标识，检验记录结果要记录在《成品抽查记录表》。
5.4不合格品处置
5.4.1制程中的不合格品处理时由不合格品产生的责任部门开《报废单》经生产主管审核后交IPQC检验确认。IPQC将检验结果记录于相关检验报告交QC主管审核，当检查出不合格品中混有10%的良品时生产责任部门安排人员重新挑选，挑选后的合格品需经OQC验证合格后方可入库。挑选后的不合格品报废时，如单款产品不良率超过3%且不良数量在100PCS以上时，则须经总经理或其指定代理人审批后方可报废。
5.4.2客户退回的不合格品须经OQC检验，OQC需将检验结果记录于相关检验报表交品质主管审核。品质主管根据情况组织相关人员评审，仓管员则根据判定结果对需报废的不良品移至报废区，报废需经总经理批准同意。将要返工的不良品移至制造课，制造课根据品质课签回的限度样板安排人员挑选，挑选出的合格品需经OQC检查合格后方要入库。不合格品的报废需经总经理批准同意。

7.7运行控制程序Qp-16

******有限公司编号LC/QP-7.7程序文件-16运行控制程序版本A/0页次：1/2总页次：1．目的：对公司日常工作、生产活动过程中产生的环境因素及重要环境因素进行有效控制，确保环境管理体系正常运行并不断改进，实现质量环境方针、目标和指标。

2．适用范围：适用于对生产和服务过程中环境因素的控制。

3．职责：3.1生产技术部负责本部门内环保设施的维护保养；负责生产工作过程中产生的污染物的控制治理和处置；负责产品在使用过程中环境因素的控制。

3.2各部门负责本部门过程运行能产生的环境因素的控制。

3.3管理部负责各部门环境因素控制情况的监督检查。

4．工作程序：4.1对废水的控制a.生产技术部人员应严格按照生产操作规程操作，减少产品生产操作中的溅、洒和丢弃，保持车间地面的清洁，减少水量的使用，详细内容见公司文件《生产安全》及《生产操作规程》；b.生产用水进行回收二次利用，减少废水的排放；c.生活废水严禁随意倾倒，必须经油水分离后、在化粪池沉淀处理后再做排放。

具体管理规定见《污水废气排放及噪声控制管理规定》4.2对废气的控制a.生产技术部员工应严格按照生产作业规程操作，将物料严格密封，减少物料及产品的粉尘、气体挥发，将废气排放量控制在最小；b.将产生废气的工序应安排在通风罩下进行，并通过过滤排放；c.公司使用的汽车应做好定期保养，按时检测，尾气排放合格方可使用。

具体管理规定见《污水废气排放及噪声控制管理规定》4.3噪声的控制a.将粉碎机、空压机放在单独的房间，隔离噪声；有限公司编号LC/QP-7.7程序文件-16运行控制程序版本A/0页次：2/2总页次：b.公司应采用低噪声的生产设备、生活设施、办公设施，如：通风橱、空调、电脑、打印机、复印机。

具体管理规定见《污水废气排放及噪声控制管理规定》4.4固体废弃物的控制a.固体废弃物分为可利用回收和不可利用回收两类。

b.可利用回收的如将复印、打印的废纸作草稿纸二次利用，将废报纸、日光灯管、墨盒、装化学药品及式样的容器、产品包装物等由专人统一分类存放，交地方环境保护机构指定回收部门回收；c.生活垃圾由专人管理。

HC-QP-16监视与测量控制程序(质量管理体系)-陶瓷厂

1.0 目的对质量管理体系各个过程进行监视或测量，确保质量体系有效运行，确保产品和服务满足顾客的需求；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求是否得到满足，特制定并执行本程序。

2.0 适应范围本程序适应于对过程和产品的监视和测量。

3.0 述语本程序采用ISO9000:2015《质量管理体系·基础和术语》和本公司《质量手册》中的术语及其定义。

4.0 职责4.1 质检部主持对过程及对产品质量的监视和测量，实验室配合质检部进行原料和产品的测试。

4.2 质检部负责对检验物资及产品放行的批准。

4.3 各部门负责相关过程活动及结果的监视和测量。

4.4 管理者代表主持对公司质量体系有效性的监视和测量。

5.0 工作程序5.1 过程的监视和测量5.1.1为确保体系过程能持续满足策划的结果的能力，公司各部门应对质量体系及各相关过程进行监视，适宜时配套相应的测量手段，以证实过程的有效性。

当监视和测量结果显示未能达到策划的目标时，应采取纠正、预防措施。

5.1.2以顾客满意程度的监视和测量结果作为体系有效性的重要依据之一。

销售部应对顾客满意的相关信息进行收集、整理和分析，按《顾客满意程度测量控制程序》的要求实施。

5.1.3通过内部质量审核和管理评审，对各过程的输入、输出相关活动、资源和过程的业绩进行相应的监视和测量，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

5.1.4对各项目标的实现程度进行监视和测量。

各部门对部门目标的实施情况进行测量，通过部门的总结会等形式进行总结。

公司和各部门每年至少一次对目标情况进行测量和分析，按《数据分析控制程序》的相关规定实施。

通过监视、测量和分析，发现和实施可以纠正/预防和改进和方面。

5.1.5采购部对采购过程实施监视和测量，采购员对供货情况进行监视，质检部对供货的质量进行监视和测量，确保采购物资供给满足生产和质量控制的需求。

每年应定期对供货的测量资料进行收集和分析，按《数据分析控制程序》的相关规定实施。

QP-16纠正与预防措施控制程序

5.7.3当措施中存在不能如期完成或有其它因素障碍时，应及时通知发生部门予解决问题或调整期限。
5.8措施的验证
5.8.1发出部门在接到通知或预定完成日期到期时，尽快对措施的实施状况予以验证确认
5.8.2按计划内容取得客观证据，确认计划内容已有效实施后，由发出部门人员签名确认。
5.8.3如确认实施结果不佳，则将不符合事项填写于《纠正与预防措施处理单》上并针对
5.9记录及保存
5.9.1《纠正与预防措施处理单》由发出部门保存五年。
6表格
6.1《纠正与预防措施处理单》FOR-16-01
5.6纠正与预防措施计划的制定
5.6.1计划制定部门按计划目标提出相应的措施计划。
5.6.1.1纠正措施计划目标：在于能立即消除不合格。
5.6.1.2预防措施计划目标：在于对问题加以分析，找出根本原因或潜在原因，防止问题的发生。
5.6.2计划制定部门将措施计划填写于《纠正与预防措施处理单》措施计划栏中，确定完成日期，内容必须明确，以使验证时取得客观证据。
5.6.3发出部门对措施计划进行分析、审查，确定内容明确且能于验证时取得客观证据，则在效果确诊栏上签名确认。
5.7纠正与预防措施的实施
5.7.1计划制定部门在经发出部门确认后进行措施实施，确保在预定完成的日期前完成措施，如需相关部门协助或执行时，应由部门负责人与相关部门负责人取得协调。
5.7.2当措施已完成并有效后，由实施部门负责人签名并记录实际日期，通知发生部门进行确认。
5.5.1责任部门负责人接到《纠正与预防措施处理单》后，须审查不合格是否明确，必要时主动了解情况，使不合格描述符合“5.3”的要求。
5.5.2责任部门负责人根据不合格的紧急程度与性质，确定该问题是采取纠正措施还是预防措施。

HHQP-16不合格品控制程序

不合格品控制程序
1．目的
对公司不合格品进行有效控制，防止其非预期使用或交付，确保满足顾客的要求。

2．范围
适用于外购品、外协品、生产过程产品与成品中不合格品的控制。

包括已交付未验收及验收后顾客退货的不合格控制。

3．不合格品控制工作流程
3．1进货检验不合格控制流程：
3．2过程检验（半成品、成品）不合格控制流程
3．3调试安装发现不合格（包括客户不验收）控制流程：
3．4顾客投诉、退货控制流程：
3．5展销等借用产品回厂不合格品控制流程：
4．参考文件：
《HHQP-07采购控制程序》
《HHQP-09标识和可追溯性控制程序》《HHQP-14进货检验控制程序》
《HHQP-15过程、成品检验控制程序》
《HHQP-17纠正预防与改进控制程序》
《HHQP-20维修服务管理程序》
《HHQP-22外协控制程序》
5．使用记录
《HHQR16-01不合格品通知单》
《HHQR16-02质量信息反馈单》
《HHQR16-03索赔单》
《HHQR16-04产品报废通知单》
《HHQR16-05客户退换货申请暨审批表》
《HHQR16-06成品返厂联络单》。

QP-16纠正和预防措施控制程序

纠正和预防措施控制程序Control Procedure on Corrective andPreventive Action1 目的：本程序规定了纠正措施和预防措施的职责、流程和方法，旨在消除已发生不合格的原因或潜在不合格的原因，防止不合格的再发生或发生，确保质量管理体系的正常运行。

2 适用范围：适用于本公司内部各部门和要求供应商所采取的纠正和预防措施。

3 定义：3.1 不合格（不符合）：未满足要求。

3.2 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施，例如：返工、降级等。

3.3纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

3.4预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

3.5 5M1E：一般用于原因分析，即Man （人）、Machine （机）、Material （料）、Method （法）、Environment（环）、Measurement（测）。

3.6 5W2H：一般用于制定和实施纠正行动，即Why（为什么要这么做？理由何在？原因是什么？）；What（目的是什么？做什么工作？）；Who（由谁来承担？谁来完成？谁负责？）；Where（在哪里做？从哪里入手？）；When（什么时间完成？什么时机最适宜？）；How（如何实施？方法怎样？）；How much（做到什么程度？数量如何？质量水平如何？费用产出如何？）。

4 职责和权限：4.1 品质部负责产品质量相关的措施指导、协调、监督、跟踪和执行，并参与验证纠正和预防措施的实施效果。

4.3 ISO管理负责质量体系的措施指导、协调、监督和执行，并验证纠正和预防措施的实施效果。

4.4相关部门负责发出《纠正和预防措施单》，提出纠正和预防措施要求，并跟踪验证其实施效果。

4.5 责任部门负责分析问题产生的根本原因，组织制定并实施纠正和预防措施和实施整改。

4.6 管理者代表负责纠正和预防措施的最终确认，并将纠正和预防措施的实施情况提交管理评审。

QP16 监视和测量控制程序

QP16 监视和测量控制程序1.目的对产品进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。

（以下监视和测量统称为检验）2.范围适用于公司生产的原材料、半成品、成品的监视和测量。

3.职责3.1.质量部是产品检验的归口管理部门。

3.2.仓库负责进厂原材料的规格数量验证工作，质量部负责品质验证工作。

4.程序4.1.过程的监视和测量4.1.1.质量部负责识别需要进行监视和测量的实现过程，它包括产品实现过程，也包括根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。

4.1.2.过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。

4.1.3.当过程产品合格率接近或低于控制下限时，质量部应及时发出“纠正和预防措施记录表”，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，质量部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质量部负责跟踪验证实施效果。

4.2.产品的监视和测量4.2.1.质量部负责编制各类检测规程，抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。

4.2.2.进货验证4.2.2.1.对购进产品，仓管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误；包装无损后，置于待检区，报质检员检验。

4.2.2.2.质检员进行全数验证，并填写《原材料检验报告》。

a) 仓库根据合格记录或标识办理入库手续；b) 验证不合格时，质检员在物料上粘贴不合格标签，按《不合格品召回控制程序》进行处理。

4.2.2.3.采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。

根据采购物资分类明细表中规定的物资重要程度，在相应的规程中规定了不同的验证方式。

4.2.3.成品的监视和测量4.2.3.1.需确认所规定的进货验证、CCP点监视和测量均完成，并合格后才能进行成品的监视和测量活动。

4.2.3.2.检验员依据《成品检验规程》。

QP16 研发过程知识产权管理控制程序

QP16 研发过程知识产权管理控制程序qp16研发过程知识产权管理控制程序广州市**有限公司文件编号文件更改申请单号qp16修改次数21页数2021年1月16日页码标题：研发过程知识产权控制程序生效日期知识产权管理程序文件1.目的本程序规定了产品立项、设计研发的职责、程序、非政府和技术USB及设计修改以及评审的建议，以并使产品的研发过程中知识产权维护、以获取处在THF1状。

2.范围本程序用于本公司产品的设计开发过程。

3.职责3.1研发中心：3.1.1负责管理新产品和改良产品的立项和研究研发过程的知识产权有关信息的检索、搜集。

3.1.2负责就知识产权检索分析结果，制定知识产权规划。

3.1.3保留研发过程中形成的记录，并实施有效管理。

3.2财务部：3.2.1负责管理追踪和监控研究研发活动中的知识产权，尽早调整研究研发策略和内容，防止或减少知识产权侵权行为风险。

3.2.2督促研发人员及时报告研发成果，并对其进行评估，明确保护方式和权益归属，适时形成知识产权。

3.2.3负责管理与有关研发人员签订保密合约。

4.工作程序4.1研发中心对拟立项研究的开发项目提出《知识产权检索申请》，财务部对项目内容进行分析检索，检索国内外专利申请情况、科技文献等资料，出具《知识产权检索报告》或《研发项目知识产权状况分析报告》。

4.2技术主管对研发中心递交的《项目立项申请书》展开审查、审核，明晰对研究研发项目的知识产权生产量建议，顺利完成《立项报告》。

4.3研究开发项目立项后，研发中心组织技术研究开发人员进行项目说明与培训、企业研发管理制度和保密制度教育；或由财务部根据企业规定与研发人员签署《保密合同》。

4.4研发人员根据《项目研究开发计划任务书》积极开展研发工作，并及时、精确、广州市**有限公司文件编号文件更改申请单号qp16修改次数22页数2021年1月16日页码标题：研发过程知识产权控制程序生效日期知识产权管理程序文件真实填写研发记录、形成研发档案，并根据企业制度规定的研发文档密级管理要求，实施研究开发文档管理。

QT16 最终检验规范

版本/修改状态：2/0
1目的
确保产品整体性能符合标准规定,兑现向顾客的承诺。
2范围
适用于阀门产品的最终检验和试验。
3检验要求
最终检验和试验包括：产品性能检验（压力试验）、成品入库前检验和产品交付检验。
3.1产品性能检验(压力试验)
3.1.1压力试验用压力表的精度为1.5级,压力测量范围在压力表全量程范围的25%－75%之间。
d）驱动装置：检验有开度指示的驱动装置，其开度指示是否到位准确，驱动装置与阀
门的连接是否正确；
e）铭牌：检验铭牌安装位置正确与否，内容与实物是否相符；API 6D产品执行《API 6D
产品标识规范》的规定；库存产品暂不钉铭牌。
f）无试压积水：目视检验阀体、体腔内应无残存的试验介质（水）和杂质。
g）外部喷漆：检验阀门外部规定部位是否按规定喷漆，颜色、亮度是否符合要求。入
类球阀手柄等)。
3.3.6 除以上要求外：
a．闸阀按SFEQ3-10-2005《闸阀成品检验规程》；
b．截止阀按SFEQ3-11-2005《截止阀成品检验规程》；
c．球阀按SFEQ3-12-2005《球阀成品检验规程》；
d．蝶阀按SFEQ3-13-2005《蝶阀成品检验规程》；
上海##高中压阀门有限公司
6.3最终检验凭据
检验员凭压力试验合格标识(钢印)进行检验。无压力试验合格标识的产品拒检。
7 钢印位置
装配人员和压力试验检验员钢印原则上打在阀体铸字面左侧法兰外圆上并按顺序排列。
无侧法兰的阀门（对焊或承插焊）打在阀体铸字面对应的中法兰上。
技术文件
文件编号：SFEQ3-33-2006
页码：2/2
文件名称：最终检验规范
版本/修改状态：2/0

QP产品的监视和测量控制程序

Q P产品的监视和测量控制程序集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]1.目的防止和减少不合格品的产生，确保生产出符合规范的产品。

2.范围本程序使用于本公司所有产品及部件的检验。

3.定义N/A Array 4.职责4.1巡拉质检员(IPQA)：根据有效的QIP检，并记录结果；标识拉线的状态(红卡/绿卡)；报告QC组长产品和生产线的异常情况。

4.2QC组长：负责管理和指导检验员的日常工作；有权对有品质问题的机台/生产线发停机/拉单。

协助质检员、解决问题；报告QE/QA主管产品和生产线的异常情况。

4.3QE/QA主管：负责QIP、缺陷样板的制作，对不良来料发出8D及培训质检员品质标准4.4ME：负责制作WI，对设备的使用性及安全性负责并培训拉长、员工的实际操作。

4.5在过程检验过程中，QA人员应遵守公司相关的环境管理程序。

5.支持文件和记录5.1支持文件5.1.1质量计划控制程序标识和可追溯性程序不合格品控制程序特采申请和管理指示 WI-QA-070纠正和预防措施管理程序SPC应用程序停机/拉作业指示WI-QA-012噪音、废气、废液、固体废弃物管理程序产品试装管理作业指示WI-QA-056样板制作及管理指示 WI-QA-118可靠性实验操作指示 WI-QA-061品质记录及编号表格名称编号品质检验记录* QR-QA-037内部8 D工作表 QR-QA-088停机/拉通知单QR-QA-046生产部产品抽检申请单* QR-PROD-008FQA Inspection Report* QR-QA-003备注：带“＊”号的为本文件产生的新记录和文件格式，保存部门和时间见记录保存清单。

6.程序6.1开拉 / 开机必备：6.1.1无论何种原因拉线(组装)/机器(注塑，冲压)重新设置时，相关部门都应确保生产所需的文件，设备和测量仪器等都已齐备。

6.1.2开拉/开机应具备的文件/工具包括：A. FSR报告及RDS报告(同一系列产品可无RDS报告)或Deviation ；B. WI、QIP、PFC、LL、DWG及PS(对注塑及冲压只需WI、QIP及DWG)；C. 文件上所要求的工装夹具、测试机及Gauge ；D. 设备维护保养及测试机标准样本;6.1.3如果文件不齐备时，检验员应要求生产停拉/机,具体参见停机/停拉作业指示(WI-QA-056),核查结果记录于QIR (QR-QA-037)上，如确需开机/开拉时，生产部申请特采开拉,6.2首件检查(简称“首检”)：6.2.1拉线/机器设置好后,生产部门应送首件检查，首检的条件如下：A新拉线(包括新产品刚开始批量生产，老产品新拉线等)新机器 / 新模具；B停产超过一天；C机器 / 模具维修后；D生产线搬动（机器更换）E工程更改(如：材料变化，作业流程更改等)6.2.2首检的数量如下：6.2.2.1组装生产在拉线设置好后,由拉长送5件正常生产下的半成品或成品交IPQA作首检;Cable 拉线根据其QIP要求的实际情况进行首检.6.2.2.2注塑部机器设置好后，由生产员工按模腔各送5件给IPQA作首检；6.2.2.3冲压部设备设置好后，由生产员工按模各送5件给IPQA作首检；6.2.2.4电镀部生产设置好后, 由生产员工送样给IPQA作首检,样品长度不能少于15cm.6.2.3MD/STP/PLT可在送首检后即开始生产，若首检合格，则继续生产。

WAYOUT-QP-16过程的监视和测量程序

1目的为验证质量管理体系过程实现所策划结果的能力,特制订本程序。

2适用范围公司内部质量管理体系过程的监视和测量，包含如下方面内容：2.1质量管理体系（文件/记录体系）。

2.2管理活动。

2.3资源提供。

2.4产品实现。

2.5测量、分析、改进的过程。

3职责和权限3.1质量管理体系过程监视和测量：由管理代表执行。

4术语4.1质量管理体系过程：指在质量管理体系中各要素及其相互衔接与相互影响的过程。

5作业程序5.1本公司质量管理体系过程的监视与测量过程涵盖5个方面（详见第2条），正常情况下，每年进行1次全面的过程监视与测量，在公司内/外部重大环境因素变更时，管理代表可提出临时过程监视与测量要求。

跟总经理要求，管理代表可随时提出过程的监视与测量要求。

5.2对质量管理体系之文件系统的监视与测量5.2.1管理代表在预定时间内，应对下述项目进行监视和测量。

➢质量手册：其所表述的内容删减的细节与合理性有无低于ISO9001：2000标准要求。

➢文件控制。

➢程序文件有无规定之项目在本公司未实施且将来也不会实施，而未作相应之作废。

➢有无影响质量的过程，未纳入ISO之系统。

➢文件制订、修订、废止、分发、回收、销毁、标识、有无按规定执行，并保证需要的场所均能得到有效的版本。

➢记录是否符合质量体系要求，包括记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置。

5.3对管理活动的监视与测量5.3.1对管理活动过程执行监视与测量，至少应包括如下内容：➢总经理对符合客户和法律法规的要求的重要性有无向组织传达并被接受和遵从，以及做到以顾客为关注焦点。

➢质量方针和目标有无被制订并被接受与认同，对质量目标采用测量方法评估。

➢管理评审的相关工作的实施及成效。

➢质量管理体系的策划和完整性。

➢职责与权限的设定有无出现灰色地带和黑箱现象，有无沟通，检讨公司内部是否出现：➢有责任但无授权相关人员。

➢有授权，但无实施、落实的状况。

➢内部沟通渠道的建立与实施实效，因沟通不畅造成质量管理体系的有效性影响；及对质量目标的影响。

QP16检验控制程序

1.0目的本文件是用做说明本公司产品检验程序。

此程序是对来料产品、中间过程产品、成品做出检查与测试，保证交往下一工序的产品和付运出去的产品符合客户及或本公司的质量要求。

2.0 应用范围本文件适用于控制来料产品、中间过程产品、成品的检验和试验。

3.0 职责3.1品质部负责来料、中间过程产品、成品检验，确保本程序得到正确执行。

3.2仓库负责来料数量、规格、包装的检查。

4.0 程序4.1来料检验4.1.1新到原材料入库前，由仓库对材料的标识、数量、规格及包装进行检查，检查无误后通知检验员按《来料检验规范》检验，并且要填写《IQC检验报告》。

4.1.2检验合格入库，不合格品按《不合格品控制程序》处理。

4.2制程检验4.2.1 各班组长在各质控点目测或使用仪器进行半成品的检验，检验合格后才允许流往下一工序。

制程检验依《工序检验规范》执行。

4.2.2检验人员不定期对生产现场进行巡检，具体依《巡检检验规范》执行，检查操作员作业手法、机器操作是否按规定执行，避免品质异常发生。

4.2.3 首检和巡检填写《首件确认记录表》和《制程巡检记录表》。

4.3 最终检验4.3.1检验员按《成品检验规范》和产品规格对产品进行检验，并填写为《成品送检单/检验报告》和《出货检查记录表》。

4.3.2检验员应按仪器操作规程使用仪器，并按《成品检验规范》、图纸和产品规格要求对产品尺寸、外观进行检验，操作时应注意操作事项。

4.3.3成品检验员检验合格的产品按标识摆放，包装入库。

4.4检验不合格的按《不符合控制程序》处理；合格的成品方可出货或交客户验货。

5.0相关文件及参考资料5.1《不合格品控制程序》5.2《来料检验规范》5.3《工序检验规范》5.4《成品检验规范》6.0记录表格6.1《IQC检验报告》6.2《制程巡检记录表》6.3《首件确认记录表》6.4《成品送检单/检验报告》6.5《出货检查记录表》。

QP产品与过程检验管理控制程序

QP产品与过程检验管理控制程序首先，QP产品与过程检验管理控制程序的第一步是确定质量标准。

质量标准包括了产品的规格、性能和要求等方面的要求。

这些要求可以来自于客户的需求、行业标准和法规等。

确定质量标准可以通过制定产品规范、技术文件和质量计划等方式进行。

第二步是进行检验和测试。

该步骤是为了确保产品和过程的质量符合质量标准的要求。

检验和测试可以包括原材料的检验、加工过程的检验和最终产品的检验等。

检验和测试的方法可以根据产品和过程的特点来确定，可以使用物理检验、化学分析、性能测试等方式进行。

第三步是管理不合格品。

如果检验和测试发现了不合格品，就需要对其进行管理。

管理不合格品可以包括对不合格品的分类、记录、处理和追踪等。

分类可以根据不合格品的性质进行，例如可以分为严重不合格品和轻微不合格品。

记录可以包括不合格品的数量、原因和处理方式等。

处理可以根据不合格品的性质和原因来确定，可以进行返工、报废或重新生产等。

追踪可以通过建立不合格品的追溯机制，找出问题的根本原因，并采取相应的纠正和预防措施。

最后一步是改进过程。

QP产品与过程检验管理控制程序需要不断进行改进，以提高产品和过程的质量。

改进过程可以包括根据不合格品的情况进行分析，找出问题的原因，并采取纠正和预防措施。

改进过程还可以通过客户反馈和市场反馈等方式获取相关信息，以改善产品和过程的质量。

此外，QP产品与过程检验管理控制程序还应该包括相关的文件控制、培训和审核等方面的内容。

文件控制包括对相关文件的编制、审查和更新等。

培训可以提供必要的培训和教育，以确保员工了解和执行QP产品与过程检验管理控制程序。

审核可以进行内部审核和外部审核，以评估QP产品与过程检验管理控制程序的有效性和适用性。

总之，QP产品与过程检验管理控制程序是为了确保产品和过程的质量符合要求而进行的管理和控制措施。

通过确定质量标准、进行检验和测试、管理不合格品和改进过程等步骤，可以有效地提高产品和过程的质量。

QP-16程序书(一致性控制程序)

2.2认证联络工程师(管理代表)协助质量负责人与认证机构联络。
2.3技术部/品质部为相关部门提供与型式试验样机申报资料一致的产品技术资料。
2.4采购部按规定采购原材料和元器件。
2.5生产部和技术部/品质部在生产过程和检验中对认证产品进行一致检查。
3.作业程序
3.1质量负责人/认证联络工程师(管理代表)履行上述2.1及2.2条中所有规定的责任。
3.7生产部在生产中必须使用符合认证要求的零部件，按照有关要求进行装配。装配完毕后应还要检查产品的标志(制造厂名、商标、额定电压、额定功率、型号、警告标志)、结构、内部接线、选用元器件等与认证产品是否一致。如不一致，应立即报告质量负责人或按规定进行纠正。
3.8认证产品的出厂检验要检查认证产品的一致性。
3.9认证产品的标志、结构、原材料和元器件需要更改时，必须由质量负责人事先向认证机构申报，经认证机构确认批准后方可实施变更。
4.本程序的更改
当产品认证规则发生变化时，质量负责人应重新
文件名称
制／修订日期
版本/次
页次
QP-16
认证产品一致性管理控制程序
2008-05-01
A/0
01/01
1．目的
制订本程序以保证本公司批量生产的认证产品与型式认可样品的一致性。本程序适用于本公司对认证产品一致性的管理。
2.职责
2.1质量负责人(管理代表)确保后续制造的认证产品符合认证要求；及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；审批认证产品技术资料。
3.3技术部/品质部提供与型式认可样机申报时一致的图样、文件等资料，包括产品的有关结构、零部件和布线等内容(资料可以是文件、图纸、图示、样板)，作为认证产品的采购、制造和检验的依据。

QEP16分析评价控制程序

2.范围：
公司运行过程中的所有产品质量信息、沟通信息和质量部信息。
3.职责
3.1.顾客满意程度：生产制造部生管
3.2.产品符合性分析：质量部
3.3.产品过程分析：生产制造部
3.4.供方信息分析：采购
3.5.环境信息和数据：经理办公室
4.定义
无
5.作业内容：
5.1.由相关部门策划公司相关资料的收集和分析的过程。
5进料检验记录进行分析。
5.2.2.质量部人员对成品检验记录进行统计分析，用以提供生产制造部门在生产过程中提高产品质量的参考。
5.2.3.生产过程中各项统计资料的搜集，由生产制造部根据各工序的管制特性实施。
5.2.4.客户满意度的调查资料由业务分析并作客户满意度调查分析报告。
二阶文件
文件编号
QEP16
文件版次
D/0
文件名称
分析评价控制程序
发放号
001
文件版次
修改日期
修改内容
D/0
2018.01.01
依照ISO9001：2015&ISO14001：2015标准更新
1.目的：
通过对资料的收集和分析确保质量环境管理体系的适应性和有效性，并对质量环境管理体系有效性的某些方面进行可持续改进和发展。
5.2.5.内部质量审核由公司质量审查员提供审核结果资料，并作成审核分析报告。
5.2.6.供应商的信息由采购作供应商的分析报告。
5.3.统计分析后如果发现重大质量异常现象时应采取必要的措施，不论分析的结果如何，都应该作为下一步质量目标制定的依据。
6.相关文件
无
7.相关表单
无