过程分层审核统计结果及分析表
分层过程审核检查表
• 工作条件和环境要求是否合适? 设备/工装调整
• 如果控制计划规定，标准件是否用于设备/工装的参数设置和调整? • 目检标准图片/样件(如控制计划要求)是否在现场？ • 设备/工装的调整是否符合现行工艺行程或工艺要求？ • 是否按转换程序进行设备/工装调整？ 操作员工的资职和标准化作业
• 操作工是否按标准作业指导书进行操作? • 操作工是否具有本岗位资职? 控制计划
制计划要求?
重大工艺事
故是否被记录?
遏制控制/返工
• 当产品不合格时，遏制控制信息是否有书面记录？
• 在工厂内，按作业指导书进行返工/拆卸后的产品或零件是否得到合适的 标识? • 超出规定要求的情况是否记录？ 并且相应的纠正措施是否书面化?
维护和维修
• 是否对设备维护实施检查项目清单
部
门
审核员:
:
生产线/设备/生产单元:
工艺要素
YN
信息沟通
• 任何最新的PR&R或质量问题，员工是否清楚知道？ 对最新的PR&R或质量问题是否有质量报警标志？
• 任何来自操作员工或其他人员对质量的潜在问题的报告是否得到沟通和 交流？ 工作场地布置和环境
• 材料在生产线内和生产线外是否有合适的地址？ • 生产线内是否发现混料和错料现象? • 物料是否先进先出? • 不合格材料或怀疑材料是否安放在指定的区域? • 是否使用合适的包装箱? • 进入遏制控制的材料是否有合适的标识并和合格材料隔离?
• 是否按控制计划要求的频率，抽样数进行检验并记录在正确的表格内？ • 产品/过程的检验是否符合规定要求？如不符合，是否按反应计划执行? 首次质量PPM (FTQ)
• FTQ报警线是否执行?
检测系统
过程分层审核检查表
18
22
《标准作业指导书》的张贴是否方便操作员工使用？
23
工位布局是否有利于操作员操作？
24
(3) 系
产品离线是否有记录？
25 统 操作员工是否按规定进行设备的自主点检和维护？
26
问 题
是否对现场的5S进行日常检查并形成记录？
27
产品是否按规定正确标识，标识是否具有唯一性，可追溯性？
28
产品流转是否遵循“先进先出”原则？
备注：1、“Y”－没有发现差异；“N”－发现了差异；“NC”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。
2、车间级及以上管理人员审核（1）和（3）部分；班组长者审核（1）和（2）部分。
审核日期 审核者
判定
Y
N NC N/A
审核记录
13 （2） 检查和校验所有产品关键特性是否达到工艺要求？
14
质量 关注
检查和校验产品热处理特性（硬度、渗碳层深度、显微结构等）以及同CQ9（所有行动关闭）的一致性是否符合要求?
15 点 检查和校验所有转手项特性是否满足规范和控制极限要求？
16
Hale Waihona Puke 是否使用控制图，是否掌握失控的判定准则？
17
在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？
过程分层审核检查表
生产场所:
工序名称
工序号
序号
审核要求
1
操作工是否正确穿戴劳保用品？
2
操作员工是否持证上岗？
3
操作员工是使否用有效的《标准作业指导书》？
4
操作员工是否按照“安全操作规程”正确操作？
5
（1） 工
操作员工是否有理解、熟悉《标准作业指导书》内容？
LPA 分层审核检查表(生产)
评审 项目
要 求 日 期
周一 周二 周三 周四 周五 周六 纠题 备 注
点）
生产安排是否遵守《产品流程 移动票》之工艺流程？
设备点检记录是否真实有效？
现场主管是否定期确认设备点 检结果并签字？ 防错装置是否开启？（冷镦短 寸、热处理报警装置） 是否有相应《作业指导书》， 文件受控吗（签字盖章）？ 《作业指导书》内容是否方便 员工阅读和使用？ 《作业指导书》与“移动票” 上是否都有零件版本号？ 是否有首检报告，首检合格后 才正式生产？ 操作者是否按《作业指导书》 规定进行操作或检验？ 操作者检查后是否按时将代表 样件在盒子里摆放？ 巡检是否定期检查并记录在检 查单上？ 过程质 量检具是否有合格标签，并且 量 都在有效期内？ 员工是否熟练使用量检具，使 用方法是否正确？ 照明是否足够，以确保产品检 验的要求？ 对于关键特性，是否按《作业 标准》要求特别管理，如SPC？ 设备周边是否有调机品，调机 品是否进行报废处理？ 是否能够确保不同批次产品得 到区分，不混批？
评审项目要求通知现场主管纠正通知pmc经理纠正通知编制部门纠正通知质量负责人纠正发生不良时是否遵守作业标准中的不符合处理步骤
分层过程审核（LPA）检查表(车间）
审核员 承认
每次随机抽取1－3个机台进行审核，每次审核时长10－20分钟，审核后交给直接上级确认签字，再交给xxx
审核区域： 机台号： 件号： 优秀员工提名（1－2名）： . 被审区域负责人签字： .
题跟踪 否得到正确执行？
通知PMC经 理纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知现场主 管纠正
通知编制部 门纠正
通知编制部 门纠正
通知现场主 管纠正
3、4过程审核打分表、过程审核报告
8 10 10 8 10 10 10
E2
84 96
E3
工序2：剥离电线、导线浸漆
8 10 10 8 10 10 10 8 10 10 8 10 10 10
E4
工序3：焊接插片、外包注塑
96 96
E5
10 10 10 10 8
工序5：入库
8 10 10 8 10 10 10 8 10 10 8 10 10 10
工序21：发货 10 10 10 10 8 8 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 8 10 10 8 10 10 10
E21 96
质量要素B2中与质量管理体系有关的评价（工序1-n的平均值） Auswertungen der Unterelemente mit QM-Systembezug Element B 2 (Mittelwert Prozeß schritt 1 - n)
E13 96 E14 8 10 10 8 10 10 10 E15 8 10 10 10 8 10 8 10 10 10 8 10 8 10 10 10 8 10 8 10 10 10 8 10 8 10 10 10 8 10 8 10 10 10 8 10 8 10 10 8 10 10 10 E16 8 10 10 8 10 10 10 E17 8 10 10 8 10 10 10 E18 8 10 10 8 10 10 10 E19 8 10 10 8 10 10 10 E20 8 10 10 8 10 10 10 96 96 96 96 96 96 94
E6
10 10 10 10 8
工序6：线圈绕制
96 96
E7
10 10 10 10 8
工序7：线圈焊接
分层过程审核检查表范例
4.3 工装、测量装置是否完好、在有效期内
4.4 设备预防性维护保养按要求进进了吗？
4.6 设备关键备件都有安全库存吗？
4.7 4.8
工装的预 防工性装维停护机率进行统计分析改进了吗？
4.9 工装的关键备件都有安全库存吗？
5料
5.1 材料是否确认（原材料规格牌号、标识，标识卡上有检查员签章）
分层审核检查表(例)
审核时间
审核等级
审核员
班组 工位 设备名称 设备型号 操作员工 近期关注的问题 （客户端投诉、 内部质量问题 等）
年
月
日 生产班次
审核对象信息
审核等级 审核频率 审核范围
审核人
一 级
二 级
三 级
四 级
五级
每 天
每 周
每 月
每 季
每年
100 %工 位
50% 工 位
50% 工 位
50% 工 位
9.4 下一级别的审核按计划进行了吗?
统计
Y 比率
C 比率
N 比率
NA 比率
审核结果 （符合Y，已即刻纠正 C，开口N，不适用NA） 问题简述
5.2 待加工零件确认（零件号、状态、流转卡有无检查员签章）
5.3 有无没有标识的产品，产品标识是否唯一，有无过期的标识
5.4 原材料、成品库看板字迹清晰并每日进行更新吗？
B 过程输出的审核
6 过程监控
6.1 自检首件产品合格，检查员确认后再开机？是否按要求进行检验并记录
6.2 加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置）
8.6 纠正措施有和员工进行沟通和培训吗？
8.7 不合格的原因得到根除了吗？
8.8 近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息有展示在看板上吗？
分层审核检查表(模板)
员工机台20本工位使用的量具检具是否在有效期内？本工序审核关注内容客户反馈问题现场是否存在？2321产品的状态标识是否完整、正确？26分层审核结果中“Ο”、“×”项需填写到《分层审核整改措施表》中，“Ο”项将相关内容填写完整。
“×”项需将日期、地点、问题描述、提出人内容填写完整，并将该表单提交相关责任部门，由相关责任人填写对策措施及目标完成日期，责任部门整改完成后由提出人验收确认。
《分层审核整改措施表》填写满整页后提交至品质部备案。
审核问题记录统计数量√×NAΟ252422生产过程参数是否受控？如速度、拉力等19防错验证是否有效并记录？18操作人员是否对产品进行巡检？17操作员工是否清楚出现不合格后的处理和升级流程？16生产现场人员是否熟悉产品的质量要求？15员工是否理解并按照《标准作业指导书》进行作业？14首段/首件是否得到验证确认？13生产过程中的不合格品是否被合理放置隔离？12是否按照要求对设备进行点检保养？11已经确定的改善对策是否有效执行？200目、60目网片。
10本工位上记录是否填写规范、完整、准确？9本工位上所用作业文件是否为最新的受控版本？8目视辅住工具是否在现场，是否符合要求？7本工位人员是否满足岗位能力要求？5区域的布局是否有利于员工的操作？2所有物料是否整齐放置定制区域内，产品堆放是否符合？通用审核内容1员工劳防用品（工作服、防护用品）是否穿戴整齐？4区域场所通道是否堵塞？3工作现场是否干净整洁、无灰尘？6生产现场是否存在潜在危险？班组审核结果√-无问题/O-立即整改完/×-不能立即整改完/NA-不适用工序日期周一周二周三周四周五周六范围序号审核内容每季度审核对象信息审核人员班组长主任/主管/质量工程师/人事行品质经理/采购经理/人事经理/厂长车间审核等级审核频率每天每周每月xxx有限公司分层审核检查表编号：zzz 生效日期：2020年9月1日 版本：V1.0审核员审核等级一级二级三级四级一级二级三级。
过程确认分层审核表
Auditor´s Signature/签名
Auditor´s Signature/签名
Auditor´s Signature/签名
Auditor´s Signature/签名
预防性维护计划是否按计划实施? 点检是否按要求进行并做好了记录? 上次检查的不符合项是否在截止日期前关闭?是否有重复缺陷发生?
P:
班长(中班):锻造顾肖相、张坚强、汪洪、华以兵，齿轮房讯
P:
P:
班长(晚班):无
P:
P:
科长:'锻造：赖石明'齿轮：张剑、房讯
P:
P:
计划科:锻造：贺兴平，齿轮：朱照美、
P:
P:
设备科长:锻造吴继宾，齿轮杨新兴
P:
P:
品管科:锻造吴琳，齿轮袁挺
P:
P:
厂长：锻造崔秀强，齿轮汪土华
P:
P:
技术经理:锻造郭兆溢，齿轮王力、
P:
P:
P:
P:
22
23
P:
P:
P:
P:
P:
P:
P:
P:
P:
P:
P:
P:
P:
P:
P:
P:
P:
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P:
P:
P:
P:
月末将文件存档
P:
P:
P:
P:
8 P: P: P: P: P: P: P: P: P: P: P:
24 P: P: P: P: P: P: P: P: P: P: P:
9 P: P: P: P: P: P: P: P: P: P: P:
P:
P:
计划科:锻造：贺兴平，齿轮：朱照美、
焊接车间过程分层审核检查表
审核人员：审核日期：No.标准审核人员审核频次检查结果1员工必须按PPE 的要求穿戴劳防用品，班长每天必须对员工进行检查，未穿戴劳防用品者不允许进入生产区域。
班长、组长每班次/每工作日2操作工上岗前必须先经过上岗考试,考试通过后方能上岗，上岗后必须严格按照作业指导书规定进行操作。
班长、组长每班次/每工作日3操作工每天做好设备点检，检查工作区域水管和气管有无渗漏，如有问题及时填写报修单，并上报班长，班长跟踪状态。
班长、组长每班次/每工作日4产品质量各项检查的长短期措施必须落实，跟踪其有效性，并做记录。
班长、组长每班次/每工作日5操作工工作前检查设备的水、电、气及安全门钥匙和系统急停按钮是否完好，车间内禁止吸烟.生产区域发现有安全隐患需立即排除（或上报）。
班长、组长每班次/每工作日6由班长负责保管和发放工具、劳防用品，使用完的电极每天班产结束后负责清点数量并回收，有效节约成本。
组长每工作日1熟练掌握生产岗位的《焊接质量检验记录表》的要求,并按《焊接质量检验记录表》要求对产品进行自检。
班长、组长每班次/每工作日2操作工是否按要求填写设备、质量、防错、电极修磨点检表，由班长负责检查。
班长、组长每班次/每工作日3参数调试人员是否按照作业指导书要求进行参数设定并记录，班长每天检查相关工位的工艺参数，作业指导书工艺参数与现场参数是否一致。
班长、组长每班次/每工作日4在工位对应的摆放台上，必须看到首检、巡检、自检、破检。
班长、组长每班次/每工作日5手工点焊工位按《点焊电极的修磨与更换作业指导书》要求修磨电极和更换电极，根据自制卡板来检验电极端面。
并在《手工点焊电极修磨及更换记录表》上做相应记录。
班长、组长每班次/每工作日6操作工按《凸焊电极的修磨与更换作业指导书》要求参照计数器凸焊件数修磨和更换电极。
并在《凸焊电极修磨及更换记录表》上做相应记录。
焊接过程中自检电极表面、绝缘套及定位销是否磨损过多或飞溅粘连班长、组长每班次/每工作日7对每一箱成品进行目检，确认一箱一卡,对每箱的零件流转卡的内容进行确认。
焊装车间班组长过程分层审核检查表
6 验证80116/7焊接工位的边缘焊点
7 验证7018X/7118X焊接工位的防错装置 标准：“Y”符合要求、“N”不符合要求、“NC”不符合要求，但是立即得到了整改、“N/A”不适用
任何不能立即整改的问题必须有额外的详细记录，并转移到对策措施表 表示可以直接询问操作工的项目
班组长每班检查1次；当班车间主任每周检查3次；车间主任每周检查2次。（每次检查6-10个工位）
焊装车间过程分层审核检查表
审核人 第1部分：基本问题
职务
工位编 号
产品图 号
操作工
安全
1 操作工是否按照安全人标准穿戴 2 操作工是否了解并执行安全操作规程
日期 班次
判定结果
3 现场是否有标准化作业书
4 操作工对《标准化作业书》规定的内容是否了解
标准化数器是否正确使用、是否按照规 定清点分零件
6 电极头/凸焊电极是否按照规定频次修磨
7 现场5S标准是否认真执行
8
现场是否有《工艺文件》、《作业要领书》、《过往缺陷表》，产品 质量要求是否清晰
9 操作工是否认真阅读相关文件
质量 10 产品的过往缺陷是否明晰；
11 焊接工件的板厚、材质是否了解；
12 本工序的防错措施有哪些，如何验证防错失效；
自检
13 是否执行自检； 14 发现问题是否及时上报
设备、 工装
15 操作工TPM点检是否按规定执行
第2部分：质量关注问题
1 验证 工位的焊点是否扭曲
2 验证615灯支架工位的工装定位销是否合格，是否有螺母焊反
按照质 量制造 （本部 分可以 随时更 换关注
点）
3 验证66100手工焊接工位的焊点质量 4 验证76706/7焊接工位的螺柱焊接是否达标 5 验证20812546/7焊接工位的分零件安装是否到位
LPA过程分层审核检查表(2019-01)
LPA 过程分层审核检查表
审核车间/工位: _____________ 审核人:_________________________审_核时间:____年_ ___ 月___日审核项目改善项目对策实施结果验证人日期
生产岗位（包括返工）是否有SOP（作业指导书）；核对
3
SOP 与实际生产是否符合
4 生产作业是否按照SOP的步骤进行操作
首件和过程检验记录表是否按要求填写（含旋紧记录、加油
6
记录、逐台检验记录）
7 合格品与不良品是否有明确的标识，并且隔离存放
8 工作区域地面是否整洁、物品摆放是否整齐
9 设备作业指导书是否完整，点检记录是否符合
10 设备是否有漏油现象
11 工装是否有标识并规定放置，工装清单是否及时更新
12 原辅材料是否按规定位置放置
分层审核发现的不能立即纠正解决的问题是否增加到分层审
18
核对策措施表并被跟踪
19 顾客反馈的问题点是否在现场公布并及时更新
26 当发生品质抱怨后生产现场的SOP是否及时更新
27 顾客反馈问题点整改是否根据时间节点整改完成
28 车间月度的工作计划是否按节点完成
29 车间管理人员是否了解,车间的管理目标以及部门的经营指标
30 车间是否有降本项目（降本跟踪数据）持续开展
说明1.审核后每个检查项可以有三个结果：“Y代”表没有发现差异；“N代”表发现差异；“NC”代表发现差异审核期间已纠正。
2. 分层审核时有发现改进项记录在跟踪表中,并进行跟踪确认。
3. 基层主管审核项目:1-16项(4次/月)；部长审核项：1-30项（1次/月）。
分层审核检查表-17
审核日期：
审核结果
质量关注
对顾客反馈的信息（不良问题点、客诉信息等）是否能理解并处理？ 是否具有防错装置？是否定期验证防错装置的有效性？ 关键工序的关键因素（设备参数、人员等）是否受控？ 是否依质量检验标准执行检查，并正确如实记录？ 是否建立人员教育训练机制并有效执行？ 是否建立异常反馈机制并有效执行？ 特殊工艺（CQI-9、CQI-12）审核是否定期执行？
评论
审核评审：
日期：
注：审核结果的四种状态：Y-没有发现差异；N－发现了差异；NC-发现了差异，但立即纠正了这种行为；N/A-不适用； 审核结果为“NC”的须记录差异及纠正状况；“N”的须输入到对策实施表中作为未关闭的项目予以追踪。
过程分层审核检查表
被审核工程别/线别： 被审核部门负责人： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 NO. 被审核班别/组别： 审核员： 审核提问项目 生产工位
2021最新分层审核记录表(实用版)
司
质 量 经 理
生 产 经 理
质 量 工 程 师
车 间 班 组 长
审核内容
A 过程输入的审核 1 环境安全 1.1 相应的5S标准是否已建立？相应的区域是否已划分明确？ 1.2 零部件及包装放在规定的地方了吗？ 1.3 工具、各种用品放在指定的地方了吗？ 1.4 操作台上有与生产不相干的物品吗？ 1.5 操作设备及周围环境是否清洁整理 1.6 无多余物料 1.7 物料是否按先进先出管控 1.8 必须着工作服和其他一些保护措施（眼睛、手套、安全帽、工作鞋） 1.9 工位区域是否有漏水漏油漏气现象 1.1 生产期间使用的安全防护措施是否完好，如防护隔栏等 2 方法 2.1 操作指导书、作业指导书、工艺规程是否受控，是否能正确指导生产 2.2 本工位所有的记录表格齐全受控有效吗？ 2.3 返工返修的工序有作业标准及检查标准吗？ 3 人员 3.1 现场作业的员工能否满足技能要求（产品知识、设备的操作点检、批次管理、工作流程） 3.2 了解近期发生内部质量问题和外部顾客抱怨，顾客退货信息吗？员工了解这些问题和自己的关系吗 3.3 员工的技能矩阵展现在看板上了吗，定期更新吗？ 4 设备、工装 4.1 设备是否按要求进行点检 4.2 开机前是否经过确认，设备型号、参数的确认，与工艺规程相符合。 4.3 工装、测量装置是否完好并在有效期内。 4.4 设备预防性维护保养按要求进行了吗 5料 5.1 材料是否确认（原材料规格牌号、标识、标识卡上有检验员盖章） 5.2 待加工零件确认（零件号、状态、流转卡有无检验员盖章或签字） 5.3 是否有无标识产品，产品标识是否唯一，有过期标识吗 5.4 原材料、成品库看板字迹清晰并每日进行更新吗
8.2 不合格品能和其他产品明显区分吗
8.3 不合格品及现象进行统计分析了吗
分层审核统计结果及分析表
不符合的项目数
0 3 0 0 0 0 1 1 1
过程分层审核结果及统计分析表
100% 80%
符合百分比
更新日期：
2015-2-27
100
不符合项目数
80 60 40
6
60% 40% 20% 0%
20 0
99.2%
Hale Waihona Puke 1234
5
6
7
8
9
10
11
12
月份 符合百分比： 审核项目数： 审核次数： 总的审核项目数： 所有符合的项目数： 不符合项目数：
1月
2月 99.2% 28 27 756 750 6
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
不符合项目
劳保用品/安全防护/工位要求 定置摆放/5S管理/产品标识 原材料/量检具合格标签 设备/线路故障/工装 人员素质表/岗位替代 记录填写/设备参数符合性/工 艺符合/按灯系统是否正常 现场指导书/基准书齐全/有效 性/执行性 科级分层审核是否实施/内容完 善 其它事宜
过程审核评分矩阵及结果一览表
6.1 .2
.3
.4
6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2.5 6.2.6 6.4.4 6.6.2 6.6.3
4
8
0
0 24
0
0
0
0
0
0 0
0
0 Eu3[%]
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
EPG
80
8
0
0
0
0
0
0 10
0
Eu1[%] P7
Eu2[%]
Eu4[%]
.7.3* .7.4 .7.5 .7.6
EPZP
80
EPP
80
EPP [%]=(EPDP+EPZP)/2
10
0
6
0
P4
产品开发及过程开发的落实 产品 .4.1 .4.2 .4.3 .4.4 .4.5* .4.6 .4.7 .4.8 .4.9 EPDR 过程 .4.1* .4.2 .4.3 .4.4 .4.5 .4.6 .4.7 .4.8 .4.9 8 4 10
3.过程支持
6.3.1 6.3.2* 6.3.3
4.物质资源
6.4.1 6.4.2* 6.4.3 6.4.4
5.满意度
6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4*
6.过程成果
6.6.1* 6.6.2 6.6.3 6.6.4
7.零部件搬运的落实程度
6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2.5 6.2.6 6.4.4 6.6.2 6.6.3
G1 PR
G2 TO
G3 CO
过程分层审核检查表(第2层)
管
5、检具标识牌是否清楚？夹头、对准性销子、模拟块是否有缺损、磨损或丢失？定位
理
销是否松动？
问
半 1、半成品入库单、成品入库单是否填写规范、内容完整？
题
成 2、半成品流转卡信息是否完整、正确？
品 3、所有产成品外箱是否符合包装规范？条码或二维码内容是否清晰、无破损？ 、 4、零件存放区域是否够用，是否有露天存放？如果露天存放的零件是否有相关防雨、 12 产 防潮等防护
并立即销毁不合适的版本。
4、工艺文件、检验规范和检验记录表定义的标准是否一致？
1、员工安全防护是否佩戴齐全？穿戴是否整齐？（需要穿戴耳塞、口罩、眼镜、劳保
鞋等岗位是否按要求穿戴？）
2、工位的安全防护是否符合要求？（如安全门帘、急停按钮等装置是否能正常操
2
环 作？） 境
3、现场如果有施工，是否有安全的警示标识和防护隔离？
及 3、所有的来料是否都有进货检验规范？
13
进 4、是否有合格证明、规格说明书、尺寸报告等？ 货 5、供应商的送货报告检验的要求是否满足我们的进货检验规范要求？特别是针对尺寸
检 的检查规范供应商的规范是否和我们的一致，或没有低于我们的公差要求？
验 6、是否按照抽样计划进行抽样检验？
管 7、是否按照进货检验指导书进行检验？ 理 8、来料异常情况时，是否按照进货检验规则进行处理并通知供应商？
1、工装、模具管理台帐是否及时维护？确认台帐中模具的使用状态与实际模具的状态 工 的一致性。
装 2、针对工装、模具维护保养计划的实施情况，是否按要求进行，记录是否完整？可抽 、 查当月设备的实施记录
10 模 3、所有的模具是否按要求建立了档案，内容是否完整？ 具 4、是否建立易损件管理台帐，是否有安全库存？存放易损件仓库是否有清单便于查 管 找？ 理 5、现场存放的工装、模具的场所是否摆放合理？是否标识清晰、有现场管理清单便于
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品保部
月份（M）
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6月Jun
7月Jul
8月Aug
9月Sep
10月Oct
11月Nov
12月Dec
符合百分比：99.6%
99.6%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
审核项目数：2828审核次数：222150总的审核项目数：62164200所有符合的项目数：
61914184不符合项目数：
25
16
不符合项目Defective Iterm
劳保用品/安全防护/工位要求224226定置摆放/6S管理/产品标识535428原材料/量检具合格标签002012设备/线路故障/工装001104人员素质表/岗位替代
000213记录填写/设备参数符合性/工艺符合/按灯系统是否正常
203323现场指导书/基准书齐全/有效性/执行性
211134科级分层审核是否实施/内容完善112012其它事宜
13
9
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32
Form Number ：fm-00-00
制 表:
审 核：
批 准：
Prepared By
Checked BY
Approved By
更新日期：
Undate Date
不符合的项目数Defective Quantity 过程分层审核结果及统计分析表
Layered Process Audit Result & Statistics
Sheet
报告编号：
Report No
99.6%
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不符
合项
目数
符合百分比。