过程分层审核统计结果及分析表
分层审核检查表
分层审核检查表模板
下面是一个简单的分层审核检查表模板的文字描述。该模板适用于需要分层次审核的任务或项目，其中不同层级的人员会对任务或项目进行审核。
分层审核检查表模板示例：
在此表中，每行代表一个审核层级，每列包含不同信息：
1. 审核层级：列出不同的审核层级，例如一级审核、二级审核、三级审核和终审。
2. 审核人员姓名：填入负责进行审核的人员姓名。每个层级的审核人员可能不同。
3. 审核日期：在每个层级的审核人员完成审核时，填写审核日期。
4. 审核结果：审核人员根据审核结果，填写“通过”、“不通过”或其他适当的结果。
5. 备注：可用于记录关于审核的任何附加信息或备注。
根据您的具体需求，您可以根据实际情况增加或减少审核层级，指定相应的审核人员，并根据项目或任务的复杂程度来设计合适的审核流程。
请注意，分层审核检查表有助于确保任务或项目经过多个层次的审核，以提高准确性和质量，并防止可能的错误或疏漏。
质量过程分层审核计划及检查表
问题点
过程分层审核结果对策措施评估报告
主要原因分析
纠正措施
wenku.baidu.com预防措施
整改预计完 成时间
责任人
报告人:
审核: 年月日
年月日
批准:
年月日
分层过程审核检查表对策实施跟踪表统计分析报告
不符合项分类
环境安全 方法 人员 设备、工装 料 过程监控 建议 不合格品控制及持续改进 对上次审核问题的跟踪
重点问题改善
分层审核 统计分析报告
100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0%
类型: 分层审核统计分析报告 更新日期: 更新者:
0
1
月份 1
2
2
3
3 4
4
5 6
5
7 8
6
9 10
7
11 12
8
9
10
Hale Waihona Puke Baidu
11 符合百分比
12 不符合项目数
不符合项分析
符合百分比 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 审核项目数 审核次数 总审核项目数 总符合项目数 不符合项目数
分层审核检查表
• 生产过程中的不合格品或可疑产品是否被标识 并放置在指定区域？
班前
生产现场的组织 • 是否使用了正确的工位器具？
和环境
• 遏制物料是否被标识及被隔离？
班前 班前/班中
• 在要求的场所是否具有可追溯性?
班前
• 是否遵循了先进先出原则？
班前
• 安全防护措施及个人劳保用品是否齐全？
班前
• 若控制计划有要求，是否进行了作业准备验 作业准备验证 证？
班中 班中
• 是否记录了重大的过程事件？
班中/班后
审核日期: 纠正措施/日期
验证人 /日期
审核员： 项目
班次: 过程审核内容 • FTQ是否坚持执行“警戒控制线”？
分层审核检查表
QMS-M3-P01-05
版本:01
工序:
审核 时间
审核结果 Y/NO/NA
审核发现
班后
• 反映计划是否有效并被执行？
班后
审核员： 项目
沟通
来自百度文库
班次: 过程审核内容 • 员工是否知道最新顾客抱怨的质量问题？ • 员工是否知道生产现场所发生的质量问题?
分层审核检查表
QMS-M3-P01-05
版本:01
工序:
审核 时间
审核结果 Y/NO/NA
审核发现
班前
班前
• 生产线上和发货区的物料是否均被正确标识？ 班前
分层审核检查表样表
分 层 审 核 检 查 表 样 表
车间: 钢化预处理 生产线名称: 项目 序号 人员 资格 培训 1 2 3 4 标准 化 5 6 7 8 不合 格品 控制 9 10 11 12 13 14 质量 控制 点 15 16 17 18 19 20 1 内部 问题 关注 2 吸盘真空度在运行过程中漏气导致产品不合格； 班次: 日期: 检查人: 审核： 结果 内 容 第一部分：各生产线日常管理项目 员工是否有资格胜任其岗位，培训员工是否有相应的培训教师指导和监督其工作。（人 员上岗资格、培训情况） 新项目、新的作业指导书及更新的文件是否对员工进行培训，是否有培训记录？ 各项记录是否填写，且真实、完整、规范？（车间首检、点检、不合格品记录、SPC） 是否进行了首件、末件检验并保留现场？ 生产过程是否遵循了控制计划的各项要求？工艺参数设定是否符合规定？ 产品的质量要求是否明确、是否能够获得且易于遵守？（缺陷样片和标准样片、质量要求） 现场标识是否规范？（物料、产品） 防错装置是否经过防错验证检查，且处于良好的工作状态？ 不合格品是否被正确标识并放置在不合格区域或者红色料架上？ 出现不合格品，是否及时记录并采取措施？ 返工返修品是否有正确标识并存放在指定区域？返修后是否经检验、标识流入下道工序？ 第二部分：本生产线重点关注项目和质量控制点 吸盘真空度是否达到参数设置要求。 磨轮质量是否达到要求，磨边质量是否符合要求；是否有斜边、烧焦、亮斑存在； 是否对孔径尺寸、钻孔质量进行确认。 针对边部磨边质量、亮斑等是否进行了整车检验； 切割样片的编号（包括本厂编号、零件号）与跟踪单要求是否一致； 尺寸检验是否符合要求； 。。。。。。
分层过程审核检查表范例
审核时间
审核等级
审核员
班组 工位 设备名称 设备型号 操作员工 近期关注的问题 （客户端投诉、 内部质量问题 等）
年
月
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日 生产班次
审核对象信息
审核等级 审核频率 审核范围
审核人
一 级
二 级
三 级
四 级
五级
每 天
每 周
每 月
每 季
每年
100 %工 位
50% 工 位
50% 工 位
50% 工 位
7.3 测量方面的疑问,等等.
C 系统问题
8 不合格品控制及持续改进
8.1 不合格品进行标识并隔离在相应的区域或容器了吗？
8.2 不合格品能和其它产品明显区分吗？
8.3 不合格品及其现象进行统计分析了吗？
8.4 不合格品在规定时间内（两周内）进行处理了吗（返工、返修、报废）？
8.5 改进措施验证有效吗?
5.2 待加工零件确认（零件号、状态、流转卡有无检查员签章）
5.3 有无没有标识的产品，产品标识是否唯一，有无过期的标识
5.4 原材料、成品库看板字迹清晰并每日进行更新吗？
B 过程输出的审核
6 过程监控
6.1 自检首件产品合格，检查员确认后再开机？是否按要求进行检验并记录
6.2 加工完成的零件是否按要求摆放（周转箱、标识、摆放位置）
分层审核检查表(模板)
员工机台
20本工位使用的量具检具是否在有效期内？本工序审核关注内容
客户反馈问题现场是否存在？2321产品的状态标识是否完整、正确？26
分层审核结果中“Ο”、“×”项需填写到《分层审核整改措施表》中，“Ο”项将相关内容填写完整。“×”项需将日期、地点、问题描述、提出人内容填写完整，并将该表单提交相关责任部门，由相关责任人填写对策措施及目标完成日期，责任部门整改完成后由提出人验收确认。《分层审核整改措施表》填写满整页后提交至品质部备案。
审核
问题
记录
统计数量√
×NA
Ο252422生产过程参数是否受控？如速度、拉力等19防错验证是否有效并记录？
18操作人员是否对产品进行巡检？17操作员工是否清楚出现不合格后的处理和升级流程？16生产现场人员是否熟悉产品的质量要求？
15员工是否理解并按照《标准作业指导书》进行作业？
14首段/首件是否得到验证确认？
13生产过程中的不合格品是否被合理放置隔离？12是否按照要求对设备进行点检保养？11已经确定的改善对策是否有效执行？200目、60目网片。10本工位上记录是否填写规范、完整、准确？
9
本工位上所用作业文件是否为最新的受控版本？
8目视辅住工具是否在现场，是否符合要求？7本工位人员是否满足岗位能力要求？5区域的布局是否有利于员工的操作？2所有物料是否整齐放置定制区域内，产品堆放是否符合？通用审核内容
1员工劳防用品（工作服、防护用品）是否穿戴整齐？4
区域场所通道是否堵塞？
3工作现场是否干净整洁、无灰尘？6生产现场是否存在潜在危险？班组审核结果
√-无问题/O-立即整改完/×-不能立即整改完/NA-不
分层过程审核检查表——品质
料
备注
分层过程审核检查表
审核日期：
序号 项目
查核项目
23 料 包装应符合要求（包装数量、包装方式、包装标签等）
24
切换料号时，必须进行清机台和模具，并有清线记录
25
隔离物料放行时，红色标签需由QC人员取下
26
重工的产品要有重工单及重工SOP
27
车间内任何产品都必须有标示且标示与实物必须是一致并完整
33 法 手写条件表需于3天内发行，机台成型参数是否与最新发行成型条件表相符
34
正式生产中没有SOP、工单、发行图面、评估报告、检验治具以及包材不可生
产.
35
机台实际生产产品穴数与成型条件表规定穴数是否一致.
36
过道是否顺畅.
37 环 是否有划定良品与不良品区域.
38
工作台上不能放与工作无关的物品.
39
首件、巡检是否按照SIP、工程图面执行.
测
40
首件履历、制程巡检记录表是否依SIP、工程图面要求项目填写.
41
现场物品放置是否符合标准,标识是否清晰,无破损？
42
安全 与6S
产品防护是否按要求作业？
43
作业环境是否适合生产需求（照明，噪音等）？
备注：1、判定栏位：“√”－没有发现差异；“×”－发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用；2、当天审核有异常状况时在“改善建议和”措施栏位 进行说明
关键和重要工序过程分层审核检查表
工序名称工序号Y N NC N/A 1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7操作员工是否有理解、熟悉《工艺作业指导书》的内容？（含工艺更改）本工位使用的工装/夹具是否正确？《工艺作业指导书》的张贴是否方便操作员工使用？检查和校验产品热处理特性（硬度、渗碳层深度、显微结构等）以及同CQ9（所有行动关闭）的一致性是否符合要求?操作员工是否持证上岗？（如需要）工装、设备是否与《工艺作业指导书》要求一致？检查和校验产品表面粗糙度是否达到工艺要求？本工位使用的量具、检具、夹具是否在有效期内？生产车间:
序号
审核要求（1）工位问题操作员工是使否用有效的《工艺作业指导书》？操作员工是否按工艺文件的内容进行操作？操作员工是否按照“安全操作规程”正确操作？操作员工是否正确穿戴劳保用品？审核记录
操作员工是否按规定要求进行产品自检并记录？审核日期 关键和重要工序过程分层审核检查表审核者 2、车间级及以上管理人员审核（1）和（3）部分；班组长者审核（1）和（2）部分。
判定是否针对已发生的质量问题设置相应的防错装置，是否按规定开展防错验证？（2）质量关注点检查和校验所有转手项特性是否满足规范和控制极限要求？检查和校验所有产品关键特性（如焊接过程特性等）是否达到工艺要求？在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？工位布局是否有利于操作员操作？ 备注：1、“Y”－没有发现差异；“N”－发现了差异；“NC”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正；“N/A”不适用。
(3)系统问题产品转序是否有记录？产品是否按规定正确标识，标识是否具有唯一性，可追溯性？产品流转是否遵循“先进先出”原则？操作员工是否按规定进行设备的日点检和维护？是否对现场的5S进行日常检查并形成记录？
分层审核检查表(一)
审核部
文件编号：RY-QS-TX-06-01b
分层审核检查表（一）生产线（岗位）:审核年月:
备注：1、各工位：包含直接操作人及监督人员，如班组长、质量监督人员（下线检、巡检、GP12等)； 2、总分160，得分=（总分-扣分-NA项分）/（总分-NA项分）*100；
3、审核发现不符合则在对应的条款中填入扣/加分数，每天进行分数统计，每月由指定人员进行汇总；
4、审核时条款不适用则记录“NA”；
GCAP过程分层审核检查表
审核内容
审核要求 物料、单据、工具、辅助器具物料小车等都按照规定位置摆放并且使用 周装盘、物料箱定置标准，区域规划标识清晰无破损（零件盒、货架、叉车、托 板、地标、辅助工具、文件夹等） 在制品数量、物料卡标识清晰/数量符合要求 作业桌面、工装治具、机器设备等清洁干净，无灰尘 在制品零件没有污染的风险，并作相应的质量安全防护 按照规定时间作息，展板状态及时更新，数据正确 安全防护装置有效，员工按照要求佩戴工作标识牌，安全标识齐全，启动压接当 班完好并日常维护，设备及电箱已锁紧有相应标识 作业环境适合生产要求（照明、抽风、空间等） 首检与样件一致，放置于首袋中，检验人员确认后生产人员放行 防错样件，设施正常使用并在防错点检表中记录 防错装置已验证并记录 不合格品/待确认品放置在相应的物料盒中并标识记录 生产现场岗位检查表有按照实际要求当班实施检查记录，并改善 产品样件，测试测量器具齐全，均在有效期内 产品流转是否遵循“先进先出”原则？ 当班的作业文件、警示牌都已经受控，返修作业指导书、临时文件有责任人签字 并在有效期内 员工实际操作符合作业文件标准要求，并按要求自检、检验 设备保养与质量检查表按实际检查记录、异常问题及时上报记录 工位符合工艺设计要求标准，特殊产品工位人员按照要求佩戴静电手环、静电鞋 等防护设施，并在开班时进行检查，并记录 员工是否有经过培训后上岗作业，并更新在员工适岗能力矩阵图中 对客户抱怨、工程变更、质量警示时当班员工已被培训，并签字 加工特殊产品、新产品员工有被重新专业培训，并有培训记录 多岗位作业人员有经过技能培训并签字 设备保养按计划完成，设备及现场目视化信息同步更新 设备维修记录完整，设备维修后有管理员、维修技术人员签字确认 检测设备、量检具都有检验放行标识，且都在使用期限内 设备零件无损伤，启动压力指数表正确无气液无泄漏，电器部件无铜丝外露，设 备外置部件固定安全可靠 特殊审核要求（具体内容参见生产线表格） Y
分层审核检查表 生产
一 、 工 位 问 题
7
材 3 、 自 制 件 是否有标识（ 流转 卡）？ 填 写 是否正确？ 料 4 、 来料包 装是否无 破损 、符合要求？ 5 、 线边库存被 有 效管理了吗 ？标识是否 清晰 ， 产 品 是否有防护 6 、 多余 物 料 是否按 照 要求 登 记并执行 退库 处 理 ？ 记录 是否 完 整？ 1 、正 在使用 的 测量 装置（ 量具 、 检 具 ）是否是 检验 指导书 或 控 制计划中 指 定 的 测量 装置？ 2 、是否正确 执行 了首 、 末 件及 过程 检验 ？ 不 符合 项 是否按 照 反应计划 正确 处 理 ？ 3 、 首 件 是否保 留 在 现场？且按 照 要求 进 行 标识？ 4 、对 于需 要 进 行 外 观 检 查 的 产 品 ，有无 明 确的 目视化 的 可接收 标 准 ？ 5 、员工是否能 依据外 观标 准 作 出了 正确的 判断 ？正确识别 OK 与 NOK 件 过 程 6 、现场 张贴 不 合格 品处 置 流程吗 ？ 控 制 7 、 不 合格 品记录 是否 完 整 清晰 ？ 8 、 检验 后 不 合格 品 是否 及时 被 隔离 以 防 止混 用 ？ 9 、 看板信息 是否 及时 更 新且有 效 ？ 10 、 当 班 生产过程 是否有 变 化 点 ？ 变更信息 是否有 效 传递 ？（人员、 材料 、工装、工艺、 测量 等 变 化 ） 11 、 零 件 是否 粘贴 正确标识？ 12 、 生产 节拍 是否 平衡 ？ 1 、现场是否有 受控 的 换 模 指导书？
分层过程审核标准及审核记录表
1 地上是否有油迹、零件或其它杂物?
22 工作现场是否没有瓶子和茶杯?是否有用来放茶杯的柜子?2
工具,工装和计量器具是否放在固定的位置? 检查3个工序的工具摆放
23 工人是否很容易看到操作指导书？照明是否好？
3 设备,工作场地是否用白色的胶带纸在地上做好了标识并且完好?
24 操作工是否按照规定的物料流程进行操作并且知道物料流程是如何制定的?4 是否有定期的清洁计划?检查3个工位的清洁计划执行情况（设备上灰尘情况）。25 是否用一种不影响零件质量的方法来移动，包装和存储物料？（例如：不影响零件生锈，损伤，弄脏等等）检查当时的零件清洁、安全防护情况。5 辅助设备（灭火器）是否完整，便于拿取，正确标识并且员都让工人们知道？26 当待处理品释放时,班组长是否知道相关信息及如何跟踪?
6
保护设备是否摆放好，并且能够使用？检查是否有未穿工作鞋、工作服的（包括领班）
27
是否对QAS 过程审核发现的问题进行及时处理，并且对上一次审核的审核报告进行跟踪？
7 救生通道是否畅通,安全门能否正常开启。打开试一下。28 是否根据计划，执行，检查，措施PDCA 准则及时处理问题，并且对质量投诉采取必要的措施？
8
电源开关的门板是否关好?
29 当车间发现从库房或内部供给的零件有质量问题时,如何做出反应?(问工人)9 工具,工装,计量器具,清洗机里的化学物质是否有定期更换周期?抽查记录3个计量器具的到期情况。
30 是否监管每个操作工在自己的工作岗位准时工作？检查当时是否有无所适从的员工存在
10 操作工是否知道本岗位需要用哪些工具? 抽查1名工人询问并记录姓名。31 是否检查员工的表现？
质量工程师分层审核检查表
分层审核检查表 表单编号：MP-B06-D12
版 本：E/1
实施日期：2022-06-20
审核等级： □ 第一层审核 □ 第二层审核 □ 第三层审核 □ 第四层审核
审核员所属部门职务审核时间 年/第 周
审核对象信息
本周顾客反馈问题落实情况：职位质量工程师班 次/工序号/
设备编号/产品名称/操作者/
序号审核内容审核结果问题描述完成情况
1是否有进货检验指导书并进行进货检验？是否有供应商自检报告？
2产品审核是否按计划进行？
3顾客抱怨是否及时处理并制定有效措施？
4是否定期登录B2B平台、PPQM系统并更新相关信息？
5退返件及索赔件是否及时处理（检测、分析、报告上传PPQM系统上）？报废产品是否做报废处理？
6量检具是否处于完好、受控状态（合格证）
7不合格品是否及时组织评审、统计，并记录?
8不良品（来料、在制品、退返件）是否及时处理？单独存放？
9OEM是否达到要求，超出指标的是否有分析？
10D件存档资料自审计划（每年至少1次）？是否已经按计划实施审核？
11是否有产品安全责任法方面培训，并有任命？是否实施产品安全（PSB）审核每年4次？
12供应商问题整改是否及时、有效
1316949证书是否过期？
1414001证书是否过期？
15
1、审核结果说明：Y-符合，N-不符合，C-已立即纠正，NA-不适用。
2、完成情况说明：全部完成图绿色、部分完成图黄色、拖期完成图红色。
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99.6% 28 150 4200 4184 16
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2 5 0 0 0 2 2 1 13
2 3 0 0 0 0 1 1 9
4 5 2 1 0 3 1 2 11
审
2 4 0 1 2 3 1 0 15
60%
40%
25 16
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
60
40
20%
0%
20
0
不 符 合 项 目 数
1
2
3
1月Jan. 2月Feb
4
3月Mar
5
4月Apr
6
5月May
7
6月Jun
8
7月Jul
9
8月ABaidu Nhomakorabeag
10
9月Sep
11
10月Oct
12
11月Nov 12月Dec
月份（M） 审核项目数： 审核次数： 总的审核项目数： 所有符合的项目数： 不符合项目数： 不符合项目Defective Iterm
过程分层审核结果及统计分析表
品保部
99.6%
99.6%
Layered Process Audit Result & Statistics Sheet
报告编号：
Report No
更新日期：
Undate Date
100%
100
0.0%
0.0%
80%
符 合 百 分 比
80
0.0% 0.0%
0.0% 0.0%
劳保用品/安全防护/工位要求 定置摆放/6S管理/产品标识 原材料/量检具合格标签 设备/线路故障/工装 人员素质表/岗位替代 记录填写/设备参数符合性/工艺 符合/按灯系统是否正常 现场指导书/基准书齐全/有效性/ 执行性 科级分层审核是否实施/内容完善 其它事宜
符合百分比： 99.6% 28 222 6216 6191 25
核：
不符合的项目数Defective Quantity 2 6 2 8 1 2 0 4 1 3 2 3 1 18 3 4 2 32
Form Number：fm-00-00
制
表:
批
准：
Prepared By
Checked BY
Approved By