3C认证供应商评审管理控制程序

.供应商评审管理控制程序

1.目的建立供应商开发、选择、考察、评价和重新评价的准则，有效地实施对供应商的管制，确保供应商所交付的产品符合公司预期的采购要求。

2.范围适用于对公司生产用直接/辅助材料供应商、委托加工厂商的管制。

3.职责3.1物控部：供应商的开发、调查表收集及资格审查，组织实施对供应商之选择、评价和重新评价，供应商提交样品时的接口，与供应商签订相关合同、协约/议，建立和维持最新版AVL名册，实施供应商交货表现评核，适时要求供应商进行品质、交期、配合度等的改善。

文档收集自网络，仅用于个人学习3.2品质部：参与和配合采购部实施对供应商的选择、评价和重新评价，定期反馈供应商交货质量表现评核结果给物控部，对交货质量异常改善成效的追踪。

文档收集自网络，仅用于个人学习3.3研发部：供应商提供新材料的确认，适时参与对供应商的选择、评价和重新评价。

3.4总经理：审批供应商现场考察和评审报告，对合格供应商资格的批准。

4.定义4.1供应商：为公司提供原材料、辅助材料、加工半成品、部件的组织。

供应商按材料类型分为：直接材料供应商和辅助材料供应商两类。

按供应商经营特点分为：生产厂商和代理/贸易厂商。

文档收集自网络，仅用于个人学习4.2 ROHS低风险供应商：没有使用过有害物质的交货记录，且满足以下条件之一的供应商：材料/部品已通过ROHS材料宣告认证，或国际知名、商誉良好、高诚信度企业，或提供的材料/部品从物料属性及相关数据库得知含有害物质的机会甚微。

文档收集自网络，仅用于个人学习4.3 ROHS高风险供应商：材料/部品没有通过ROHS材料宣告认证，企业规模小、诚信度不高，从物料属性及相关数据库知得含有有害物质的机会很大的供应商，主要存在于塑胶、五金、油漆油墨、粘合剂、PCB等。

文档收集自网络，仅用于个人学习4.4零星物料：公司极少量采购的材料，包括：样品设计阶段用于完成样品机所需的材料或因应某种紧急需求，现有合格供应商无法提供而需要于市场上通过柜台购买的少量材料。

供应商认证及评估管理程序.doc

供应商认证及评估管理程序1 目的全面了解供应商的资质，信誉及供货能力；建立长期稳定的、可比较选择的合格建材及设备供应商网络，降低采购成本，保证产品的质量和交货期。

2 适用范围集团统一采购物料以外的所有向公司提供建材及设备（包括甲供材料、三方供货材料、甲方限价材料）的供应商（包括生产厂家、代理商、经销商）。

3 职责3.1 相关部门负责合格供应商资格的审核，相关部门包括工程管理部、设计管理部、全体项目经理部、成本管理部；公司总经理负责合格供应商资格的批准。

3.2 工程管理部负责组织供应商资料收集、初审、考察、认证及评估，工程管理部为唯一的资料接收。

3.3 项目经理部、设计管理部、成本管理部参与供应商资格考察、认证及评估。

3.4 物业公司参与供应商供货情况评估。

4 工作程序公司任意职员均可通过相关部门经理推荐。

相关部门经理以上职员推荐供应商a 推荐部门协助提供所推荐供应商的资料； b 半年内经审查不合格或被列为不可合作供应商不满一年，不予重复考虑；c 供应商调查表。

工程管理部供应商资料预审a 考察前提出考察纲要；b 考察人员为不少于来自不同业务部门的3人；c 同一类供应商须保证有一人始终参与考察； d 供应商考察记录（五天内提交）； e 控制要点5.1。

工程管理部组织对供应商考察供应商考察记录。

相关部门经理审查考察结果a 在供应商考察记录上签字批准； b 合格供应商有效期为一年。

公司总经理合格供应商资格批准 a 供应商名录 b 供应商调查表 c 供应商考察记录建立供应商档案工程管理部供应商网上注册参照以下网页相关内容/help/html/help01-c.htm 工程管理部指导合格供应商网上注册有无合作合格供应商资格批准公司总经理组织对供应商评估工程管理部合格有效期内的合作情况。

有a 控制要点5.2至5.3；b 供应商供货情况评估表a 在供应商供货情况评估表签字批准；b 控制要点5.4；无控制要点 5.5-5.6 否具备定点采购条件是按集团规范VKGC09-01-004定点采购操作指引操作。

CCC管理评审程序

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1. 目的
为评审本公司质量管理体系的适宜性和有效性，以确保其持续有效地满
足CCC 及ISO9001国际标准和公司质量方针、质量目标的要求。

2. 适用范围
本程序适用于质量管理体系的管理评审。

3. 职责
3.1 总经理负责主持管理评审会议，批准《管理评审报告》，并签发《纠正
预防措施通知单》
3.2 管理者代表负责组织准备评审所需资料，拟制《管理评审报告》，跟踪
《纠正预防措施通知单》的落实情况，并向总经理汇报；
3.3 各部门负责人负责准备与本部门有关的评审所需资料及所负责部门的
纠正/预防措施的实施。

4. 引用文件
4.1 QB －22 《内部质量审核程序》
4.2 QB －24 《纠正与预防措施管理程序》
5. 程序
5.1 本公司每年召开一次管理评审会议。

当下列情况发生，可能对本公司质
量管理体系产生重大影响时，总经理可适时安排管理评审：。

供应商评审及控制程序

DCC Transactor 受控处理经办人:
标题:
供应商评审及控制程序 Procedure of vendor
management
文件编号版本/修订
QSP742 C/0
页码第 2 页，共 11 页生效日期
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4.4 生产部负责提供因来料问题而造成生产线停产、挑选和造成客户投诉及退货的严重后果的次数之记录。
Production department is responsible for providing records of times production line stops,sorting arises,customers make a complaint,which are caused by the quality problems of in are in the process of required qualification review and controlled
effectively, who offer us A part and B part.
标题:
供应商评审及控制程序 Procedure of vendor
Page No：页码：第 1 页，共 12 页
Before revision:
5.2.2 月抽查中发现供应商交付达成率低于60%时，应向其发出“纠正和预防措施要求书”。
If on-time delivery rate is under 60% during monthly selective examination, it’s

3C认证供应商评审管理控制程序

供应商评审管理控制程序供应商评审管理控制程序1 目的通过对供应商进行评定选择和日常管理，确保供应商能持续稳定提供合格的产品，以满足规定的要求。

2 适用范围适用于为本公司提供生产所需的各种关键元器件和材料的供应商评定和选择3 职责3.1供销主管负责对供应商选择评定和日常管理工作控制；3.2总经理、生产主管、质检主管参与供应商的评定工作。

4 工作程序4．1 供应商分类根据本厂所采购的元器件和材料性质不同，应对供应商进行分类：A类供应商：所提供的关键元器件和材料对本厂的最终产品起重要的作用并能直接影响成品质量性能的产品供应商；B类供应商：所提供的材料对构成本厂最终产品的质量性能影响不大的产品供应商；C类供应商：所提供的材料对构成最终产品质量性能无影响的通用件及辅助材料的供应商（不作评定要求，不列入评定名录）。

4.2供应商评定内容①供应商的产品质量、后续服务、历史业绩、交货期及价格等；②质量保证能力；③来自相关方的信息（如同行的评价，主管部门的推荐，第三方认证等）；④满足法规或规章的要求及强制性认证相关的要求；4.3供应商评定方式4.3.1供应商评定由采购员负责对A类、B类供应商采用电话询问进行调查。

4.3.2供销主管会同生产主管、质检主管根据调查情况及相关规定进行评定并编写《供应商评定表》报总经理批准后，形成《合格供应商一览表》，确定为合格供应商。

4.4 合格供应商的控制4.4.1控制方式质检主管根据进货检验情况，对供应商进行统计、分析、掌握供应商质量状况，质量下降时，及时分析结果传递供销主管，由供销主管责令供应商限期改进。

4.4.2特殊情况4.4.2.1 当生产急需，或已有合格供应商无法满足采购要求时，由采购员写出书面报告，经总经理批准后，可向临时供应商进行采购。

4.4.2.2当供应商的变化影响到获证产品的一致性时，应按《产品变更控制程序》执行。

4.5供应商选择评定过程中形成的有关记录由供销主管负责保存。

供应商品质管控流程

供应商品质量管控流程通常包括以下几个主要环节：
1. 供应商评估和选择：首先需要对潜在的供应商进行评估，包括对其资质、生产能
力、质量管理体系、产品质量等方面进行审查。

然后根据评估结果选择合格的供应商。

2. 合同签订：与选定的供应商签订正式合同，明确双方的责任、权利、质量标准、交付期限、验收标准等内容。

3. 产品规格确认：在生产前，与供应商确认产品的具体规格、质量标准、检测方法等，确保双方对产品质量有明确的认识。

4. 进料检验：对供应商提供的原材料或成品进行进料检验，确保产品符合约定的质量标准。

5. 生产过程监控：对供应商的生产过程进行监控，包括工艺控制、生产环境管理等，确保产品质量在生产过程中得到保障。

6. 出厂检验：对供应商生产的成品进行出厂检验，确保产品符合合同约定的质量标准。

7. 运输和存储：对产品的运输和存储条件进行管控，确保产品在运输和存储过程中不受损，保持良好的质量状态。

8. 投诉处理：建立供应商品质投诉处理机制，及时处理和跟踪供应商品质投诉，追究责任并采取改进措施。

以上是一般供应商品质管控流程的主要环节，具体的流程和步骤可能会因不同行业、企业和产品类型而有所差异。

企业可以根据自身情况和实际需求制定适合的供应商品质管控流程。

供应商评审管理程序

5.1.1.5所生产的产品是否符合ROHS标准，是否可提供第三方测试报告，其原料供方与制程是否具备足够的控制能力（强势供应无法要求其进行配合时本公司进料加强控制，每批来料都进行ROSH检测）
5.2供应商评估
5.2.1采购部主管需对供应商达到合同要求的能力进行评估。
5.2.2现场评估：EPE、纸板供应商必须进行现场评估，其余供应商是否作现场评估由品质部和采购部主管协商确定。
5.步骤
5.1供应商选择
5.1.1采购部依据工程部的要求寻找合格的供应商并索取样品及技术参数资料。
5.1.1.1品质：有完整品质体系、充分加工能力满足我厂产品品质的要求
5.1.1.2.服务：送货准时、及时处理客户投诉及售后服务。
5.1.1.3价格：合理的性价比。
5.1.1.4运输能力：公司是否具备足够的运输能力。
5.4.2资格取消：免检供方如发生下列情况之一时，即可取消免检资格：
5.4.2.1品质部检验时发现严重不符合本公司之进料检验标准时。
5.4.2.2该物料造成生产重大品质问题时。
5.4.2.3该物料造成本公司客户投诉时。
5.4.2.4该物料经检测不符合ROHS要求.
5.5定期评审
5.5.1每年应对供方进行一次年度评审，对供方供货质量（60分），交期（20分），售后服务、包装服务、价格（20分）等内容进行评估，并登录于【供方定期评审表】，对总分低于60分或质量单项得分少于48分的，不符合ROHS标准要求将取消该供方的供货资格，特殊情况(除ROHS外)需重新选用该供方的，必须由总经理予以批准，但同一供方此类情况不得超过一次。
1.目的
通过对供应商的评审和考核，评价其是否具备及时供货能力和质量保证能力，并督促其持续改进，以确保采购物料的品质、交期、价格、配合能满足我公司要求。

公司供应商评审控制工作程序

公司供应商评审控制工作程序一、背景介绍在公司发展过程中，供应商的选择和评审是非常重要的环节。

为了保证公司采购的产品和服务的质量和可靠性，以及实现供应链的高效管理，公司需要建立一套供应商评审控制工作程序。

二、评审目的公司供应商评审控制工作程序的目的是：1.确保供应商的能力和资质符合公司的需求和要求；2.评估供应商的商业稳定性和财务状况；3.降低合作风险，保障公司利益；4.优化供应链管理，提高采购效率。

三、评审流程公司供应商评审控制工作程序包括以下主要步骤：1. 评审准备阶段在评审准备阶段，公司将确定评审的范围和标准，并明确评审的目的和要求。

此外，还需要收集供应商的相关信息和资料，以便后续评审使用。

2. 评审申请和审查在这一阶段，评审流程的发起人将填写评审申请表，并附上供应商的相关信息和资料。

评审流程的负责人将对评审申请进行审查，确保评审流程的合理性和有效性。

3. 评审团队组建评审团队由评审流程的负责人组建，成员包括相关部门的代表和专业人士。

评审团队的组建应根据评审的具体内容和要求进行，确保评审能够全面、客观地进行。

4. 评审准备评审团队在评审准备阶段将收集供应商的资料并进行分析，包括但不限于供应商的公司背景、生产能力、质量管理体系等。

评审团队也可以对供应商进行现场考察和调查。

5. 评审实施评审实施阶段主要包括评审团队对供应商进行面谈、提问和答疑，以及对供应商的文件和记录进行审核。

评审团队应根据评审的标准和要求，对供应商进行全面、客观的评估。

6. 评审报告和结论评审团队在评审结束后将撰写评审报告，包括对供应商的评估结果、问题和建议等。

评审报告将提交给相关部门和管理层审核，并根据评审结果作出相应的处理和决策。

7. 合同签订与管理在评审通过的供应商中，公司将与供应商签订合同，并明确双方的权责和要求。

合同的执行和管理将由相关部门负责，并定期进行评估和监督。

四、评审标准和要求供应商评审的标准和要求应该根据公司的实际情况和需求进行制定，以下是一些常见的评审标准和要求：1.供应商的公司背景和资质；2.供应商的生产能力和交货能力；3.供应商的质量管理体系和认证情况；4.供应商的价格和合作条件；5.供应商的商业稳定性和财务状况；6.供应商的售后服务和支持能力；7.供应商的合规和道德要求；8.供应商的社会责任和环境管理等。

供应商认证与评审程序最新版

供应商认证与评审程序目的1通过新供应商认证，不断降低原材料的采购成本，提高产品的竞争能力。

2通过对供应商的日常管理和定期评审，筛选出持续满足公司需求的的供应商，保障生产所需的材料供应。

适用范围1本程序文件适用于向公司提供生产所需的材料或服务供应商的认证与评定。

基本原则1除产品开发部门和运营中心，其他部门均不允许向非合格供应商采购材料；2除产品开发部门和运营中心，其他部门均不允许向合格供应商采购未认证的材料；3未通过认证的材料，必须通过请购方式进行采购。

主要职责1企管中心负责：1.1文件的起草与修订工作；1.2程序文件的执行检查工作；2供应商评审小组：2.1供应商评审小组由运营中心、生产中心和质保部组成，有异议时以运营总监意见为准；2.2负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审；2.3负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审；2.4按需要及供货质量情况，召开临时复审会议。

复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以文件传递，由各评审成员根据资料对供应商评审。

3运营中心负责：3.1供应商挖掘，提供供应商认证的基础材料；3.2组织供应商评审小组对新增供应商进行认证；3.3组织供应商的临时复审和年度复审工作；3.4维护和更新合格供应商名单；3.5与供应商签订原材料采购协议；3.6与供应商进行报价确认；3.7制定审批备货计划。

4质保部负责：4.1对采购的合法性进行控制；4.2对采购的材料进行来料检验；4.3提供供应商到货的质量统计数据；4.4根据检验报告，对不符合公司质量要求的供应商提出质量改进并监控整改；4.5协助材料认证工作，在认证过程中提供材料使用的纪录；4.6参与供应商的评审工作。

对供应商的技术/专业能力、质量保证能力、专业经营资格提供评审意见。

5生产中心负责：5.1材料、产品的安全库存数量标准的制定与动态调整；5.2与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购实施工作；5.3协助供应商认证工作，在认证过程中提供材料使用的纪录；5.4参与供应商评审工作。

CCC供应商选择评定和日常管理程序(1)

中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：好好学习社区供应商选择评定和日常管理程序1、目的实施对供方的控制，确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力，能够持续满足要求。

2、范围适用于对关键元器件和材料供应商的控制。

3、工作程序3.1 关键元器件和材料识别指对产品的安全环保、主要性能等有较大影响的元器件和材料，具体如：断路器、母排、绝缘支撑件、刀开关、接触器、互感器等。

3.2 评价程序3.2.1 对已建立的原合格供方由采购员组织评价。

a 、评介内容：供货的实物质量、价格、服务、信誉及满意程度；b 、评价基本依据：所选用材料的规格型号、生产厂等是否和型式试验产品保持一致，若不一致应执行3.2.2。

b 、评价结果应记录在TB-3C-13《供方评定记录表》中；c 、经质量负责人审核，报总工程师批准，列入TB-3C-14《合格供方目录》；3.2.2 对新增供方，由试验站组织评价。

3.2.2.1 评价内容应包括：a 、供应商的产品质量、后续服务、历史业绩；b 、质量保证能力；c 、来自相关方面的信息；d 、满足相关法规或规章要求；e 、涉及强制认证的，是否具有3C 证书。

如a~e 项符合要求，由推荐部门填写TB-3C-15《新增供方评定记录表》，相关部门签注意见，质量负责人审核，报总工程师批准后，可列入《合格供方名录》。

3.2.2.2当新增合格供方属于变更范围的，执行《获证产品的变更控制程序》。

3.3 对外协、外委组（部）件的加工单位，应纳入合格供方控制。

3.4 对本程序形成的记录，按《质量记录控制程序》实施。

3C供方和采购控制程序

3C供方和采购控制程序1目的编制本程序的目的在于确保选定的供方具有满足厂要求的能力，保证所采购的产品（原材料、外协件、外购件等）符合规定的质量要求，使采购活动在受控状态下有序地进行。

2范围本程序适用于本厂内一切对质量有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

3职责3.1采购部负责本程序的全面贯彻和正确执行。

3.2采购部负责组织供方评审、选择和供方提供产品的控制，对供方提供产品的经济性、及时性负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。

3.3 质量技术部对采购物资的技术要求的提出、技术文件的提供负责，对供方技术水平的评价负责。

3.4 质量技术部对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。

3.5生产部对供方生产能力的评价负责。

3.6厂长负责审批“供方能力调查评定表”和《合格供方名单》。

4程序4.1 供方的评价和控制4.1.1供方的调查采购部负责对供方的能力进行调查，填写《供方能力调查评定表》的调查部分。

选择的供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉。

《供方能力调查评定表》需经部门负责人审核，确定选择的供方具备了基本条件，方可实施后续的评价工作。

4.1.2供方的评价4.1.2.1根据采购产品对本厂生产的产品质量的影响程度及采购产品的价格等因素，评价应包括但不限于下列内容：样品、经济性评价：本厂向供方提出采购要求，由供方提供样品，本厂对所提供的样品进行检测、试用，并就报价与同类企业进行比较，得出性能价格比。

生产、质保能力评价：采购部会同质量技术部的有关人员对供方的生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行评价。

c）历史情况评价：对供方以往提供同类产品的质量状况与信誉，如合格率、供货是否及时等进行评价。

d) 凡通过GB/T19000－2008认证的供应商均可作为合格供方（提供的产品必须在第三方认证的覆盖范围内）。

e) 凡获国家有关认证的厂家均可作为合格供方，但提供的产品必须是在证书覆盖的范围内。

3C产品供应商管理程序

3C产品供应商管理程序1．目的统一供应商的选择、评定标准，并加以控制以获得稳定的供货品质，特制定本程序。

2．适用范围本程序明确了供应商(包括外发加工商)的选择、考核及管理等作业要求，适用于公司所有生产性物料（含外发加工）以及模具材料的供应商的评定作业。

模具外发加工执行《模具外发加工管理办法》；3．引用文件3.1 QB-07 《采购控制程序》3.2 QB-27 《质量记录控制程序》3.3 DXC2-PM-06 《认可供应商名录》3.4 DXC2-DC-09 《样板管理办法》3.5 DXC2-GM-03 《外来样品确认流程》3.5 DXC2-PM-21 《供应商实地评估流程》3.6 DXC2-PM-20 《模具外发加工管理办法》4．职责4.1采购部负责搜集供应商资料、样品，组织品质部、研发/技术/工模部相关人员对供应商进行评估、考核和选择，建立《认可供应商名录》，并主持供应商评审会议；4.2 品质部负责供应商品质保证能力的评估和供应商样品/产品的质量确立及供应商品质方面的辅导；4.3工模部负责工模材料、工模外发加工供应商的工程技术能力的评估和工模小批试单的跟进及供应商模具方面的辅导；4.4研发部/技术部负责供应商的工程技术能力的评估、小批试单的跟进及供应商技术方面的辅导。

5．程序5.1 新供应商选择及评估5.1.1本公司优先选择获得环保认证及ISO9001认证的厂家作为供应商。

该供应商所提供物料必须提供专业权威检测机构的权威检测报告和材质证明书等资料并签订《环保政策保证书》5.1.2 采购部通过各种渠道多方搜集各类物料供应商资料。

对于供应商按其规格生产的产品，采购部将相关资料交研发/技术/工模部，由研发/技术/工模部初步选择能提供所需物料的潜在供应商；对于按本公司要求生产及外发加工的产品，由采购部初步选择潜在供应商；5.1.3采购部向潜在供应商发出《供应商调查表》，并要求供应商提供营业执照、税务登记证、增值税一般纳税人资格等复印件；。

供应商管理评审的流程-职责和工作要求

供应商管理评审的流程
1. 目的通过对供应商的控制，使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料，保证生产的正
常进行。对供应商进行评价管理，淘汰不合格的供应商。 2. 适用范围
向我公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商（客户指定的供应商除外）。 3. 管理评审的流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
流程》。
表》
建供应商档案
品管部
品管部建立供应商档案，编制供应商名单。 --评审不合格的供应商，原则上半年内不得再申请。《供应商
合格供应商，若要增加供料类别，需重新送样确认。名单》
品质追踪
品管部
供应商来料不良，IQC 以“不良来料反馈单”形式《不良来
通知供应商。必要时，以会议检讨，或外派工程师到供料反馈单》
采购部填制《供应商申请表》并附《样品确认表》《新供应商
及申请表所要求的相关资料经品管审核确认。
申请表》
《样品确认
是否验厂
不
验
验厂
厂
不合格
验厂
合格
品管品管判定是否验厂
表》
QE
采购员
品管工程 PIE 开发工程师
关键元器件、零部件除文件审核外，需验厂审核的。
由采购部组织品管、工程、开发人员对供应商现场审《供应商考
开始
寻找供应商
采购员采购部负责寻找新供应商，其他部门也可推荐供应
商。原则上同规格物料允许有三家合格供应商。
供应商送样
采购员采购部通知供应商送样确认。
不合格样品确认
合格申请部门填写《新供应商申请表》
工程部
品管部样品确认按文件《物料样品的确认流程》执行。

供应商评估和管制程序

不按时批次
常多方面配合度，计 20%比重分数。也可以参考交供货总应批商次对本厂 IQC 发出《来料检查报告》回复改善状况。 7.3 沿袭合格供应商的调查： QC 部品质评分低于 80 分之合格供应商，物控部、QC 部、工程部联合对合格供方进行调查，调查会审结果作为督导合格供应商进行改善的诊断文件参考。 7.4 合格供应商资格取消。 7.4.1 品质方面取消界定。 7.4.1.1 QC 部品质连续 3 次评分低于 70 分或一次评分低于 60 分之合格供应商由采购部呈
3.6 工程部：必要时对供应商样品的相关指标属性进行确认。
4．定义：无
5．资历及训练要求：
5.1 执行本规程的人员须事先具备专职物料采购或管理二年以上经验，或者受过物流及采购
运作的专项培训或专职学习。
6．流程图：无
7．工作内容：
7.1 新合格供应商入选程序：
7.1.1 新供应商物料品质认可：供应商必须先提供符合要求的物料样板予本公司。由本公
QC 部、工程部联合对新供应商进行调查，调查的结果可以作为优先纳入合格供
应商名单的参考，亦可对供应商进行电话调查后确认，QC 部对供应商资格有异
议的，应向采购部书面提出。
程序文件
项目：
供应商评估和管制程序
文件编号：GTY8.0-QP-002
版本：A/1
生效日期：
页数：第 2 页，共 3 页
编写：
批核：
司相关部门予以确认，《供方评估表》确认合格才是新供应商入选合格供应商的首
要条件。
7.1.2 新供应商物料价格的认可：新供应商送样测试、会签合格后才可以进入报价程序，
采购部寻求的报价单必须由总经理审核才有效。
7.1.3 新供应商的调查。新供应商提供的样板经品质确认且报价经总经理确认后，在有

3C产品供应商管理程序

3C产品供应商管理程序3C产品供应商管理程序1．目的统一供应商的选择、评定标准，并加以控制以获得稳定的供货品质，特制定本程序。

2．适用范围本程序明确了供应商(包括外发加工商)的选择、考核及管理等作业要求，适用于公司所有生产性物料（含外发加工）以及模具材料的供应商的评定作业。

模具外发加工执行《模具外发加工管理办法》；3．引用文件3.1 QB-07 《采购控制程序》3.2 QB-27 《质量记录控制程序》3.3 DXC2-PM-06 《认可供应商名录》3.4 DXC2-DC-09 《样板管理办法》3.5 DXC2-GM-03 《外来样品确认流程》3.5 DXC2-PM-21 《供应商实地评估流程》3.6 DXC2-PM-20 《模具外发加工管理办法》4．职责4.1采购部负责搜集供应商资料、样品，组织品质部、研发/技术/工模部相关人员对供应商进行评估、考核和选择，建立《认可供应商名录》，并主持供应商评审会议；4.2 品质部负责供应商品质保证能力的评估和供应商样品/产品的质量确立及供应商品质方面的辅导；4.3工模部负责工模材料、工模外发加工供应商的工程技术能力的评估和工模小批试单的跟进及供应商模具方面的辅导；4.4研发部/技术部负责供应商的工程技术能力的评估、小批试单的跟进及供应商技术方面的辅导。

5．程序5.1 新供应商选择及评估5.1.1本公司优先选择获得环保认证及ISO9001认证的厂家作为供应商。

该供应商所提供物料必须提供专业权威检测机构的权威检测报告和材质证明书等资料并签订《环保政策保证书》5.1.2 采购部通过各种渠道多方搜集各类物料供应商资料。

对于供应商按其规格生产的产品，采购部将相关资料交研发/技术/工模部，由研发/技术/工模部初步选择能提供所需物料的潜在供应商；对于按本公司要求生产及外发加工的产品，由采购部初步选择潜在供应商；5.1.3采购部向潜在供应商发出《供应商调查表》，并要求供应商提供营业执照、税务登记证、增值税一般纳税人资格等复印件；。

供应商评鉴管制程序

廠商考核
d 供應商出現嚴重品質事故;
5.5 物料承認: 5.5.1 樣品需求 A 開發新材料時,由採購向廠商發出. B 當有必要外協加工時,由生管提“外協申請”.採購接獲外協申請時，向廠商發出送樣需求. C GP 樣品必須在具備供應 GP 物品的供應商處索取.
物料承認
採購工程品保
5.5.2 樣品製作: A 由採購向廠商提供物料標準,如屬外協可附圖面及檢驗規範，由廠商依據要求制樣. B 廠商如有技術方面問題須向本公司澄清時，可直接與工程部溝通解決 C GP 樣品用的材料必須符合【ROHS 有害物質標準】規定. 5.5.3 送樣及樣品接受: A 原物料送樣須由廠商送樣同時提供材質証明，連同樣品送交工程部由相關工程師接受(承認資料一式四份). ROHS 有害物質標準
物料承認
托测试管制程序】） C 經會審判定樣品合格時予以承認,並由工程/品保部在承認書和樣品報告上簽核。 D 經確認 NG 時,工程部將結果記錄於承認書返回採購，由採購知會廠商. 5.5.5 熱處理代加工,無須送樣承認,在送貨時須將所附的熱處理自檢報告（內容必須包含硬度檢測變形量、裂紋檢驗）一併交倉庫,倉庫通知品保/工程部執行檢驗. 5.6 承認結果分發: 樣品經工程部確認並在其本體加以確認
開發時機
采購
5.1.3 內部生產容量已滿或無法自行加工之工藝，開發協力廠商來分擔生產任務; 5.1.4 因 ROHS 法令要求採購 GP 材料; 5.2 廠商評估： 5.2.1 廠商自評: 采購對收集到的新供應/外包商並發出【廠商調【廠商調查表】【環境物質調查表】
廠商評估
品保工程采購
查表】及【環境物質調查表】,供應商在收到資料的 3 個工作日內填寫完畢後送交給採購人員, 採購根據回復資料填寫【新廠商稽核申請表】向品保 SQE 提出稽核申請, SQE 依據提供產品【新廠商稽核申請表】

供应商评审与管理控制程序

1 目的为了规范本公司原材料采购渠道，对供应商进行动态管理，为质量提升;供货稳定;新产品开发;充分优化配套体系提供基础和依据。

特制定该办法。

2适用范围本办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。

3定义引用自GB/T19000-2000 ; ISO9000-2000《质量管理体系，基础术语》。

4评审团队组成和权责4.1采销部负责推荐合格供方；负责建立本部门供应商合格登记表（详细内容见附表001），并完成该表格。

组织新供方资格的考察、评定；负责组织合格供方再评价；负责代表公司与供应商签订《产品质量保证协议》；负责供应商质量保证能力的监督、审核；负责供应商合格供方资格的暂停和解除。

4.2技术部、品质部、采购部参与对供方资格的监考。

4.3品质部负责对供方供货质量状况进行季度或年度评价；并根据此评价向采购部提出暂停或解除其合格供方资格的建议。

合格供方等级的界定由管理者代表负责。

4.4 公司领导有权对接受合格供方再评价的供应商的资格提出评定意见。

负责对供方再评价后的合格资格进行综合评定并提出建议；负责批准物资采购文件。

4.5总经理负责审批供应商的合格供方资格。

5 内容5.1原则5.1.1评审原则：应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点的原则。

除公司另有规定的以外，采购部门必须保证每种采购产品具有两家及以上的稳定供应商，以保证稳定供货和技术创新。

5.1.2 供应商必须签订了《产品质量保证协议》和《技术协议及保密规定》后才能签订供货合同。

拒不签署协议的供应商，采购部应有计划地削减该供应商供货量，在指定期限内取消其合格供方资格。

5.1.3 分级原则：应遵循公平，公正，按章处理为原则。

其分级办法以现场评审与材料评审为主要内容。

5.1.4 选择要求：对1级供应商基本要求必须是专业生产厂家，具备相应的产品安全认证或质量体系认证资格，生产同类或类似产品一年及以上，生产检测设备为国内同行业先进水平；对2级，3级，4级类供应商的基本要求是必须具备该产品的质量保证能力和供应能力。

【3C认证-精选文件范本】==供应商选择评定和日常管理程序

ccc-05供应商选择评定和日常管理程序文件变更记录原版本/次修订版本/次修订页生效日期签核发行章0 1.0 ALL 2009/3/6 编订李腾飞审查核准l 目的对提供关键元器件和材料的供应商进行选择、评定和日常管理，以确保其具有保证关键元器件和材料持续满足要求。

2 范围适用于对生产所需的各关键元器件和材料的采购控制；对供应商进行选择、评价和控制。

3 职责3.1 资财部A）负责按公司质量管理和产品质量控制的要求组织对供应商进行选择、评价，编制《合格厂商名录表》，并对供应商的供货业绩定期进行评价；B) 负责对供应商的日常管理。

3.2 副总经理批准《供货商数据申请单》。

4 程序4.1关键元器件和材料的含义关键元器件和材料是指对产品的安全、环保、主要性能有较大影响的元器件和材料，本公司的关键元器件和材料主要包括IC、Phonejack、PCB组件等；4.2 对供应商的评价4.2.1 资财部根据关键元器件的一致性控制的符合性和有效性要求，再结合物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供应商，填写《供货商数据申请单》。

在符合性的基础上，对同类的关键元器件和材料，应尽量多选择几家合格的供应商。

经本公司相关部门确定后，对选择和评价合格的供应商登记入《合格厂商名录表》中。

4.2.2 评价供应商主要针对其能力；对影响程度不同的采购产品可采用不同的评价准则；公司在评价供应商时一般可考虑以下因素：A)供应商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩等；B)质量保证能力；C)来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等）；D)满足法规的要求；若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。

4.2.3 对第一次供应关键元器件和材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：A）新供应商根据相关要求提供少批量原料；B）交生产车间试用，并填写《供货商数据申请单》中相关栏目，反馈给采购部；C）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。

3c 产品认证控制程序

1目的通过加强产品的设计、生产和服务过程的控制，保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品一致性。

2适用范围适用于列入国家实施强制性产品认证目录的我公司产品的设计、生产、服务以及取得认证证书（3C认证）后的维持和认证标志的使用。

3职责3.1总经理1)贯彻执行国家政策、法律法规；2)决策经营战略，领导公司的全面工作；3)质量手册的批准和发布；4)确定并提供必要的资源；5)向全员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；6)任命质量负责人和技术负责人；7)制定公司质量方针和质量目标，使全员都能理解和贯彻；并将其分解到各职能部门及层次；8)人事安排、培训计划、、特殊合同评审、新产品开发的立项、重大质量事故的处理批准，合格供方名单的批准；9)严重与重大不合格品处理评审。

3.2质量负责人1)负责建立满足产品认证要求的质量体系，并确保其实施和保持。

；2)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；3)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；4)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；5)认证产品质量投诉及重大质量事故的处理；6)保持与产品认证机构的联系，参加技术交流，接受认证机构的培训。

3.3技术负责人1)负责认证产品中使用的关键元器件和材料（以下简称关键件）变更的检查、认定以及除变更时需认证机构批准以外的其它关键元器件和材料变更的批准；2)应按认证实施规则要求，认真履行认证产品中关键元器件变更的检查、批准、上报工作，并对认证工厂及获证产品的一致性负责；3)应按认证实施规则要求，负责对产品设计评审的一致性审核；4)认真做好并保存变更记录，供工厂检查时审核。

3.4 营运部/生产质检组1)编制技术文件、工艺文件；2)编制各阶段产品检验和确认检验规范；3)出具的有关产品设计和规范变化的正式声明、产品变更申请；4)产品认证标志式样选择和申请；5)进货产品、生产过程产品、最终产品的检验和试验，产品确认检验及产品合格率统计；6)认证标志的加贴及检查；7)检测设备校准、运行检查，检测设备有关记录、档案及资料的保管；8)不合格品标识、记录、隔离、评价及处置工作；9)生产安排与生产计划、设计任务书、生产任务书下达；10)生产安排和生产过程控制；11)生产过程不合格品控制。