青岛优菇网最新商业计划书

农贸 市场
酒店 线上消费者 普通消费者 食堂
其他
八、发展计划 DEVELOPMENT PLAN
项目全国发展计划
“光伏菇乡”一批大流通 终端店
光伏菇乡”品牌终端店采取加盟拓 展的方式，计划发展100多个城市， 建立80多个店。
“食菌纪”品牌农贸终端
采取加盟拓展、区域代理的方式， 在全国计划发展100多个城市，建 立超过3000个标准化的“食菌纪” 品牌农贸终端。
食用菌渠道销售项 目融资商业计划书
EDIBLE FUNGUS CHANNELS SALES PROJECT FINANCING BUSINESS PLAN
2016.10.30
一、企业简介 COMPANY PROFILE
青岛优菇网商业发展有限公司，注册资本800万(实缴),主要以发展食用菌全品系产品线下+线上渠道 销售为核心。目前是北方最大的食用菌渠道销售商，公司致力全国发展，基于战略需要，已在全国布局 建立了15个“光伏菇乡”品牌一批大流通门店，2016年销售额将超过1个亿，优菇网租赁昌盛集团在全 国的100个光伏农业综合体建立了多个食用菌产业基地, 打通了食用菌上下游产业链条，致力成为中国食 用菌全品系销售的第一品牌！
是冰山
白灵
老人头菌
鲍鱼菇
鸡油菌
姬松茸
鸡纵菇
一角
羊肚菌
元蘑
北虫草
松茸
榛蘑
鹿茸菇
榆黄蘑
灰树花
竹孙
五、产品开发 COMPETITIVE ADVANTAGE
食菌纪已开发了近20种小品种产品,未来将不断持续开发!
（食菌纪已开发的小品种部分照片）
鸡纵菇
竹孙
榆黄菇
灵芝
大球盖
羊肚菌
牛肝菌
五、竞争优势 COMPETITIVE ADVANTAGE
1道 流通环节
5-7天 渠道流通时间
减少流通时间 保证产品新鲜
2天 渠道流通时间
终端卖家 赚钱少
40种品类 难以流向终
端
末端卖家毛利润 提高1倍
让终端卖家 更赚钱
让大部分品种 更容易流向终端
终端全 品系销
售
我们
香菇
常吃的 市面上 常见品种
平菇
茶树菇
黑木耳
草菇
金针菇
食用菌
猴头菇
银耳
鸡腿菇
品种只 市面上不 常见品种
获得全国各大食用菌品牌的 省级代理权
新疆 西藏
合作供应商所在省份
黑龙江
吉林
甘肃 青海
内蒙古 北京
辽宁
天津
宁夏
山西 河北 山东
陕西
河南
江苏
四川
安徽 上海
•湖北 浙江
湖南 江西
云南
贵州 广西
福建 广东
海南
经过多年的发展，整合了10家上游工 厂化生产的企业，并获得了全国各大 食用菌品牌的省级代理权，如：如意 情、雪榕等供应商。
1、流通环节多，且层层加价，让末端商户利润低，且市场价格高；
2、流通时间过长（传统流通5—7天），很多保质期短的品种流通到末端市场时，已不新鲜；
3、多数品种因流通时间长、消费习惯及渠道问题，无法到达末端市场。
四、行业痛点 INDUSTRY PAIN POINTS
传统模式
4道 流通环节
模式创新
减少流通环节
40%
8%
12%
40%
十、盈利测算 PROFIT CALCULATION
序号 1 2 3 4
序号 1 1 2 3
食菌纪农贸终端经济测算
年度
2016 2017 2018 2019
开拓终端累计数量(个)
20 300 1500 3000
光伏菇乡终端经济测算
年度
2016 2017 2018 2019
开店累计数量(个)
经过多年的发展，建立了同行难以复制的优势
全国100个光伏农业基地
新疆 西藏
建成及在建项目地区
黑龙江
吉林
甘肃 青海
宁夏
内蒙古
北京
山西
河北
天津 山东
辽宁
陕西
河南
江苏
四川
云南
贵州 广西
湖北 湖南
安徽
上海
江西
浙江
福建
广东
海南
租赁昌盛集团在全国的100个千亩光 伏农业基地，建立了小品种类种植基 地及冷链物流基地。
15 30 60 80
预计营业额 （万元） 300 4500 22500 55000
预计营业额 （万元） 9200 20000 40000 75000
十、盈利收益 EARNINGS
优菇网两年（2014—2015）营业收益
线上电商平台
建立手机端订货、购买平台及终端 管理系统，计划三年内发展超过 100万用户。
目标事项 发展周期
农贸终端全国拓展计划
规划内容
2016.3—2017.3
2017.4—2018.4
第一阶(样板试点)
第二阶段(优势城市覆盖)
2018.5—2019.5 第三阶段(全国拓展)
市拓展
青岛、北京、南京
目前世界上食用菌的有2000余种，能大面积人工栽培的有40～50种，因传统流通方式 的制约， 市面上流通常见的品种仅有10种左右。
2015年，中国食用菌产量达3400吨，已成为全球食用菌产量第一大国,而到2020年，中 国食用菌消费量将达到4000亿/年，将成为全球最大的食用菌消费大国。
图表：2011—2015年我国食用菌产量及消费量（单位：吨）
二、项目介绍 PROJECT INTRODUCTION
我们的项目是 做食用菌全品系产品线下+线上渠道销售
蘑菇 来了!
得终端者得天下
三、市场前景 MARKET EXPECTATION
中国食用菌市场可挖掘的空间巨大
第5大品类
2014年，食用菌已成为我国农业继粮、油、果、蔬之后的第5大品类
品种2000余种 消费量4000亿/年
五、竞争优势 COMPETITIVE ADVANTAGE
2016年7月，习总书记与22个省部委书 记到我司宁夏银川基地实地考察食用菌小品 种种植扶贫项目。
六、核心团队 CORE TEAM
王伟 创始人 CEO
15年的营销从业经历，10年食用菌渠道销售经 验，拥有丰富的食用菌行业资源，目前是中国 光伏食用菌产业联盟秘书长、中国黑木耳联盟 理事长。 成功案例 : ◆ 成功运营食用菌一批市场 “光伏菇乡”品牌
十、盈利测算 PROFIT CALCULATION
利润链分析
现状
供货商
平台
区域代理
农贸市场终端
供货成本 产品 品牌 宣传 仓储 物流 拓展 营运 摊位经营 周边配送 产品预定
50%
2%
8%
40%
全体系健康运转之后
供货商
平台
区域代理
农贸市场终端
供货成本 产品 品牌 宣传 仓储 物流 拓展 营运 摊位经营 周边配送 产品预定
自营 300 300 20700 12000
综合毛利 45% 计（50%毛利率-5%损耗） 国家对于农贸市场的摊位费用是有管控的，成本不会
太高 要求加盟商户必须自营，以发挥最大效率
年纯利润14万元以上，3个月收回投资
设计原则：以较保守的方式推演，让实际加盟商户可以轻松达到年净收入14万元，并且在自己的智慧+努 力+用心经营之下，可以达到更好的业绩，实现更好的创业成功！
四、行业痛点 INDUSTRY PAIN POINTS
传统模式
产地
+10 一级市场
+15 二级市场 +20
三级市场
+25 KA\农贸市场
65元/箱
80元/箱
100元/箱
125元/箱
消费者
售价:50元/箱
目前食用菌行业传统的流通方式需从产地经过一、二、三级批发市场后，再由KA或农 贸市 场销售给消费者，这种流通方式存在以下几种问题：
七、商业模式 BUSINESS MODEL
基地
上游供应链整合
区域 管理 中心
集采、配送
农贸 终端
产品销售 数据管控
消费 者
数据采集
自有基地 合作供应商
生产
销售报告
订单
补货单
总部平台
线上（手机端等）
补货
配货
“光伏菇乡”
(集采、配送中心)
补货订单
线下（农贸市 场终端）
订单
退换货
销售分析
改进方案
（ERP+终端管理系统）大数据分析及管控
张家新 营运总监
15年于品牌营销、特许经营领域研究与实践经验， 曾就职于超4A公司、大型商业连锁管理公司，担 任营运负责人。 成功案例： ◆吉祥馄钝全国连锁营运 ◆巧街坊饺子馆全国连锁营运 ◆阿迪麗娜品牌营运 ◆亨达皮鞋品牌营运
牟志龙 品牌总监
14年品牌体系管理与传播经验，曾主导执行的 客户案例横跨白电、快消、金融、通讯、地产、 互联网等重多领域， 成功案例： ◆海信工薪变频计划（空调）、海尔冰箱、洗 衣机 ◆英派斯健身俱乐部全国、万达（青岛） ◆中国移动商业主品牌 and和 创意概念与执行 等二十多个一线品牌成功案例
王衍泉 线上运营总监
12年电商平台运营经验，服务过国内数家知名 家电企业及农业企业。 成功案例： ◆海尔电商平台运营 ◆奥马家电电商平台运营 ◆美菱电器电商平台运营 ◆荣盛微藻农业项目的电商平台运营
王春莹 技术总监
8年线上运营经验，对互联网与传统实体的相互 结合有较端的开发 ◆E好商城pc端与手机端的开发
九、发展情况 THE CURRENT DEVELOPMENT
2、线上电商发展情况：
（1）、食菌纪倡导”一荤一素一菇”营养平衡的膳食理念,以营养平衡的菜谱及优质食用菌产品来吸
引C端用户,目前已基本完成线上电商平台的开发建设（测试中）,并开发了微信商城及第三方电商网
店（天猫店及淘宝店）。
(食菌纪的线上商城)
3. 项目于2015年11月完成首轮500万融资。
十、盈利测算 PROFIT CALCULATION
食菌纪农贸市场终端-单店盈利预估
项目
金额（元/月）
备注
营业额
66000
全年平均2200/天×30天
支出
毛利
摊位租金
员工工资 水电费用等 宣传、管理、培训费用
等 支出合计 月均利润
29700
18000
上游供应链“光伏菇乡”已覆盖 10多个城市
全国拓展 （至少100个城市）
九、发展情况 THE CURRENT DEVELOPMENT
1、线下发展情况：
（1）“光伏菇乡”（一批市场门 店）：目前已在山东、河北、河南、 江苏、北京等省份城市的一批市场
发展了15家“光伏菇乡” 品牌门 店， 2016年销售额达1亿元左右。
营养均衡的菜谱
食菌纪
优质食用菌产品
九、发展情况 THE CURRENT DEVELOPMENT
2、线上电商发展情况：
（2）、已通过建立ERP管理系统，把源头产品供应商、光伏菇乡、车销配送、农贸市场终端整合成 一条完整的利润链条，对销售运营数据集中分析及管理。
九、发展情况 THE CURRENT DEVELOPMENT
连锁大流通门店 ◆ 08年红领服饰奥运会合作伙伴项目负责人 ◆“法拉利”品牌延伸产品中国本土运营总经理
孙磊 财务副总
10年资本运营资深人士，对资本运营、风险投资、
IPO上市等方面有丰富的成功经验。曾任普华永
道公司并购咨询部负责人..
成功案例 : 1、淄博东岳集团 HK主板IPO 审计团队负责人 2、潍坊恒联集团 HK主板IPO 审计团队负责人 3、青岛港集团、青岛啤酒 A+H IPO 审计团队负 责人 4、软控股份跨国并购TMSI 总牵头人 5、昌盛日电、萨纳斯科技、青软实训 新三板及 IPO筹备 总牵头人
六、核心团队 CORE TEAM
孙传德 产品总监
10年的产品开发经历，在食用菌、纺织领域有 丰富的实战成功经验。专注于供应链整合与数 据分析。 成功案例 : ◆ 如意情集团食用菌小品种产品开发 ◆ 红领集团系列产品开发 ◆ 欢腾鞋业系列产品开发
苏文辉 总经理助理
10年的市场营销与管理从业经历，在农产品、地 产领域有丰富的实战成功经验，曾是全国最大的 地产代理行（易居中国 ）营销总监及昌盛日电 集团的战略中心全案总监 成功案例： ◆绿城理想城的营销推广 ◆光伏农业地产的全案运营
在全国发展了15家“光伏菇乡” 一批 市场大流通门店
新疆 西藏
门店分布省份
黑龙江
吉林
甘肃 青海
内蒙古
北京
宁夏 四川
天津 河北
山西
山东
陕西
河南 •湖北
江苏 安徽 上海
浙江
贵州
湖南 江西 福建
云南
广西
广东
海南
优菇网目前已在全国建立了15家“光 伏菇乡”一批市场大流通门店， 2016年销售额超过1个亿，是项目全 国发展的集采配送中心。
下订 反馈
配送 购买
消费者
促销
客服
七、商业模式 BUSINESS MODEL
线下农贸终端采取拓展加盟、区域代理的市场发展模式
区域代理模式
数据中心 结算中心
供应链
总部 平台
仓储物流管理 市场拓展 营运管理
分项付款
订单指令
干品 鲜品 深加工产品 野山菌
工具
供货商
供货
区域合 伙人
及时发货
仓物拓营 储流展运
德州店 济宁店
南京店 聊城店
城阳店
连云港店
临沂店 菏泽店 北京店
九、发展情况 THE CURRENT DEVELOPMENT
1、线下发展情况：
食菌纪品牌农贸市场终端部分实景照片
（2）“食菌纪”品牌农贸终端： 目前已在青岛、北京等省份城市发 展了110个农贸市场摊点，并建立 了“食菌纪”食用菌品牌终端标准， 正面向全国进行加盟拓展，目前已 进入北京市场（三源里农贸市场）。