2016年过程绩效指标达成状况一览表

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2016年标绩效考核扣分目标执行情况汇总表

市安监局
0.05
市换届风气督查组第三轮巡回督查中，发现换届风气监督工作中存在主体责任落实不力的问题
市委组织部
0.01
汽车零配件生产项目推进较慢
市投促委
0.01
富硒农业示范基地进度滞后
市发改委
0.1
干部作风及投资软环境建设
通江县
白魔芋种植及加工项目推进缓慢
市作风办《工作通报》第2期、第3期
市投促委
0.01
市委组织部
0.01
巴山牧业创意产业园项目推进较慢
市投促委
0.01
棚户区改造及公共租赁住房工程建设进度滞后
市发改委
0.1
平昌县
南风乡“四类人员”选拔违反换届纪律，被省委组织部通报部
0.01
0.41
施迈电器产业园项目推进缓慢
市投促委
0.01
富祥智慧社区建设推进滞后
市发改委
0.1
在2016年7月13日，“担主责.践承诺”《阳光问廉》走进平昌活动中，被曝光重大隐患未及时整改销号
市安监局
0.05
巴中经开区
骨科医院、高低压成套电气设备及防火门生产等重大产业项目推进缓慢
市作风办《工作通报》第2期、第3期
市投促委
0.02
0.26
经开区柏舜实木家具生产线推进滞后
市发改委
0.1
0.1
脱贫攻坚领域精准识别方面存在问题
市扶贫移民局
0.01
市换届风气督查组第三轮巡回督查中，发现换届风气监督工作中存在主体责任落实不力的问题
市委组织部
0.01
秦巴高科技现代中药产业园项目推进较慢
市投促委
0.01
津桥湖城市基础设施及生态恢复进度滞后

2016绩效评价标准值

制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业电气机械及器材制造业输配电及控制设备制造业
2016年企业绩效评价标准值
行业-级全国国有企业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业工业行业二级机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业机械工业行业三级行业四级行业五级范围全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业全行业

IATF16949-2016过程绩效指标一览表

>0.65
>0.7
月
出库金额W月初库存金额+月末库存金额）刈
财务部
产品准时交付率
100
100
100
100
月
准时交付量诋交付数量X100%
业务部
•O
产品质量先期策划
项目开发管理
产品和过程设计
产品和过程确认
产品和过程设计更改
开发卅未准时完成数
0
一
一
0
年
以当年内到期应完成的开发计划为准
技术部
技术部
■
PPAP一次未通过项目数
过程
分类
过程名称
子过程名称
绩效指标名称
目标
年度目标
统计
周期
计算方法
过程归口
管理部门
目标统
计部门
目标等级
2016
2017
2018
顾客导向过程COP
合同评审
顾客要求识别过程
顾客订单完成率
100
100
100
100
月
完成数量懒客订单数量X100%
业务部
业务部
O
合同评审过程
成品库存周转率
>0.7
>0.6
0
一
一
0
次
二三方评审PPAP资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过
技术部
O
产品制造
生产计划过程
生产计划按时完成率
>95
>0
>92
>95
月
完成数量初划数量X100%
生产部
生产部
过程控制管理
关键工序Cpk

IATF169492016 及 ISO90012015过程绩效表

实际完成批次÷应完成批次×100% 准时交付批次÷应交付批次×100% 按计划完成和实际完成日期填写合格数÷检验总数×100% 依据SPC报告返工数/检验总数×100% 抽检合格数÷抽检总数×100% 总合格批次÷总检验批次×100% 准时交付批次÷应交付批次×100%
多方论证小组制造部品管部制造部品管部品管部生管课
IATF16949:2016 及 ISO9001:2015
过程绩效指标
序过过程程号名称分 COP1 1 2 3 4 5 顾客 COP3 6 导生产过程 7 向过 8 程 COP 9
COP4交付过程
编号：YDKJ Q05-132 计算方法过程归口管理部门
营业处
目标绩效指标名称
统计周期
年
计算方法
过程归口管理部门
营业处
实际完成
116.89%
监控方法
趋势图
MP2 经营计划管理过程
当年销售计划目标完成率
当年销售计划目标完成数/销售计划目标总数× 100%
公司质量目标完成率公司内部不良质量成本率
100%
年月月
当年质量目标完成数/质量目标总数× 100%
营业处趋势图财务部 45.73% 98% DCC/制造部/品管部系统管理部工程部 92.50% 100% 100% 100% 97.73% 管理部 84.65% 制造部开发部 97.37% 97.41% 趋势图趋势图审核报告审核报告 / 趋势图趋势图趋势图调查汇总趋势图趋势图
支设备完好率 27 持 SP3 设备设施和工装过模具管理过程工装模具完好率 28 程 SP
支持序过过号程程分 29 SP 30 31 32 33 34 35 36 支 37 持过 38 程 SP 39 40 41 说明：

2016年QOS过程绩效指标统计表-质量

作成 12月
11月
100%
作成 12月 100%
累计
NO.QOS -状TR态G08 （G/Y/
累计
NO.QOS -状TR态G09 （G/Y/
累计累计
NO.QOS -TRG10 状态（G/Y/
G
NO.QOS -状TR态G11 （G/Y/
11月
12月
累计
NO.QOS -状TR态G20 （G/Y/
11月 100%
≤20
/
2
1
≤10
/
0
1
2011 100%
2010
100% 99.6%
1月 100%
计算方式：每月实际交
2月
100%
3月 100%
目标名称:
目标实绩
2011 100%
2010
95.0% 93.3%
1月 100%
计算方式：节点评审会
2月
100%
3月 100%
4月 0
4月 3000
4月 5.50% 4月 2.0
92.00%
上海李耳公司
≥92%
90.00%
广州泰李公司
≥92%
90.00%
芜湖奇瑞汽车
≥92%
91.00%
宁波吉利汽车
≥92%
90.00%
部
门目标：名
计算方式：
NO.QOS
（每月实际
2011目标 2010实绩
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
作成
-TRG01
9月
10月
11月
12月
累计
状态（G/Y/

2016.9绩效考核表格修订文档

外一科70%质化绩效奖标准2016年1月修订德工作质达标每每日工作质的得分10分，工作时间外出做与工作无关的事不得分，特殊情况经护士长允许外出一次扣2分，脱岗或做与工作关事情不得分规范执行每日3分，仪表、工作制度及工作流程的执行一项不符扣1分综合能力每日2分,能胜任各个岗位工作，不能胜任的扣20分，排班后因特殊情况找好替班者经护士长改班的扣5分，由直接护士长改班的扣10分（给替班的加分）本班工作未能按期、全部完成一项扣2分（给完成者加分）出现差错事故、纠纷不得分并一项扣60分医患满意度医生最满意护士提名，1分/人次，患者最满意护士提名，1分/人次表扬收到表扬信及锦旗的加5分/次；参加医院活动未得奖的加2分/次，得奖加5分/次患者投诉科被科内投诉扣扣2分/次；院部投诉扣加5分/次；院外投诉扣10分/次；勤办公室、治疗室、换药室卫生每日3分，办公室、治疗室、换药室清洁、卫生，物品各就各位且规范放置，镜面、桌面、地面清洁，无与工作无关的物品，一项不符扣1分劳动纪律迟每日1分，迟到、早退第一次扣1分，第二次扣2分，第三次扣分，以此类推，迟到或早退提前请假的扣0.5分/次能学生带教科科室总带教（入科学生排班、培训、考核、出科评语）共记20分,单班次带教一人记5分（带教时间≥7天）晨会提问答每周每人进行提问，10分/次，不会回答的不得分，再次提问第二次扣10分，第二次扣20分，以此类推，直至回答正确操作、理论考试一 10分/次，护理部考试一次不合格不得分，二次不合格扣 10分，三次不合格扣20分，以此类推培训、业务学习 10分/次，每月因自身原因不能参加的不得分（具体情况按当月学习次数计算）学习迟到1次扣5分，2次扣10分，三次不得分，以此类推，并按相应时间延时；操作及理论进行培训者10分/次责任护理组长做好责任护士的领导带头、管理纠正、患者管床、监督检查工作工作系数职称系数：副主任护师0.03、主管护师0.02、护师0.01；岗位系数：护士长0.2、责任组长0.1、责任护士0.05；工龄系数：第五年后 0.01、第十年0.02、第十五年0.03 、第二十年0.04；层级、学历系数详见奖金分配方案外一科20%及10%量化绩效奖标准绩病人数白班均记当班时所有患者数，二人次计1分管床数责任班记所管床的病人数，一人次计2分，夜班记所管床的病人数，一人次计1分，特责班一人次计3分，夜班特责的病人一人次记2分新入院铺床2分、发放一次性物品2分、T、P、R、BP测量1分、宣教3分、完善表格2分、输液2分、医嘱2分，接药加药2分，自己洗头4分、护士洗头8分、洗脚2分、剪指甲2分）各班次按工作完成情况记分；转科、出院宣教2分、完善表格2分，收被服1分、评票1分，病历处置2分、出院带药2分接、送手术送手术3分（执行医嘱、病历及物品、床单位准备符合）；接小手术3分、大手术6分（术后宣教、管道、卧位符合）书写交班新入、手术、病情变化，其他情况等患者一人次均记1分术后值治完全处置记4分，术后病人医嘱、药品处置完善口腔护理一人次2分，患者对操作满意，口腔清洁，口唇湿润无干裂会阴护理一人次2分，患者明确此操作的目的，用后物品入治疗室污物桶雾化吸入一人次4分，患者明确此操作的目的，卧位正确，操作毕协助病人咳痰、漱口，到时及时停止，禁止家属呼叫备吸、停氧备氧或吸氧一人次2分，（护理表格、吸氧牌、吸氧管固定均符合）；停氧完全处置一人次2分（护理表格、吸氧表、牌归位均符合）置留置针一人次4分（留置针固定、管道标示、电脑录入、表格记录均符合）置、停心电监护使用心电监护一人次2分；停心电监护完全处置一人次3分（责任护士取回心电监护装置并做好清洁、归位记2分，值班护士负责结算心电监护费记1分），其他班次按完成情况记分皮试一人次4分，患者明确此操作的目的，标示正确，针管处置符合，到时及时观看结果，禁止家属呼叫肌肉注射一人次2分患者满意，能明确所应用的药物的目的（特殊病人除外）静推药物一人次2分患者对操作满意，准确及时，能明确所应用的药物的目的（特殊病人除外）抽血一人次2分患者明确此操作的目的，操作毕根据医嘱嘱患者饮食，患者对操作满意输血含血浆，一人次3分，（拿取登记1分、核对输入及观察2分）患者能明确所应用的血制品的目的及注意事项当日缺药一人次2分及时做好病人当日药物的转账、催接、使用加、换化疗药一人次4分正确合理安排好输液顺序，滴速符合，密切观察患者有无外渗情况，能明确所应用的药物的注意事项及禁止家属呼叫，有外渗者扣4分换污染被服一人次2分患者床单位被血迹、污物污染当班及时更换（白班由责任护士和助班护士负责，夜班由当班护士更换）换引流袋一人次2分患者对操作满意，固定稳妥，引流袋标示规范，护士收回符合置、拔尿管一人次2分置尿管患者对操作满意，固定稳妥，尿管、引流袋标示规范，拔尿管患者明确此操作的目的，并全程关注，严格按医嘱当班拔除，表格做好记录外一科20%及10%量化绩效奖部分 2016年1月修订置、拔胃管一人次2分置胃管患者明确此操作的目的，对操作满意，管道通畅，管道标示规范，固定稳妥，表格做好记录，严格按医嘱当班拔除，表格做好记录灌肠一人次2分患者明确此操作的目的，对操作满意备皮一人次2分患者明确此操作的目的，对操作满意，通知术前禁饮食及进行术前指导卧位、翻身一人次3分患者卧位正确，术后3h 内护士负责翻身3次随机血糖一人次2分患者明确此操作的目的，对操作满意，执行医嘱及记录规范发口服药一人次2分患者明确药物名称、作用，护士帮助监督患者服药洗胃一人次2分患者明确此操作的目的，对操作满意，管道固定稳妥扩肛一人次2分患者明确此操作的目的，对操作满意膀胱冲洗一人次2分患者明确此操作的目的，对操作满意，管道固定稳妥病人换药一人次1分患者费用及所用材料相符，并及时转账PICC 一人次4分患者费用及所用材料相符，并及时转账接药、退药治疗班接药常规一人次0.5分，助班接药常规一人次0.25分，其他每班次接药一人次0.5分；退药一人次2分；将所退药物交代给患者及家属并明确退药的程序，对解释满意处理、查对医嘱每班次处理一人次每人记0.5分、核对一人次每人记0.5分，每周五大查对查对人记10分、更改一人次记1分、记录2分、签名1分，出现错误处理者占80%，核对者占20%进行扣分换瓶子（10%）一人次5分，换药及时准确，做好解释，调好滴速，签时签名符合抢救病人按100元1分加实际工作项目（病人宣教、管道、卧位、被服符合，病历书写完整正确，抢救车处置完善）未按规定收费的扣5分院外观察按100元1分加实际工作项目患者治疗正确，被服符合，基本材料费20元未收的扣2分，未按规定收费的扣5分处置记分办公班周四卫生处置记5分，（用75%酒精擦拭办公室电话、电脑、打印机；办公室死角清洁，各个抽屉、橱内等处物品清理归位规整，物品定位）；治疗班周一处置记15分周四处置记10分（周一及周四卫生处置只要手能触到的地方、物品、地面均进行清理擦拭，清理抽屉内多余物品，周一用95酒精擦拭紫外线灯管、冰箱除霜、检查抢救车内物品、药品有效期、测试体温表、处置血压表、应急灯充电，周四处置摆药盒）；治疗班周一、四处置记10分（周一、四处置换药室并擦拭治疗车，周一处置监护仪、吸痰器，药品框、垃圾桶，周四处置被服间、物品存放间、配餐室，擦拭扫床车、担架车及轮椅、车胎充气）；轮换每月处置被褥、更衣室记10分（被服清洗、更衣室死角清洁，各个抽屉、橱内等处物品清理归位规整，物品定位）科内记录进行科内业务学习、技术操作、应急预案、不良事件等一次一项各10分，科内护理人员分数总统计记10分、夜班费计算记5分，换瓶子分统计一人一天记1分，要求记录及时完整正确，符合要求；核查记分小①负责检查当天的体温单记3分，小②负责检查当天的医嘱单记3分，大①负责检查当日出院病历一份记2分，大②负责每日做好加药综合执行单检查整理回收，一日清单、综合执行单的打印及规范放置共记10分注意：以上加分项目，未按规范完成的扣出相应分数附：1、10%奖金扣罚项目注：以上情况如造成严重不良后果，当事人承担一切责任。

2016企业绩效评价标准值参考

1.6 21.7
0.2 2.8 20.7
1 12.3
0.8 1.7
9
50 5.1 134.9 23.8 23.4 0.1
55 3.7 98.2
17 34.9
1.5
16.2 111.3
15.1 17.3
3.5
9.1 106.8
8.2 13.8
2.5
17.7 26.6 88.6
8.7 23.8 32.4
效评价标准值
项目一、盈利能力状况净资产收益率（％）总资产报酬率（％）销售（营业）利润率盈余现金保障倍数成本费用利润率（％）资本收益率（％）二、资产质量状况总资产周转率（次）应收账款周转率（次）不良资产比率（％）流动资产周转率（次）资产现金冋收率（％）三、债务风险状况资产负债率（％）已获利息倍数速动比率（％）现金流动负债比率（％）带息负债比率（％）或有负债比率（％）四、经营增长状况销售（营业）增长率资本保值增值率（％）销售（营业）利润增长率总资产增长率（％）技术投入比率（％）五、补充资料存货周转率（次）两金占流动资产比重成本费用占主营业务收入经济增加值率（％） EBITDA率（％）资本积累率（％）一、盈利能力状况净资产收益率（％）总资产报酬率（％）销售（营业）利润率盈余现金保障倍数成本费用利润率（％）资本收益率（％）二、资产质量状况总资产周转率（次）应收账款周转率（次）不良资产比率（％）流动资产周转率（次）资产现金冋收率（％）三、债务风险状况资产负债率（％）已获利息倍数速动比率（％）现金流动负债比率（％）带息负债比率（％）
0.3
0.1
8.7
4.4
1
0.8

IATF-16949过程绩效指标一览表(2016版)

纠正/预防措纠正预防措施施过程按时关闭率数据分析持续改进数据统计分析准时率月度前三项不良改善有效性
半年半年内发现的总项目数X100% 每月每月
过程指标数据统计分析准时项目/总项目数X100%
有效件数/总计划改善件数*100%
作成: 日期:
审核:_______________ 日期:
检验和实验顾客投诉次数过程退货率校准计划完成监试和测量率装置控制 MSA计划完成率
品质工 1件以下程课 50PPM 100% 100% 营业课 QC QC
后加工 80% 课品质工 1 程课品质工 1176.6 程课 / 100% QC QC
过程指标一览表
序过程号代码 33 S08 34 35 36 S09 S10 过程名称过程指标目标值 0 100% 0% 95% 统计部门物流课物流课营业课 QC 频次每月每月每月每月计算方法
6月 0 100% 0% 89%
7月 0 100% 0% 89%
8月 0 100% 0% 80%
9月 0 100% 0% 92%
10月 0 100% 0% 92%
11月 0 100% 0% 94%
12月 0 100% 0% 96%
责任部门物流课物流课营业课生产部
违反先入先出产品防护过次数程账物卡符合率顾客财产控顾客财产损坏制率不合格品控追加工批合格制率文件和记录作废文件的及控制时回收率经营计划管理评审品质成本内部审核经营计划指标达成率改进行动按时完成率品质成本率不符合项按时关闭率
3月 101% 0 100% 100% 75% 314 100% / 100% 100% 21% / 67% / 55% 3 476 / /

过程绩效指标达成状况一览表-通用

品管部文件误用次数人力资源部培训计划达成率
品管部生产部
物控部
标识不合格次数 MTBF(平均故障间隔时间）供方材料交付合格率
供方交付准时率
100% ≥2次小于1次 100% ≤2次 >260H
≥99%
根据管理评审程序的策划次数统计按时完成率统计通过改善提案等，提出的持续改进项目由于文件管理失效，引起的误用次数培训次数/计划培训总次数X100% 产品抽查标识错误批数统计当月设备无无故障运行的总时间
100%
经营计划主要目标实绩/主要目标
管理者代表不合格项改进按时完成率
100%
内审不合格项在规定时间内改善结案率
M3 管理评审过程 M4 持续改进 S1 文件记录控制 S2 人力资源管理 S3 标识和可追溯性过程 S4 设代表管理评审按计划完成率
管理者代表每年持续改进项目数量
进料良批数/总进料批数X100%
≥95% 供方准时交货达成批数/交货批数X100%
S6 测量设备管理 S7 产品监视和测量
品管部品管部
测量设备按时送校率产品出厂合格率
100% 100%
实际执行数/计划校验仪器总数X100% 产品出厂合格批次/产品出厂总批次X100%
统计频率每月每月每月每月每年每月每月每年每年
C4 产品交付
C5 客户服务 M1 经营战略管理 M2 内部审核过程
业务部交付及时率
100%
实际出货批数/计划出货批数X100%
顾客满意度
≧90分顾客满意度调查项目总平均得分
业务部客户投诉次数
≤0次统计每月汽车客户投诉次数
总经理
超额运费公司主要目标达成率

3045绩效指标监测表-2016

0.32% 88.6分 100.0%
98.86%
97.8%
100.0%
过程/KPI 设备故障停机率
指标 ≤1.5%
报告周期统计部门/月份设备故障时数月度制造部计划开机时数故障停机率按期完成数量季度技术部开发总数量按期履约率
1 0 3672 0.00%
2 13 1800 0.72% 35 40 87.50%
品保部品保部品保部
0 0 100%
0.48% 64 64 100% 0 2 0.00% 91 34163 0.27% 1
74 74 100% 2 3 66.67% 95 23565 0.40% 0
45 45 100% 3 4 75.00% 85 25486 0.33% 1
60 60 100% 1 1 100.00% 240 24611 0.98% 1
0.0% 4
每季度不少于季度 1项按程序实施季度
0 0 100.00% 100.00% 0 3 3 100.00% 0 0 0 0 0 100%
过程参数更改季度 1次 100% 季度
技术文件错误技术文件有效使用导致的质量事季度故为零工装不正确导致的每季度不超过季度质量事故一次纠正预防措施按时 100% 关闭率月度
62 62 100% 3 4 75.00% 41 16685 0.25% 1
41 41 100% 0 3 0.00% 213 10456 2.04% 1
100.0%
63.2%
0.38% 1天 100.0%
9 9 100%
9 9 100%
9 9 100%
9 9 100%
9 9 100%
100.0%

IATF16949：2016各过程绩效指标完成情况统计汇总

7 支持
基础设施
7 支持
过程环境因素受控率≥100%
监测资源按期受检率≥98%
测量系统
MSA计划执行率≥96%
培训完成率100％
人力资源
培训合格率100％员工满意度≥90
各类事项有效沟通率100％
知识信息文件化信息控制率100％
产品服务要求
合同订单履行率100％
合同订单评审率100％制造过程能力Cpk≥1.33
顾客或供方财产完好率100%
产品准时交付率100%
售后服务
信息反馈及时处理率100% 顾客满意度≥90%
客户反馈不良≤200PPM 超额运费≤2000元/月
标识防护
标识正确率100% 产品可追溯率100%
库存抽查合格率100%
检测及时率100%
放行
错漏检率0.5%
不合格及时处理率100%
不合格
返工率≤1％
优先减少计划完成率100% 内审计划完成率100%
内部审核过程审核符合率≥95％
9 绩效评价
产品审核QKZ≥98％管理评审计划执行率100%
管理评审问题改善完成率100％
9 绩效评价
管理评审
不良质量成本≤0.2％
持续改进计划完成率100%
10 改进.
持续改进
设计开发
更改及时率100% PPAP一次通过率99％
设计开发按期完成率100％
供方产品一次合格率≥ 99.9％
供方准时交付率≥99％外部提供供方周期评定执行率100％
供方PPM≤100
生产服务
超额运费生产成品一次检合格率＞
98%；
生产计划完成率≥100%；
8 运行

2016年度部门整体支出绩效目标完成表

3
政府采购执行率
5
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
政府采购预算数为0万元，政府采购实际数为16.82万元。政府采购执行率=政府采购金额÷政府采购预算数×100%=16.82÷0×100%=0%。根据评分标准，本单位该项指标得0分。
0
过程
47
预算管理
管理制度健全性
5
1内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度2分
3
绩效目标
5
绩效目标是否符合部门职能、年度重点工作实际；指标细化、清晰3分。及时申报且申报率100%计2分。每少一个百分比扣0.2
年初工作计划及重点工作目标管理指标细化清晰，符合县委、县政府总体经济和社会发展规划及本机关“三定”职责，体现当年重点工作，尤其是换届工作正常稳定，与资金投入相匹配。根据评分标准该项得满分。
8
“三公经费”控制率
3
100%以下（含）且管理规范计满分，每超出1%扣1分，财务手续不规范的，一次扣0.5。扣完为止。
“三公经费”实际支出数为55.26万元，“三公经费”年初预算数为95.3万元，财务手续规范。三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝55.26÷95.3=58%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分。
在县委的领导和州政协的指导下，通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委和政府的大政方针、重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商；通过调研、提案及文史编撰资政等工作，提出建议和批评，加强了地方文史建设；组织引导各民主党派民主人士建言议政，发挥民主监督的作用。稳妥、依法、顺利完成换届选举。根据评分标准，本单位该项指标得满分。
2
预算控制率
2

2016年度绩效总结

2016年度绩效总结
1、员工流失率，目标值5.00%，目标达成。

根据2016年度数据显示，员工流失率为2.62%，达成2016年目标值5.00%。

2017年员工流失率目标值仍设定为5.00%，在完成目标的基础上，努力使员工流失率降至最低。

2、安全工作目标，目标值0起，目标达成。

根据2016年度数据显示，从业人员因工死亡事故、从业人员因工重伤事故、重大火灾事故、重大交通肇事、重大设备事故、外来作业人员在本公司重伤及以上事故皆为0起，达成2016
年度安全工作目标。

2017年安全工作目标仍设定为从业人员因工死亡事故、从业人员因工重伤事故、重大火灾事故、重大交通肇事、重大设备事故、外来作业人员在本公司重伤及以上事故皆为0起。

同时，
做好安全督导，增加安全培训，避免轻伤事故发生。

3、环保投诉指标率，目标值0%，目标达成。

根据2016年度数据显示，环保投诉指标率为0%，达成2016年环保投诉指标率目标0%。

2017年环保投诉指标率仍设定为0%。

4、培训达成率，目标值100%，目标达成。

根据2016年度数据显示，培训达成率为100%，达成2016年
培训达成率目标100%。

2017年培训达成率仍设定为100%。

5、员工满意度，目标值80%，目标达成。

根据2016年度数据显示，员工满意度为82.83%，达成2016
年员工满意度目标80%。

2017年员工满意度目标值仍设定为80%，在完成目标的基础上，努力使员工满意度达到最高。

以上为2016年度的绩效指标总结，及对2017年绩效目标规划。

2016绩效考核目标完成情况自评表

13.5%。
2.企业效益进一步提升。前三季度，全市限额以上文创企业实现利税
742.08 亿元，同比增长 46.1%，比去年同期提高 20.7 个百分点；实现利润
641.88 亿元，同比增长 49.4%，比去年同期提高 28.5 个百分点。宋城、华
策、华媒、华数等文创龙头企业发展势头良好，盈利能力不断增强。
5.着力促进对外交流。组团参展 2016 戛纳电视节，成功引进全球最大的影视内容产业品牌“戛纳电视节”进驻中国，“MIP china·杭州”中国专场将于明年 5 月在杭州举办。组团参展第 20 届香港国际影视展、第 12 届深圳文博会和 2016 海峡两岸文化创意与艺术展，其中香港影视展现场及意向成交额达 2726.3 万美元，深圳文博会参展企业数及展位面积居全省首位，获得最佳展示奖。积极推动“新杭线”品牌成功亮相第二届伦敦手工艺周，以及新西兰、澳大利亚“中国美丽浙江文化节”等国际展会，不断扩大“新杭线”品牌的影响力。
主营业务收入 3109.67 亿元，增长 29.9%，利税 713.95 亿元，增长 47.5%，
增幅分别高于外围层 23.8、28.7 个百分点，占文创产业规上企业收入、利
税的比重分别为 92.6%、96.2%。
主要做法有：1.着力强化政策引导。编制完成《杭州市文创产业发展“十
三五”规划》。制定出台《杭州市文化创意产业创业投资引导基金管理暂行
办法》、《杭州市政银文化创意产业创业投资引导基金（一期）组建方案》，
组建了杭州政银文化创意产业创业投资引导基金（一期），基金规模放大至
13 亿元。深化与杭州银行文创支行等金融机构的合作，签订三年推出 38 亿
文创金融产品合作协议。下达 2016 年度市文化创意资金竞争性分配资金。

2016年度部门整体支出绩效目标完成表.doc

2
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信
息，1分；；
预算按要求公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分
2
产出及效率
40
绩效目标完成
18
重点工作实际完成率
8
根据绩效办年度对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
5
1内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度
2分
2有本部门厉行节约制度,1分；
③③相关管理制度合法、合规、完整，2分；
建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得满分。
5
资金使用合规性
8
①支岀符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支岀按规定经过评估论证；④ 支岀符合部门预算批复的用途。
3
政府采购执行率
5
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
政府采购预算数为0万兀，政府采购实际数为16.82万元。政府采购执行率=政府采购金额十
政府采购预算数X100%=16.82
十0X100%=0%。根据评分标
准，本单位该项指标得0分。
0
过
程
47
预算管理
管理制度健全性
2016
一级
指标
分值
二级
指标
分值
三级
指标
分
值
评价标准

2016质量体系绩效指标汇总

2016质量管理体系指标目标值
2016年11月
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 顾客满意度指标外部PPM 顾客抱怨次数准时交付率报废率质量成本损失率成品库存周转率原材料库存周转率供方内部偏差（特采）次数供方退货次数供方准时交付率供方超额运费生产安全指标生产达成率出勤率故障停机率模具完好率员工满意度指标经营指标新项目开发成功率项目开发准时完成率产品成本目标/实际相符率开发成本预算/实际相符率未及时报价次数末及时评审合同/订单数量顾客报怨次数（针对现场服务）文件抽查合格率记录抽查合格率年度培训计划完成率内审中发现的与标识和追溯有关的不合格项数顾客财产完好率 MSA计划完成率检测设备完好率检验、试验记录抽查合格率末及时处理的不合格次数料帐准确率顾客满意度调查覆盖率员工满意度调查覆盖率业务计划按期完成率月份经营研讨会（报告）/月度质量报告按期完成率/过程绩效报告按期完成率内审中发现不合格项的按期关闭率管理评审报告纠正/预防/改进措施的按期关闭率纠正/预防措施有效率持续改进有效率生产稼动率指标监控频次年月月月月月月月月月月月月月月月月年月年年年年年年月年年年年年年年年年月年年年年年年年年年业务部品管部业务部生管课制造部品管部生管课生管课采购股采购股采购股采购股制造部制造部人事部生技课模检课人事部业务部开发课开发课开发课开发课业务部业务部品管

C 2.1 2016年KPI达成统计(月度)

0
0
0
0
0
每月
管理
0次
0次
0
0
0
0
0
设备安全达标率制造部
每月
制造部
0次
0次
設備發生故每年設備發生故障的次數障的次數化學品崗位每年生产耗材品（指酒精/ 人員定期體胶水/润滑油）管理人員定檢異常報告期體檢異常報告次數計次數
0
0
0
0
0
2.因长期接触生产耗材品導致员工健康安全达标率職業病的發生次數为0
管理部
0次
0次
制造部
工作时间
工作时间：每周员工休息一天，周工作时间不超过60H 申诉管理：员工申诉回复率≧80%
每月
管理部 ≦72H/周 ≦60/周考勤系统每周正常出勤时间+加班时间
73
56
72
73
71
管理部
员工申诉回复率
每月
管理部
≧80%
≧80%
联络函
员工申诉回复次数/员工申诉总次数
/
每月
制造部
0次
0次
1
0
0
1
0
制表：
审核：
核准：
目標達成說明 9月 10月 11月门责任人制造部
/
人事行政部
/
员工委员会
/
采购部
/
制造部
/
制造部
/
制造部
/
人事行政部
2016年环境、OHS、EICC目標指标總覽表
單位指标目標項目統計頻率統計部門 15年目標值 16年目標值統計依據計算方式 1月人事资料正式合同工、临时工、试用期员工中童工人数 0 2月 0 3月 0 4月 0 5月 0 全年 6月 7月 8月