企业隐患排查治理检查(自查)记录表
隐患排查现场记录表
XXX矿业有限公司隐患大排查检查存在问题现场记录表检查类型：检查时间：检查场所（路线）：检查组总负责人：检查分组负责人：陪同检查人员：检查存在问题总计条，检查情况具体如下：一、采掘（一）采煤1、2、3、（二）掘进1、2、3、（三）其它隐患问题（根据各主管负责人分管范围进行划分）1、文明生产（1）（2）（3）2、其它“三违”情形（1）（2）（3）二、一通三防1、2、3、（二）矿井瓦斯防治1、2、3、（三）矿井粉尘防治1、2、3、（四）矿井防灭火1、2、3、（五）其它隐患问题（根据各主管负责人分管范围进行划分）1、文明生产（1）（2）（3）2、其它“三违”情形（1）（2）（3）三、地测灾害防治与测量（一）水文地质灾害1、2、3、1、2、3、（三）矿井测量1、2、3、（四）其它隐患问题（根据各主管负责人分管范围进行划分）1、文明生产（1）（2）（3）2、其它“三违”情形（1）（2）（3）四、机电与运输（一）机电设备1、2、3、（二）提升与运输1、2、3、（三）其它隐患问题（根据各主管负责人分管范围进行划分）1、文明生产（1）（2）（3）2、其它“三违”情形（1）（2）（3）五、安全管理（一）人员机构配置1、2、3、（二）入井人员资格证照及安全培训管理1、2、3、（三）井下各级人员带班、岗位人员在岗管理1、2、3、（四）现场作业安全管理1、2、3、（五）矿井“六大系统”管理1、2、3、（六）矿井其它安全设备设施管理1、2、3、（七）应急救援管理1、2、3、（八）其它隐患问题（根据各主管负责人分管范围进行划分）1、文明生产（1）（2）（3）2、其它“三违”情形（1）（2）（3）（以下空白）检查存在问题整改督办人员：备注：1、检查人员必须按照隐患问题所属隐患类型、各主管负责人分管范围如实进行填写，在填写隐患问题时对于未涉及通知单中所列项目应予以删除。
2、图纸资料里存在问题按各专业进行划分。
3、文明生产类问题由各检查人员根据各主管负责人分管范围进行划分归类。
隐患排查及治理记录表参考模板范本
编号
排查时间
隐患名称（场所）
隐患内容简述
隐患分级
采取治理措施
完成时间
整改责任人
治理资金（元）
备注
1
2月6日
标志
一般隐患
及时加设小心触电警示标志
100
2
2月6日
办公楼前
办公楼前有一处放水阀门冻坏，需及时更换
一般隐患
及时更换放水阀门
20
3
2月6日
车间
裁片机刀片裁切处的防护装置固定不牢
一般隐患
将防护装置固定并定期进行检查
4
2月6日
仓库
仓库北面堆放的可燃杂物较多，可能引发火灾
一般隐患
及时清理仓库北面的杂物
检查人：
隐患排查自查自纠表
四
2 对所有车辆定期检查、维护 3 临近报废车辆监管制度落实情况 4 安全带、应急门、应急窗等安全设施设备齐全有效 1 动态监控记录准确完整(在线情况）
七
车辆 监控 （60分）
2 违法信息处理记录齐全、真实 3 建立监控值班制度，落实上级监控平台指令 4 建立监控工作台账，信息要素齐全有效
1 队伍 建设 （90分）
十 二
安全 文化 （20分）
1 十 三 应急 救援 （60分）
制定突发事件预案，有相应的应急保障措施（综合、专 项、现场三项都有）
ห้องสมุดไป่ตู้
30 10 10 10 15 15 20
2 开展应急预案培训活动，组织应急人员日常训练 3 制定应急预案演练计划，开展预案演练 4 对演练效果进行评审，有报告 1 事故台账和事故信息报表齐全 2 建立事故档案和事故管理台账 事故发生后，及时召开安全生产分析通报会，对事 3 故当事人的聘用、培训、考评、上岗及安全管理等 情况进行责任倒查 4 按照“四不放过”原则查处事故，追究相关责任，形成 报告，将处理结果报集团公司
5 驾驶员按规定填写《行车日志》 九 6 7 8 9 危险源 辨识与 风险控制 （70分） 1
十
2 对从业人员进行危险因素告知、防范，有记录 3 危险源建档，重大危险源单独建档管理 1 制定隐患排查工作方案，明确排查目的、范围，选择 合适的排查方法
隐患排 十 查与治理 一 （100分）
2 每月至少进行一次安全隐患自查自纠 3 制定隐患治理方案 4 建立安全隐患排查治理档案 1 设立员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容 2 组织开展安全生产竞赛活动，有方案，有总结，有表 彰奖励、处罚总结
得分
二
管理 机构 和人员 （50分） 安全责任 体系 （30分） 法规 制度 （110分） 安全 投入 (40分）
(每月一份)企业安全生产自查表
标识 36 职工职业危害防护用品配备情况 37 存在职业危害的建设项目“三同时”备案情况 38 职业危害防护设施是否处于正常状态
职业危害因素申报、检测及职工职业健康体检 39
情况
其它类安 全隐患和 八 不安全职 业危害因 素
企业主要负责人签字：
填表日期：
七 作业场所职业危害防治情况 29 职业健康管理机构设置、人员配备情况
主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的 30
职业健康教育培训情况 31 职业卫生管理制度和规程制定、公布情况 32 职业危害在劳动合同内告知，岗前培训情况 33 职业病事故应急救援预案制定情况 34 有毒作业场所是否与无毒作业场所分开
5 特种作业人员培训持证情况
6 职工安全教育培训情况
教育督促职工执行制度规定，并如实告知作业 7 场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以
及应急措施情况
8 特种设备检测检验情况
9 安全设备设施的维护、保养、定期检测情况
10 安全生产经费投入情况
11 危险作业管理制度制定及执行情况
二 安全隐患排查治理
主要负责人、安全管理人员定期督促、检查安 12
全生产情况
13 建立安全隐患排查治理等各项制度
14 建立健全隐患排查整改档案
重大事故隐患是否制定治理方案，明确整改的 15
期限、措施、资金和责任人，并上报
三 重大危险源及应急管理 重大危险源是否登记、建档、备案，定期进行
16 检测、评估，落实监控措施，并制定应急预案 制定应急救援预案，配备必要的应急救援器
17 材、设备，并定期维护保养，组织演练
四 建设项目安全设施"三同时" 18 按规定办理相关审查验收手续
安全隐患检查记录表
安全隐患检查记录表概述安全隐患检查记录表是企业对安全管理负责、确保生产安全的一种重要手段，也是开展安全隐患排查、整改、落实的基础资料。
隐患排查工作是企业积极预防安全事故的关键性活动。
企业要按照要求，建立健全安全隐患排查机制，确保隐患排查工作顺利进行。
安全隐患检查记录表的内容安全隐患检查记录表通常包括以下内容：1.检查日期：填写的日期，记录这次检查的时间；2.检查人员：对检查人员进行记录，便于追责；3.检查部位：对要检查的部位进行明确；4.检查内容：对本次检查的具体内容进行明确记录；5.隐患发现：对于检查中发现的可能存在安全隐患的地方进行准确描述；6.处理情况：针对隐患发现的地方，填写针对性的处理措施；7.整改期限：针对隐患进行的整改期限；8.负责人：对于整改工作的负责人进行记录；9.备注：对于本次检查中的其他情况进行备注，例如对已整改的隐患进行记录。
安全隐患检查记录表的填写方法安全隐患检查记录表的填写方法可以按照以下步骤进行：第一步：确定检查部位首先，需要确定要检查的部位，包括生产车间、贮存库房、办公区域等等。
第二步：制定检查计划根据检查部位的实际情况，制定检查计划，包括检查时间、检查人员、检查内容等。
第三步：现场检查在检查过程中，对于可能存在安全隐患的地方进行记录，并对隐患进行分类，准确描述。
第四步：整改措施对于检查中发现的隐患，需要制定针对性的整改措施，并设定整改期限。
第五步：填写记录表根据检查内容记录下检查日期、检查人员、检查部位、检查内容、隐患发现、处理情况、整改期限、负责人等等。
安全隐患检查记录表的重要性安全隐患检查记录表是企业安全管理的基本手段，也是Dly Management的一种非常重要的资料记录。
企业通过对安全隐患检查的记录，可以及时发现和整改存在安全隐患的地方，防范生产安全事故的发生。
此外，安全隐患检查记录表也有利于企业健康发展。
通过记录，企业可以了解安全隐患排查整治的情况，掌握隐患的分布情况，分析隐患的总体状况，提出针对性的安全管理对策，实现企业安全管理的标准化与制度化。
企业安全隐患自检自查表
企业名称（盖章）：序号检查项目检查内容存在问题整改情况单元重点环节1安全基础管理行政许可类依法取得安全生产及其他有关行政许可的情况按照相关法律法规要求，各类企业根据生产、经营范围，应取得合法行政许可无2 依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员类生产型企业，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员1、应当设置安全生产管理机构（建立机构组建文件）。
2、配备专职安全生产管理人员（取得安全生产管理资格证书）。
无3 各项规章制度、操作规程建立及落实情况建立安全生产责任制等各项安全生产规章制度，编制各岗位操作规程，并落实到位各生产经营单位应按照各自涉及行业、生产类型及特点的不同，建立安全检查和隐患排查、危险化学品、职业健康等相关管理制度，编制操作规程，并严格对照执行。
无4 安全生产教育、培训类主要负责人、安全管理人员、特种作业人员及其他从业人员应持证上岗企业法定代表人人、主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员应到具有相应资质的培训机构进行培训教育，取得安全管理、特种作业等资格证书，并建立员工培训档案。
无5 重大危险源类建立档案、定期评估、备案、专人管理、制定事故应急预案生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并由专人负责管理。
无6 劳动防护用品类是否按规定和标准配发劳动防护用品，并进行监督、管理1、应该配发的劳动防护用品应带有“LA”标识；2、建立劳动防护用品发放记录；3、安全生产相关责任人应教育从业人员按照使用规则正确佩戴、使用配发的劳动防护用品，并对其是否正确佩戴、使用行为进行监督、管理。
无7安全基础管理职业危害防治类作业场所职业危害因素检测、申报，建立职业健康监护档案、职业病防治相关制度（13项），并对职业危害公示告知。
存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，并如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目，为劳动者进行职业危害体检，建立职业健康监护档案，建立职业病防治相关制度，并对职业危害公示告知。
安全隐患问题排查记录表
安全隐患问题排查记录表为了保障员工和企业财产的安全，定期进行安全隐患的排查非常重要。
安全隐患问题排查记录表是对安全隐患问题排查情况进行记录和总结的重要文档。
下面是一份安全隐患问题排查记录表的范例，供大家参考。
企业名称：XXX公司排查日期：2022年X月X日排查人员：XXX一、排查范围本次排查的范围包括生产车间、办公区域、仓库、通道等各项重要区域。
二、排查内容1. 设备设施安全隐患2. 电气设备安全隐患3. 火灾隐患4. 危险化学品管理隐患5. 职业健康危害因素的隐患6. 安全生产管理制度、操作规程和操作指导书的隐患三、排查记录1. 生产车间（1）设备设施安全隐患a. 发现某台机械设备的安全防护罩缺失b. 某些设备的安全开关失效（2）电气设备安全隐患a. 发现某个插座的接地线接触不良b. 存在多个电气线路交叉敷设（3）火灾隐患a. 发现烟感应器失灵b. 消防通道被堵塞（4）危险化学品管理隐患a. 发现某个危险化学品的储存容器有泄漏情况（5）职业健康危害因素的隐患a. 发现工人长时间操作设备无防护措施（6）安全生产管理制度、操作规程和操作指导书的隐患a. 部分员工对安全操作规程不熟悉2. 办公区域（1）设备设施安全隐患a. 办公桌椅有损坏情况（2）电气设备安全隐患a. 发现某个插座接线松动（3）职业健康危害因素的隐患a. 办公区域照明不足（4）安全生产管理制度、操作规程和操作指导书的隐患a. 办公室员工对紧急逃生计划不清楚3. 仓库（1）设备设施安全隐患a. 发现堆放物品不稳定（2）电气设备安全隐患a. 仓库照明不足（3）火灾隐患a. 仓库内疏散通道被堵塞（4）危险化学品管理隐患a. 发现某个危险化学品标识不清晰四、整改措施根据排查记录，制定相应整改措施，并安排责任部门和人员进行整改，并确定整改时间节点。
并对整改情况进行跟踪和督促，直至隐患全部整改完毕。
五、排查结论根据本次排查情况，企业存在一些较为严重的安全隐患。
安全生产隐患每日检查（自查）记录表
- 1 - 附件1：安全生产“日检查”工作情况记录生产经营单位：________________________________检查层级： 岗位检查班组检查车间检查厂级检查东辽县安全生产监督管理局 印制2015年11月吉林省安全生产委员会关于实行企业安全生产日检查、周调度、月总结和季报告制度的通知各市（州）人民政府，长白山管委会，梅河口市、公主岭市人民政府，省安委会有关成员单位，中省直企业：为全面落实企业安全生产主体责任和企业主要负责人（法定代表人、实际控制人，以下统称企业主要负责人）安全生产第一责任人的责任，切实强化企业隐患排查治理工作，着力构建“党、政、警、民、企”齐抓共管的工作格局，经省政府同意，省安委会依据相关规定，特制定企业安全生产日检查、周调度、月总结和季报告制度（以下简称“四项制度”），请认真组织贯彻执行。
一、企业安全生产日检查制度（一）建立以企业主要负责人负总责，并涵盖各岗位、班组、车间、安全管理机构、专职安全员等各层级的安全生产日检查（巡查、抽查）制度。
企业主要负责人至少每周参与1次日检查工作。
（二）岗位、班组每日上岗工作和交接班前，首先要开展隐患自查，发现隐患第一时间做好自改工作，并对排查治理结果进行复查验收。
（三）车间（包括工段等）每日要对岗位、班组隐患排查治理情况进行检查，对排查出的隐患要立即采取安全防范措施，并迅速上报企业领导及相关部门组织治理，严禁带“病”生产和冒险作业。
（四）企业安全生产主管领导、管理机构和专职安全员每日要对重点岗位、班组、车间隐患排查治理情况组织巡查抽查，发现问题立即整改，不能确保绝对安全的必须先停产再整改。
（五）建立隐患排查治理工作台账，岗位、班组、车间和企业巡查检查情况要登记造册、签字背书，做到闭环管理。
（六）发现重大隐患要立即于当日向县级行业主管部门和安全生产综合监管部门报告，由属地安委会办公室挂牌督办、跟踪整改，督促企业切实做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，并将整改情况报市（州）安委会办公室备案。
安全检查与隐患排查记录表
19
立杆与基础
脚手架基础符合要求，有排水措施，立杆间距设置符合方案和规范要求
20
杆件与脚手板材质
钢管、扣件和脚手板等符合规范和公司安全标准化要求
21
杆件间距与剪刀撑
杆件与剪刀撑设置符合规范与公司安全标准化要求
22
脚手板与防护栏杆
各作业层脚手板满铺并固定牢固，防护栏杆双道设置并符合规范与公司安全标准化要求
68
机具管理
泥浆泵
有保护接零，有漏电保护器且灵敏有效。
69
其它水泵
有保护接零，有漏电保护器且灵敏有效。
70
其它施工机具
符合国标、行标、规范及公司安全标准化制度要求
整改措施：
整改负责人： 整改期限：
整改情况记录：
复查人员： 日期：
暂时未能整改情况及采取的临时措施：
记录人： 日期：
整改最终情况说明：
记录人： 日期：
23
安全通道
安全通道的坡度、平台和防滑条、封闭等符合规范、公司安全标准化要求
24
基坑
深基坑
深基坑是否制定专项方案，是否经过专家论证，是否按照方案开挖
25
开挖
基坑按照施工组织设计要求开挖
26
基坑
边坡
边坡或坑壁支护无坍塌先兆
27
排水
基坑内按照要求有排水措施
28
临近物体
对临近建构筑物有沉降防护措施
29
积土、料具
4
交通指挥
有专人指挥、疏导场内外交通
5
新入场教育
抽查现场作业人员均经过三级安全教育
6
安全标志
按照要求设置醒目警示标志
7
文明施工
企业安全生产自查自纠登记表
加强对自然灾害的预防，对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准的要求，采取可靠的预防措施，制定应急救援预案
是
每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，向有关部门报送书面统计分析表
是
建立事故隐患报告和举报奖励制度
9
应急救援预案及事故报告
结合实际，制定生产安全事故应急救援预案，每年至少组织一次演练，并及时组织修订完善
是
生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口
是
定期组织开展安全检查，对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当制定相应的防措施和整改计划，限期整改
是
进行爆破、设备（构件）吊装拆卸、高空悬挂、有限空间等危险作业，应当制定施工方案、安全操作规程，采取安全防措施，设置作业现场的安全区域；由具有相应资质的单位和专业人员施工；确定专人进行现场统一指挥；有安全生产管理人员进行现场监督
4重点仓库和车间是否有贴防火标志和出口指示；
5动火作业有无申报制度和记录等情况；
6是否有消防演练培训和记录。
是
13
特种设备检查
1特种设备是否有办理使用登记；
2是否与有资格的维护保养单位签定维护保养合同；
3特种设备是否按期进行年检，《安全检验合格》标志是否超过有效期；
4是否将电梯安全注意事项和警示标志置于易于乘客注意的显著位置；
是
应急救援措施
是
生产安全事故的报告和调查处理
是
安全生产投入及安全生产费用的提取和使用
是
安全标准化管理
是
重大危险源检测、监控、管理
是
特种作业人员管理
是
不同工种和岗位的操作规程
安全隐患排查工作记录表(最新、最全、最专业)
厂房设置中间仓库时，应靠外墙设置，其储量不宜超过1昼夜的需要量；甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃烧性楼板与其他部位分隔。
7
员工宿舍严禁设置在仓库。
序号
排查容
是否符合
问题描述
8
是否存在违规住人及违规设置住宿与生产储存经营合用场所问题。
9
办公室、休息室设置在丙、丁类仓库时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口，隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。
四建筑保温和外墙装饰
序号
排查容
是否符合
问题描述
1
建筑的、外保温系统，宜采用燃烧性能为A级的保温材料，不宜采用B2级保温材料，严禁使用B3级保温材料。
2
建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料，但建筑高度不大于50m时，可采用B1级材料。
3
电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级保温材料中，确需穿越或敷设时，应采取穿金属管周围采用不燃烧隔热材料进行防火灾隔离等防火保护措施。开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。
3
消防配电线路应满足火灾连续供电的需要，其敷设应符合下列规定：
明敷时（包括敷设在吊顶），应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施，当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。
4
暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构且保护层厚度不应小于30mm。
序号
排查容
是否符合
问题描述
1
厂房、仓库、储罐（区）和堆场周围应设置室外消火栓系统。
企业安全隐患排查检查记录表
企业安全隐患排查检查记录表概述针对本企业的安全生产工作，为了进一步提高安全防范意识，加强安全生产管理，规范安全生产行为，特制订该《安全隐患排查检查记录表》。
检查部门安全生产监督管理部门。
检查时间每年至少检查一次，具体时间由监督管理部门统筹安排。
检查项1. 建筑物安全隐患排查1.1 建筑物外观•☐墙体是否存在裂缝、渗漏、掉落等现象？•☐疏散通道是否畅通，紧急照明、标识是否完好？•☐外墙是否有易燃易爆物品？•☐设备是否存在外挂、异物？是否有临时存放物品？•☐外窗是否能够正常开启关闭？1.2 建筑物内部•☐地面是否平整，有无坑洼，堆放杂物？•☐天花板是否出现松动、龟裂等现象？•☐电路线路是否整齐干净，接线是否可靠？•☐照明设备及线路是否无损坏，是否有使用违章现象？•☐消防设备是否完好，灭火器有效期是否到期？2. 生产设备安全隐患排查2.1 设备•☐设备是否安装牢固、稳定？•☐设备是否存在键轴松动、断裂等情况？•☐设备是否符合国家标准，是否有安全隐患？•☐设备是否经过正常保养，日常检查是否得当？2.2 电气设备•☐电气设备是否安装有保护措施？•☐线路、开关是否存在损坏、漏电、跳闸等情况？•☐接地是否规范，电气设备是否接地良好？3. 动火作业安全•☐动火作业前，是否事先对施工场地进行安全检查？•☐施工中，是否有专人监控，周围人员是否疏散到位？•☐施工完成后，是否彻底灭火、切断电源或气源等操作？检查结论依据检查情况，对企业安全生产工作提出以下建议：•☐建筑物外墙杂物清理，及时维修渗漏、掉落等现象。
•☐疏散通道标识明确，照明设备完好有效。
•☐设备日常维护及检查要更有规律性，避免由于设备问题造成生产安全事故。
•☐动火作业要重视防火，彻底灭火并彻底切断电源或气源。
签字本记录表经监督管理部门人员检查，记录合格。
建议企业负责人及时整改提出的存在的问题，切实加强安全生产工作。
监督管理部门：签字：日期：企业负责人：签字：日期：结语本企业安全生产是企业的重要内容，安全生产关乎到企业的长远发展。
(完整版)企业隐患排查治理检查记录表
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
（六）管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检、检验及相关监控制度、台账
42
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
查现场
（五）建设项目管理及应急救援设置情况
43
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
查标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程
查文件和有无岗位安全操作规程文本
应建立岗位操作安全规程
（三）保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
（三）设备设施管理和作业现场安全管理
32
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案
隐患排查自查自纠表
隐患排查自查自纠表一、企业基本情况企业名称：XXXX有限公司所属行业：制造业法定代表人：XXX企业地址：XXXXXX联系电话：XXXXXX二、隐患排查情况1. 人员管理方面：1) 目前公司员工总数为100人，其中管理人员10人，生产人员90人。
请问企业是否制定了完善的人员管理制度？是否存在人员招聘、培训、考核等方面存在的隐患？2) 是否所有员工都配备了必要的劳动防护用品？是否存在员工未按规定佩戴劳动防护用品的情况？3) 是否制定了适宜的班组管理制度？是否存在班组管理混乱或责任不明确的情况？2. 生产设备方面：1) 公司的生产设备是否定期维护保养？是否存在设备老化、损坏、操作不当等隐患？2) 是否存在设备操作人员未经培训或证书不合格的情况？是否存在擅自更改设备操作方式或参数的情况？3) 是否存在设备操作人员未按照操作规程进行操作的情况？是否存在设备操作人员操作设备时未佩戴劳动防护用品的情况？3. 生产作业环境方面：1) 是否存在生产作业环境卫生差、作业场所杂乱等情况？是否存在生产过程中粉尘、噪音、振动等有害因素的排放不符合要求的情况？2) 是否存在劳动安全设施不完善或未及时维修的情况？是否存在紧急应急方案不健全或员工未接受相关培训的情况？3) 是否存在作业场所照明不足或不均匀的情况？是否存在日常巡查不到位或记录不完整的情况？4. 火灾防范方面：1) 公司是否配备了足够的灭火器材？是否存在灭火器材过期、损坏、未定期检查充装等情况？2) 公司是否定期组织进行消防演练？员工是否掌握逃生和灭火技能？是否存在员工不懂得如何正确使用灭火器材的情况？3) 是否存在电气设备老化、漏电、不规范使用等引发火灾隐患的情况？三、隐患整改情况1. 对于发现的隐患问题，企业是否及时进行整改？请提供整改方案及整改落实情况的相关记录。
2. 对于员工存在的违规行为，企业是否进行了相应的处理措施？请提供相关处理记录。
3. 对于存在的安全隐患，企业是否建立了整改台账并进行了跟踪整改？请提供整改台账及整改跟踪记录。
企事业单位安全大检查回头看自查自纠表
企事业单位安全大检查回头看自查自纠表一、安全生产责任落实情况1.1 近期是否召开安全生产会议，明确责任人和具体责任？1.2 责任人是否认真履行安全生产职责，落实措施？1.3 是否建立完善安全生产责任制度，包括安全目标、责任追究等？二、安全制度和流程执行情况2.1 安全制度和流程是否有效、合规，并能得到执行？2.2 是否存在未按规定程序进行的操作行为？2.3 是否存在超负荷作业、违规操作等安全隐患？三、安全培训和教育宣传情况3.1 是否定期组织安全培训和教育活动？3.2 是否制定了安全教育宣传计划，并得到有效执行？3.3 是否建立了安全教育档案，记录员工参与情况？四、安全隐患排查和整改情况4.1 是否定期进行安全隐患排查，及时发现和整改？4.2 是否建立隐患排查记录，包括隐患类型、整改措施和整改责任？4.3 安全隐患整改是否到位，是否存在整改不彻底的情况？五、应急管理和事故应对情况5.1 是否建立完善的应急预案，并进行演练？5.2 是否配备了必要的应急设备和器材？5.3 是否建立了事故报告和处理制度，及时报告和处理事故？六、安全生产督查和检查情况6.1 上级主管部门是否进行过安全生产督查和检查？6.2 是否存在违反安全生产要求的情况，如何整改？6.3 是否建立了安全生产档案，记录督查和检查情况？七、安全宣传和文化建设情况7.1 是否积极开展安全宣传活动，提高员工安全意识？7.2 是否倡导良好的安全文化，形成安全生产氛围？7.3 是否建立了安全文化建设档案，记录宣传和教育活动？以上问题仅供参考，可根据实际情况进行调整和补充。
在回头看自查自纠过程中，要认真分析问题存在的原因，并采取有效的整改措施，确保安全生产工作的稳定运行。
自查自纠 隐患排查记录表
注 ：2、每周检查符合要求在空白处"△"，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
3、每月检查符合要求在空白处“〇”，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
xxxx工艺品有限公司1、每日检查符合要求在空白处“√”，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
注 ：2、每周检查符合要求在空白处"△"，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
3、每月检查符合要求在空白处“〇”，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
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注 ：2、每周检查符合要求在空白处"△"，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
3、每月检查符合要求在空白处“〇”，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
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注 ：2、每周检查符合要求在空白处"△"，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
3、每月检查符合要求在空白处“〇”，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
1、每日检查符合要求在空白处“√”，异常情况在空白处“×”，将异常情况填入《自查自纠隐患整改台账》，并及时进行处置。
企业安全生产隐患自查自改排查表
4ห้องสมุดไป่ตู้
车辆平安措施及落实情况
符合/全然符合/不符合
严格执行车辆平安检验制度，确保车辆性能符合平安技术标准
符合/全然符合/不符合
防止带病上路运行的情况
符合/全然符合/不符合
车辆投保法定保险的情况
符合/全然符合/不符合
5
“五整顿、三加强〞工作的落实
符合/
全然符合
/不符合
五整顿：
1、驾驶员队伍整顿工作
2、路面行车秩序整顿工作
符合/全然符合/不符合
同时施工
符合/全然符合/不符合
同时验收投进使用
符合/全然符合/不符合
4
平安培训教育情况
是否建立健全平安培训教育制度
符合/全然符合/不符合
是否按 要求对各级人员进行平安教育培训
有/无
是否进行了全员〔含农民工〕培训及相关记录
有/无
职员〔新职员〕进厂平安教育情况及记录
有/无
企业负责人是否持证上岗
符合/全然符合/不符合
平安技术档案
临时用电施工组织设计的全部资料
有/无
保卫接零
有/无
技术交底资料
有/无
临时用电工程检查验收表
有/无
电气设备的试、检验凭单和调试记录
有/无
接地电阻测定记录表
有/无
定期检〔复〕查表
有/无
电工维修工作记录
有/无
外电防护
有/无
接地与防雷
有/无
保卫接零
有/无
5
施工现场起重、吊装设备及机具的平安检测检验合格
符合/全然符合/不符合
对聘用船员的资格、适用能力的考核、上船前的培训情况
符合/全然符合/不符合
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有危化专用库、专人管理；出入库登记及时、准确、有效；有明显安全标志。
49
危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志
抽查危险化学品储存仓库中的安全标志
50
剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度
抽查专用仓库及收发、保管记录
检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志
查现场
37
是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台账，存在问题是否落实整改
查台账和记录
38
作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台账和有记录
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
27
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
抽查作业人员进行询问
准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用品配备情况
符合从业人员配备劳动保护用品要求
（二）设备设施检测检验情况
29
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
查评价机构资质证书
53
安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符
对照安全评价报告
54
安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出
抽查评价报告分项评价内容与评价报告提出的整改意见
55
安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告
查相应教育培训记录，抽查上岗证
应落实相关人员的各种培训
16
外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
17
新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作
8
是否正常开展定期安全检查活动
9
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
（五）生产安全事故
10
是否发生化学事故和其他工伤故
查事故管理台账
有无事故
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
（六）管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
抽查整改措施落实情况
56
安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途
对照评价报告，抽查车间、仓库
三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况
57
是否合法持有工商营业执照
查证照
58
是否需取得安全生产许可证的企业
59
若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许可证和生产（储存）批准书
查许可证和批准证书
查已公布的预案文件，查演练方案及记录
46
对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员
查下发的文件
46
对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备
查现场救援器材、设备配置
47
化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌”
查现场牌子设置
（六）危险化学品储存与包装情况
48
危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案
查相关台账、记录
34
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续
查台账和审批单
35
在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
查现场
36
2
①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度
查相关文件和有无安全生产规章制度文本
企业应建立健全八项安全生产规章制度
3
贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况
查文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
抽查特种作业人员资格证书
应持证上岗
15
从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台账
符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求。
51
生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书
抽查包装岗位
标签贴挂一致，并有安全技术说明书。
（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况
52
安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
（七）建立安全生产管理基本台账
19
安全教育培训台账
根据制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台账、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
查文件和有无岗位安全操作规程文本
应建立岗位操作安全规程
（三）保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费
查相关文件、资料（发票）
按照规定提取安全费用和缴纳保险费
（四）安全生产检查制度落实
7
主要负责人是否参加安全检查活动
抽查相关台账、记录
查检测检、检验及相关监控制度、台账
42
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
查现场
（五）建设项目管理及应急救援设置情况
43
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
查设立、设计、试生产备案证明、竣工验收意见书
44
是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录
查相关文件和管理制度，查现场牌子设立情况
相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求
4
是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况
查标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程
60
是否存在超许可范围生产经营活动
对照许可证和批准证书许可范围，抽查其生产的产品
61
是否建立事故应急预案，并定期演练
查相关资料
检查意见：
检查人（签字）：专家（签字）：
当场
处理
结果
出具文书名称
事故隐患整改通知单
文书编号
限期改正期限
其他说明
附件1：
企业隐患排查治理检查（自查）记录表
20
安全检查及隐患整改台账
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
职业卫生检测台账
24
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
26
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
检查部门
检查人员
检查时间
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
（一）建立、健全安全生产责任制
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
查相关文件和有无安全生产责任制文本
五个层面上的安全生产责任制落实
（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程
查检测检验报告单等
检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
30
防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
（三）设备设施管理和作业现场安全管理
32
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
查台账和记录
39
生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
查现场
（四）重大危险源监管
40
是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源
查评价报告对其评价
41
对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案