成品入库明细及汇总表
降本增效考核细则最新版
化工集团降本增效考核细则（修订版）一、考核指标解释1、产品收率=成品入库产量/材料消耗量；成品入库产量由成品仓储部提供，须各分厂经理签字确认。
材料消耗量是指材料中影响产品重量的材料，且材料消耗量为对应核算成品产量的数量，影响产品重量的材料由技术部负责提供，并逐级签批至化工集团董事长。
2、产品定额达成率=实耗金额/定额金额；实耗金额为耗用总金额，包括材料消耗及能源消耗（含维修费）。
核算材料定额金额的单价为材料实耗金额/实耗数量，即定额单价与实耗单价一致。
能源消耗单价为公司统一规定的价格。
3、产品合格率=合格产品数量/产量；月度产品合格率为（成品生产产量-成品不良品数量）/生产产量。
年度产品合格率为（成品入库产量-成品不良品数量）/入库产量。
4、应发奖金=应提取奖金额度×（开工月数/12）×年度考核得分/100。
当月开工天数少于10天，视为开工月数不足，不参与月度、季度考核及年度考核，但作为年度考核数据积累。
二、考核数据的收集、统计及审核的具体分工三、产品定额的管控1、产品定额的提供及审核。
1.1各分厂的产品定额具体由技术部负责出具，逐级签批至化工集团执行总裁，并对其真实性和准确性负全责。
1.2对于常用材料，必须提供完整，如定额需要调整，则由技术部负责出具新的《产品定额明细表》逐级签批至化工集团执行总裁，并及时交予经营计划部备案。
1.3对于非生产使用的原材料，提用部门全部计入“化工公司”，不参与定额考核，对于提用部门能直接确定收益项目的，提料单直接开具该项目名称，将费用计入该项目。
对于公共费用直接计入领用部门，提料单开具领用部门，按规定的分摊办法进行分摊。
1.4若定额中无而实际发生的材料视为耗用，参与产品定额考核，按定额数量为零进行考核。
1.5若定额有，而月度未使用的材料，则该材料不参与月度产品定额考核，而对于因实施降本增效方案而节约的材料可视为节约，核算单价按材料上月期末库存单价，由供应公司仓储部负责提供。
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程一、成品入库*作流程:(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量→(入库保管1)监督成品搬运进入仓库→(入库保管2)指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情景下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)注意事项:必须贯彻“入库四个坚持”1)坚持按入库流程*作:必须按流程的先后顺序*作，异常是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最终出盘点表。
严禁违规*作。
2)坚持2人同时*作入库:在入库过程中，2个入库保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库*作。
当仅有1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。
3)坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。
4)坚持入库对账:两个入库保管员在*结束后，分别汇总自我的入库数量。
仅有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。
二、成品出库*作流程:接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单资料(车牌号、所有职责人签名、发货专用章、品名规格口味等等)→(发货保管1)指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量→(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量→发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，仅有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人(司机)核对无误→把第一联(白联)交给司机转交客户，第四联(黄联)给司机做出门*→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符注意事项:必须贯彻“出库四个坚持”1)坚持按出库流程*作:必须按流程的先后顺序*作，严禁违规*作；2)坚持2人同时*作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货*作。
成品库入库管理制度（通用14篇）
成品库入库管理制度成品库入库管理制度（通用14篇）在当今社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的成品库入库管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
成品库入库管理制度篇1为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。
一、操作流程与岗位职责：1、1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。
1.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。
成品码放原则为：堆放成品小板每层5件码好，大板每层7件码好整齐。
1.3成品仓库管理员应在接到销管部开单确认商品单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单在仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。
(特殊情况可参考《第一时间联系相关同事》)。
1.4进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品仓库主任签认后方可予以补损。
产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。
1.5成品仓库管理员负责装车完毕后安排现场清理、地台板等相关事宜。
1.6成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将昨天《成品日报表》交相同事。
1.7每月低及年终需要销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。
二、管理制度：1、成品库管理员必须提前十五分上岗。
成品服装仓库管理规范,服装入库、仓储、养护、出库制度
成品服装仓库管理规范全文目录一、仓库总则 (1)二、入库作业管理 (2)（一）入库前准备工作 (2)（二）服装入库管理 (3)（三）成品进仓库管理流程图 (5)三、在库作业管理 (6)（一）仓库货品陈列 (6)（二）仓库的卫生管理 (7)（三）仓库的安全管理 (7)（四）在库工作流程 (7)（五）在库管理制度 (11)（六）服装在库的保养与养护 (12)四、出库作业管理 (13)（一）服装出库作业的概述 (13)（二）商品出库的原则和依据 (13)（三）出库前准备工作 (14)（四）服装商品出库 (16)（五）出库业务流程图 (18)五、卫生管理和安全事项制度 (18)一、仓库总则第一条目的为使本公司的仓库管理规范化，保证货品的完好无损，结合本公司具体情况特制订本规定。
第二条物资保管的基本原则(1)成品入库后，需按不同款号、尺码、分区挂放，做到“二齐、三清、四定位。
”(2) 二齐：成品摆放整齐、库容干净整齐。
(3) 三清：物资材料清楚、成品码数清楚、成品折扣清楚。
(4) 四定位：按区、按架、按质、按款定位。
第三条仓库管理工作的任务。
(1) 做好成衣出库和入库工作。
(2) 做好成衣的保管工作。
(3) 做好各种防患工作,不出事故。
(4) 保障各商场所需货物的供给。
(5) 做到每天事每天清扫。
第三条仓库安全管理办法如果发现仓库管理人员失职，仓库管理人员贪图小利而出卖仓库利益等这类情况出现，治理措施如下：(1)努力提高仓库管理人员的素质，增强仓库管理人员的工作责任感；(2)对于腐败成风、甚至构成犯罪的个别管理人员及仓库领导，则应该采取必要的措施，如下岗、开除，甚至追究刑事责任。
(3) 由于管理人员认识上的局限性造成的，如对某些化学物品、危险品、易燃品、腐蚀品的性质不了解，对某些商品储存的规律没有完全掌握，以至于发生事故；应加强对仓库管理人员的专业知识培训，让上岗的每一位管理人员都能较全面地掌握各类商品的特性及储存、保管的方法。
仓库统计员岗位职责
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仓库统计员岗位职责
一、仓库统计员属于仓库部门，工作职责包括：
1.负责采购物料入库的明细登记即《物料入库明细表》；
2.负责仓库所有物料的出库制作《物料出库明细表》；
3.负责生产部产出的偏光片、LCM的入库和保管，制定《成品入库登记表》；
4.负责LCM销售出库制作《成品出库明细表》；
5.制作汇总表即物料的总出入库、仓库结余、安全库存；
二、协助相关部门展开工作：
1、协助采购部对物料的采购入库情况进行登记、核实，提供物料入库单、《物料入库明细表》。
2、协助财务部对物料的进出库情况进行核查、便于计算财务支出，提供物料入出库单、《物料入库明细表》、《物料出库明细表》。
3、协助生产部核对物料的出库情况，提供出库单、《物料出库明细表》。
4、协助PMC对物料的出库情况、物料的结存进行了解，方便制定计划，提供《物料出库明细表》、《物料出入库汇总表》。
5、协助市场部核对成品出库数量，提供《成品出库表》。
三、所属部门
所属部门总经办，抄送《物料入库表》、《物料出库表》、《成品入库表》、《成品出库表》、《物料出入库汇总表》、《车间仓库物料出入库报表》总经办刘总。
四川华晶仓库统计员：XXX
2016年3月23日。
仓储物流管理制度及流程
第一章总则为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。
第二章仓库管理制度（一）、仓库管理的总体要求1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。
同时担负着物料管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速公司资金周转。
2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。
（二）、物料入库流程1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。
并由品管部对物料进行检验，合格则在入库申请单上签字。
签字后由包装车间送仓库办理入库。
未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。
2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。
3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。
4、不合格物料应隔离堆放，并*贴不良物料标识卡。
5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。
（三）、物料出库流程1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。
2、所有领料按照以下方式处理：（1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字确认后领取。
（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。
说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。
对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。
（3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。
（4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。
3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。
财务部单据流程规范
财务单据流程规范一、入库单1、入库单，所有物资、采购材料等入库，均需填写入库单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、三联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为结算联；第三联为财务记账入账；第四联为采购留存与财务对账。
3、品控部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附:入库单流程图：采购部提供：①实物入库②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票采购员跟进: ①第二、三、四联入库单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库: ①填写四联入库单、验收报告②四联入库单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务跟进：①凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联入库单结算仓库与财务对账：①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账: ①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定二、产成品(半成品)入库单:1、成品（半成品)入库，所有销售产成品(半成品）均需填写本入库单。
本单一式四联,由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为仓库仓管结账联（月终交财务)；第四联为生产部对账联。
2、产成品（半成品）入库单流程图: 生产部填写原产成品入库单一式二联，与仓管员共同签字，各留一联, 财务部凭入库单、成本计算及发出商品，留存第二联，仓库依据生产部入库单填写一式四联入库,同时留存第一联存根，仓库月终计算产成品（半成品）原材料数入账，与财务部结账，报财务部第三联，生产部依据原填写入库单一式二联单,同时留存第四联对账联采购部物资采购发票管理的暂行办法发票是一种重要的见证经济活动的凭证，特别是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管，增值税专用发票的抵扣直接关系到公司税收负担的问题，在涉税事项中一定要谨慎从事。
仓库管理表格大全
仓库管理表格汇编
目录
1领 料 单
2入 库 单
3出 库 单
4成品入库单
5成品出库单
6销售出库单
7盘点汇总表
8盘点盈亏汇总表
9物料盘点卡
10不良品清退一览表
11不良品清退明细表
12不良品统计表
13辅助材料废弃申请单
14仓库温湿度每日检查表
15原材料月份标签
16特采标签
17退料标签
18拒收标签
19宾卡
20领料单格式
21退料单
22物料标示卡
23内部移库单
24生产领料单
25物料复检周期表
26仓库温湿度记录曲线图
27仓库环境温湿度记录表
28请购单
29每日收货记录
30退火料仓库先进先出状态看板31成品丝仓库先进先出状态栏32原材料仓库管理看板
33退料单(2)
34成品出货检查确认单
35装货人员及装柜信息表
36成品装柜明细表单
37成品装柜明细图片
38成品出入库明细记录表
39外购月收货流水明细存根表40进料验收异常报告
41退货单
42车间退料及检查报告单
43报废单
44原物料库存表
45化学品仓库巡查记录表
46仓库定期检查记录表
47仓库定期巡回稽核表
48设备故障记录表
49设备日常点检表50设备故障报告单。
成品出货检验程序,成品包装、入库和出货前质量检验规定
成品出货检验程序〔ISO9001-2015〕1.目的为确保产品满足客户要求对产品在出厂前质量进行验证。
2.范围成品包装、入库和出货前对包装成品、库存成品、出货成品的检验。
3.定义出货检验〔FQC/OQC,英文全程为Final Quality Control/Outgoing Quality Control〕：是指产品在出货之前，为确保出货产品满足客户品质要求，所进行的检验，经检验合格的产品才干予以放行出货。
出货检验一般执行抽检，出货检验结果记录有时依据客户要求提供给客户。
4.使命4.1.1.品管部QE：A.成品检验标准、原始订单、检验等依据的收集、建立和提供；B.质量异常的稽核和提报、追踪；C.质量记录的整理存档，统计分析；D.客户验货准备、陪同及记录，验货结果、客户要求事项等的整理公布，处理结果追踪。
4.1.2.品检PQC：A.包装成品〔含首件检验〕、库存成品的检验和判定。
B.成品检验记录的填写、质量记录的收集、汇总给品管部QE统计；C.质量问题的反馈、处理、追踪及改正预防措施的落实及跟踪；D.不良品的管制、标识。
4.1.3.品管部OQC：A.整理准备检验依据，并依照进行检验。
B.库存成品\出货成品检验的执行及异常的反馈、监督处理。
C.出货检验报告的填写、汇总。
4.2.资材仓库:成品包装、成品储存、成品装货。
4.3.制造单位：产品的自检、质量异常的改正预防措施的提出和处理。
4.4.技术部：技术资料、包装方式、装柜方式确实定和辅导。
5.作业内容5.1.包装成品首件确认5.1.1.批量成品包装前，由包装组依据《制造命令单》、《包装作业指导书》、有效的产品图纸，《产品检验规范》等文件，具体了解客户的包装要求〔如唛头、标签、条形码等〕，使用对应的包装材料和包装方法进行包装，必要时通知技术部进行辅导。
5.1.2.首件制作完成由品检人员进行首件确认，首件确认必需完成如下的检验项目：A.确认包装的正确性：包装材料的材质、规格、尺寸和包装方式、产品及所必需零配件数量。
降本增效考核细则
降本增效考核细则文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]化工集团降本增效考核细则（修订版）一、考核指标解释1、产品收率=成品入库产量/材料消耗量；成品入库产量由成品仓储部提供，须各分厂经理签字确认。
材料消耗量是指材料中影响产品重量的材料，且材料消耗量为对应核算成品产量的数量，影响产品重量的材料由技术部负责提供，并逐级签批至化工集团董事长。
2、产品定额达成率=实耗金额/定额金额；实耗金额为耗用总金额，包括材料消耗及能源消耗（含维修费）。
核算材料定额金额的单价为材料实耗金额/实耗数量，即定额单价与实耗单价一致。
能源消耗单价为公司统一规定的价格。
3、产品合格率=合格产品数量/产量；月度产品合格率为（成品生产产量-成品不良品数量）/生产产量。
年度产品合格率为（成品入库产量-成品不良品数量）/入库产量。
4、应发奖金=应提取奖金额度×（开工月数/12）×年度考核得分/100。
当月开工天数少于10天，视为开工月数不足，不参与月度、季度考核及年度考核，但作为年度考核数据积累。
二、考核数据的收集、统计及审核的具体分工三、产品定额的管控1、产品定额的提供及审核。
1.1各分厂的产品定额具体由技术部负责出具，逐级签批至化工集团执行总裁，并对其真实性和准确性负全责。
1.2对于常用材料，必须提供完整，如定额需要调整，则由技术部负责出具新的《产品定额明细表》逐级签批至化工集团执行总裁，并及时交予经营计划部备案。
1.3对于非生产使用的原材料，提用部门全部计入“化工公司”，不参与定额考核，对于提用部门能直接确定收益项目的，提料单直接开具该项目名称，将费用计入该项目。
对于公共费用直接计入领用部门，提料单开具领用部门，按规定的分摊办法进行分摊。
1.4若定额中无而实际发生的材料视为耗用，参与产品定额考核，按定额数量为零进行考核。
1.5若定额有，而月度未使用的材料，则该材料不参与月度产品定额考核，而对于因实施降本增效方案而节约的材料可视为节约，核算单价按材料上月期末库存单价，由供应公司仓储部负责提供。
产成品入库单模板
C2，还可以做
C2 为你的业务而生
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C2 为你的业务而生
1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
点击待办事项完成财务审核
审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
C2 为你的业务而生
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、辅助核算哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
消息提醒，财务待办事项中审核，一个不漏！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
用友财务凭证联查费用审批单，省了财务人员多少麻烦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
5、 表单直接生成会计凭证，传递到用友总账模块，系统无缝集成
支持凭证与表单联查，财务效率提升
C2 为你的业务而生
C2：还可完美实现凭证远程填报，还有距离感吗？
您还在为月底忙碌的财务核算而在公司加班吗？ 您还在为外地分支机构的财务凭证填报而发愁吗？
用友ERP自定义报表集成
1 科目余额表 2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。
财务部门各单据具体流程规范
财务部门各单据具体流程规范财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附：进仓单流程图:采购部提供：①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进：①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联进仓单、验收报告②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务部跟进:①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账:①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定第七十五条会计报表编制要求1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。
2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。
会计报表的审核,要贯彻归口管理的原则,会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章.所有报表须电脑打印。
4、会计报表种类、报送时间和要求（附表）第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
HPQR-TX-09记录一览表
序号表格名称编号使用单位保存期材料入库验收单HP/QR-CG-01 采购部表格订货单HP/QR-CG-02农产品收购付款凭证HP/QR-CG-03农副产品收购台账HP/QR-CG-04请购单HP/QR-CG-05原料过磅单HP/QR-CG-06合格供方一览表HP/QR-CG-07原辅料供方调查评定表HP/QR-CG-08原料采购溯源表HP/QR-CG-09考勤表HP/QR-SC-01 生产部表格半自动风味泡椒包生产运行记录HP/QR-SC-02大包装车间生产日报表. HP/QR-SC-03车间计件工资分配明细表HP/QR-SC-04生产统计月报表HP/QR-SC-05生产安排单HP/QR-SC-06精包装计件统计表HP/QR-SC-07金属检测机运行记录HP/QR-SC-08杀菌、抖包计件统计表HP/QR-SC-09车间翻检装箱计件统计表HP/QR-SC-10制曲记录HP/QR-SC-11发酵记录HP/QR-SC-12豆豉炒制记录HP/QR-SC-13豆豉生产记录HP/QR-SC-14调味品（酱）炒制记录HP/QR-SC-15甜白酒生产记录HP/QR-SC-17 生产部表格调味料（油米辣）生产记录HP/QR-SC-18半成品挑拣记录HP/QR-SC-19产品杀菌记录. HP/QR-SC-20腌渍池清洗消毒记录HP/QR-SC-21灭蝇灯安装及更换记录. HP/QR-SC-22灭蝇灯清洁清扫记录HP/QR-SC-23鼠笼投放及防鼠检查记录HP HP/QR-SC-24温湿度监控记录HP/QR-SC-25设备用具清洁清洗记录HP/QR-SC-26盐渍车间原料腌制出. HP/QR-SC-27盐渍回淋记录HP/QR-SC-28风味包配料搅拌记录HP/QR-SC-29盐水调配记录表HP/QR-SC-30消毒液配制使用记录HP/QR-SC-31产品包装（灌装）记录HP/QR-SC-32酱制品磨细煮制记录. HP/QR-SC-33指天椒包装记录HP/QR-SC-34易碎品台账HP/QR-SC-35易碎品巡查记录HP/QR-SC-36工作服清洗消毒记录HP/QR-SC-37车间化学药品使用记录HP/QR-SC-38原材料领料单. HP/QR-CK-01 仓库表格原材料退货单. HP/QR-CK-02产品入库单. HP/QR-CK-03仓库发货跟踪及卫生检查单. HP/QR-CK-04成品退货处理审批单. HP/QR-CK-05食品添加剂使用记录. HP/QR-CK-06调拨单. HP/QR-CK-07 仓库表格仓库材料物资收发存汇总表HP/QR-CK-08出（入）库单. HP/QR-CK-09仓库盘存报表HP/QR-CK-10报损单. HP/QR-CK-11不合格产品记录. HP/QR-CK-12产品货位卡HP/QR-CK-13仓库卫生及其他巡检记录表HP/QR-CK-14开具内检报告信息单. HP/QR-YX-01 营销部表格顾客投诉处理表单. HP/QR-YX-02营销部发货记录HP/QR-YX-03顾客满意度调查表. HP/QR-YX-04外省销售价格表. HP/QR-YX-05成品运费统计表. HP/QR-YX-06生产命令单. HP/QR-YX-07销售明细单. HP/QR-YX-08运费单. HP/QR-YX-09发货通知单. HP/QR-YX-10客户退货登记表. HP/QR-YX-11车辆出门条. HP/QR-YX-12信息联络单. HP/QR-YX-13产品召回控制记录. HP/QR-YX-14顾客退货处理单. HP/QR-YX-15订单合同（产品）评审记录表. HP/QR-YX-16大包装在线巡检记录表. HP/QR-PG-01 品管部表格精包装在线巡检记录表HP/QR-PG-02风味包装袋段重量抽检记录. HP/QR-PG-03风味包封口抽检记录. HP/QR-PG-04 品管部表格红油辣抽检标准及记录. HP/QR-PG-05每日卫生检查记录. HP/QR-PG-06不合格品评审处置单. HP/QR-PG-07制程净重巡检记录. HP/QR-PG-08辅料添加剂验收记录. HP/QR-PG-09水池清洗消毒记录. HP/QR-PG-10原材料验收记录. HP/QR-PG-11紧急放行单. HP/QR-PG-12样品送检单. HP/QR-PG-13纸箱检验报告. HP/QR-PG-14半自动机包装在线巡检记录表HP/QR-PG-15留样观察记录. HP/QR-PG-16生产用水检测记录表. HP/QR-PG-17虫害预防杀灭巡查记录. HP/QR-PG-18包膜检验报告. HP/QR-PG-19返检工序抽检记录. HP/QR-PG-20产品留样记录表. HP/QR-PG-21检验报告. HP/QR-PG-22纠正和预防措施处理单. HP/QR-PG-23信息反馈单. HP/QR-PG-24宏斌包材来样测试记录HP/QR-PG-25不合格品处理单. HP/QR-PG-26成品检验原始记录. HP/QR-PG-27监视和测量装置台帐. HP/QR-PG-28微生物检验原始记录. HP/QR-PG-29定性农残检测报告HP/QR-PG-30（0.1mol每升硫代硫酸钠）标准溶液配制及HP/QR-PG-31标定记录.(0.1mol每升碘）标准溶液配制及标定记录. HP/QR-PG-32（0.1mol每升硝酸银）标准溶液配制及标定HP/QR-PG-33 品管部表格记录.(0.05mol每升氢氧化钠）标准溶液配制及标HP/QR-PG-34定记录.生产和实验室监（检）测设备检定记录表.doc HP/QR-PG-35储水池清洁消毒记录. HP/QR-PG-36半成品检验原始记录. HP/QR-PG-37化学药品目录. HP/QR-PG-38有毒物资贮存使用检查记录. HP/QR-PG-39测量设备内校记录表. HP/QR-PG-40计量仪器周期检定日程表 . HP/QR-PG-41纠偏行动记录HP/QR-PG-42改进、纠正和预防措施实施情况一览表HP/QR-PG-4375%酒精消毒液配制记录HP/QR-PG-44实验室卫生检查记录HP/QR-PG-45原辅料、包材质量问题反馈单HPQR-PG-46入职申请表. HP/QR-XZ-01 行政中心表格员工试用期满转正考核表. HP/QR-XZ-02员工离职交接签批表. HP/QR-XZ-03休假申请表. HP/QR-XZ-04会议签到表. HP/QR-XZ-05虫害密度检测及预防杀灭记录. HP/QR-XZ-06岗前培训流程次序表. HP/QR-XZ-07年度教育培训计划 . HP/QR-XZ-08培训实施记录HP/QR-XZ-09培训（会议）签到表. HP/QR-XZ-10培训申请单. HP/QR-XZ-11公司员工花名册HP/QR-XZ-12员工健康档案记录表. HP/QR-XZ-13特殊工种人员名单. HP/QR-XZ-14 行政中心表格岗位人员能力评价表HP/QR-XZ-15会议记录. HP/QR-XZ-16紧急情况处理登记表. HP/QR-XZ-17虫害防治计划. HP/QR-XZ-18厂区环境检查记录表. HP/QR-XZ-19保密合约书HP/QR-XZ-20派车单. HP/QR-XZ-21文件传阅单. HP/QR-XZ-22来访人员登记记录HP/QR-XZ-23原料车辆进出登记表HP/QR-XZ-24来访车辆登记记录HP/QR-XZ-25印章使用审批表HP/QR-XZ-26杀虫剂库存出入账记录HP/QR-XZ-27杀虫剂使用记录HP/QR-XZ-28受控文件清单. HP/QR-TX-01 体系表格文件分发签收一览表HP/QR-TX-02对外文件分发申请表. HP/QR-TX-03文件修订废止申请表. HP/QR-TX-04文件修订总览表. HP/QR-TX-05文件补发申请单. HP/QR-TX-06相关法律法规清单HP/QR-TX-07外来文件接收一览表HP/QR-TX-08记录一览表. HP/QR-TX-09管理评审通知单. HP/QR-TX-10管理评审计划 . HP/QR-TX-11管理评审报告HP/QR-TX-12年度内审计划HP/QR-TX-13内审检查表. HP/QR-TX-14审核计划表. HP/QR-TX-15不符合项报告HP/QR-TX-16内部质量、HACCP管理体系审核报告. HP/QR-TX-17不合格项分布表. HP/QR-TX-18内审首（末）次会议签到表. HP/QR-TX-19内部审核检查表. HP/QR-TX-20HACCP计划验证报告. HP/QR-TX-21生产设备配制申请表. HP/QR-SB-01 设备记录表设施验收单. HP/QR-SB-02设施管理卡. HP/QR-SB-03生产设备台账. HP/QR-SB-04设施检修计划HP/QR-SB-05设施维修申请单. HP/QR-SB-06设施报废单 . HP/QR-SB-07设施日常保养项目表. HP/QR-SB-08设备设施保养记录. HP/QR-SB-09设备设施制作材料表. HP/QR-SB-10设备设施维修记录 .. HP/QR-SB-11真空机使用记录HP/QR-SB-12设备年度保养计划表HP/QR-SB-13废弃物处置统计表. HP/QR-SB-14新购设备试车记录. HP/QR-SB-15肥料购买清单HP/QR-JD-01 基地表格农药购买清单HP/QR-JD-02病虫害检查发现记录表HP/QR-JD-03采收运输管理记录HP/QR-JD-04肥料、农药库存出入记录HP/QR-JD-05肥料使用记录表HP/QR-JD-06基地整地栽种、浇水、除草管理HP/QR-JD-07基地周边情况调查表HP/QR-JD-08农药超标风险分析HP/QR-JD-08有害生物情况记录表HP/QR-JD-10种植基本情况表HP/QR-JD-11种子管理记录HP/QR-JD-12植保产品使用记录HP/QR-JD-14。
生产成本归集流程图
原材料汇总 分配表
工资及福利 费用分配表
填制记账 凭证
登记明细账
飞控车间明细账
直接材料 直接人工 制造费用 废品损失
在产品 完工半成品
辅助生产成本明
细账 辅助生产费用分配表
制
造
基
费
本
用
生
明
产
细
成
制造费用分配表
账
本
明
细
账
废品生产成本计算表
自制半成 品库
领用
组装车间明细账
直接材料 直接人工 制造费用 废品损失
管理费用
基本生产成本 辅助生产成本 制造费用 销售费用 管理费用
其
分配他费用Fra bibliotek折 旧 费
动 力 费
其 他 费 用
机加车间 焊接车间 飞控车间 组装车间
维修组 工艺组 综合组
单独加工 生
产
工 艺
参与加工N 种
非
生
产
制造费用
工
艺
试飞中心
采购部 质量安全部
辅助生产成本 制造费用
项目部、营销部、市场部、系统工程部
销售费用
运营管理部、研发中心、人力资源部、财务部、保密办、行政部
管理费用
基本生产成本 辅助生产成本 制造费用 销售费用 管理费用
研发中心
图纸及物 料清单
单据流转图
生产部
领料申 请单
领 料
生产 订单
完 工
产品报 检单
质量安全部
仓储部
出库 单
产品检 验单
是
是否 合各
入库 单
否 报废 单
生产成本归集流程 （财务部）
汇报人：
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规格
1
成品名称 (G/袋） 数量 处理品
大回味
500
296
小回味
200
698
黄金椰蓉
110
1130
新肉松
110
912提子1101来自79全运面包120
果宝面包
90
868
豆沙包
90
枣泥包
90
黄金包
起酥包 学校肉松 包
90
3113
90
90
1512
处理品 枣糕 桃酥
袋 90
485 750
2216
条糕 炉果
13 处理
数量 品
14 处理
数量 品
15 数量
247
116
20
1333
500
883
632
591
544
295
564
1280
1254
2480
380 4510
2204
3060
1271
1
2
1
1313
8293 2
314
290 5
1288 375
120
70
429
140
584 107
167
33.5 309
9 处理 品
饼
斤
绿豆糕 斤
月饼
块
无糖曲奇 斤
1 数量 处理品
2 数量 处理品
3 数量 处理品
蛋黄豆沙 包 无糖萨其 玛 无糖蝴蝶 酥 葱花钢炉 蛋糕 开口笑
斤
斤
斤 斤 6粒/袋 斤
曲奇
200克/桶
喇嘛糕 200克
4 处理
数量 品
95
508
480 180 60
5 处理
数量 品
6 数量 处理品
7 数量 处理 个品
10斤/袋 80克 260克 5斤/箱 斤 232克 礼盒 斤 斤 斤 斤 斤 盒 盒 盒 斤 桶 90g 500g 180g 90g
花酥
10斤/箱
芝麻饼 10斤/箱
马蹄酥 10斤/箱
酥饼 喇嘛糕 酥点 酥点 公主面包
10斤/箱 116g 116g 232g 80g
2 31 97.5
334
35
1
37
95
293
187
329
522
808
69
372
890
384
330
573
384
309
459
8 处理
数量 品
9 数量
227
593
389
1186 624 917
1960
316
278
294
2940 1585 1510 2400
1668 2295
62
8
2 4200 179
55 1873
1 3060
3433 2730 867
品 数量 品 数量 品
31
入库数合计
处理
数量 品
处理品合计 公斤
1750
0
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0
6740
0
4439
0
4210
0
0
0
6518
0
0
0
8710
0
17709
0
1873
0
13632
0
#VALUE!
27278
2
1809
0
0
0
1910
7
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0
0
0
0
0
1610
0
423.5
0
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0
36
0
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0
190
0
0
0
42
0
0
1.4 1.5 2.5
0.5
1.4
0
1.5
0
2.5
0
0.5
0
0.2 0.15 0.2 0.42
0.2
0
0.15
0
0.2
0
0.42
0
25 25
0
15 15
0
0.5 0.5
0
无水 酥油
10 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 处理
数量 品
21 处理
数量 品
22 处理
数量 品
23
24
处理
处理
数量 品 数量 品
25 处理
数量 品
26 处理
数量 品
27
28
处理
数量 品 数量
22 处理
数量 品
23
24
处理
处理
数量 品 数量 品
25 处理
数量 品
26 处理
数量 品
27
28
处理
数量 品 数量
28
29
30
处理
处理
处理
0 0 8 0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
试
领用
原料 数KG
3350
面
5
牛奶
香粉 0.02
改良
剂 0.02
盐 0.04
酵母 0.08
发酵
奶油 0.2
300 750 750 10斤/袋
杂拌
300 10斤/袋
江米条
190
2
数量 处理品
160
376
507 597 338
3 数量 处理品
34 360
268
1242
2656
85
1252
2436 449
3360
351
322 48.5
459
鲜花饼 蛋糕
实验品 喇嘛糕
毛克饼 花生饼 油香酥 大饼干 杂粮 小米 养行粥 炒面 茶点 黄金糕 切片面包 葛根山药 毛毛虫
317
349
603 2
54
3 50
10 40
8079
171
178
86
178
231
213
38
34.5
104
180
278
90
233
40
4 处理
数量 品
5 处理
数量 品
6 数量 处理品
7 处理 数量 品
21.5
8 处理
数量 品
9 数量
8
9 处理 品
10 处理
数量 品
11 处理
数量 品
12 处理
数量 品
510
0
0
0
0
0
10
0
180
0
97.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8663
0
1054
0
0
0
1083
0
34.5
0
38
0
34.5
0
137.5
0
458
0
323
0
40
0
309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
29
30
处理
处理
处理
品 数量 品 数量 品
31
入库数合计 处理品合计
处理
数量 品
公斤
0
21.5
0 0 0
甘油 0.1
山梨
糖醇 0.15
米希 0.1
蛋糕
油 0.05
奶粉 0.2
软化
膏 0.06
兵雪
面
鸡蛋
枣沙
绵糖
特伦
麦其
淋
小苏
打
玉米
面
玉米
淀粉
四季
雪面
粉
白豆
沙
香甜
泡打
粉
使用数 剩余 0.8 2.5 17.7
0.5
0.5
0.08
0
0.2
0
0.1
0
0.15
0
0.1
0.2
0
0.05
0
0.1 0.5 0.8
0
0.06
206
266
34.5
规格
成品名称 (G/袋）
杂粮桃酥
小核桃酥
无糖花生
酥
斤
马蹄酥 斤
椒盐三刀 斤
无糖核桃
酥
斤
蝴蝶酥 斤
葱香饼干 斤
无糖桃酥 斤
无糖吉佛
饼
斤
无糖一口
酥
斤
豆沙酥条 斤
瑞士香酥
饼
斤
曲奇
斤
萨其玛 斤
黑美人酥 斤
冰晶酥 斤
扭纹酥条 斤
三角酥 斤
花生酥 斤
芝麻酥条 斤
核桃酥条 斤
芝麻切片 斤
法国香脆
10 处理
数量 品
11 处理
数量 品
12 处理
数量 品
13 处理
数量 品
14 处理
数量 品
15 数量
15 处理 品
16 处理
数量 品
17 处理
数量 品
18