建群电子劳工与道德规范风险评估分析表

报酬和补偿
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劳工和道德风险因素识别评估表
版本/A 范围 劳工 劳工 道德 道德 道德 道德 道德 道德 道德 道德 道德 道德 知识産权保护 侵占或泄露知識産權,剽窃网络或他人知 识产权 信息公开 刊登不实广告影响公司信誉 商业诚实 无不当利益 公平交易、广告和竞争 风险项目 风险描述 克扣、扣押或拖欠员工工资 员工试用期没有工资 与供应商的交易过程中存在行贿行为，影 响竞争的公平性 对供应商收取佣金影响公司信誉与员工健 康 私下不公开交易,提供竞争底标,买卖客户 资讯 相关部门 人事 人事 所有部门 所有部门 所有部门 所有部门 所有部门 所有部门 所有部门 所有部门 所有部门 所有部门 风险评估 制作日期:2014/8/20 控制措施 L:可能性 C:严重性 D:风险等 级 1 4 4 公司在劳动合同上规定了发薪的时间，并且报批劳动局 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 遵守法律及相关竞争前提下公平竞争﹐在由可能的情况下 与对手进行合作﹐绝不参与并激励反对不正当竞争。 建立多种﹑方便的沟通渠道﹐搭建顺畅的沟通平台﹔ 信息分享﹐不隐藏或独占重要情报。 由专门的对外发言及信息批露制度或机构﹐除公司指定的 发言人外﹐其他人对外发言及信息批露须经授权批准。 明确界定智慧财产权归属﹔ 员工入职签定知识产权保护切结书﹔ 公司保証不直接或简介一抄袭﹑窃用或侵害第三人之智慧 财产权。 有效措施保护该机密资料及密码﹐本人于任职期间或离职 后均不以任何方式泄漏﹔ 按照合同，支付等额的工资 建立反贪污反受贿的规定，培训员工的职业操守。
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知识産权保护 版本/A 范围 道德 道德 道德 身分保护 道德 道德 供应商和员工检举者信息泄露,造成报复 打击. 所有部门 所有部门 1 1 4 4 4 4 根据情况给予举报适当之奖励﹔ 公司不匿名举报。 风险项目 侵占或泄露知識産權,剽窃网络或他人知 劳工和道德风险因素识别评估表 识产权 风险描述 相关部门 风险评估 制作日期:2014/8/20
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版本/A 范围 劳工 劳工 工作时间 劳工 劳工 劳工 劳工 劳工 劳工 劳工 报酬和补偿 劳工 劳工 劳工 未按规定记录员工考勤 未按规定支付员工加班工资，法定假期不 支付工资 无带薪年休假 人事 人事 人事 1 1 1 4 4 4 4 4 4 员工刷卡，月底由财务将考勤打出，由员工签字。 工资单包括加班工资，按照法规比例支付，并且要求员工 签字。 员工手册上规定了，带薪年假。 非自愿加班 超时加班 工资低于最低工资标准 工资不能满足员工的基本需要 没给员工提供可随意支配的收入 没有以方便员工的形式支付工资 未定期向员工以书面形式列明工资、待遇 构成 所有部门 所有部门 人事 人事 人事 人事 人事 2 2 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 员工平时加班要求自己填写申请单 由财务、部门组长相互审核，并且在员工会议上沟通。 劳动合同上规定了，保证符合最低最新工资水平。 按照需要，全部发放现金；同时公司提供宿舍和食堂，仅 仅象征性收取费用。 公司工资以现金支付 全部打卡 公司提供工资单，并且由员工签署 风险项目 不安排休息天 超时工作 风险描述 相关部门 控制措施 L:可能性 C:严重性 D:风险等 级 所有部门 2 2 4 公司保证每周休息一天， 所有部门 2 4 8 公司严格控制加班，员工申请单由部门组长审核，避免超 时。 风险评估 制作日期:2014/8/20
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版本/A 范围 劳工 童工 劳工 劳工 劳工 劳工 强迫和强制性劳动 劳工 劳工 劳工 劳工 劳工 惩戒性措施 劳工 劳工 没有建立公平、公开的奖惩制度 因惩戒为目的扣减员工工资 所有部门 所有部门 1 1 2 2 2 2 在保证员工基本生活所需的前提下，按照多劳多得的原 则，分配奖金。 员工手册规定，禁止罚款一旦发生，可以提报总经理或者 员工代表。 以罚款或解雇相威胁强迫员工加班 员工被强迫搜身 扣押的工作证件 部门组长体罚员工 精神或肉体上虐待员工 所有部门 所有部门 所有部门 所有部门 所有部门 1 1 1 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 6 6 员工手册中明确规定禁止此类行为，全公司禁止罚款 员工手册中明确规定禁止此类行为 公司规定员工本人保留证件，公司仅仅保存复印件以备行 政之用。 员工手册告知全员，禁止体罚。 员工手册规定，禁止谩骂和羞辱员工，一旦发生，可以提 报总经理或者员工代表。 供应商/分包商公司使用童工 雇佣时向员工收取押金或抵押物 雇佣时要求员工寄存其身份证件 员工被限制在下班后离开公司 采购 人事 人事 所有部门 2 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 通过对供应商的调查、保证以及实地稽核来杜绝供应商中 此类行为。 员工手册中明确规定禁止此类行为 员工手册中明确规定禁止此类行为，公司仅仅保留复印件 公司严格按照出勤时间，非工作时间，车间停电；员工加 班采用自愿申请的形式。 风险项目 风险描述 招工时，应聘人员使用假的证件或者招工 时未查验员工身份证 相关部门 人事 风险评估 制作日期:2014/8/20 控制措施 L:可能性 C:严重性 D:风险等 级 根据公司的规定，查看身份证的关键部位，并且将身份证 2 4 8 复印件保留在个人资料中
控制措施 L:可能性 C:严重性 D:风险等 级 员工离职应该将其所占﹑使用﹑监督或管理之智慧财产权 所有部门 1 4 4 或营业秘密及其有关资料复制物或样品全数交还公司。 所有部门 所有部门 1 1 4 4 4 4 每位员工有权保护自己的礼仪不被他人侵犯﹔亦都有义务 积极举报 坏人坏事﹔ 公司将对举报进行保密和保护﹔