供应商现场评审表

3.6
对设备买入时间/品牌/维 修时间/使用单位/报废等 进行管控或规定
有建帐和管控但不完善 有建帐无管控规 未实施此项目 完全按要求点检且有记录 点检有记录但不完善 很少点检且无记录 未实施此项目 校验且有校验记录
3.7
设备管理
仪器按要求进行定期点 检？
3.8
仪器与计量具是否定期内 校或送权威第三方机构进 行校验
校验且有记录但不完善 很少进行较验且无记录 未实施此项目 有保养且有记录 有保养且有记录但不完善 很少保养且无记录 未实施此项目
3.9
关健仪器与设备的定期保 养与维护
A.有程序文件并有效执行及记录； 3.10 设计变更
B.有程序文件但记录不完整； C.程序不晚上，未有完整记录； D.没有流程； A.有并严格按文件执行，有相关记录 B.有作业指示文件，但未严格按文件执行 C.有相关文件但未作执行 D.无文件规定 A.完整保存并有序保存 B.保存，但未有序整理 C.不完整 D.无
有完善作业指引且完全实施
0
0 得分
评审人： 审核摘要或问题点
评审项目内容
自评 A B C D 3 2 1 0
3.1
各生产工序有严格的作业 指引或方法
有标准但实施不完善 标准不清晰且实施有缺失 关健工位缺失或漏设 完全按要求进行挑选和考核 有标准但实施不完善 无标准或实施有缺失 未实施 完全按要求实施并保留记录 有标准但实施不完善 无标准或实施有缺失 未实施 有明确规定并完全实施 有明确规定但实施不完全 无规定少有实施 未实施 A.有保养而且状态良好记录齐全 B.有保养状态可接受但记录齐全 C.有保养状态可接受但记录不全 D.无保养
供应商现场评审表
1：公司经营管理 序号 评审项目 描述
A.良好 1.1 公司概况 1.2 声誉/信誉/品质认证相关 证件 企业发展稳定性 B.正常 C.不太正常 D.极不稳定 A.良好，行内知名 B.正常，专注所处行业 C.一般 D.无 建立目录并完全对供应商实施考核和评价 1.3 供应商管理 1.4 供方资质，质量管理 供应商清单 有目录且对关键供应商有进行考核和评价 无目录只对部分供应商进行评价 此项未做 制定供应商审查，引入，评审等管理程序，签定质保协议并进行定期评审 制定供应商审查，引入，评审等管理程序，但未签订质保协议 制定供应商审查，引入，评审等管理程序，但未有效管理或定期审查 未制定供应商管理程序 A.接单先后 1.5 排期原则 B.产品性质 C.客户重要性 D.无规定 A.很及时准确 1.6 排期 交期回复确认 B.及时 C.不及时 D.不回复 A.很好 1.7 计划执行能力 B.好 C.较好 D.差 A.深圳、广州、惠州和东莞内 1.8 距离远近与运输成本 B.珠三角内 C.国内 报价 D.国外
此项目得分： 2.供应商品质系统 序号 评审项目 描述
2年以上 2.1 主要负责人在岗两年或有 同行业同职位工作经验两 年以上 2年以内 1年以下或经常更换 未设专人管理 有培训/考核/现场监督 2.2 关健生产岗位岗前培训/考 有培训考核但不完整 核/现场指导与监督 有培训无考核 无 人员及培训 2.3 有培训/考核/现场监督 关健质量检查工位年度培 有培训考核但不完整 训计划/岗前培训/考核/现 场指导与监管 有培训无考核 无 有培训/考核/现场监督 2.4 工程师/技术员/IE/维修人 有培训考核但不完整 员/技术员资格与考核要求 有培训无考核 无 有检验规范和管控方法并完全实施 2.5 对原材料建立来料质量检 验规范，特别是关健核心 部件。 有检验规范但实施不完全 规范有缺失或不全且实施检查不到位 此项未做
3.11
文件管理
有无产品生产流程管理文 件
3.12
技术资料
此项目得分：
0
0
评审人：
3.2
生产控制
修理员是否经过严格资格 认证和定期考核
3.3
修理是否有明确的规定， 包括修理员资格，修理次 数和修理后的标识和重新 检验流程等 现场有专用区域放置不良 品，设立单独的修理区 域，与正常工作区域有明 显区分，有严格的修理区 域管制办法
3.4
3来自百度文库5
设备保养状况及维修保养 记录
有建帐与管控并完全实施
2.8
废料，废水处理
2.11
2.12
设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料并反馈跟进问题点 质量控制 2.14 客户资料评审及问题点反 馈 设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料但无问题点处理程序 设立专业工程人员对客户资料转化工程资料但无客户资料评审及问题点处理 程序 无客户资料评审及问题点处理流程 测试架全检及QA抽检后再出货，并有完善的管理规范为依据 2.15 成品出货前检验 有制定测试管理规范，测试标准依据投产数量决定测试架测试or飞针测试及 QA抽检比率 有制定测试管理规范并采用飞针测试，QA抽检 无测试管理规范 有完善的SIP且每道检查工位均有检查标准或样板并完全实施 2.16 各生产工序与质量检查 有标准但实施不完善 检查规范不全或实施检查不到位 关健检查工位缺失或不设定 有统计分析并针对问题制定对策进行改善 有统计分析制定对策但实施不到位 2.17 品质管控与提升方法 有统计分析但未制定对策实施改善 未实施任何质量改善行动，处于一种放任状态 实施到位 物料与产品均要有品质状 态标识并且要进行良品/不 有实施但不完善 良品/待检品/待修品/待退 重要工位未实施 品/待加工的隔离与标识 未实施 完全实施 2.19 现场是否进行5S整理 有实施但不完善 少有实施 未实施 足够能对品质状况进行有效的监控及验证 2.20 品质部有齐全的仪器设 备？ 不充足但基本满足 不足 基本上没有仪器设备保证品质 有，且有完善的记录 2.21 有无定期的内审和管理评 审 有，有比较详细的记录 有，但记录不全
评审项目内容
得分 自评 A B C D 3 2 1 0
审核摘要或问题点
报价 A.详细准确 1.9 能否准确提供报价分析表 B.大多能提供，但不详细 C.只能提供部分成本数据 D.不能 A.有定义及添加标识或产品本身明显特点 1.10 售后服务 1.11 处理质量问题时间 产品可追溯性 B.产品自身明显特点 C.无明显特点，有标识但不易区分或保留 D.无法追溯 A.12小时以内 B.24小时以内 C.2天以内 D.3天以上
0
0 得分
评审人： 审核摘要或问题点
评审项目内容
自评 A B C D 3 2 1 0
制定专门的化学品储存及使用规定，专人监督，完全有效执行 2.6 化工品储存和使用管理 制定专门的化学品储存及使用规定，有按规定执行，但无监管 制定专门的化学品储存及使用规定，但执行不到位 未有储存及使用规定 物料管理 2.7 是否建立仓储的产品防护 控制程序 制定仓储的产品防护程序并有效执行 制定仓储的产品防护程序但未完全执行 有制定仓储的产品防护程序，但完全不执行 无制定仓储的产品防护程序 制定专门的废料，废水处理规定及有专门的回收，处理设施，专业人员负责 处理 制定专门的废料，废水处理规定，专业人员负责处理，但无专门的回收，处 理设施 制定专门的废料，废水处理规定及有专门的回收，处理设施但管理不到位 无管理规范及处理机制 A.有，相当完善 2.9 是否有正式发行的品质手 册标准，阐明公司宗旨和 目标 B.有，比较完善 C.需要完善 D.无 A.有、好 2.10 是否有专职的品质管理部 门，人员是否充足，配置 是否合理； 是否有明示质量方针和质 量目标，人员是否熟悉质 量方针和质量目标，是否 有体现持续改进精神和零 缺陷意识 B.有，一般 C.有，差 D.无 A.有、好 B.有，一般 C.有，差 D.无 明确自已的本职工作及工作重点 QC人员是否清楚知道制程 、产品、品质文件 明确自已的本职工作但对工作重点不太明确 不太明确自已的本职工作 不明确自已的本职工作 专人负责客户资料的登记，核对，档案管理及更新； 专人负责客户资料的登记，核对,更新但无专人管理 2.13 客户资料的管理 专人负责客户资料的接收但无专人更新及管理 未设立专门人员负责管理
2.18
2.21
有无定期的内审和管理评 审 无 ≥99% 质量数据 98%~99% 95%~97% ＜95% ≥99% 97%~99% 97%~95% ＜95% 1次以内 2~3次 4次 >4次
2.22
制程直通率（按最小单位 PCS）
2.23
OQC/QA抽检批合格率
2.24
月平均客诉次数
此项目得分： 3.生产工艺制程 序号 评审项目 描述