品质部调查表

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品质部检查表

5
检查来料检验记录是否符合要求？
检验记录填写不规范
6
对要求供应商改善的项目是否有要求改善？
符合要求
7
对来料检验中出现的不合格品是否组织了按规定进行处理？
是
8
当过程出现了重大异常时是否有发出相应的纠正预防要求？
纠正措施符合要求
9
是否对成品进行了检验，检验报告是否符合规定要求？
符合要求
10
对不合格品的处置是否符合规定要求？
品质部检查表
被审核部门：被审核日期：编号:
序号
检查内容
实施情况
评价
1
是否对来料进行了检验？
抽查了3种需检查物料都有检测报告。
2
对来料的检验是否符合有关规定？
以上3个检验均符合作业指导书及样板、样品及其它规定的要求。
3
来料特采或紧急放行是否按有关规定进行？
符合要求
4
检查检验前后的标识
有合格、特采、拒收标贴
符合要求
11
有没有对客户投诉进行处理？
客户的处理记录符合要求
12
对投诉处理的结果是否予以了验证？
进行了内外部的验证
13
有没有采取纠正预防措施？措施的执行情况如何？
已按规定进行
14
有没有对来料质量和客户投诉进行统计分析？
符合要求
15
有没有对本部门目标进行统计分析？
有
16
有没有对公司质量目标进行统计分析？
符合要求
17
当未达到品质目标时是否采取了措施进行了改善？
有采取纠正,预防措施进行改有登记，抽查样板未发现不符合
19
是否有监测仪器清单？
有
20
产品的一致性检查
符合要求
审核人:

品质部内审检查表

品质部内审检查表1. 引言本文档为品质部内审检查表，旨在帮助品质部门对内部流程、标准以及文件进行自我检查和评估。

通过内部审查，可以发现潜在的问题，并采取相应的措施进行改良，以确保产品和效劳的质量和符合相关标准要求。

2. 内审检查内容2.1 流程检查2.1.1 流程定义和文档化•[ ] 流程是否明确定义？•[ ] 是否存在流程文档，并且是否是最新版本？•[ ] 流程文档是否清晰易懂，并包含相关的步骤、职责和控制要点？2.1.2 流程执行和控制•[ ] 流程执行是否符合要求？•[ ] 是否存在流程控制措施，如检查单、记录表等？•[ ] 流程中的关键步骤是否有明确的责任人，并有相应的控制措施？2.2 标准检查2.2.1 标准的制定和更新•[ ] 是否存在适用的标准和标准？•[ ] 是否有制定过程来更新标准和标准？•[ ] 标准和标准是否与最新的法规和行业要求保持一致？2.2.2 标准的执行和验证•[ ] 标准和标准是否被广泛应用和执行？•[ ] 是否存在相应的验证措施，以确保标准的有效性和执行情况？•[ ] 是否对标准执行进行定期的内部审核和评估？2.3 文件管理检查2.3.1 文件编制和审批•[ ] 是否有文件编制和审批的制度和程序？•[ ] 文件编制是否符合规定的格式和要求？•[ ] 审批流程是否完整，并有相应的记录和签名？2.3.2 文件的变更和控制•[ ] 是否有文件变更和控制的制度和程序？•[ ] 是否有明确的变更申请和批准流程？•[ ] 变更后的文件是否及时更新，并且通知相关人员？2.4 绩效评估检查2.4.1 目标设定和测量•[ ] 是否设定了可衡量和明确的目标？•[ ] 是否有相应的指标来测量目标的完成情况？•[ ] 目标的测量结果是否及时反应给相关人员并采取相应的行动？2.4.2 绩效评估和持续改良•[ ] 是否进行定期的绩效评估？•[ ] 绩效评估结果是否分析，发现潜在问题，并对其进行改良？•[ ] 是否有持续改良的机制和措施，以保持优质的绩效和产品交付？3. 总结本文档详细介绍了品质部内审检查表，通过对流程、标准、文件管理和绩效评估等方面的检查，旨在帮助品质部门进行自我评估和改良，以提高产品和效劳的质量。

品质部5S查检表

4、地面与通道是否脏乱？
4
（四）
清洁
1、“3S”是否规范化？
6
2、隐蔽的地方是否清洁（如：电脑反面）？
4
3、着装是否整洁？
4
4、工作场所是否有私人物品？
4
5、办公等周围环境是否干净？
4
（五）
素养
1、员工是否尊敬领导？
8
2、沟通是否有礼貌？
2
3、是否按规定着装或戴厂证？
2
4、下班后是否关闭相关设备？
2
5、所发文件是否传阅？
2
6、工作是否积极？
2
7、是否遵守公司制度？
2
总得分
评语：
整顿
1、物品是否按区域摆放并做好标识？
2
2、文件是否有进行编号？
4
3、部门设备是否进行保养？
2
4、设备是否按规定操作？
2
5、所有相关文件是有制定、审核、批准？
2
6、现场是否有制作首件？
4
7、报表是否及时填写？
4
（三）
清扫
1、工作台面是否脏乱？
4
2、作业段落或下班前是否进行环境整理？
4
3、垃圾是否乱扔？
品质部“5S”查检表
部门：品质部检查日期：查检人员：
项目
查检内容
配分
得分
缺点事项
备注
（一）
整理
1、是否定期清除不必要品？
2
2、作业区域桌子、文件夹是否有区域的间隔？
4
3、物品的摆放是否超出通道或画线？
4
4、角落是否有其它的不需要的物品？
4
5、办公区域是否整齐？
4
6、废品文件是否进行整理？
2
（二）

品质部检查表

(32)纠正和预防措施实施过程中是否有必要的监督？
(33)纠正和预防措施实施过程中是否有必要的监督？
(34)纠正和预防措施是否都在规定的期限内完成？
(35)纠正和预防措施的实施情况有否提交到管理评审？
(36)对未能按期完成或实施效果不好的纠正和预防措施有没有采取进一步的措施？
(28)分析数据时，应用了哪些统计技术？*是否定期对使用的抽样方法进行评审已解释不合格品的发生及其他情况？
(29)数据分析的结果是否被用来改进质量体系，有没有根据数据分析的结果，提出预防措施？其实施效果如何？
(30)实施纠正和预防措施的职责是否已规定清楚？
(31)纠正和预防措施的可行性是否经过评审。
(24)*不合格品返工/返修是否有专门的作业指导书？其后是否经过重新检查（检验记录）。
(25)让步接收使用或放行不合格品，是否经过有关授权人员或顾客的批准（查让步接收申请，不合格的记录）。
(26)针对交付或使用后发现的不合格品，公司规定了怎样的措施？*
8.4
(27)问品质部经理，公司规定必须分析哪些数据以证实质量体系的适宜性和有效性？
审核检查表（根据ISO9001：2000）
品质部：
条款
检查内容
记录
7.5
(1)问品质部经理，公司规定了哪几种标识方法？
(2)问品质部产品追溯性如何实现？
(3)问品质部对顾客提供的产品进行了哪些验证？
7.6
(4)问品质部经理，公司对测量和监控设备作了哪些规定？
(5)查阅测量和监控设备清单及校准记录，看校准是否按期进行。
(8)有无内部校准？内部校准是否有校准程序和具备资格的人员？
(9)可调整的测量和监控设备，对调整人员和方法有否作特殊规定？

品质部检查表

6F 1、传菜间一只餐具筐外壁不洁；
2、包厢601茶杯有水及茶锈迹；
3、包厢629家私柜子里的餐具垫纸不洁。
（据卫生管理制度第11等条给予2F10元；4F5元；6F5元，计20元的罚款）
行政部：▲今工程部约9：50停水修理水管时没有通知厨部，至使锅炉里缺水，险些出安全事故.
(质检建议罚款20元，酒店及行政部领导各需承担责任)
3、包厢502、528较好！
6F：1、传菜间较好；
2、包厢有水具不洁被罚款请见第一栏。
7F：1、传菜间卫生较好；
2、包厢705卫生较好。
厨
部
厨部
1、上午查厨部整体卫生较好；
2、上午11：00查冷库较干净整洁；
3、小仓库走廊上总放有一大盆没有盖的油，务必要加盖，以免异物掉进及卫生污染。（严重警告，并建议购不锈钢桶专用）
行政部
一、因断水修管没通知厨部等被罚款请见第一栏。
前厅总计：7条厨部总计：1条行政部总计：1条
前厅罚款：20元厨部罚款:：0元行政部罚款：20元
酒店总经理签阅：取单人：取单时间：
部门反馈意见
日常检查
前
厅
1F：1、传菜间卫生较好；
2、包厢102卫生较好；
2F：1、传菜间卫生较好；
2、B下区水器具严重不洁被罚款请见第一栏。
3F：1、总传间卫生较好；
2、总传卫生区的卫生较好。
4F：1、传菜间卫生较好；
2、包厢餐具等卫生问题被罚款请见第一栏。
5F：1、传菜间卫生较好；
2、扎果汁间卫生较好；
品质部检查表
酒店名称：梦都大酒店检查日期：9月5日检查人：徐送至时间：违纪
处
罚
前厅（9：00—11：00）
2F：1、大厅B下区靠玻璃幕墙中间小台面上有一个已摆好台的茶垫碟子严重不洁，里面有茶水没有倒洗；

质量内审检查表-品质部

及职责、权限是否明确，并予以安排。
2、对于顾客的询问、合同或订单的处理，包括修改的
安排是否确定并实施。对于顾客的反馈（包括投诉），
是否建立接收、处理及向顾客反馈的渠道。
产品信息的变更已送
板给客人的方式来确
定.并签回确认的样板.
由开发部沟通确认，生
产部执行.
对于顾客的反馈（包括
投诉），通过有建接收、
处理及向顾客反馈的
记录符合要求
已出现不合格的部门
针对严重的问题按规
定制定和实施纠正措
施
合格
4.5、预防措施
Prevention
measures
1、向部门负责人或相关人员了解或查询相关数据分析
趋势，确定部门是否有潜在不合格存在？
Ask or inquire the department head or related
personnel about data analysis trends to ensure if there is a
to the quality policy, objectives, results of internal and
external implementation, conclusions of data analysis,
corrective or preventive actions, to improve the work
requirements for activities after delivery) for customers
identified fully and determined?
2、与产品有关的法律、法规及要求是否充分确定？
Are the laws, regulations and requirements related to

质检部调查评价表

√
有√
是非法
氮气的排放
√
有√
是非法
废旧标准样块的丢弃
√有 √
是非法
记录笔的消耗
√
有√
是非法
记录笔的废弃
√
有√
是非法
记录表的消耗
√
有√
是非法
记录表的废弃
√有 √
是非法
刀具、砂轮片、砂纸的消耗
√
有√
是非法
刀具、砂轮片、砂纸的废弃
√
有√
是非法
样品粉碎产生的粉尘
√
有√
是非法
磨制钢样产生的噪声
√
有√
是非法
化学试剂的消耗
部门/单位：质检部
序号
活动/产品/服务
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
办公活动 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司
环境因素调查/评价表
编号：
环境因素
水体
大气
环境影响
固噪辐废声射
资源
有√
是非法是
打印机的消耗
√
有√
是非法否
坏打印机的废弃
√
有√
是非法否
档案盒的消耗
√
有√
是非法否
旧档案盒的废弃
√
有√
是非法否
电脑辐射
√
无√
是非法否
生活垃圾的排放
√
有√
是非法否
氟利昂的潜在泄露
√
无
√
是非法否
笔的消耗
√
有√

品质检查表-月检计划测试表-月检评价报告-品质管理部门表格模板

备注
编号：WDSY/XA-FR-PZ0203序号：
月检评价报告
受检查部门：
受检日期：年月日
不合格事项描述：
管理质量评判
优秀口良好口
一般口不及格口
需口否口提交《纠正及预防措施报告》提交《纠正及预防措施报告》的问题描述：
检查组长签名：
受检部门负责人签名：
不合格事项验证：
验证人签名：日期：
注：周检、日常检查效果不好，部门（班队）负责人须填写《纠正预防措施报告》。
品质检查表
时间
检查问题描述
性质
整改期限
贡任人
整改意见
复验
检查人:
NO.025
注:
周检口日检口
1.“性质”栏中按《检查分析与评价指引》中的分类方法对问题进行评定;
2.此表在一个月内可连续使用，在规定的考核日之前汇总至相关考核人处作为考核依据。
一序号
测试点
测试方法
问题描述Βιβλιοθήκη （测试被通过打“J”）受检人

品质部检查表

●抽取数个有可追溯性要求的产品进行追溯，评定是否能达到目的。
●查生产现场的使用的各种物料、过程中产品、成品是否有明确的检验状态标识以及对状态标识的保护情况。
●调查2-3名该部门人员对产品标识所带来的好处。
8.5.3顾客财产
●是否识别、验证、保护和维护了顾客财产？
●当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，是否报告顾客并记录？
●对于用于监视和测量的软件是如何进行控制的？是否规定了在使用前进行确认？确认的方法是否合理？并查核确认记录。
RF-IR-GS06
●请该部门提供设备清册等文件，了解组织的设备分布状况和保养规定。
●抽查5-7种设备各1-3台，到现场查阅其维护记录，考察设施、设备的维护情况（如日常保养和定期保养、维修状况）。
RF-IR-GS06
XXX塑胶有限公司有限公司
质量管理体系内部审核检法
审核记录
8.5采购产品验证
●监视和测量装置的测量能力是否与测量要求相一致？
●对监视和测量装置的控制是否满足标准中规定的各项要求？
●发现监视和测量装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？
●用于监视和测量的软件，在使用前是否进行了确认。
●向该部门负责人了解有关监视和测量装置的管理规定，根据产品验收准则及监控要求，判定所规定的监视和测量装置的测量能力及数量是否足够。是否建立了统一的校验管理程序。
●查阅设备清册，抽查数种监视和测量装置，检查其有效期、编号、在用、停用标志，观察监视和测量装置的保管情况、贮存环境是否符合规定要求。
●除定期校准外，是否存在不定期校准和调整的情况？对这种情况的控制是否得当？
●是否有文件规定并执行，当发现监视和测量装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性应采取的复评方式，怎样根据复评结果采取相应的纠正措施。

制造公司品质部培训需求调查问卷

制造公司品质部培训需求调查问卷
尊敬的:
为了配合公司的发展需求和员工个人职业生涯规划的需要，公司人力资源部计划近期为员工提供培训机会。

为了能更好地了解培训需求，达到培训的目标,人力资源部特设计了本调查问卷，请您配合人力资源部的工作，真实、详细地
填写以下问卷，并于年月
感谢您的合作
姓名 _____________________________ 职位 _____________________________ 性别 _ ___________________________
日以前将问卷交会。

年月日部门 _____________________________ 岗位 _____________________________ 年龄_ ____________________________
您的工作职责是什么？
您在您的工作中主要用到什么技能?
您认为在您的工作中最重要的工作内容和技能是什么？您在工作中遇到的最大问题是什么？
您对您现在的绩效满意吗？
您的工作需要与哪些部门配合？配合情况如何？
您希望人事部提供什么样的培训？
您希望时间和地点如何安排?
主管说明:
填写说明：
1.问卷以如下方式返回：□手工收回□电子邮件□传真
2.问卷如果填写不下，可自己加附页
3.问卷复制有效
4.如有疑问可与联系。

品质调查问卷模板

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我们的产品或服务品质，提高我们的服务质量，我们诚挚地邀请您参与本次品质调查。

您的宝贵意见将对我们改进产品和服务起到重要作用。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：A. 男B. 女2. 您的年龄：A. 18岁以下B. 18-25岁C. 26-35岁D. 36-45岁E. 46-55岁F. 56岁以上3. 您的职业：A. 学生B. 企业职员C. 事业单位员工D. 自由职业者E. 个体工商户F. 退休人员G. 其他4. 您所在的城市：（请填写所在城市）二、产品/服务评价5. 您购买/使用我们的产品/服务的频率是：A. 经常购买/使用B. 偶尔购买/使用C. 很少购买/使用D. 从未购买/使用6. 您对以下产品/服务品质的满意度（1分表示非常不满意，5分表示非常满意）：A. 产品/服务质量1. 非常不满意2. 不满意3. 一般4. 满意5. 非常满意B. 产品/服务价格1. 非常不满意2. 不满意3. 一般4. 满意5. 非常满意C. 产品/服务外观1. 非常不满意2. 不满意3. 一般4. 满意5. 非常满意D. 产品/服务性能1. 非常不满意2. 不满意3. 一般4. 满意5. 非常满意E. 产品/服务售后1. 非常不满意2. 不满意3. 一般4. 满意5. 非常满意7. 您认为我们的产品/服务在以下方面还有哪些改进空间？（请简要描述）三、购买/使用体验8. 您在购买/使用我们的产品/服务过程中是否遇到过以下问题？A. 产品/服务质量问题B. 价格问题C. 外观问题D. 性能问题E. 售后问题F. 其他问题9. 如果有，请简要描述您遇到的问题及处理结果。

10. 您是否愿意向您的亲朋好友推荐我们的产品/服务？A. 非常愿意B. 愿意C. 一般D. 不愿意E. 非常不愿意四、其他建议11. 您对我们公司及产品/服务的整体印象如何？（请简要描述）12. 您对公司的哪些方面感到满意？（请简要描述）13. 您对公司的哪些方面还有改进意见？（请简要描述）感谢您参与本次品质调查！请您在填写完毕后，将问卷提交给我们。

品质满意度调查表

7、您认为我公司产品品质的其他意见、建议和要求
再次感谢பைடு நூலகம்的合作，祝贵公司事业蒸蒸日上！
调查内容
1、您对我公司产品质量的评价：建议：
2、您对我公司产品的外观和性能的评价：建议：
3、您对我公司产品包装质量的评价：建议：
4、您对我公司到货正确性，随货资料完整性、正确性的评价：建议：
5、您对我公司客户投诉的应对处理及时性、有效性的评价：建议：
6、您对我公司提交的环境调查资料及其他调查表的回复的评价：建议：
品质满意度调查表
尊敬的客户：非常荣幸能够成为贵公司的合作供应商，为了进一步了解您对我公司所提供的产品质量及服务等方面的满意程度，我们特开展此次客户满意度调查活动，敬请填写以下满意度调查表，我们会对您提出的建议和要求给予回复和解决，以便为贵公司提供更好的产品和服务。
公司信息
客户名称: 联系人: 部门: 电话: E-mail: 填写日期: 传真:

物业品质部服务检查表

物业品质部服务检查表（品质部）
序号
项目
质检内容
检查依据
备注
1
工作
计划
制定本项目部全年有效的工作计划，
并结合项目部年工作计划按计划组织实施
（项目负责人的全年工作计划）
年工作计划
月工作计划
2
管理
制度
查找方便，部门工作人员熟知其本职内容
公司下发规章制度文件
3
项目部
公告、
通知
用印记录表
存档的公告文件、通知
项目部公告文件按要求公示并拍相片存档
电子版、归档及时齐全，
项目人员编制多少人
考勤表填写规范
项目名称：质检人员：项目负责人：检查日期：
7
员工
仪容
仪表
项目部员工仪容仪表着工服、戴工牌情况
规范用语符合情况抽查项目部员工仪容仪表
工作时间统一穿工服、戴工牌情况
工服整洁符合着装要求公司规范用语
物业服务等级规范
关于工服的管理规定
员工工牌管理规定
楼内公共区域巡视每日一次
共用设备设施巡视每日一次
消防设备设施巡视每日一次
水泵房巡视每日至少两次
安全巡视白天、夜间至少各两次
公共清洁区域巡视每日至少两次
物业服务等级规范
日常巡视管理制度
14
检查结果
合肥星辰亮美物业管理有限公司
10
装修
垃圾
装修垃圾管理符合要求
有装修垃圾集纳专用地点
装修垃圾存放地应设有围栏，
有覆盖装修垃圾做到及时清理
物业服务等级规范
垃圾清运管理规定
11
消杀
防疫
投放地点张贴投放通知
投放药品期限按政府规定喷洒消毒剂、

品质检查表格(客服部)

抽查本周使用的各类质量记录表格；有问题酌情评定
业主档案是否完整、齐备
抽查业主档案；有虚假情况，为不合格
租户是否建立档案，记录是否完整
查阅租户档案；有问题则为不合格
装修档案资料是否完整、齐备
抽查业主装修档案；有问题及虚假记录，为不合格
社区文化活动
是否定期了解业主的社区文化需求
查阅《业主访问记录》或其他相关记录
现场检查
护栏是否无尘、无污渍
现场检查
防火门、消防管、消防箱是否无尘、无污渍、无杂物
现场检查
开关是否无尘、无污渍
现场检查
车库保洁
地面无无垃圾、无杂物、无污渍
现场检查
天花、管道、灯管是否无杂物、无尘、无蜘蛛网
现场检查
指示牌、凸镜是否无尘、无污渍
现场检查
明沟、垃圾箱是否无污渍、无异味、明沟内无垃圾
现场检查
社区文化活动是否制定年度计划方案，数量、形式等是否符合《客服手册》要求
查阅年度社区文化活动
社区文化活动是否按计划实施
核对年度社区文化活动计划及上周活动内容
社区文化活动记录是否完整，是否对活动进行总计、评价、是否采取评价措施
查阅最近的活动记录
宣传栏的内容是否充实、完整、是否定期更换，并有更换记录
现场观察并查阅更换记录
现场检查
墙面是否无灰尘、无污渍、无手印、无乱张贴
现场检查
绿化带是否无垃圾、杂物、落叶、烟头、纸屑等
现场检查
路灯、高杆灯、小射灯是否无尘、无蜘蛛网
现场检查
围栏、座椅、遮阳伞是否无尘、无锈迹、摆放整齐
现场检查
指示牌是否无尘、无蜘蛛网
现场检查
沙井、沟渠、管道是否无垃圾、无异味、无堵塞、排水畅通

物业品质部服务检查表

节假日安全巡视在节假日开始前
楼内公共区域巡视每日一次
共用设备设施巡视每日一次
消防设备设施巡视每日一次
水泵房巡视每日至少两次
安全巡视白天、夜间至少各两次
公共清洁区域巡视每日至少两次
物业服务等级规范
日常巡视管理制度
14
检查结果
合肥星辰亮美物业管理有限公司
物业品质部服务检查表(总3页)
物业品质部服务检查表（品质部）
序号
项目
质检内容
检查依据
备注
1
工作
计划
制定本项目部全年有效的工作计划，
并结合项目部年工作计划按计划组织实施
（项目负责人的全年工作计划）
年工作计划
月工作计划
2
管理
制度
查找方便，部门工作人员熟知其本职内容
公司下发规章制度文件
3
项目部
公告、
通知
用印记录表
纸版收存签字确认完整
会议纪要
6
员工
考勤
考勤内容真实准确，符合文本格式，
电子版、归档及时齐全，
项目人员编制多少人
考勤表填写规范
项目名称：质检人员：项目负责人：检查日期：
7
员工
仪容
仪表
项目部员工仪容仪表着工服、戴工牌情况
规范用语符合情况抽查项目部员工仪容仪表
工作时间统一穿工服、戴工牌情况
工服整洁符合着装要求公司规范用语
存档的公告文件、通知
项目部公告文件按要求公示并拍相片存档
公告文件应登记、存档完整
印章使用管理规定
物业服务等级规范
4
合同
管理
物业服务合同
分包服务合同
合同时限
有无越权情况

品质部检查表(来料、制程、出货)

Cpk数据测量取样的数目是否合适（要求一时段取5个以上的数据）
每日趋势是否通过Cpk日报表控制
Cp/Cpk超过限度时是否进行对策分析管理控制
确认可修理品是否投入到前期工序进行检查确认
是否有制程变更通知。
发生变更时是否按照规定的程序及内容进行申请，并满足有害物质管理基准?
对有害物质变更时是否给提出相关的检证结果?
是否保持检验记录？检验记录是否有显示合格与否,是否有验证人员签章?
出货检验的变更纪录是否经过专人确认
出货检验水平是否高于顾客的接收检验水平？
检验的结果是否收集并且定期分析汇总（周、月报）
是否有顾客需要的检查表或能反映检查结果的表单
特采有无授权人员(或顾客)批准？
是否有首检的相关文件规定？是否严格按规定进行首检作业？
在产品交付和使用后发现不合格时,是否采取了措施?是否有效实施?
不合格批次的特别选别是否符合相关的程序（是否进行重检）
要求重检的不合格批次的是否在进行重检？是否有相应的记录？
过程检中发现的不良是否采取对策并实施，对不良采取的对策在确认后是否进行记录
对让步处理是否作出了规定?让步处理时是否向客户或有关部门报告?是否保留了不合格特征的记录?
7
Q.7.4.3采购产品的验证
是否建立来料检验指导文件?
是否按来料检验指导文件进行来料检验?是否有来料检验的记录?
各种检验和试验作业的检验项目/检验方法/验收标准的抽检方法要求是否明确?
是否有文件说明产品特准放行的办法?
特准放行之产品是否留有记录和标示?
当检验不合格时,是否有发出退货返工单交供应商改善?不合格品是否对其进行标示及隔离放置?
是否对本部门的环境因素进行了识别?
识别时是否考虑了三种时态及三种状态?

品质工程调查问卷模板

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国品质工程的发展现状、存在问题及改进方向，我们特开展此次调查。

您的宝贵意见将有助于我们改进工作，提升工程品质。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 您所在的城市：______________________4. 您所在行业：______________________5. 您在品质工程领域的工作年限：（1）1年以下（2）1-3年（3）3-5年（4）5-10年（5）10年以上二、品质工程现状评价6. 您认为我国品质工程的整体水平如何？（1）非常满意（2）满意（3）一般（4）不满意（5）非常不满意7. 您认为我国品质工程在以下方面存在的问题主要有哪些？（1）设计质量不高（2）施工质量不达标（3）材料质量不合格（4）验收不规范（5）售后服务不到位（6）其他：______________________8. 您认为造成品质工程问题的原因有哪些？（1）项目管理不善（2）技术力量薄弱（3）监管不到位（4）企业主体责任不明确（5）市场竞争激烈（6）其他：______________________三、品质工程改进建议9. 您认为应从哪些方面入手，提高我国品质工程的整体水平？（1）加强项目管理（2）提升技术人员素质（3）完善监管体系（4）明确企业主体责任（5）加强市场规范（6）其他：______________________10. 您认为在以下方面有哪些具体改进措施？（1）设计环节：______________________（2）施工环节：______________________（3）材料环节：______________________（4）验收环节：______________________（5）售后服务环节：______________________四、其他建议11. 您对我国品质工程发展的未来有何期待？______________________12. 您还有哪些其他意见和建议？______________________再次感谢您的参与和支持！祝您工作顺利，生活愉快！【问卷结束】。

品质部5S检查表

办公台上是否只放置每日最低限度内的用品
2
办公台面应清洁无污渍
是否清洁
2.5
私人物品应分开、整齐摆放一处
是否分开摆放整齐
2
3
地面
地面保持干净，无垃圾、无污迹及纸屑
是否有垃圾及纸屑等
2.5
4
办公椅、凳
办公椅、凳应保持干净、无污迹、灰尘
是否干净
2.5
人离开办公桌后，办公椅、凳应推至桌下，或应紧挨办公桌平行放置
2.5
检验仪品应无破损
是否破损
2
12
老化室
老化室应专人负责
是否有专人负责
2
老化产品应有相应标识及记录
是否有标识及记录
2
老化产品应摆放整齐
是否摆放整齐
2
13
其他
公告栏或宣传栏必须定期进行整理，内容必须及时更新，并保持干净
是否有过期的内容或灰尘
2
垃圾桶应放置于指定区域，并定期处理
是否放置指定区域，是否定期处理
是否有灰尘、破损、有无点检
2.5
开关是否有标识节约用电及责任人
是否有标识
2.5
排线不得凌乱、破损
是否凌乱、破损
2.5
10
饮水机、电风扇、空调等
无人或不用时须关闭电源
是否节约用电
2.5
应保持干净
是否干净
2.5
11
样品、检验仪器
样品应摆放整齐
是否整齐
2.5
样品应有标识
是否有标识
2.5
样品应有登记
是否有记录
是否存在不文明、脸难看、事难办等现象
2.5
不得在公共场所吸烟、不得在办公室玩游戏等
是否有员工在公共场所吸烟、或是否在办公室打游戏、打磕睡或从事与工作无关的事