有机硅项目规划方案

有机硅项目规划方案投资分析/实施方案报告说明—该有机硅项目计划总投资7234.70万元，其中：固定资产投资6028.81万元，占项目总投资的83.33%；流动资金1205.89万元，占项目总投资的16.67%。

达产年营业收入9093.00万元，总成本费用7189.42万元，税金及附加129.61万元，利润总额1903.58万元，利税总额2295.75万元，税后净利润1427.68万元，达产年纳税总额868.06万元；达产年投资利润率26.31%，投资利税率31.73%，投资回报率19.73%，全部投资回收期6.57年，提供就业职位171个。

自美国道康宁（DowCorning）公司于1943年建成全球第一套有机硅生产装置以来，得益于技术进步和需求释放，全球有机硅行业发展十分迅速，产能稳步提升。

2017年，全球有机硅单体产能已达到580万吨/年，同比增长4.7%；预计2018年，全球有机硅单体产能将达到600万吨。

目录第一章项目基本情况第二章项目单位概况第三章背景、必要性分析第四章建设规划分析第五章项目选址科学性分析第六章工程设计说明第七章工艺原则及设备选型第八章环境保护可行性第九章项目职业保护第十章风险应对评估第十一章项目节能第十二章进度计划第十三章投资计划第十四章经济效益评估第十五章综合评价说明第十六章项目招投标方案第一章项目基本情况一、项目提出的理由自美国道康宁（DowCorning）公司于1943年建成全球第一套有机硅生产装置以来，得益于技术进步和需求释放，全球有机硅行业发展十分迅速，产能稳步提升。

2017年，全球有机硅单体产能已达到580万吨/年，同比增长4.7%；预计2018年，全球有机硅单体产能将达到600万吨。

二、项目概况（一）项目名称有机硅项目（二）项目选址xxx经济示范中心项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模项目总用地面积24525.59平方米（折合约36.77亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.43%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率5.57%，固定资产投资强度163.96万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积24525.59平方米，建筑物基底占地面积15556.58平方米，总建筑面积40221.97平方米，其中：规划建设主体工程27678.02平方米，项目规划绿化面积2240.70平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费3221.74万元。

（七）节能分析1、项目年用电量606176.70千瓦时，折合74.50吨标准煤。

2、项目年总用水量7732.09立方米，折合0.66吨标准煤。

3、“有机硅项目投资建设项目”，年用电量606176.70千瓦时，年总用水量7732.09立方米，项目年综合总耗能量（当量值）75.16吨标准煤/年。

达产年综合节能量27.80吨标准煤/年，项目总节能率29.36%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7234.70万元，其中：固定资产投资6028.81万元，占项目总投资的83.33%；流动资金1205.89万元，占项目总投资的16.67%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9093.00万元，总成本费用7189.42万元，税金及附加129.61万元，利润总额1903.58万元，利税总额2295.75万元，税后净利润1427.68万元，达产年纳税总额868.06万元；达产年投资利润率26.31%，投资利税率31.73%，投资回报率19.73%，全部投资回收期6.57年，提供就业职位171个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心有机硅行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范中心有机硅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“有机硅项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位171个，达产年纳税总额868.06万元，可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.31%，投资利税率31.73%，全部投资回报率19.73%，全部投资回收期6.57年，固定资产投资回收期6.57年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。

国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

在推动传统产业优化升级方面，工信部将开展钢铁产能置换方案专项抽查，持续推进落后产能依法依规退出。

与此同时，实施新一轮重大技术改造升级工程，大力推动工业互联网创新发展，推动制造业加快数字化转型。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。

同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入7035.99万元，同比增长25.31%（1421.22万元）。

其中，主营业业务有机硅生产及销售收入为6184.92万元，占营业总收入的87.90%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算，公司实现利润总额1467.42万元，较去年同期相比增长266.98万元，增长率22.24%；实现净利润1100.57万元，较去年同期相比增长184.41万元，增长率20.13%。

上年度主要经济指标第三章背景、必要性分析全球有机硅行业发展迅速自美国道康宁（DowCorning）公司于1943年建成全球第一套有机硅生产装置以来，得益于技术进步和需求释放，全球有机硅行业发展十分迅速，产能稳步提升。

2017年，全球有机硅单体产能已达到580万吨/年，同比增长4.7%；预计2018年，全球有机硅单体产能将达到600万吨。

从产能区域来看，全球有机硅产能区域主要集中在中国、德国、英国、日本、泰国和法国。

2017年，中国以270万吨的产能位居世界第一位，占全球总产能的比重为50.5%；德国、英国、日本、泰国和法国占全球有机硅产能的比重分别为14.1%、7.2%、6.8%、5.0%和 3.7%。

从公司产能来看，美国道康宁公司是目前世界上最大的单体及材料的生产商，其分别在美国、英国、日本和中国建有生产装置，与张家港和德国瓦克公司合作建设的有机硅综合生产基地是目前中国规模最大的生产基地。

道康宁在全球有机硅单体产能的比重高达16.46%，位列首位；其次是迈图、罗地亚（蓝星），产能比重均在9%以上，分别为9.76%、9.00%；瓦克、信越产能占比也较高，分别为5.78%、4.52%。

在产量方面，2010年，全球有机硅单体产量为350万吨；到2017年，全球有机硅单体产量已达到475万吨，年复合增长率为5.81%；预计2018年，全球有机硅单体产量在501万吨左右。

在消费方面，有机硅属于高性能新材料，由于下游需求十分广泛，有机硅需求增速一直高于GDP全球增速，尤其是新兴国家市场。

人均有机硅消费量与人均GDP水平基本呈正比关系，而且低收入国家有机硅需求增长对收入增长的弹性更大。

目前，中国等新兴市场国家人均有机硅消费量还不到1千克，而西欧、北美、日、韩等发达国家和地区已接近2千克。

未来随着经济的发展，新兴市场国家的有机硅消费需求仍有巨大增长潜力，以中国、印度等为代表的亚洲市场，人口基数大、人均消费量低，未来将成为全球主要的有机硅需求增长区域。