销售退货管理流程
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附则
十三、本制度自总经理批准之日起生效实施。
十四、本制度的执行、解释、修订及废止权归销售部。
十五、以往制度与本制度有抵触的，以本制度为准。
十六、如有未尽事宜，可由销售部另行补充规定，修改时亦同。
相关附件(表单)：
1.《送货结算单》
2.《退货待处理凭证》
3.《验货差异单》
4.《退货单》
相关附件(流程)：
1、《销售退货流程图》
8.4仓库签名后，数量、产品损坏错误，售后服务部可不予改单；车型、产地错误，售后服务部需配合改单。
九、扫条码入仓：
9.1仓管员将退货扫条码，归货位。
9.2仓管员要及时完成扫条码，以免影响线路结帐。
十、检查线路是否全部完成
10.1送货员通过EBS系统“线路计划”查看所有线路退货是否都已入帐。如有未完成扫码入仓的仓位，则可通过“销售退货审批”查看其所属仓位。
4.2送货员要根据公司规定的退货规则合理退货，明确不符合公司要求的不退，尽可能减少正品退货。
4.3大批量异常退货要提前向该客户归属的销售员报告。
4.4客户的正品退货如属于按公司促销方案执行期内进货的，则退货价格只能按促销方案中的规定；有促销搭赠品的，也要将相应的赠送品退回。
五、录入销退订单：
5.1开单员按照结算清单或退货待处理凭证上的退货信息，在系统内创建一张销退订单；
十一、财务结算
11.1送货员将由送货员、质检员、仓管员三方共同签字的退货单交予财务结算员，结算当趟帐目；
11.2已扣款的退货单（线路退单）指入当趟配送单中，未扣款的（三包退单）转为该客户预收款。如产生退货减价，按公司相关规定执行。
十二、开具退货通知单
12.1按照实际入库数，给客户开具一张退货通知单作为客户到当地税务局办理退税的凭证。
6.1送货员与质检员共同检验退货。
6.2质检员对无销售记录的退货补入订单，对错误信息进行修正。
6.3质检员打印、补贴退货条码。
6.4送货员与质检员将退货按仓位分好，按线路分区域放货。
6.5对不能退的，开具〈退货差异单〉，按具体情况分别处理。
6.6每日处理退货时间：送货员、质检员每天8：30-18：00不间歇。
七、订单打印，通知仓库收货：
7.1质检员打印退货单；
7.2质检员通过系统通知各仓库到退货区收货。
八、退货移交：
8.1送货员、质检员、仓管员三方共同清点、签字，将退货移交给仓管员；
8.2 当仓库对退货提出异议，质检员（送货员配合）进行改单，直到仓库签名确认。
8.3仓管员接通知后要及时到退货现场收货；仓库每天8：30-16：30不间歇收货；如在16；30以后在退货入仓，要由送货员自行送退货到各仓位，每仓位的仓管员要在15-20分钟内完成收货。
一、目的：
为规范销售退货业务操作，加强对销售退货管理的控制，合理地解决客户的退货问题，以便于接收与处理退货有法可依，同时有效控制成本，特制订本流程。
二、适用范围：
适用于退货收取、开单、检验、移交、入库、结帐等各环节操作。
三、定义：
是指客户退回我司的正、废品配件。
四、收取退货：
4.1送货员按照客户的退货请求，检查产品，收取退货，记录பைடு நூலகம்开退货待处理凭证。如退货于当趟结算时扣款的，要记录于〈结算清单〉；如未给客户扣款，则给客户开〈退货待处理凭证〉。
按退货类型：已给客户扣款的选择“线路退货”，未扣款的选择“三包退货”；线路退货由销售员开单、三包退货由售后部质检员开单。
5.2业务员权限为按销售历史记录开单，须于当天上午9：30前完成订单初步录入；如无销售历史记录，则由售后部质检员开单。
5.3 因系统切换原因导致的无销售记录的退货
六、退货检验，订单补充/修正，分货：
十三、本制度自总经理批准之日起生效实施。
十四、本制度的执行、解释、修订及废止权归销售部。
十五、以往制度与本制度有抵触的，以本制度为准。
十六、如有未尽事宜，可由销售部另行补充规定，修改时亦同。
相关附件(表单)：
1.《送货结算单》
2.《退货待处理凭证》
3.《验货差异单》
4.《退货单》
相关附件(流程)：
1、《销售退货流程图》
8.4仓库签名后，数量、产品损坏错误，售后服务部可不予改单；车型、产地错误，售后服务部需配合改单。
九、扫条码入仓：
9.1仓管员将退货扫条码，归货位。
9.2仓管员要及时完成扫条码，以免影响线路结帐。
十、检查线路是否全部完成
10.1送货员通过EBS系统“线路计划”查看所有线路退货是否都已入帐。如有未完成扫码入仓的仓位，则可通过“销售退货审批”查看其所属仓位。
4.2送货员要根据公司规定的退货规则合理退货，明确不符合公司要求的不退，尽可能减少正品退货。
4.3大批量异常退货要提前向该客户归属的销售员报告。
4.4客户的正品退货如属于按公司促销方案执行期内进货的，则退货价格只能按促销方案中的规定；有促销搭赠品的，也要将相应的赠送品退回。
五、录入销退订单：
5.1开单员按照结算清单或退货待处理凭证上的退货信息，在系统内创建一张销退订单；
十一、财务结算
11.1送货员将由送货员、质检员、仓管员三方共同签字的退货单交予财务结算员，结算当趟帐目；
11.2已扣款的退货单（线路退单）指入当趟配送单中，未扣款的（三包退单）转为该客户预收款。如产生退货减价，按公司相关规定执行。
十二、开具退货通知单
12.1按照实际入库数，给客户开具一张退货通知单作为客户到当地税务局办理退税的凭证。
6.1送货员与质检员共同检验退货。
6.2质检员对无销售记录的退货补入订单，对错误信息进行修正。
6.3质检员打印、补贴退货条码。
6.4送货员与质检员将退货按仓位分好，按线路分区域放货。
6.5对不能退的，开具〈退货差异单〉，按具体情况分别处理。
6.6每日处理退货时间：送货员、质检员每天8：30-18：00不间歇。
七、订单打印，通知仓库收货：
7.1质检员打印退货单；
7.2质检员通过系统通知各仓库到退货区收货。
八、退货移交：
8.1送货员、质检员、仓管员三方共同清点、签字，将退货移交给仓管员；
8.2 当仓库对退货提出异议，质检员（送货员配合）进行改单，直到仓库签名确认。
8.3仓管员接通知后要及时到退货现场收货；仓库每天8：30-16：30不间歇收货；如在16；30以后在退货入仓，要由送货员自行送退货到各仓位，每仓位的仓管员要在15-20分钟内完成收货。
一、目的：
为规范销售退货业务操作，加强对销售退货管理的控制，合理地解决客户的退货问题，以便于接收与处理退货有法可依，同时有效控制成本，特制订本流程。
二、适用范围：
适用于退货收取、开单、检验、移交、入库、结帐等各环节操作。
三、定义：
是指客户退回我司的正、废品配件。
四、收取退货：
4.1送货员按照客户的退货请求，检查产品，收取退货，记录பைடு நூலகம்开退货待处理凭证。如退货于当趟结算时扣款的，要记录于〈结算清单〉；如未给客户扣款，则给客户开〈退货待处理凭证〉。
按退货类型：已给客户扣款的选择“线路退货”，未扣款的选择“三包退货”；线路退货由销售员开单、三包退货由售后部质检员开单。
5.2业务员权限为按销售历史记录开单，须于当天上午9：30前完成订单初步录入；如无销售历史记录，则由售后部质检员开单。
5.3 因系统切换原因导致的无销售记录的退货
六、退货检验，订单补充/修正，分货：