公司业务流程管理办法
工作流程与业务流程管理制度
工作流程与业务流程管理制度第一章总则为了规范和提高企业的工作效率和业务运作，保障企业的正常运营和连续发展，订立本《工作流程与业务流程管理制度》（以下简称本制度）。
第二章工作流程管理第一节工作流程规划与设计1.全部部门和岗位的工作流程必需进行规划和设计，并由相关责任人提交给企业管理层审批。
2.工作流程设计应考虑工作环节的流程次序、责任人职责、所需资源及时间管理等因素。
3.工作流程设计应符合企业整体目标和战略，能够提高工作效率、降低本钱、优化资源配置。
第二节工作流程执行与监督1.全部员工必需依照工作流程的要求进行工作，确保工作的顺利进行。
2.各部门负责人应对下属员工的工作流程执行情况进行定期监督和检查，及时发现并矫正问题。
3.工作流程执行过程中，员工发现问题或障碍应及时向上级报告，并寻求帮助和解决方案。
4.工作流程执行情况应定期向相关部门负责人、企业管理层以及员工本人进行汇报和反馈。
第三节工作流程优化与改进1.企业管理层应定期对工作流程进行评估和优化，确保工作流程的合理性和有效性。
2.针对现有工作流程中存在的问题和瓶颈，企业管理层应组织相关部门和责任人进行改进和优化。
3.工作流程改进应充分考虑员工的实际操作情况和反馈看法，在不影响正常工作的前提下进行调整和改进。
第三章业务流程管理第一节业务流程规划与设计1.企业各业务部门应订立和执行相关业务流程，并依照企业整体目标和战略进行规划和设计。
2.业务流程设计应包含业务操作的流程次序、责任人职责、所需资源及时间管理等因素。
3.业务流程设计应与工作流程相互衔接，确保业务流程的顺畅和高效进行。
第二节业务流程执行与监督1.业务部门负责人应引导员工依照业务流程的要求进行工作，确保业务的顺利进行。
2.业务流程执行过程中，员工发现问题或障碍应及时向上级报告，并寻求帮助和解决方案。
3.业务部门负责人应对下属员工的业务流程执行情况进行定期监督和检查，及时发现并矫正问题。
4.业务流程执行情况应定期向相关部门负责人、企业管理层以及员工本人进行汇报和反馈。
公司业务流程管理制度（通用13篇）
公司业务流程管理制度公司业务流程管理制度（通用13篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的公司业务流程管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司业务流程管理制度篇1为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度一、考勤制度1、工作时间9：00—18：002、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；3、值班情况4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。
公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
2四、日常管理制度1、工作人员上班期间要佩带工作证；2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
公司业务流程规章制度
公司业务流程规章制度第一章总则第一条为规范公司的日常经营管理，保证公司各项业务运转顺畅，保障公司目标的实现，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有的员工以及与公司有业务往来的合作伙伴。
第三条公司业务流程规章制度的内容必须遵循国家法律法规、公司章程等相关规定。
第四条公司业务流程规章制度由公司领导和相关部门负责制定并不断优化和更新。
第五条公司员工必须认真学习和遵守公司业务流程规章制度，对违反规定的行为将依法纪律处理。
第二章公司业务流程规定第六条公司的业务流程包括但不限于销售流程、采购流程、财务流程、人力资源流程等。
第七条销售流程：销售人员应按照公司规定的销售流程开展工作，包括客户开发、订单签订、产品交付等环节。
第八条采购流程：采购人员应按照公司制定的采购流程采购所需的物资和服务，确保采购的物资和服务质量符合公司要求。
第九条财务流程：财务人员应按照公司财务制度规定，遵守会计准则，及时、准确地记录公司的财务数据，并提交财务报表。
第十条人力资源流程：人力资源部门应按照公司规定的人力资源流程，招聘、培训、考核、福利发放等工作。
第十一条公司领导应对业务流程进行监督和指导，确保流程高效、顺畅。
第三章公司业务流程执行第十二条公司员工应按照公司规定的流程和标准进行工作，不得随意变更流程和标准。
第十三条公司员工应严格按照流程要求填写相关资料和报表，不得虚假记录。
第十四条对于重大业务决策，应按照规定的流程经过相关部门审批。
第十五条对于流程中的问题和难点，应及时向上级领导和相关部门汇报，并协商解决方案。
第十六条公司内部人员之间应加强沟通与协作，确保业务流程的顺利执行。
第十七条公司领导应定期检查和评估各业务流程的执行情况，及时发现问题并加以解决。
第四章公司业务流程改进第十八条公司业务流程规章制度的制定不是一劳永逸的，应不断优化和改进。
第十九条公司应建立业务流程反馈机制，对现行流程进行评估，总结经验，提出改进建议。
公司业务流程与规范管理制度
公司业务流程与规范管理制度第一章总则第一条为了规范公司业务流程，提高工作效率和质量，保障生产经营的稳定性，依据国家相关法律法规，结合公司实际情况，订立本规程。
第二条本规程适用于公司全部员工，包含正式员工、临时员工和外包人员等，同时全部员工应当严格遵守本规程。
第三条公司业务流程分为销售业务流程、采购业务流程、生财产务流程、财务业务流程、人力资源管理流程等。
不同业务流程应指定专人负责。
第二章销售业务流程第一条销售流程的目标是确保销售额的稳定增长，提高客户满意度。
第二条销售流程包含市场调研、客户探望、报价、合同签订、交货等环节。
第三条市场调研环节负责人应定期组织市场调研活动，收集客户需求和市场动态，并及时供应给产品研发部门。
第四条客户探望环节负责人应布置专业销售人员进行客户探望，了解客户需求，推销公司产品，并及时跟进客户反馈。
第五条报价环节负责人应依据产品本钱和市场需求合理订立报价方案，并及时与客户沟通，确保报价透亮、公正。
第六条合同签订环节负责人应与客户明确产品规格、数量、价格、交货时间等具体条款，并确保合同的合法性和有效性。
第七条交货环节负责人应确保依照合同商定的时间和地方及时交付产品，并与客户确认收货。
第八条销售环节涉及的费用报销、佣金结算等事项应按公司相关制度执行。
第三章采购业务流程第一条采购流程的目标是确保原材料子供应充分、采购本钱合理。
第二条采购流程包含采购需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、货物验收等环节。
第三条采购需求确认环节负责人应依据生产计划和库存情况，核实各部门的采购需求，并及时上报给采购部门。
第四条供应商选择环节负责人应依据公司采购政策和供应商资质，进行供应商筛选，并与供应商建立稳定的合作关系。
第五条报价比较环节负责人应收集供应商的报价信息，进行比较分析，并选择最优供应商。
第六条合同签订环节负责人应与供应商明确货物规格、数量、价格、交货时间等具体条款，并确保合同的合法性和有效性。
业务流程与工作流程管理制度
业务流程与工作流程管理制度第一章总则第一条【目的】为规范企业的业务流程和工作流程管理，提高生产运营效率和质量，提升企业整体竞争力，订立本规章制度。
第二条【适用范围】本规章制度适用于企业全体员工，包含部门负责人、业务负责人、员工等。
第三条【基本原则】1.业务流程和工作流程必需合理规范，旨在提高效率和质量，提升客户满意度。
2.业务流程和工作流程的设计、改进和优化应紧密结合企业战略和目标。
3.全部员工必需依照规定的业务流程和工作流程进行工作，禁止擅自更改或绕过流程。
4.部门负责人和业务负责人要负责落实和监督本制度的执行情况。
第二章业务流程管理第四条【概述】业务流程管理是指对企业内部业务活动的整体规划、设计、掌控和优化过程。
通过规范的业务流程管理，可以提高工作效率、降低本钱，并确保业务活动与企业战略和目标保持全都。
第五条【业务流程设计】1.业务流程必需经过业务负责人的审批，设计时应考虑到实际操作的可行性和效率。
2.业务流程设计要明确各个环节的职责和权限，避开产生交叉和重复工作。
3.业务流程设计应考虑到不同岗位之间的协作和沟通，确保信息传递无障碍。
第六条【业务流程执行】1.全部员工必需依照规定的业务流程进行工作，确保工作的准确性和全都性。
2.业务流程执行中显现的问题，应及时向上级汇报并采取有效的矫正措施。
3.业务负责人要定期对业务流程的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并进行调整和改进。
第七条【业务流程优化】1.业务流程优化要依据实际情况进行，避开盲目努力探求流程变革。
2.业务流程优化要充分听取员工的看法和建议，并进行合理的权衡和决策。
3.业务负责人要定期组织评估和改进业务流程，确保其与企业战略和目标的全都性。
第三章工作流程管理第八条【概述】工作流程管理是指对企业内部具体工作任务的组织、布置和监督过程。
通过规范的工作流程管理，可以提高工作效率、降低错误率，并确保工作结果符合企业要求。
第九条【工作任务调配】1.部门负责人要依据员工的本领和岗位要求，合理调配工作任务。
业务流程管理办法
业务流程管理办法一、引言业务流程管理是对组织内各项业务流程进行有效管理和优化的方法和手段。
它可以帮助组织实现流程效率和质量的提升，进而提升组织的竞争力和运营效益。
本文将介绍业务流程管理的重要性，并提出一套适用于不同组织的业务流程管理办法。
二、业务流程管理的重要性1. 优化流程效率：通过对业务流程进行规范化和优化，消除冗余、重复和低效的环节，从而提高工作效率和资源利用率。
2. 提升工作质量：通过明确各项业务流程的执行步骤和要求，标准化工作流程，并配备适当的控制措施，确保每个环节都按照规定的标准和要求进行。
3. 加强组织内外的协作：通过业务流程管理，不同部门和岗位之间的工作关系变得更加明确，促进各部门之间的有效沟通和协作。
4. 提高客户满意度：通过优化业务流程，能够更好地满足客户的需求，提高客户满意度和忠诚度。
三、业务流程管理办法1. 确定业务流程的范围和目标：明确需要管理的业务流程范围，确定流程管理的具体目标，例如提高流程效率、降低成本等。
2. 流程建模和分析：对业务流程进行建模和分析，明确各个环节的输入、输出、流程控制等要素，并分析存在的问题和优化的空间。
3. 流程改进和优化：根据流程分析结果，针对问题环节进行改进和优化，可以通过简化流程、自动化操作、提供培训等方式来实现。
4. 流程执行和监控：明确流程执行的责任人和权限，并建立相应的监控机制，及时发现并解决流程中的问题，保持流程执行的一致性和稳定性。
5. 绩效评估和持续改进：建立评估指标和方法，对流程管理的效果进行评估，根据评估结果进行持续改进，确保业务流程管理的可持续性和不断提升。
四、业务流程管理的关键要素1. 规范和标准化：建立一套统一的规范和标准，确保各个环节的操作一致、高效。
2. 自动化技术支持：利用信息技术和自动化工具来支持业务流程的执行和管理，提高工作效率和准确性。
3. 培训和教育：对涉及到业务流程管理的人员进行培训和教育，提高他们的流程意识和操作能力。
业务管理流程工作制度
业务管理流程工作制度一、总则第一条为了加强公司业务管理，规范业务操作流程，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务管理流程，包括业务拓展、客户服务、合同管理、财务管理、人力资源管理等各个方面。
第三条公司业务管理应遵循合法、合规、合理、高效的原则，确保公司业务的健康、稳定发展。
二、业务拓展管理流程第四条业务拓展应根据公司业务发展战略，制定年度业务拓展计划，明确业务拓展目标、重点和措施。
第五条业务拓展应进行市场调研，收集并及时更新市场信息，分析市场趋势，为公司决策提供依据。
第六条业务拓展应建立客户档案，实行客户分类管理，提高客户满意度。
第七条业务拓展过程中，应严格执行公司产品定价、优惠政策等规定，确保公司利益。
三、客户服务管理流程第八条客户服务应设立客户服务热线，建立客户服务响应机制，确保客户问题及时解决。
第九条客户服务应建立客户满意度调查制度，定期收集客户意见和建议，持续改进服务质量。
第十条客户服务应建立投诉处理机制，对客户投诉进行分类、登记、处理、反馈，确保客户权益。
四、合同管理流程第十一条合同管理应设立合同审批流程，明确合同签订权限，确保合同合法、合规。
第十二条合同管理应建立合同履行监督机制，确保合同履行到位，防范合同风险。
第十三条合同管理应建立合同归档制度，统一归档、保管合同及相关文件，便于查询和管理。
五、财务管理流程第十四条财务管理应严格执行国家财务法律法规，建立健全财务制度，确保公司财务健康。
第十五条财务管理应建立财务预算制度，合理预测公司收入、成本、费用等，指导公司经营活动。
第十六条财务管理应建立财务报告制度，定期向公司高层报告财务状况，为公司决策提供依据。
六、人力资源管理流程第十七条人力资源管理应制定招聘、培训、考核、晋升等制度，规范人力资源管理活动。
第十八条人力资源管理应建立员工档案管理制度，确保员工信息准确、完整、及时更新。
第十九条人力资源管理应建立员工薪酬福利制度，保障员工权益，提高员工满意度。
业务管理制度及流程办法
业务管理制度及流程办法一、业务管理制度1.1 前言业务管理是企业运营的核心之一，它关乎企业的效率、利润和声誉。
一个完善的业务管理制度能够帮助企业规范业务流程，提高工作效率，确保业务的正常运转。
本文将介绍一套完整的业务管理制度及流程办法。
1.2 目的业务管理制度的目的是规范企业内部业务流程，明确各部门职责，保障业务的正常运转，最大限度地提升企业的效率和利润。
通过制定一套规范的业务管理制度，企业能够更好地应对市场竞争和变化，提供更优质的产品和服务。
1.3 适用范围本业务管理制度适用于全体员工和相关部门，包括但不限于销售、生产、采购、财务等部门。
1.4 业务管理原则（1）合规合法：遵守国家相关法律法规，不得以不正当手段获取利益。
（2）效率优先：追求高效率，减少资源浪费，提高工作效率。
（3）客户至上：客户是企业的衣食父母，客户满意是企业的最高追求。
（4）创新驱动：不断创新，积极探索新的业务模式和发展方向，跟上市场发展的脚步。
（5）团队合作：团队是力量的源泉，鼓励员工之间的合作，共同为企业的发展而努力。
1.5 业务管理制度体系（1）销售管理制度（2）生产管理制度（3）财务管理制度（4）采购管理制度（5）人力资源管理制度（6）信息化管理制度二、销售管理制度2.1 销售流程（1）市场调研：了解行业动态，分析市场需求，确定目标客户群体。
（2）客户拜访：与潜在客户进行沟通，介绍产品或服务，了解客户需求。
（3）报价谈判：根据客户需求，提供合适的报价方案，进行价格谈判。
（4）合同签订：达成合作意向后，签订正式的销售合同。
（5）售后服务：跟踪客户使用情况，解决客户问题，提高客户满意度。
2.2 销售管理制度（1）销售目标：制定年度销售目标及季度计划，明确销售任务和责任。
（2）销售人员管理：对销售人员进行培训，激励销售业绩。
（3）市场开发：开拓新市场，扩大客户群体。
（4）销售报表：定期汇总销售数据，进行销售业绩评估。
（5）客户投诉处理：及时处理客户投诉，保障客户满意度。
业务流程及规范管理制度
业务流程及规范管理制度第一章总则第一条为了规范企业业务流程、提高工作效率、保证质量，订立本规章制度。
第二条本制度适用于本企业全体员工，包含正式员工、临时员工和外聘人员。
第三条本制度的遵守是全部员工的义务，任何员工不得擅自修改或回避本制度。
第四条本制度的内容包含业务流程规范、工作布置、责任分工、信息管理、沟通协作、奖惩机制等方面。
第二章业务流程管理第五条业务流程应符合本企业的经营目标和战略规划。
第六条业务流程应明确工作的内容、次序、执行方式和时间节点，确保各业务环节顺利衔接。
第七条各部门负责人应依据本企业的业务特点订立本部门的工作流程和配套制度，并上报企业管理层备案。
第八条各部门间的业务流程应相互衔接，确保信息及时传递、协同工作。
第九条员工之间应遵从业务流程，不得擅自转变、耽搁或跳过工作环节。
第十条日常业务流程的调整应经过相关部门协商，并报企业管理层批准后方可实施。
第十一条业务流程更改的信息应及时向相关部门和员工公告，确保全部人员明确工作内容和要求。
第三章工作布置与责任分工第十二条上级主管应合理布置部门工作，依据业务需要确定工作目标和任务。
第十三条员工应依照工作布置和责任分工，认真履行本身的工作职责。
第十四条工作布置时应考虑员工的实际本领和工作负荷，避开过度调配或重复工作。
第十五条向下级员工调配工作任务时，应明确任务要求、进度和交付时间。
第十六条员工在完成工作任务过程中遇到问题需要及时向上级主管反馈，以便及时解决。
第十七条上级主管应监督员工的工作进度和质量，对工作表现进行及时评价和反馈。
第十八条员工不得擅自转移工作任务或将工作交给无关人员。
第十九条假如员工不能定时完成工作任务，应提前向上级主管说明原因并寻求帮忙和支持。
第四章信息管理与沟通协作第二十条企业应建立健全的信息管理制度，确保信息安全和流畅传递。
第二十一条紧要信息应依照规定渠道传递，确保信息准确完整，并做好信息备份和归档工作。
第二十二条各部门应及时共享信息，促进沟通和协作，避开信息孤岛和信息滞后。
企业业务流程与制度管理制度
企业业务流程与制度管理制度第一章总则第一条为规范和管理企业业务流程和制度，提高企业工作效率和员工工作质量，订立本制度。
第二条本制度适用于企业全体员工，包含管理人员和普通员工。
第三条企业业务流程包含但不限于各个部门的工作流程、行政流程、财务流程、人力资源流程等。
第四条企业制度包含各类规章制度、流程文件和操作手册等。
第五条企业业务流程和制度应符合国家相关法律法规、规章和企业内部管理要求。
第二章业务流程管理第六条企业各个部门应依据业务特点和工作需要，订立相应的业务流程，包含流程步骤、责任人、时间节点等。
第七条业务流程订立前，应经过充分的调研和分析，确保流程合理、有效。
第八条业务流程的订立和修改，应经相关部门负责人或授权人的批准。
第九条业务流程的执行完全依照流程要求进行，不得随便修改和跳过环节。
第十条业务流程执行中发现问题或需要修改的，应及时向上级汇报和申请更改。
第十一条业务流程执行过程中存在的问题和难题，应及时总结和解决，提出优化建议。
第十二条业务流程相关信息应进行记录和归档，以备查阅和复核。
第三章制度管理第十三条企业的各类规章制度、流程文件和操作手册等应定期进行修订和更新。
第十四条制度修订和更新应由专人（或特地部门）负责，经过充分的讨论和决策后方可实施。
第十五条制度修订和更新应广泛征求相关部门和员工的看法和建议，形成共识。
第十六条制度修订和更新应及时进行宣贯，向全部员工进行培训和解释，确保员工理解并遵守。
第十七条制度执行过程中显现问题或需要调整的，应及时向上级汇报并申请更改。
第十八条制度的纪律问题应有特地的监督和考核机制，对违反规定的人员进行处理和矫正。
第十九条制度的执行效果应进行定期评估，将评估结果作为制度改进的依据。
第二十条制度应与员工绩效考核、薪酬激励等相结合，形成有效的激励机制。
第四章监督与评估第二十一条企业应设立相应的监督与评估机构或岗位，负责监督和评估业务流程和制度的执行情况。
第二十二条监督与评估机构或岗位应独立于被监督和评估的对象，具有相应的权威和公正性。
《业务流程》管理办法范本
《业务流程》管理办法范本业务流程管理办法范本一、背景介绍在当今竞争激烈的商业环境下，企业需要不断提高效率和管理水平以保持竞争优势。
业务流程管理是一种重要的方法，它可以帮助企业优化流程、提高效能、降低成本、提供更好的客户服务等。
为了促进业务流程管理的规范化和标准化，制定一套管理办法范本是非常必要的。
二、业务流程管理办法范本的目的本办法范本的目的是为了规范企业内部的业务流程管理，确保各项流程的正常运行和优化。
通过该范本，企业能够建立起一套科学、高效、持续改进的业务流程管理体系，以提升企业的整体管理水平和业务竞争力。
三、适用范围本办法范本适用于所有需要进行业务流程管理的企事业单位。
无论是销售流程、采购流程、人力资源流程还是其他业务流程，都可以根据本范本进行管理。
四、业务流程管理要素1. 流程定义与规划：（1）明确流程的起点、终点和各个环节；（2）确定流程执行的步骤和所需资源；（3）建立流程规范和标准，确保流程的一致性和可操作性。
2. 流程执行与监控：（1）各岗位人员按照流程要求执行工作；（2）监控流程执行的时效性、准确性和效率；（3）及时处理和解决流程中的问题和障碍。
3. 流程评估与改进：（1）定期对流程进行评估，发现问题和潜在风险；（2）根据评估结果，制定改进计划并及时实施；（3）持续优化流程，提升管理水平和运行效率。
五、流程管理的基本步骤1. 流程制定：在制定流程时，需要明确流程的目标、范围、要求和流程中的各个环节。
2. 流程执行：在流程执行阶段，各个岗位的员工需要按照流程要求进行工作，并确保流程的执行结果准确有效。
3. 流程监控：每个流程都需要进行监控，以确保流程的执行符合要求，能够及时发现并解决问题。
4. 流程评估：经过一段时间的流程执行和监控，需要对流程进行评估，以发现问题和改进的机会。
5. 流程改进：根据评估结果，制定改进方案，并及时实施改进措施，以提升流程的效率和质量。
六、业务流程管理的益处1. 提高效率：通过规范的流程管理，可以减少不必要的环节和重复工作，从而提高工作效率。
业务流程管理的管理办法
业务流程管理的管理办法引言：在现代企业管理中，业务流程管理是提高效率、降低成本以及优化组织运作的重要手段。
通过对业务流程进行分析、优化和监控，企业能够实现流程的标准化、自动化和持续改进。
本文将介绍一些业务流程管理的管理办法，以帮助企业更好地实施业务流程管理，提高组织的运营效率和竞争力。
一、明确业务流程目标与策略1. 目标设定：明确业务流程的目标和期望结果，例如提高效率、降低成本、优化客户体验等，为流程管理提供指导。
2. 策略规划：制定业务流程管理的策略和计划，包括流程重组、自动化和改进等方面，以实现流程目标和提升绩效。
二、业务流程建模与优化1. 流程建模：采用业务流程图、价值流图等工具，对业务流程进行详细的建模和描述，帮助理解流程环节、数据流动和角色职责。
2. 流程优化：通过识别瓶颈、消除冗余和简化步骤等方法，对业务流程进行优化，提高效率和质量。
三、流程标准化与规范1. 流程标准化：制定统一的流程标准和规范，确保流程的一致性和可重复性，减少错误和风险。
2. 流程文档化：将流程步骤、角色职责、操作指南等详细记录，并建立流程文档库，方便员工查询和参考。
四、流程自动化与数字化1. 技术支持：借助信息技术和软件系统，实现业务流程的自动化和数字化，减少手工操作和人为错误。
2. 工作流管理：采用工作流管理系统，对流程进行跟踪、监控和协同，提高流程的透明度和执行效率。
五、绩效评估与持续改进1. 流程绩效指标：设定关键的流程绩效指标，例如流程周期时间、资源利用率、错误率等，以评估流程的表现和改进空间。
2. 持续改进文化：建立持续改进的文化，鼓励员工提出改进建议，并落实改进措施，推动流程的不断优化和提升。
六、团队合作与沟通1. 跨部门协作：建立跨部门的团队，共同参与流程管理和改进，促进信息共享、问题解决和决策协调。
2. 内部沟通：加强内部沟通和协调，确保流程相关的信息和变更得到及时传达和理解。
七、培训与知识管理1. 流程培训：为员工提供流程培训和指导，确保他们了解流程的操作要求和绩效目标，提高流程执行的准确性和效率。
【制度管理】业务流程管理办法
【制度管理】业务流程管理办法【制度管理】业务流程管理办法一、背景在企业的日常运作中，业务流程是很重要的一环。
如果业务流程管理不当，将会导致企业内部各部门的协调配合出现问题，甚至会引发业务流程故障，使企业的运作受到影响。
因此，对业务流程管理进行规范和有效的监管是企业提高效益、降低成本的重要手段之一。
二、目的本办法的目的是为了规范业务流程的运作，优化流程，提高企业的效益和服务客户的质量。
具体目标如下：1.确保各业务流程的顺畅运转。
2.避免业务流程中的瓶颈和不必要的中间环节，提高效率。
3.明确业务流程的各个环节和每个环节的职责。
4.确保业务数据被正确保管和安全使用。
5.优化办公环境，实现高效安全的办公流程。
三、适用范围本办法适用于企业内部管理各项业务流程的规范化应用，包括各部门参与的业务流程和业务流程中的各个程序的规范化应用。
四、流程优化1. 流程分析确定业务流程的各个阶段、各个环节和操作流程，分析业务流程的不足之处和改进空间。
对每个环节进行排除不必要的流程步骤和流程瓶颈的优化，通过模拟、试运行等方法来验证。
2. 流程改进基于分析结果，对优化空间进行改进，实现业务流程的缩短和流程瓶颈的排除。
同时，应遵循“精益思想”，在保证质量的前提下，尽量减少不必要的废浪费，不断提高企业的效率和服务质量。
3. 流程实施在确认改进方案后，进行流程实施，全员参与。
通过对流程的监控，监督和评价，确保流程实施的质量和效果。
五、数据保护1. 系统保障在业务流程管理中，要确保使用的业务系统能够对数据进行安全保护，要求有完善的安全设置和必要的审核机制，防止数据泄露和外部攻击。
2. 数据备份和恢复企业应建立完善的数据备份和恢复机制，确保数据能够及时、准确地被恢复，最大程度地避免数据丢失。
3. 数据保密企业应建立完善的数据保密机制，采取有效措施确保保密数据不被非法获取和泄露，例如强制访问控制、身份验证、审计跟踪等方法。
六、业务流程管理的常用方法1. 流程管理软件通过使用流程管理软件，优化业务流程，实现计划任务的精确跟踪和分发，对各个环节的运作进行监控和评价。
流程管理的管理办法
流程管理是指通过优化和管理组织内部的业务流程，提高工作效率、质量和客户满意度。
以下是一些流程管理的管理办法，可帮助企业优化流程，实现更好的业务结果。
1. 流程识别与分析：识别并理解关键业务流程，包括输入、输出、活动和参与者。
通过流程分析，确定瓶颈和改进机会，为流程管理奠定基础。
2. 制定明确的流程目标：设定明确的流程目标，包括效率、质量和客户满意度等方面。
确保流程目标与组织的战略目标相一致，并能够进行衡量和评估。
3. 流程设计与重塑：基于流程目标，重新设计和重塑业务流程。
采用流程图、价值流映射等工具，优化流程步骤和顺序，简化冗余环节，提高工作效率。
4. 角色和责任分配：明确各个环节和参与者的角色和责任。
确保每个人都了解自己的职责，并明确沟通和协作的方式。
5. 流程执行和监测：确保流程的正确执行，并建立有效的监测和控制机制。
通过关键绩效指标和流程监控工具，及时发现问题和异常，并采取纠正措施。
6. 自动化与技术支持：考虑使用信息系统和自动化工具来支持流程管理。
通过软件应用、自动化设备等技术手段，提高流程的可靠性和效率。
7. 持续改进与创新：建立持续改进的文化，鼓励员工提出改进建议和创新想法。
通过反馈和经验分享，不断优化流程，实现效率和质量的提升。
8. 培训与能力发展：为员工提供必要的培训和能力发展机会，使其具备流程管理的知识和技能。
建立培训计划和学习机制，持续提升员工的流程管理能力。
9. 流程沟通与协作：加强流程相关人员之间的沟通和协作。
建立跨部门的合作机制，促进信息共享和问题解决，确保流程畅通和协同。
10. 绩效评估与奖励机制：建立流程绩效评估和奖励机制，激励和奖励流程改进的成果。
根据流程目标和绩效指标，评估个人和团队的绩效，并进行相应的奖励和认可。
总之，流程管理的管理办法需要从流程识别与分析、制定明确的流程目标、流程设计与重塑、角色和责任分配、流程执行和监测、自动化与技术支持、持续改进与创新、培训与能力发展、流程沟通与协作以及绩效评估与奖励机制等多个方面进行综合考虑和实施。
业务流程管理办法详解
# 业务流程管理办法详解## 引言业务流程管理是指企业为了提高工作效率和质量而对业务流程进行规范、优化和控制的一系列活动和方法。
通过有效的业务流程管理，企业能够提高工作效率、减少错误和延误，并实现更好的客户满意度和业务成果。
本文将详细解析一些常用的业务流程管理办法，以帮助企业更好地理解和应用这些方法。
## 1. 业务流程规划与设计业务流程规划与设计是业务流程管理的第一步。
企业需要明确规划和设计各项业务流程，以确保工作的顺利进行和目标的实现。
-确定业务流程的范围和目标，明确每个流程的输入、输出和关键环节。
-进行流程地图绘制，将业务流程可视化，便于理解和沟通。
-建立详细的操作手册和流程文档，明确每个环节的工作职责和要求。
## 2. 流程标准化和规范化流程标准化和规范化是业务流程管理的核心。
企业需要确保业务流程的执行一致性和质量稳定性，以提高工作效率和减少错误。
-建立标准化的工作程序和操作规范，明确每个环节的具体操作步骤和要求。
-制定工作指导手册和培训材料，帮助员工理解和遵守流程规范。
-引入业务流程管理系统，自动化流程执行和监控，提高标准化水平。
## 3. 流程优化与改进流程优化与改进是业务流程管理的持续过程。
企业需要定期评估和改进业务流程，以适应变化的需求和提升工作效率。
-进行流程分析和优化，识别瓶颈和问题所在，并采取相应的改进措施。
-鼓励员工提出改进建议，参与流程改进活动，共同推动流程的优化。
-运用技术手段和工具，如流程仿真、数据分析等，支持流程改进决策。
## 4. 流程监测与控制流程监测与控制是业务流程管理的重要环节。
企业需要建立有效的流程监测和控制机制，及时发现和纠正流程中的问题和异常情况。
-设定流程执行的监测指标和阈值，用于衡量实际执行情况和效果。
-进行定期的流程执行分析和评估，识别偏差和改进机会，并采取相应的措施。
-提供实时的流程监测和报告系统，支持管理层对流程的掌控和决策。
## 5. 员工培训与技能提升员工培训与技能提升是业务流程管理的基础。
业务流程和条例管理制度
业务流程和条例管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业的业务流程和条例管理，提高工作效率和质量，订立本规章制度。
本制度依据国家法律法规、企业内部规定和职责分工，确保业务流程和条例的科学性、合理性和全都性。
第二条适用范围本制度适用于全体企业员工，在进行各项业务流程和条例管理工作时必需遵守。
第二章业务流程管理第三条业务流程的划分和订立1.业务流程应依据企业的业务特点和需求进行划分，确保各个环节之间的衔接和协同。
2.业务流程应经过科学论证和实践验证后订立，必需符合效益最大化和工作质量要求。
第四条业务流程管理责任1.全部部门和岗位必需明确自身的业务流程和相关责任，确保各项工作有章可循。
2.部门主管负责组织、协调和监督本部门的业务流程管理工作。
3.相关岗位应严格执行业务流程，确保流程的顺畅进行。
第五条业务流程执行1.业务流程执行必需依照规定的步骤和操作要求进行，不能存在临时更改或跳过环节的情况。
2.业务流程执行中显现的问题和风险应及时上报，并依照相关流程进行处理和解决。
第六条业务流程监督和改进1.监督部门负责对各个业务流程的执行情况进行监督和评估，发现问题及时进行整改。
2.部门主管负责对本部门业务流程的改进提出建议，并组织实施。
第三章条例管理第七条条例的订立和修订1.条例的订立应依据实际需要，明确规定各项工作的具体要求和操作流程。
2.条例的修订应在充分调研和研究的基础上进行，并经相关部门和岗位的讨论和审批。
第八条条例的宣传和培训1.企业应对新订立或修订的条例进行宣传，确保全部员工了解相关要求和规定。
2.针对新员工和相关岗位人员，应进行相应的培训，确保其熟识和掌握条例的内容和操作方法。
第九条条例的执行和监督1.全部员工必需严格执行条例的各项规定和要求，不能擅自修改或忽视条例中的内容。
2.监督部门应加强对条例执行情况的监督和检查，并及时提示和矫正问题。
第十条条例的评估和改进1.监督部门应定期对条例的执行情况进行评估，并依据评估结果提出改进看法。
业务流程规范与标准管理制度
业务流程规范与标准管理制度第一章总则第一条为了规范企业内部各项业务流程，提高工作效率，保证产品质量，订立本《业务流程规范与标准管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于本企业内部全部部门、岗位和员工。
任何部门和员工都必需遵守本制度的规定。
第三条本制度的订立、修订和废止，由企业管理负责人负责，并征求相关部门的看法和建议。
第四条本制度的具体操作流程、标准和规范以附件形式呈现，请各部门和员工认真阅读。
第二章业务流程规范第五条各部门在开展业务活动时，必需依照本制度规定的业务流程进行操作，不得随便更改或省略。
第六条业务流程必需包含以下内容：任务接收、任务调配、任务执行、任务检查、任务汇报和任务评估。
第七条部门负责人必需对本部门的业务流程进行认真的规划和设计，并向员工进行培训和引导。
第八条业务流程中的每个环节都必需有相应的标准操作规范，员工必需依照标准操作规范进行操作。
第九条业务流程中涉及的紧要事项必需记录并留存，以备查阅和核对。
第十条业务流程的执行过程中，如有问题和难题，应及时向上级主管报告，并寻求解决方案。
第三章标准管理第十一条本企业建立健全的标准管理体系，确保各项业务活动依照标准进行。
第十二条标准管理应包含以下内容：标准订立、标准审查、标准发布和标准执行。
第十三条各部门负责人必需订立本部门的相关标准，并进行内部审查和修订。
第十四条标准的订立应考虑到产品的质量要求、工艺流程和安全规范等因素。
第十五条标准的发布应及时通知相关部门和员工，并进行适当的培训和宣传。
第十六条标准的执行应得到员工的共识和理解，必需严格依照标准进行操作，不得随便更改。
第十七条标准的执行过程中，如有问题和难题，应及时向上级主管报告，并寻求解决方案。
第四章监督与评估第十八条本企业建立健全的监督与评估机制，对各部门的业务流程和标准进行监督和评估。
第十九条监督与评估应包含内部自查和外部审查，以确保业务流程和标准的合规性和有效性。
第二十条各部门负责人应定期组织自查，发现问题和不足，并及时整改和改进。
业务流程与改进管理制度
业务流程与改进管理制度一、总则为规范企业的业务流程和提升管理水平，订立本业务流程与改进管理制度。
本制度适用于本企业全部部门和员工。
二、业务流程管理2.1 业务流程的定义业务流程是指企业为完成特定任务而遵从的一系列操作和活动的过程。
每个部门应依据自身职能和工作需求，明确订立相应的业务流程。
2.2 业务流程的建立与优化1.部门负责人应负责建立和维护所属部门的业务流程，并确保业务流程符合企业整体战略和目标。
2.业务流程应遵从以下原则：–简化流程，提高效率；–明确流程责任人，确保流程的可追溯性；–充分沟通，协调各部门之间的工作；–鼓舞创新，不绝优化流程。
2.3 业务流程的执行与监控1.部门负责人应确保员工熟识并遵守所属部门的业务流程。
2.执行业务流程过程中，员工应乐观搭配，并依照流程要求完成相应工作。
3.监控业务流程的执行情况，及时发现问题并采取措施解决。
2.4 业务流程的改进1.部门负责人有义务不绝改进业务流程，提高工作效率和质量。
2.部门负责人应自动收集员工的反馈看法和建议，并结合实际情况进行相应改进。
3.在改进业务流程过程中，应注意平衡工作量与员工负担，合理调整流程，避开过度集中或分散工作。
三、改进管理3.1 改进管理的目的改进管理是指通过对企业业务流程和工作方式的不绝改进，提高效率、降低本钱、加强竞争力，实现企业的可连续发展和长期利益最大化。
3.2 改进管理的步骤改进管理应遵从以下步骤：1.收集信息：收集与企业流程、工作方式和管理问题相关的信息。
2.分析问题：对收集到的信息进行分析，找出存在的问题和瓶颈。
3.订立改进方案：依据问题分析结果，订立相应的改进方案，并明确任务、时间和责任。
4.实施改进：依照改进方案，组织实施相关措施，并监控改进过程。
5.评估效果：对改进措施的实施效果进行评估，并依据评估结果调整和完善改进方案。
3.3 改进管理的原则1.以客户为中心：改进管理的核心是满足客户需求，不绝提升客户满意度。
业务流程管理办法
业务流程管理办法一、概述。
业务流程管理是指对企业内部各项业务活动进行规范、优化和监控的管理方法。
通过对业务流程的分析和优化，可以提高工作效率、降低成本、增强企业竞争力，是企业管理中的重要环节。
二、业务流程管理的重要性。
1. 提高效率，通过对业务流程的规范管理，可以减少重复劳动，优化资源配置，提高工作效率。
2. 降低成本，优化业务流程可以降低企业运营成本，提高盈利能力。
3. 增强竞争力，通过对业务流程的精细管理，企业可以更快速地适应市场变化，提高市场竞争力。
三、业务流程管理的方法。
1. 流程分析，对企业内部各项业务活动进行全面分析，找出存在的问题和瓶颈，为优化提供依据。
2. 流程优化，根据流程分析的结果，对业务流程进行优化设计，简化流程、减少环节，提高工作效率。
3. 流程监控，建立流程监控机制，对业务流程进行实时监控，及时发现问题并进行调整。
4. 流程改进，不断对业务流程进行改进，适应市场变化和企业发展需求，保持竞争力。
四、业务流程管理的实施步骤。
1. 制定流程管理方案，根据企业实际情况，制定业务流程管理的实施方案，确定管理目标和具体措施。
2. 流程分析，对企业各项业务活动进行全面分析，找出存在的问题和瓶颈。
3. 流程优化，根据流程分析的结果，对业务流程进行优化设计，简化流程、减少环节。
4. 流程实施，将优化后的业务流程方案落实到实际工作中，确保各部门和员工的配合和执行。
5. 流程监控，建立流程监控机制，对业务流程进行实时监控，及时发现问题并进行调整。
6. 流程改进，不断对业务流程进行改进，适应市场变化和企业发展需求，保持竞争力。
五、业务流程管理的注意事项。
1. 与员工沟通，在流程优化和改进过程中，要充分与员工沟通，听取他们的意见和建议，增强执行力。
2. 灵活性与稳定性的平衡，在流程管理中，要在保持稳定性的前提下，尽量保持灵活性，以适应市场变化。
3. 数据支持，流程管理需要有数据支持，对流程进行监控和改进需要有准确的数据作为依据。
业务流程规范管理办法
业务流程规范管理办法一、引言业务流程规范管理办法是企业为管理和优化业务流程而制定的一系列规范和措施。
它旨在确保业务流程的高效运行、统一标准和持续改进，以实现企业的整体效益最大化和竞争力提升。
本文将就业务流程规范管理办法的必要性、具体内容和实施步骤进行阐述。
二、必要性1. 提高业务流程效率：通过规范管理，企业可以减少冗余环节和低效操作，从而提高业务流程的效率。
准确的流程规范可以帮助员工更好地理解和执行工作任务，减少错误和重复劳动。
2. 统一工作标准：业务流程规范管理办法可以确保不同部门间工作标准的一致性。
这有助于提高工作协同性和合作效率，避免信息和责任的偏差，提高绩效和质量。
3. 优化资源配置：通过规范管理，企业可以更好地把握各项业务流程的时间、人力和物力投入。
合理调配和优化资源的使用可以有效降低成本，提高工作效率。
三、具体内容1. 流程建模与设计：根据企业的实际情况，评估和分析业务流程，确定执行流程中的每个步骤和活动，并为其制定明确的标准和指导。
建模工具和方法的应用可以帮助企业准确、全面地描述和分析业务流程。
2. 流程标准化：在流程设计的基础上，确定和制定统一的业务流程标准。
标准化可以包括但不限于办公文档格式、流程操作规范、审批流程等，旨在规范员工的工作行为和方法。
3. 流程监控与改进：建立适当的流程监控机制，对业务流程的执行情况进行实时追踪和分析。
通过收集和分析相关数据，找出流程中的瓶颈和问题，并制定相应的改进措施，不断优化流程效率和质量。
四、实施步骤1. 确定目标和范围：企业需要明确制定业务流程规范管理的目标和适用范围。
目标应具体明确，范围应根据企业的实际情况和需求进行划分。
2. 评估和设计流程：企业需要评估现有业务流程的状况，分析存在的问题和改进空间，并根据评估结果进行流程的重构和设计。
3. 制定规范标准：制定适用于企业业务流程的规范和标准，明确每个环节的具体要求和执行步骤。
规范应简洁明了，易于理解和执行。
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流程管理办法
第一章总则
第一条流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的管理工具，是实现战略目标落地，打造企业竞争优势软实力，构建新机制和强化执行力的坚实的基础。
为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制，建立运营的业务流程管理机制，依据《中国石化管理标准化、信息化总体方案》方案的要求，在未来十二五计划中实现业务流程标准化体系与全面实施业务流程化管理特制订本流程管理办法。
第二条本制度规定了流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责和程序。
第三条本流程管理办法适用范围是：中国石化总部职能部门、事业部/管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分（子）公司业务流程管理。
第二章建立流程管理办法原则
第四条流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控，应遵循以下原则：
（一）坚持服务于战略、核心业务的原则，保证流程与战略目标和业务发展的一致性；
（二）坚持流程与组织、岗位匹配原则，保证流程的完整性和畅通性；
（三）坚持流程体系与制度体系相匹配，流程体系是制度体系建设的基础，制度体系是流程体系运行的保障；
（四）坚持从简、有效原则，保证流程的可操作性；
（五）坚持集中管理的原则，保证流程体系的完整性、流程间的匹配性和流程描述的规范性。
具体流程管理操作过程，详见附件一：流程管理操作流程。
第二章流程体系建设与分层分类
第五条建立业务流程体系的主要原则：
1)全面系统的原则。
导入先进流程管理理念，涵盖所有业务领域，按行业
价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定，自上而下建设业
务流程体系。
总体规划、科学实施，统筹协调制度标准化、内控制度修
订、管理信息化工作。
2)统一规范的原则。
统一架构、统一模板、统一方法、统一步调，确保业
务流程重要度、颗粒度一致，形成标准、规范的业务流程体系。
3)实用效能的原则。
从实际出发，体现中国石化管理特点，满足经营管理
需求。
突出重点，明确关键要素，合理控制成本，提高工作效率。
4)积极稳健的原则。
流程“谁所有、谁主管”，加强领导，明确责任，细
化措施，努力推进流程体系建设。
“先试点、再推广”，总结经验，逐
步推开，不断提升，稳健有序推进。
第六条业务流程的分层：
企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映，包括流程的分类以及流程的层级。
下图是企业业务流程架构示意图。
可以根据该流程架构制定中国石化业务流程架构。
其中红色圆圈部分与中国石化业务总体框架相对应。
心业务、配套业务和相关业务。
中国石化业务流程的层级划分
依据通行的流程分级原则，并根据中国石化业务和机构管理特点，初步确定中国石化业务流程最多分为五个层级，基本可以满足总部职能部门、事业部/管理部和分（子）公司/企事业单位不同层面的业务管理需求。
如下图所示：
图3.3 业务流程的层级
需要说明的是：大多数的业务流程分解至第三或第四层级时，就可落地执行，不需要进一步细分。
具体描述如下：
1、
一级流程：价值链和支持流程
相关业务核心流程
子流程活动核心业务支持流程
表示公司价值链的各主要价值创造环节和运营所必需的各支持环节。
反映中国石化的业务架构、整体的价值链和所有支持流程。
一级流程可以反映整个公司业务组织的最高层次映射。
2、二级流程：流程链
通常反映企业价值链内部业务域，或职能领域的划分。
在业务领域，二级流程通常可以反映某一大类业务的内部业务模型；在职能领域，二级流程通常反映构成某一职能内部的功能划分。
3、三级流程：流程图
表述了某一个业务或职能领域的流程。
由业务域内一个或一组能够产生结果并相互连接的流程组成，属于中阶流程，也称为“域过程”。
三级流程图能够反映业务活动在不同组织机构层次之间职责的分配。
4、四级流程：活动图
代表组成流程的一系列的活动。
活动图反映完成某项业务活动的步骤，通常由一个部门的不同岗位或同一岗位完成。
四级流程能够反映岗位职责。
5、五级流程：步骤图
详细描述如何完成某个工作的步骤。
每项代表要做的特定动作，即程序。
步骤图通常由一个特定的岗位，依据一定的工作标准独立完成。
第七条中国石化业务流程分类
根据集团公司制度标准化信息化项目所确定的业务分类原则将中国石化业务流程分为30大类，其中主营业务、配套业务和其他业务类流程分为12大类，管理支持类流程分为18大类。
具体分类如下图所示：
A1.油气勘探与开发A2.炼油业务A3.化工生产与销售
A10.金融业务
A11.公用工程业务
A4.油气和非油
销售
A12.其他业务
A.主营业务、配套业务及相关业务
A5. 石油工程业务A6. 炼化工程业务
A9.科技与研发业务
B.管理、服务与支持
A7. 原油和产品贸易A8.物资供应
B5.集团财务管理B6.股份财务管理B8.人力资源管理
B9.科技管理
B2.发展计划管理B3.资本运营管理
B7.企业改革管理
B13.法律事务管理
B10.工程管理
B14.纪检监察管理
B12.健康安全环境管理
B4.生产经营管理
B11.信息化管理
B15.审计管理
B17.后勤保障B18.党群工作与企业文化
B16.外事管理
B1.决策与综合协调管理
图3.2 业务流程分类
第三章组织与职责
第六条总裁办公会指定企业管理与改革部全面负责业务流程管理体系建设，相关部门参与业务流程的编制和参与业务流程评审。
第七条管理创新与改革部负责流程体系发布和维护。
注：维护是指流程在执行过程中各种情况的收集和解释
第八条日常运行业务级流程有相关负责业务操作的部门负责人：根据公司的流程管理原则，制定和优化本部门的业务流程建议，并对流程的执行情况进行监控，在企业管理与改革部统一安排下参与有相关部门主持的有关本部门有关流程新增/变更的评审。
并报企业管理与改革备案。
第四章业务流程管理规范
第九条流程分类一经确定，原则上不进行新增/变更，如果需要新增/变更应由企业管理与改革部组织相关部门进行讨论。
第十条当企业某项业务发生改变或其他客观原因导致了已有流程不能较好的描述生产经营活动时，可以申请流程的新增/变更；
流程的新增/变更需求有三种：领导要求、流程执行检查结果、责任部门提出改进建议。
第十一条流程的新增/变更由该流程的责任部门提出申请，填写《流程新增/变更审批表》，并附上原流程和新增/修改后的流程。
第十二条企业管理与改革部对流程本身的规范性、与其他相关流程的匹配性,与规章制度和程序文件的关联性等进行审核，在《流程新增/变更审批表》上填写意见。
第十三条由企业管理与改革部主任组织进行评审，业务部门的部门领导主持对流程新增/变更方案的讨论、修改和确认，并在《流程新增/变更审批表》上签署意见。
第十四条总部层面跨部门新增流程和总部与下属分公司层面流程变更必须提交总裁办公会审批，总裁批准。
第十五条流程新增/变更后，由企业管理与改革部负责流程清单相应内容的更改、版本号更新及流程备案，涉及到规章制度和程序文件变更的需提交相关责任部门进行变更，并纳入相关审批流程。
流程发布由企业管理与改革部按发文的有关规定执行。
第五章流程监控
第十六条各流程责任主体对所负责流程进行监控；企业管理与改革部依据企业管理与改革部集中汇总的流程问题每年组织至少一次流程执行情况检查，检查结果作为流程新增/变更的依据之一。
第十七条每年底，管企业管理与改革部应汇总各部门流程执行情况、流程检查情况和流程新增/变更情况，并出具业务流程管理年度报告。
第六章附则
第十八条本制度由企业管理与改革部负责解释。
第十九条本制度自颁布之日起实施。
附件一
流程管理操作流程
编号
8
9
10
附件二
一、流程描述规范流程和相应的表单、流程清单的描述，应按照公司统一文档模版、符号体系、命名规范、版本要求进行。
❑ 在流程中突现问题点 -部门内、外之间的衔接 -工作繁琐、反复 -成本高、效率低、时间长 -任务转手次数多
❑ 理清流程层次——总、分式树状结构
❑ 搭建框架—列出清单—界定流程的范围和层次
业务流程描述所使用的软件工具
时间
部门
部门部门部门部门
业务流程描述符号体系
实体 业务活动
输入/输出
（文件、报表、报告等） 判断、检验、抉择 活动顺序、逻辑关系等
结束
外部实体
子流程
二、流程描述的格式
❑ 流程描述主体 – 业务流程 – 部门/岗位 –
时间顺序
❑ 辅助说明
流程图名称的字体是华文细黑，字大小是20 部门和岗位的字体是宋体，字大小是14 流程图内中的字体是宋体，字大小是8
– 必要的文字补充 –
流程相关问题分析
❑ 文档信息 – 流程编号 –
版本信息
三、流程的命名统一为“XXX 流程”，命名应包含流程所描述的内容概述。
流程的编号规则：
XXXX XXXX XX
四、流程表单按照公司《标准化工作表格规范化管理细则》的规定执行。
五、流程图的版本号从V1.0开始，每次更新递进一个小数位，即V1.1、V1.2、V1.3……如有重大变革性调整则版本号递进一个个位，即V2.0、V3.0……。
附件三
《流程新增、修订、作废审批表》。