生产经营完成情况分析报告

生产经营完成情况

XXXX年是公司改革与发展极其重要的一年。在公司全系统员

工的积极努力下，生产经营总体运行状况良好，主要指标稳中有升，实现了年度经营预算目标。

一、生产经营保持稳定发展态势。

据XXXX年1—12月快报数据显示：

公司国内外共计新签合同额*****亿元，完成年度预算的

****%，比上年增长*****%。

公司国内外共计完成营业额*****亿元，完成年度预算的

*****%，比上年增长***%。

1、从国内、外完成情况看：(详见分析表一)

单位：亿元（下同）合同额比上年+% 营业额比上年+%

国内

国外

2、从母、子公司完成情况看（详见分析表一）

合同额比上年+% 营业额比上年+%

母公司

子公司

3、从归口管理企业系统看（详见分析表二）

合同额比上年+% 营业额比上年+% 中海管理

其中：中海集团

中建国际管理

基础设施部管理

建筑事业部管理

以股份名义签约大项目

工程局

勘察设计企业

其他企业

在新签合同额中：

***单位新签***亿美元，比去年增长了**倍；***、***、***新签合同额也增长了***%以上。

***、***、***工程局合同额比去年增长了**%以上；除***外，各****类企业合同额也增长了**%以上。

在完成营业额中：

***比去年增长了****%，***、***、***等驻外机构也比去年有所增长。

**、**、**、**比去年增长了**%以上，***、***也增长了**%以上，***、***、***等企业完成营业额也比去年增长了**%。

二、地区布局、经营结构有所改善

1、地区布局比重

****年，公司国内外的经营地区布局总体保持去年的基本格局，但从新签合同额情况上看，布局调整趋势明显。

国内施工企业地区比重：（详见分析表三）

单位：%（下同）

合同额营业额

东部地区

其中：北京

上海

广东

中部地区

其中：湖北

河南

西部地区

其中：重庆

国外经营地区比重（详见分析表四）

合同额营业额合同额比重比去年港澳地区

中东北非地区

南非地区

东南亚地区

美洲地区

2、国内经营结构比重（详见分析表七）

从国内施工的经营结构来看，大型公共建筑的比例明显下降，交通、通讯、住宅建筑的比例明显上升，按营业额比重：

比重比去年增减%

路桥工程

机场港口

通讯工程

住宅工程

公共建筑

能源环保

工业工程

三、产业结构调整任务艰巨

从总公司产业结构上看，建筑业仍为主体，房地产业已发展为仅次于建筑业的第二大产业。****年，建筑业完成营业额***亿元，其比重为***%，比去年比重上升***个百分点；房地产业完成营业额*****亿元，其比重为****%。其余行业完成营业额*****亿元，比重为****%。

1、国内经营产业结构（详见分析表五）

*****年，总公司国内经营产业结构仍保持去年的基本格局。

单位：亿元、%

完成营业额比重比去年增减% 建筑业

房地产

勘查设计

商贸业

工业

2、国外经营产业结构(详见分析表五)

国外经营产业结构与去年相比，格局比重有所变化。按营业额计算：

单位：亿美元、%

完成营业额比重比去年增减% 承包工程

房地产

设计咨询

劳务

服务业

3、房地业情况

单位：万平方米、亿元开发土地建筑面积本年投资本年预售本年销售合计

国内

国外

目前国内房地业仍处于起点状态，规模很小，形不成气候。因此，借助中海集团经营房地产的成熟经验和雄厚的专业技术人才，利用国内地价、建筑费相对低廉的优势，大力发展房地产业，改善总公司的产业结构，提高经营的利润率水平，是公司发展的必然选择。

四、经营市场占有率稳中有升

根据我们收集的国家统计局、商务部的内部统计资料分析，公司在国内、外均保持着较高、稳定的市场站有率。

1、总体占有率。（详见分析表三、四）

***年，总公司国内施工企业完成营业额预计占全国国有建筑施工企业完成总量的***%，比去年比重提高了****个百分点。

****年，公司国外机构完成营业额预计占全国外经企业完成总量的****%。比去年比重****。

2、国内地区市场占有率

****年，公司国内施工企业完成营业额预计占全国国有施工企业的地区份额为：

份额（%）比去年增减%

东部地区

其中：北京

上海

广东

福建

天津

中部地区

其中：湖北

河南

西部地区

其中：重庆

贵州

陕西

五、企业装备实力和工程信誉进一步提高

1、技术装备实力（详见分析表九）

截止****年末，公司国内施工企业拥有机械设备****万台，比去年同期增长***%；机械设备总功率****万千瓦，比去年同期增长****%，动力装备率***%，比去年同期提高了***个百分点。

近几年，由于企业经营结构的不断调整，企业购置的专用机械设备明显增加。截止****年末已拥有的主要机械：

台数万千瓦

自动混凝土搅拌站（座）

混凝土机械

其中：混凝土搅拌运输车

起重机械

其中|塔式起重机

土方机械

其中：单斗挖掘机

成套铲运机

公路机械

其中：沥青摊埔机

运输机械

其中：散装水泥车