珠宝店铺财务管理流程
珠宝零售店做账流程
珠宝零售店做账流程
1. 销售记录：
- 客户购买珠宝产品后，记录销售单据，包括销售日期、产品名称、数量、单价、总金额等信息。
- 销售记录可以手工填写或通过电脑系统进行录入。
2. 库存管理：
- 根据销售记录更新库存数量。
销售后减少库存数量，进货后增加库存数量。
- 定期进行库存盘点，核实库存数量与系统记录是否一致。
3. 进货管理：
- 根据销售需求和库存情况，计划进货数量和时间。
- 与供应商联系，协商进货价格和交货方式。
- 接收货物并检查质量和数量，然后更新库存记录。
4. 销售收款：
- 客户购买珠宝产品后，结算销售金额。
可以接受现金、信用卡、支付宝等付款方式。
- 销售收款时，开具发票或销售凭证，将收款金额记录入账。
5. 客户对账：
- 定期与客户核对销售记录和款项，确保销售金额与客户确认一致。
- 如发现差异，及时与客户沟通解决。
6. 财务记录：
- 将销售记录和进货记录整理汇总，形成财务报表。
- 包括销售收入、库存金额、应收账款、应付账款等。
7. 税务申报：
- 按照税务部门要求，及时申报销售收入和缴纳税款。
- 向税务部门提供准确和完整的财务报表。
8. 财务审计：
- 定期进行内部或外部财务审计，核实财务记录的准确性和合规性。
- 发现问题和差异时，及时纠正和整改。
以上是珠宝零售店做账流程的主要环节，不同公司的具体操作可能会有所不同。
可以根据实际情况进行调整和完善。
珠宝零售店财务管理制度
第一章总则第一条为加强本珠宝零售店的财务管理，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，提高资金使用效率，保障企业经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本珠宝零售店所有财务活动，包括但不限于资金收支、成本控制、资产管理、税务申报等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行国家财务会计制度；2. 坚持实事求是，确保财务信息的真实、准确、完整；3. 严格控制成本，提高资金使用效益；4. 加强内部控制，防范财务风险。
第二章财务组织与管理第四条本珠宝零售店设立财务部，负责全店的财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责编制财务预算，执行财务计划；2. 负责资金管理，确保资金安全、合理使用；3. 负责成本核算，控制成本支出；4. 负责财务报表的编制和报送；5. 负责税务申报和税务筹划；6. 负责财务分析和财务决策支持。
第三章资金管理第六条资金管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保资金安全，防止资金损失；2. 合法原则：遵守国家法律法规，合法使用资金；3. 效率原则：提高资金使用效率，降低资金成本；4. 规范原则：严格执行资金管理制度，规范资金使用。
第七条资金收支管理：1. 所有资金收支必须通过财务部进行；2. 严禁个人借款、现金支付；3. 收入款项应及时入账，支出款项需经过审批；4. 定期进行资金盘点，确保账实相符。
第四章成本控制第八条成本控制应遵循以下原则：1. 全面控制原则：对各项成本进行全面监控，确保成本合理；2. 目标控制原则：制定成本控制目标，实现成本节约；3. 责任控制原则：明确成本控制责任，落实成本控制措施；4. 动态控制原则：根据市场变化及时调整成本控制策略。
第九条成本控制措施：1. 优化采购流程，降低采购成本；2. 加强库存管理，减少库存积压；3. 严格控制费用支出，降低运营成本；4. 提高员工工作效率，降低人工成本。
第五章资产管理第十条资产管理应遵循以下原则：1. 安全完整原则：确保资产安全，防止资产流失；2. 合理使用原则：合理使用资产，提高资产效益；3. 价值最大化原则：提高资产价值，实现资产保值增值；4. 透明公开原则：资产信息公开透明，接受监督。
珠宝零售店做账流程
珠宝零售店做账流程珠宝零售店是一个特殊的零售行业，在进行账目管理时需要注意一些特殊的流程与方法。
下面将介绍珠宝零售店的做账流程，以帮助零售店主更好地管理账目。
一、销售流程珠宝零售店的销售流程一般包括顾客购买珠宝、结算付款和发票开具等环节。
在做账过程中，首先需要记录每一笔销售的详细信息，包括销售日期、顾客姓名、商品名称、数量、单价等。
同时，还需要记录顾客的付款方式，如现金、刷卡或转账等。
销售单据和发票应妥善保存，以便日后查账和报税。
二、进货流程珠宝零售店的进货流程一般包括选择供应商、下订单、验收货物和付款等环节。
在做账过程中，需要记录每一笔进货的详细信息，包括进货日期、供应商名称、商品名称、数量、单价等。
同时，还需要核对进货商品的质量和数量是否与订单一致，并妥善保存进货单据和付款凭证。
三、库存管理珠宝零售店的库存管理非常重要，需要及时记录商品的进销存情况。
在做账过程中，需要根据销售和进货记录及时更新库存数量和金额，并进行库存盘点。
库存盘点的结果应与账目一致，如有差异需要及时调整。
四、费用支出珠宝零售店的费用支出包括租金、员工工资、水电费、广告费等。
在做账过程中，需要记录每一笔费用支出的详细信息，包括支出日期、费用项目、金额等。
同时，还需要妥善保存费用凭证，如发票、收据等。
五、财务报表珠宝零售店的财务报表主要包括销售额、成本、毛利润、费用支出和净利润等。
在做账过程中，需要根据销售和进货记录计算销售额和成本，并计算毛利润。
同时，还需要汇总和记录费用支出，并计算净利润。
这些数据可以用来评估珠宝零售店的经营状况和盈利能力。
六、税务申报珠宝零售店需要按照税法规定进行税务申报。
在做账过程中，需要按照税法要求记录和报告销售额、进项税额、销项税额等相关信息，并及时缴纳税款。
同时，还需要妥善保存相关税务凭证和申报表格，以备税务部门的查验。
七、账目核对与审计为了确保账目的准确性和完整性，珠宝零售店需要定期进行账目核对和审计。
珠宝门店财务管理制度
第一章总则第一条为加强珠宝门店的财务管理工作，确保财务活动的规范化和制度化，提高财务管理水平，保障门店的财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于珠宝门店所有财务活动，包括收入、支出、成本、费用、资产管理、资金管理等。
第三条珠宝门店财务管理遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司内部财务管理制度。
2. 实事求是原则：财务数据真实、准确、完整。
3. 效率原则：提高财务管理效率，降低管理成本。
4. 安全原则：确保财务资金安全，防止财务风险。
第二章财务机构与职责第四条珠宝门店设立财务部，负责门店的财务管理工作。
第五条财务部职责：1. 制定和执行财务管理制度，确保财务活动的合规性。
2. 负责门店的财务报表编制、审核、报送工作。
3. 管理门店的现金、银行存款、应收账款、应付账款等资金。
4. 负责门店的固定资产、低值易耗品等资产的管理。
5. 负责门店的成本核算、费用管理、利润分析等工作。
6. 参与门店的预算编制、执行和监督工作。
7. 完成公司领导交办的其他财务工作。
第三章财务收支管理第六条珠宝门店的财务收支必须严格执行国家有关财务制度，遵循以下规定：1. 严格执行现金管理制度，不得坐支现金。
2. 所有收入必须通过门店指定的收款账户进行，不得私自设立账户。
3. 所有支出必须经过财务审批，并附有合法的原始凭证。
4. 财务审批权限根据实际需要划分，原则上不得越级审批。
5. 财务收支要及时入账，确保财务数据的准确性。
第四章资产管理第七条珠宝门店的资产包括固定资产、低值易耗品等，应按照以下规定进行管理：1. 资产购置、报废、转让等事项，必须经过财务部审批。
2. 资产购置应选择性价比高的产品，并确保质量。
3. 资产报废、转让需提供相关证明，并经过财务部审核。
4. 定期对资产进行盘点，确保资产账实相符。
第五章费用管理第八条珠宝门店的费用管理应遵循以下原则：1. 严格执行费用预算，合理控制费用支出。
2. 费用支出需提供合法的原始凭证，并经财务部审核。
珠宝店财务管理制度
第一章总则第一条为加强本珠宝店的财务管理，确保财务工作的规范性和准确性，提高资金使用效率，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本珠宝店所有财务活动，包括但不限于收入、支出、资产管理、财务报告等。
第三条本制度遵循国家有关法律法规、财务会计制度及公司相关规定，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务组织与管理职责第四条珠宝店设立财务部，负责全店的财务管理工作。
第五条财务部经理为财务管理的第一责任人，负责制定和实施财务管理制度，监督财务工作的执行。
第六条财务部下设出纳、会计、成本核算、资金管理等部门，各部门职责明确，相互配合。
第三章财务核算与报告第七条财务核算遵循权责发生制原则，确保收入与费用在确认时点的一致性。
第八条财务核算实行会计电算化，使用经批准的财务软件进行日常核算。
第九条会计凭证必须真实、合法、完整，并由经办人、审核人、审批人签字。
第十条财务报告按照国家规定的时间、格式和内容要求编制，确保报告的真实、准确、完整。
第四章收入管理第十一条收入管理实行“日结日清”制度，确保收入及时入账。
第十二条收入核算以实际销售金额为准，不得随意调整。
第十三条现金收入必须当天上交财务部，不得截留、挪用。
第五章支出管理第十四条支出管理遵循节约、合理、合规的原则。
第十五条支出审批实行分级管理，根据支出金额和性质，分别由部门经理、财务部经理、总经理审批。
第十六条支出凭证必须真实、合法、完整，并附有相关合同、发票等附件。
第十七条支出报销实行逐级审批，报销人需提供真实、合法的支出凭证。
第六章资产管理第十八条资产管理实行实物管理与账务管理相结合，确保资产安全、完整。
第十九条资产采购、领用、报废等环节，必须按规定程序办理，并做好记录。
第二十条资产盘点每年至少进行一次，确保账实相符。
第七章资金管理第二十一条资金管理遵循安全、合规、高效的原则。
第二十二条资金收支必须通过银行账户进行，严禁使用现金交易。
第二十三条资金预算由财务部根据业务需求编制，经总经理审批后执行。
珠宝店铺财务管理流程
店铺财务管理流程一、货品调拨：调拨申请单需分品牌进行开立，开立时必须选择“调拨方式”，主要包含以下几种调拨方式：自行调拨：店柜临时性调拨，店柜团购调拨（不需要公司车辆运输的货品调拨）协助调拨：货品整合、铺新货调拨（需要公司车辆运输的货品调拨）。
其它调拨：退残，次品回货，店柜团购调拨（需要公司车辆运输的货品调拨）。
1、“调拨出库单”的开立和审核1.1、执行出货前必须具备系统内审核生效的调拨申请单。
1.2、总仓（含出新货及补货）：捡货完毕，准备出库时开立“调拨出库单”并打印。
货品离仓的同时审核生效该单据。
单据及货品同时送达调入方（含出新货及补货）。
1.3、店柜：物流人员到达前按“调拨要求”完成备货；货品离仓的同时开立并审核“调拨出库单”。
2、“调拨入库单”的开立及审核2.1、收货方在货品到仓日起的一个工作日内完成验货并开立及审核“调拨入库单”。
2.2、若在验货过程中发现单据与实货不符（包括货号、数量、尺码），须按“ 收商品”确认入库，并将差异情况立即报告上级主管。
店柜报告至零售经理，仓库报告至物流负责人。
由零售经理（主管）同物流负责人查明解决。
3、调拨特殊事项：3.1、对于无电脑的店铺，调拨数据传真回公司统计部，由统计人员录入系统。
3.2、月末不充许有在途库存。
二、销售小票管理规定1、开立要求1.1、日期、货号、销售代码、销售折扣、品牌、单价、数量、销售金额、经手人、是否参加活动及活动简称等项目填写完整清楚。
已上红袖打印系统的店铺直接打印小票。
1.2、店柜在货品售出后发生顾客“退货”及换货情况时，须开立销售小票列明顾客退回及换走商品的“货号”、尺码退货原因” （如：残品等）、退回货品的原始销售小票号、购买日期、并由当班店长签字确认。
自营店进行退货时需将原顾客销售小票联及水单与新开具的退货小票装订在一起一并交回。
1.3、如果有“会员卡”销售须将会员卡号填列在销售小票上。
1.4、自营店销售小票实行领用登记制度、“作废”的单据注明作废后连同已使用的一并交回；保证单据号码完整。
珠宝专卖店财务管理制度
第一章总则第一条为加强本珠宝专卖店财务管理，确保资金安全，提高资金使用效率，规范财务行为，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于本珠宝专卖店所有财务活动，包括但不限于现金管理、银行账户管理、财务报表编制、税务申报、成本控制等。
第三条本制度遵循合法性、真实性、准确性、及时性和保密性原则。
第二章资金管理第四条资金管理实行集中管理，专人负责，确保资金的安全、合规和高效使用。
第五条开设银行账户时，应严格按照国家法律法规和公司内部管理规定办理，并确保账户信息准确无误。
第六条所有收入必须及时入账，不得截留、挪用或私分。
第七条支出管理：（一）小额支出：经部门负责人审批，可由部门负责人直接支付；（二）大额支出：需经财务部门审批，报总经理批准后方可支付；（三）所有支出均需有合法凭证，如发票、收据等。
第八条资金结算：（一）现金结算：应尽量减少现金结算，确需现金结算时，不得超过规定的限额；（二）银行转账：优先采用银行转账方式结算，确保资金安全。
第三章财务报表编制第九条财务报表编制应遵循真实性、准确性、及时性原则，按月、季、年编制财务报表。
第十条财务报表主要包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十一条财务报表编制完成后，由财务部门负责人审核签字，报总经理审批。
第四章税务申报第十二条严格按照国家税法规定，按时、足额申报纳税。
第十三条负责税务申报的员工应熟悉税法，确保申报准确无误。
第十四条财务部门应定期与税务机关沟通，了解税收政策变化，及时调整税务申报。
第五章成本控制第十五条建立健全成本控制制度，明确成本核算范围、方法和标准。
第十六条各部门应加强成本管理，严格控制各项费用支出。
第十七条定期进行成本分析，找出成本控制薄弱环节，采取措施加以改进。
第十八条财务部门负责成本核算和监督，确保成本控制措施得到有效执行。
第六章财务审批第十九条财务审批分为审批权限和审批程序。
第二十条审批权限：（一）小额支出：部门负责人审批；（二）大额支出：财务部门审批，报总经理批准；（三）重大财务事项：董事会审批。
珠宝专柜财务管理制度
第一章总则第一条为加强珠宝专柜的财务管理，规范财务行为，确保资金安全，提高经济效益，根据国家有关法律法规，结合本专柜实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本专柜所有财务活动，包括但不限于资金收支、存货管理、成本核算、报表编制等。
第二章资金管理第三条资金收支必须严格按照国家财经法规和公司财务制度执行，严禁违反国家财经纪律。
第四条资金收支实行日清月结制度，每日必须清点现金，核对账目，确保现金收支相符。
第五条专柜的现金收入必须及时上交公司财务部门，不得私自留存或挪用。
第六条资金支出必须严格按照预算执行，未经批准不得擅自开支。
第三章存货管理第七条珠宝存货必须实行严格的管理制度，确保存货安全。
第八条存货入库、出库必须进行严格的登记，实行“先进先出”原则。
第九条定期对存货进行盘点，确保账实相符。
盘点结果应及时上报公司财务部门。
第十条对存货进行分类管理，对易损耗、易丢失的存货加强监控。
第四章成本核算第十一条成本核算必须按照国家有关会计准则和公司财务制度执行。
第十二条成本核算应包括直接成本、间接成本和期间费用等。
第十三条成本核算应定期进行，确保成本数据的准确性。
第五章财务报表第十四条财务报表应按照国家有关会计准则和公司财务制度编制。
第十五条财务报表应真实、准确、完整地反映专柜的财务状况和经营成果。
第十六条财务报表应定期报送公司财务部门，并按时在公司内部进行公示。
第六章内部控制第十七条建立健全内部控制制度，确保财务活动合规、高效。
第十八条财务人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格执行财务制度。
第十九条财务审批权限明确，严禁越权审批。
第二十条加强财务人员的培训，提高财务人员的业务水平和风险防范意识。
第七章附则第二十一条本制度由珠宝专柜财务部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十三条本制度如有未尽事宜，由珠宝专柜财务部门负责解释和修订。
通过以上制度的实施，旨在规范珠宝专柜的财务管理工作，提高财务管理水平，确保公司的资产安全和经济效益。
珠宝店铺财务管理制度
第一章总则第一条为加强本珠宝店铺的财务管理工作，确保财务活动的合法、合规、高效，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本珠宝店铺所有财务活动，包括资金筹集、使用、核算、监督等环节。
第三条本制度遵循国家有关法律法规，严格执行财务管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章资金管理第四条资金管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家有关法律法规，确保资金来源合法、合规。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和风险。
（三）流动性原则：确保资金合理配置，提高资金使用效率。
（四）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
第五条资金筹集：店铺筹集资金应遵循国家有关政策，合理确定资金规模，确保资金来源合法。
第六条资金使用：资金使用应严格按照预算执行，不得超支。
对于预算外的资金使用，需经店长批准。
第七条资金核算：财务部门应建立健全资金核算制度，对资金收支进行详细记录，确保资金使用透明。
第三章财务核算第八条财务核算应遵循以下原则：（一）真实性原则：财务核算必须真实反映店铺的经济活动。
（二）准确性原则：财务核算必须准确无误。
（三）及时性原则：财务核算必须及时完成。
（四）完整性原则：财务核算必须完整反映店铺的经济活动。
第九条财务部门应建立健全财务核算制度，对各项财务活动进行详细核算，确保财务信息的真实、准确、完整。
第十条财务报表编制：财务部门应按照国家有关规定编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十一条财务报表审核：财务报表编制完成后，应经店长审核签字，确保报表真实、准确。
第四章财务监督第十二条财务监督应遵循以下原则：（一）独立性原则：财务监督部门应独立于财务核算部门，确保监督的客观性。
（二）全面性原则：财务监督应全面覆盖店铺的财务活动。
（三）及时性原则：财务监督应及时发现问题，采取措施纠正。
（四）保密性原则：财务监督过程中应严格保密，不得泄露店铺的商业秘密。
第十三条财务监督部门负责对店铺的财务活动进行监督，包括资金管理、财务核算、财务报表编制等环节。
珠宝零售店做账流程
珠宝零售店做账流程摘要：一、引言二、珠宝零售店做账的基本流程1.收集单据2.整理单据3.填写凭证4.汇总凭证5.登账6.结账7.报税三、珠宝零售店做账的具体操作1.销售业务的处理2.采购业务的处理3.库存管理的处理4.成本核算的处理5.税收核算的处理四、珠宝零售店做账的注意事项1.确保凭证的准确性2.确保账簿的完整性3.确保报税的及时性4.确保财务数据的保密性五、结论正文：一、引言珠宝零售店在做账方面需要遵循一定的流程，以确保财务数据的准确性和完整性。
本文将详细介绍珠宝零售店做账的基本流程以及具体操作，并提醒注意一些重要的事项。
二、珠宝零售店做账的基本流程1.收集单据：珠宝零售店的财务人员需要收集与业务相关的各种单据，如销售发票、采购发票、库存单等。
2.整理单据：对收集到的单据进行分类、整理，确保单据的完整性和准确性。
3.填写凭证：根据整理好的单据，按照会计准则填写会计凭证。
4.汇总凭证：将填写好的会计凭证进行汇总，以便于后续的登账和结账。
5.登账：根据汇总的会计凭证，在账簿上进行登记。
6.结账：按照规定的时间周期进行结账，计算出各项财务指标，如利润、成本等。
7.报税：根据国家税收政策，按照规定的时间节点进行税收申报和缴纳。
三、珠宝零售店做账的具体操作1.销售业务的处理：在销售商品时，需要开具销售发票，并在账簿上登记销售收入和销售成本，计算出销售利润。
2.采购业务的处理：在采购商品时，需要取得供应商开具的采购发票，并在账簿上登记采购成本。
3.库存管理的处理：对库存商品进行定期盘点，确保库存数据的准确性，根据盘点结果调整库存记录。
4.成本核算的处理：对商品的成本进行核算，包括原材料成本、加工成本、运输成本等，以便于计算商品的成本利润。
5.税收核算的处理：根据国家税收政策，计算应纳税额，并在规定的时间节点进行税收申报和缴纳。
四、珠宝零售店做账的注意事项1.确保凭证的准确性：凭证是财务数据的基础，必须保证凭证的准确性，以免影响后续的账务处理。
珠宝专柜财务管理制度
第一章总则第一条为规范珠宝专柜的财务行为，加强财务管理和经济核算，确保资金安全，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于珠宝专柜的所有财务活动，包括但不限于资金收支、成本核算、利润分配等。
第三条珠宝专柜财务管理工作应遵循国家有关法律法规、公司财务管理制度及行业规范，坚持合法、合规、高效、安全的原则。
第二章财务管理职责第四条珠宝专柜财务主管负责本柜财务工作的全面管理，包括：1. 组织实施本柜财务管理制度；2. 制定和执行财务预算；3. 监督、检查财务活动的合规性；4. 定期向上级财务部门汇报财务状况；5. 组织财务人员的培训与考核。
第五条财务人员应履行以下职责：1. 严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度；2. 负责日常财务核算、报表编制、税务申报等工作；3. 审核各项收支凭证，确保其真实、合法、合规；4. 定期进行库存盘点，确保库存与账目相符；5. 配合上级财务部门进行财务审计和检查。
第三章资金管理第六条珠宝专柜资金收支必须按照国家有关规定和公司财务管理制度执行，确保资金安全。
第七条资金收支实行授权审批制度，重大资金支出需经财务主管审批，并报公司财务部门备案。
第八条资金结算方式应多样化，包括现金、银行转账等，确保资金流动畅通。
第九条财务人员应定期对资金收支进行核对，确保资金账目准确无误。
第四章成本核算第十条珠宝专柜成本核算应按照国家有关规定和公司财务管理制度执行，确保成本的真实、准确。
第十一条成本核算应包括原材料成本、人工成本、制造费用、销售费用等。
第十二条财务人员应定期对成本核算进行审核，确保成本核算的准确性。
第五章利润分配第十三条珠宝专柜利润分配应按照国家有关规定和公司财务管理制度执行，确保利润分配的合理、公正。
第十四条利润分配应包括股东分红、公积金提取、公益金提取等。
第十五条财务人员应定期对利润分配进行核算，确保利润分配的准确性。
第六章附则第十六条本制度由珠宝专柜财务主管负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
珠宝门店财务管理制度
珠宝门店财务管理制度一、门店的日常财务管理流程1. 门店的日常记账门店应当建立完善的财务管理制度，包括制定记账凭证的格式和要求，设立财务人员的职责和权限。
门店的经营活动应当按照记账凭证的规范进行记账，并要求及时、准确地归集、整理和录入各项财务数据。
2. 门店的费用控制门店的经营活动离不开各种支出，包括房租、人工、水电等日常费用支出。
门店应当建立费用预算和控制制度，制定合理的费用预算，并对各项费用支出实行严格的审批和控制，避免财务支出超支，增加门店经营的负担。
3. 门店的货款管理门店的货款管理是财务管理的重要环节，包括货款的回笼、回款的及时性、货款的付款计划和方式等。
门店应当建立货款管理制度，明确货款的归集和管理程序，及时催收货款，防止货款风险。
4. 门店的税务管理门店应当遵守国家税务法规，认真履行纳税义务，完善纳税记录和账册，按时足额缴纳各项税费，提高门店的税务合规性，降低税务风险。
5. 门店的资产管理门店的资产管理应当建立清晰的财务制度，包括资产台账的建立和更新、资产的盘点、折旧和处置，防止资产遗漏和滥用。
二、财务报表的管理门店的财务报表是门店经营状况和财务运作的真实反映，对于门店的决策和经营监管具有重要意义。
因此，门店应当建立及时、准确的财务报表制度，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
1. 利润表门店的利润表反映了门店在一定时期内的经营成果，包括主营业务收入、成本、费用和利润等指标。
门店应当对利润表进行定期编制、审核和分析，及时发现经营亏损或盈利的原因，对门店经营活动进行合理调整。
2. 资产负债表门店的资产负债表反映了门店的资产、负债和所有者权益的状况，对门店的偿债能力和经营风险具有重要意义。
门店应当按照规定格式编制和披露资产负债表，保持资产负债表和利润表的一致性和完整性，确保财务报表的真实性和可靠性。
3. 现金流量表门店的现金流量表反映了门店在一定时期内的现金收支情况，对门店的资金运作和现金管理具有重要意义。
珠宝零售店铺货品盘点与财务管理规定流程
珠宝零售店铺货品盘点与财务管理规定流程一、货品盘点流程1.选择合适的时间进行盘点：通常在店铺营业后的非工作时间进行盘点，如每月第一个周一的下午。
2.准备工作：准备盘点工具，如盘点单、计数器、称重器等。
确保所有货品的货架清楚标注，并将货品按照类别和编号进行排列。
3.开始盘点：从货架开始，逐个记录每个货品的数量。
对于小型商品，可以使用计数器进行快速统计；对于大型商品，可以使用称重器进行称重。
盘点时要注意保持准确性和注意细节。
4.核对记录：完成所有货品的盘点后，核对盘点记录与实际情况是否一致。
如有差异，应做好记录并尽快解决。
5.统计结果：根据盘点结果，计算每种货品的总数量、总价值等信息，作为进一步分析和核对的依据。
6.修正记录：将盘点结果与实际库存进行对比，如果有差异，应及时进行修正。
修正后的库存记录应及时更新，并做好记录。
7.分析结果：根据盘点结果，分析库存情况。
可以通过比较不同时间点的盘点结果，分析销售状况和货品流动情况，为采购和调整库存提供依据。
8.编制盘点报告：将盘点结果整理成报告，包括货品种类、数量、总价值等信息，并对盘点过程中的差异和问题进行说明。
9.盘点差异处理：根据盘点差异的原因，采取相应措施进行处理。
比如，如果是货品损坏或丢失，需要报备保险公司；如果是盗窃等安全问题，需要加强安全措施。
10.盘点记录归档：将盘点报告和相关记录归档保存，方便以后查询和比对。
同时，也要将盘点结果及时更新到财务系统中。
二、财务管理流程1.日常收支记录：每天将店铺的收入和支出记录下来，包括现金收款、刷卡收款、退款、进货、支付供应商等。
确保记录的准确性和完整性。
2.财务账簿管理：建立和维护财务账簿，包括现金账簿、银行存款账簿、应收账簿、应付账簿等。
每月定期对账，核对余额是否一致。
3.发票管理：确保每笔交易都有发票，并按照规定进行开票和核销。
对开票和核销的过程进行核对和审核，确保准确性。
4.定期财务报表：每月结算时，编制财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
零售珠宝财务制度
零售珠宝财务制度一、总则1. 为规范零售珠宝行业内部财务管理，确保企业资金的安全和合规运营，特制定本财务制度。
此制度适用于所有零售珠宝企业的财务管理工作，并由企业领导层全面负责执行和监督。
2. 零售珠宝企业应建立健全的财务管理部门，配备专业的财务人员，并遵循国家相关法律法规和会计准则进行财务管理。
3. 本财务制度的内容包括财务管理组织架构、财务管理制度、财务核算流程、财务审计制度、财务风险管理等方面，全面覆盖零售珠宝企业的财务管理工作。
二、财务管理组织架构1. 财务管理部门设置：零售珠宝企业应设立财务部门，包括总务处、财务处、税务处等，负责企业的财务管理工作。
2. 财务主管人员职责：负责财务主管人员应对企业的财务状况负责，监督和管理企业的财务活动，确保企业的财务安全和合规运营。
3. 财务专职人员配置：财务部门应配置专业的财务人员，包括会计师、出纳员、审核员等，确保企业财务管理的专业性和高效性。
三、财务管理制度1. 资金管理制度：企业应建立严格的资金管理制度，包括资金预算、资金调度、资金监督等，确保企业资金的安全和有效利用。
2. 收支管理制度：企业应建立完善的收支管理制度，包括收款、付款、报销等，确保企业资金的来源合法、用途合规。
3. 合同管理制度：企业应建立合同管理制度，对合同签订、履行、变更等进行规范管理，避免相关财务风险。
4. 财务报告制度：企业应定期编制和报送财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保企业的财务状况真实、透明。
四、财务核算流程1. 会计凭证填制：企业应根据实际业务活动填制会计凭证，确保会计凭证的真实性和准确性。
2. 会计账簿建账：企业应按照会计准则和相关规定建立会计账簿，对资产、负债、所有者权益等进行记录和核算。
3. 财务报表编制：企业应按照会计准则编制财务报表，包括年度度财务报表、季度财务报表、月度财务报表等。
五、财务审计制度1. 外部审计：企业应每年进行外部审计，由独立的注册会计师事务所对企业的财务报表进行审计，确保财务报表的真实和合规。
珠宝行业的财务管理制度
一、总则为了加强珠宝行业的财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，保障企业合法权益，促进珠宝行业健康发展，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 坚持依法合规原则，严格遵守国家有关法律法规，确保财务活动的合法性、合规性。
2. 坚持真实性、准确性、完整性原则，确保财务数据的真实、准确、完整。
3. 坚持效益性原则，提高资金使用效率，降低财务成本。
4. 坚持透明度原则，确保财务信息公开、透明。
三、财务管理组织架构1. 成立珠宝行业财务管理委员会，负责制定、修订本制度，监督、检查本制度的执行情况。
2. 设立财务部，负责企业财务管理工作。
3. 财务部下设会计科、出纳科、审计科等，分别负责会计核算、出纳管理、审计监督等工作。
四、财务管理制度1. 资金管理（1）企业应建立健全资金管理制度，明确资金使用范围、审批权限、支付程序等。
（2）企业应加强资金预算管理，确保资金合理使用。
（3）企业应加强资金结算管理，确保资金结算及时、准确。
2. 会计核算（1）企业应按照国家会计制度规定，建立健全会计核算体系。
（2）企业应加强会计凭证管理，确保会计凭证真实、完整。
（3）企业应加强会计账簿管理，确保会计账簿准确、规范。
3. 财务报告（1）企业应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）企业应确保财务报表真实、准确、完整。
（3）企业应按时向股东、债权人、监管部门等报送财务报告。
4. 成本管理（1）企业应建立健全成本管理制度，明确成本核算范围、方法、标准等。
（2）企业应加强成本控制，降低成本费用。
（3）企业应定期进行成本分析，找出成本节约和控制的措施。
5. 财务审计（1）企业应定期进行内部审计，发现财务风险，防范财务风险。
（2）企业应接受外部审计，确保财务报告的真实、准确。
五、监督检查1. 财务管理委员会负责对本制度的执行情况进行监督检查。
2. 财务部负责对各部门、各岗位的财务管理工作进行监督检查。
3. 对违反本制度的行为，将依法追究责任。
珠宝店账务处理流程
珠宝店账务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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珠宝行业财务管理制度
第一章总则第一条为规范珠宝行业财务管理，提高财务管理水平，保障企业资产安全，促进企业健康发展，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合珠宝行业特点，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司范围内所有涉及财务管理的部门和人员。
第三条珠宝行业财务管理应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家有关法律法规，严格执行财务政策；2. 实际原则：根据企业实际情况，制定合理的财务管理制度；3. 严谨原则：加强财务管理，确保财务信息的真实、准确、完整；4. 效率原则：提高财务管理效率，降低管理成本。
第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理的全面工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责编制和执行公司财务计划、预算；2. 负责公司财务报表的编制、审核、报送；3. 负责公司资金管理，确保资金安全、合规；4. 负责公司成本核算、费用控制；5. 负责公司税务筹划和申报；6. 负责公司财务风险防控；7. 负责公司财务档案管理。
第六条各部门应积极配合财务部的工作，共同维护公司财务秩序。
第三章资金管理第七条公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保资金安全，防止资金流失；2. 合规原则：遵守国家有关资金管理规定，合法合规使用资金；3. 效率原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
第八条公司资金来源包括：1. 自有资金；2. 银行贷款；3. 其他合法渠道的资金。
第九条公司资金支出应按照以下程序进行：1. 提出资金使用申请；2. 财务部审核；3. 公司领导审批；4. 执行支付。
第四章成本核算与费用控制第十条公司成本核算应遵循以下原则：1. 实际原则：以实际发生的成本为基础；2. 合理原则：采用合理的成本核算方法；3. 透明原则：成本核算过程公开透明。
第十一条公司费用控制应遵循以下原则：1. 合理原则：根据公司实际情况，制定合理的费用标准；2. 严谨原则：加强费用审批，控制费用支出；3. 效率原则：提高费用使用效率。
珠宝公司的财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，涉及公司财务活动的各个方面。
第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 法规先行原则：严格遵守国家有关法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 安全保障原则：确保公司资产安全，防止财务风险。
3. 效率优先原则：提高资金使用效率，优化资源配置。
4. 透明公开原则：财务信息真实、准确、完整，公开透明。
第二章财务组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设经理一名，主管财务部的全面工作。
第五条财务部下设以下岗位：1. 财务主管：负责财务部日常管理工作。
2. 会计：负责会计核算、账务处理、报表编制等工作。
3. 出纳：负责现金收付、银行结算、票据管理等工作。
4. 财务分析员：负责财务数据分析、预算编制、成本控制等工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下规定：1. 建立健全资金预算管理制度，明确资金使用范围和审批程序。
2. 严格资金审批制度，确保资金使用的合理性和合规性。
3. 加强资金支付管理，实行支付审批制度，确保资金支付安全。
4. 定期进行资金盘点，确保资金账实相符。
第四章会计核算第七条公司会计核算遵循以下规定：1. 严格按照国家会计准则进行会计核算，确保会计信息的真实性、准确性。
2. 建立健全会计凭证管理制度，确保会计凭证的合法性和完整性。
3. 定期进行财务报表编制，确保财务报表的真实、准确、完整。
4. 定期进行财务审计，确保财务报表的真实性和合规性。
第五章成本控制第八条公司成本控制遵循以下规定：1. 建立健全成本核算体系，明确成本构成和成本控制目标。
2. 加强成本分析，定期进行成本效益分析，提高成本控制水平。
3. 优化生产流程，降低生产成本。
4. 加强采购管理，降低采购成本。
第六章内部控制第九条公司内部控制遵循以下规定：1. 建立健全内部控制制度，明确各部门职责和权限。
珠宝公司的会计账务处理流程
珠宝公司的会计账务处理流程一、财务开支处理珠宝公司的会计账务处理流程始于财务开支的处理。
财务开支包括公司日常运营开支、薪资支出、采购支出等。
首先，财务部门会生成相应的开支凭证，包括发票、支付凭证等。
这些凭证必须明确标明开支种类、金额和相关方等重要信息。
随后，财务部门会将这些凭证录入到财务系统中进行登记，同时进行相关核算操作。
财务部门还会对开支凭证进行复核，确保凭证的真实性与准确性。
二、收入处理珠宝公司的会计账务处理流程还包括收入的处理。
收入主要来自于产品销售、服务收费等。
财务部门会在收入发生时生成相应的收入凭证，并将其录入财务系统中进行登记。
对于产品销售而言，财务部门会根据销售凭证和发票记录销售额，并进行核算操作。
对于服务收费，财务部门会根据服务合同或服务记录进行收入登记和核算。
在收入登记过程中，财务部门还会进行应收账款管理，确保收入的及时到账。
三、资产负债处理珠宝公司的会计账务处理流程还包括资产负债的处理。
资产主要包括库存存货、固定资产等，负债主要包括应付账款、应付工资等。
财务部门会对这些资产和负债进行登记和核算，确保账面与实际情况的一致性。
财务部门还会对资产负债进行定期检查和清理工作，确保资产负债表的准确性。
四、准备财务报表珠宝公司的会计账务处理流程中最重要的环节之一是准备财务报表。
财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
财务部门会根据核算数据和相关凭证，对财务报表进行编制和调整，确保报表的准确性和完整性。
财务部门还会将这些报表报送给公司管理层和监管机构，用于公司财务状况的评估和监控。
五、税务处理六、审计和核对珠宝公司的会计账务处理流程还包括审计和核对。
财务部门会定期进行内部审计，对公司的会计账务进行检查和审核，确保财务数据的准确性和可靠性。
此外，财务部门还会配合外部审计，接受外部审计机构的审计工作。
审计和核对工作可以帮助公司及时发现和解决财务问题，确保公司财务规范和透明。
综上所述，珠宝公司的会计账务处理流程主要包括财务开支处理、收入处理、资产负债处理、准备财务报表、税务处理、审计和核对等环节。
珠宝零售店做账流程
珠宝零售店做账流程1.收集销售凭证：珠宝零售店的销售凭证可以包括销售单据、销售发票、收款凭证等。
这些凭证应该及时收集并保留好，以便后续的账务处理。
2.登记销售信息：根据销售凭证中的信息，将销售金额、销售日期、销售客户等信息记录在销售日记账或销售收入账中。
同时，在公司的会计软件或电子表格中建立销售台账，记录每笔销售的相关信息。
3.确认收款金额：根据收款凭证，核对销售实收金额是否与销售发票上的金额一致。
如果有差异，需要及时核查并调整。
4.记录收款信息：将收款金额、收款日期、收款方式等信息记录在收款日记账或应收款账户中。
同时，在会计软件或电子表格中更新客户的应收账款余额。
5.处理退货：如果有客户退货，需要及时登记并处理。
将退货金额、退货日期、退货原因等信息记录在退货日记账或销售折让账中。
同时，在会计软件或电子表格中更新客户的应收账款余额。
6.确认采购凭证：根据进货单据、采购发票等凭证，核对采购金额、采购日期、供应商等信息是否准确。
将采购信息记录在采购日记账或采购成本账中。
同时，在会计软件或电子表格中建立采购台账，记录每笔采购的相关信息。
7.记录付款信息：将付款金额、付款日期、付款方式等信息记录在付款日记账或应付款账户中。
同时，在会计软件或电子表格中更新供应商的应付账款余额。
8.处理退款：如果出现退款情况，需要及时记录并处理。
将退款金额、退款日期、退款原因等信息记录在退款日记账或采购折让账中。
同时，在会计软件或电子表格中更新供应商的应付账款余额。
9.对账核对：定期对账核对销售与采购数据的准确性。
比对销售日记账与销售发票、收款日记账与收款凭证、采购日记账与采购发票、付款日记账与付款凭证等，确保数据的一致性。
10.进行账务调整：如果发现错误或遗漏，需要及时进行账务调整。
使用相应的红字或反记账等方式，记录并调整账务数据。
11.编制财务报表：基于以上的账务处理，定期编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
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店铺财务管理流程
一、货品调拨：调拨申请单需分品牌进行开立，开立时必须选择“调拨方式”，主要包含以下几种调拨方式：
自行调拨：店柜临时性调拨，店柜团购调拨（不需要公司车辆运输的货品调拨）协助调拨：货品整合、铺新货调拨（需要公司车辆运输的货品调拨）。
其它调拨：退残，次品回货，店柜团购调拨（需要公司车辆运输的货品调拨）。
1、“调拨出库单”的开立和审核
1.1、执行出货前必须具备系统内审核生效的调拨申请单。
1.2、总仓（含出新货及补货）：捡货完毕，准备出库时开立“调拨出库单”并打印。
货品离仓的同时审核生效该单据。
单据及货品同时送达调入方（含出新货及补货）。
1.3、店柜：物流人员到达前按“调拨要求”完成备货；货品离仓的同时开立并审核“调拨出库单”。
2、“调拨入库单”的开立及审核
2.1、收货方在货品到仓日起的一个工作日内完成验货并开立及审核“调拨入库单”。
2.2、若在验货过程中发现单据与实货不符（包括货号、数量、尺码），须按“ 收商品”确认入库，并将差异情况立即报告上级主管。
店柜报告至零售经理，仓库报告至物流负责人。
由零售经理（主管）同物流负责人查明解决。
3、调拨特殊事项：
3.1、对于无电脑的店铺，调拨数据传真回公司统计部，由统计人员录入系统。
3.2、月末不充许有在途库存。
二、销售小票管理规定
1、开立要求
1.1、日期、货号、销售代码、销售折扣、品牌、单价、数量、销售金额、经手人、是否参加活动及活动简称等项目填写完整清楚。
已上红袖打印系统的店铺直接打印小票。
1.2、店柜在货品售出后发生顾客“退货”及换货情况时，须开立销售小票列明顾客退回及换走商品的“货号”、尺码退货原因” （如：残品等）、退回货品的原始销售小票号、购买日期、并由当班店长签字确认。
自营店进行退货时需将原
顾客销售小票联及水单与新开具的退货小票装订在一起一并交回。
1.3、如果有“会员卡”销售须将会员卡号填列在销售小票上。
1.4、自营店销售小票实行领用登记制度、“作废”的单据注明作废后连同已使用的一并交回；保证单据号码完整。
1.5、店柜在开立小票前，应先进入系统核对商品售价，避免出现“卖错价”情况。
1.6、若有公司提供现金券或提货券、内购券等，须与对应开具的销售小票订在一起，并在小票上写明券号。
2、录入要求
2.1、已上系统的店铺销售实现时及时录入，当天单据必须当天处理完毕，由于特殊情况不能在当天进行数据录入的店柜应于次日上午10 点前传真至办公室统计部，统计部于收到传真当日下班前录入完毕。
2.、系统录入内容应与“销售小票”内容一致且完整，必须录入对应的销售小票号码，单张销售小票对应一张系统POS单号。
2.3、退货：所退货品在系统中须选择“退货类型” , 并引用以前的销售记录进行退货操作。
2.4、换货：
1）、换货（同款不同尺码）：退回及换出的商品须在同一张系统POS单据上开立。
2）、不同货号的“换货”在百盛/红袖系统内按一退一卖处理。
2.5、团购销售需在系统中开立团购申请单，POS销售时引用销售主管审核生
效的团购申请单。
2.6、如出现多销售的情况（如零售价469元，实际销售时按499元收款），在系统POS S入用时系统金额与实际销售金额等同，反之须营业员自行补足货款，并将少收款小票与补足款小票装订一起。
3、小票上交要求
3.1、每周二由销售主管/ 物流部店长将上周的销售小票“店柜留存联”与销售小票周汇总表交统计部。
缺交部分在店长会议时由店长补交至（外埠店铺一个月提交两次, 每月15 号、各快递一次）。
3.2、当月的销售小票须在次月日前全部交齐至统计部。
3.、店柜应按天整理装订包好销售小票，并注明当天销售金额，如若是使用现金
券等的销售单据, 须将现金券附在小票背后一并上交。
4、留存规定：自小票填写月份起，留存6个月。
5、销售小票稽核：统计部/财务部对小票进行稽核，并将结果回馈至售部、财
务部、人资部，并备案存档作为店铺销售提成考核的参考依据（销售小票的稽核情况可作为店长考核指标）。
6、销售小票的领用：销售小票以旧换新，店铺将使用完的小票交回统计部，再领取新的小票。
已使用的小票必须联号，如有作废，作废小票的全部联次必须保留。
三、备用金管理：
1、店长到公司财务借款作为店铺的备用金，财务做相关登记。
撤店后备用金需归还财务部。
2、现金店铺的备用金分为两种标准：每月营业额在10 万及以上的店铺备用金额为500元；每月营业额在1万以内的备用金额为3 元。
四、收银操作：
1、收款时必须做到唱收唱付；
2、顾客付款，收银员收款后盖章，顾客联与货品一起交给顾客；客户刷卡的，刷卡单必须经过客户签字。
3、已上系统的店铺每天将当天的收款明细按“百盛/ 红袖系统金额=现金金额+刷卡金额”分类填入《销售报表》。
4、店铺每天将前一天的《销售报表》传真至公司统计部，统计部于录入完毕后传递给公司出纳（统计部录入时需按现金、刷卡分别录入百盛/ 红袖系统），必须每天核对各店铺的百盛/ 红袖系统与《销售报表》及店铺银行存款保持一致。
五、退款操作：
1、银行卡刷卡退货不得退还现金。
2、当天消费刷卡如有退货，由店铺收银员刷负数将退货款退至客户卡内并打印出退款单，退款单必须有客户签字确认。
3、如属于隔天退货，收银员需填相关银行凭证如《中国工商银行成都分行银行卡退单业务表》，店铺需准确填写刷卡机上的“商务编号” 并以传真形式发给公司出纳，由出纳统一与银行沟通解决。
六、备用金与营业款的管理规定：
1、备用金和营业款必须按照面值大小在收银箱中分开摆放。
2、如果营业款发生溢金的情况，店柜必须将多余现金交公司财务；如果营业款有缺金情况必须由收银员/ 店铺人员当天陪付。
3、营业款须在次日10 点半前存入公司指定的银行账户。
4、银行卡统一由公司出纳保管，各银行卡均开通网上银行，出纳每天根据百盛/
红袖系统中的销售报表（或店铺传回的销售报表）核对各店铺的存款情况及刷卡入账情况，如有差异，须及时联系店铺负责人查明原因再行处理。
5、出纳核对销售小票与银行卡存款将逐步转换为销售报表与银行卡存款核对，再转换为系统POS攵款明细与银行卡存款核对。
这就要求销售部门加强对店长培训，要求系统POS S售单和销售报表必须与销售小票保持一致。
（财务部与销售主管沟通，再由销售主管下达到各店铺执行）
七、盘点管理
1、店柜及仓库：
依公司内部管理制度，定期进行盘点，将盘点情况输入百盛/ 红袖进销存系统，并及时上交“商品盘点表”。
2、财务部：依“商品盘点表”对进销存中盘盈盘亏数据进行审核，并由审核人员签字。
月
末，
根据进销存系统中的“盘盈盘亏成本表”进行帐务处理；如果有产生盘亏，销售部或物流部提出赔付方案，经由总经理签字后，财务攵款。
财务部对接项目
一、店铺销售：
对接部门——销售部、统计部
1、导购人员销售商品，依公司制度及时准确的由店铺或统计部录入进销存系统，由公司收银人员/ 店长负责收款，并及时汇入公司账户。
2、财务部及时核对汇入款项的准确性，若有差异及时与前端沟通解决。
3、次月5 号前，进销存系统结账，对帐完毕后，财务部结转收入、成本；
二、加盟、团购：
对接部门——加盟部、商管部
1、加盟商与公司签订“经销协议”；
2、加盟部提交“经销商资料”至统计部，统计部负责录入及维护进销存系统基础资料；
3、加盟部确定出货明细，商管部进行系统下单，物流部完成出货；
4、财务部当月确认“批发收入”，当月或次月完成对帐工作。
三、采购入库：
对接部门——商管部、物流部
1 、商管部依品牌公司的发货通知，录入“采购到货单”；
2 、物流部根据实际到货，录入“采购入库单”；
3、商管部核对“采购入库单”及“采购到货单”，如有差异需和品牌公司交涉；
4、物流部月底将核对无误的出入库明细表交于财务部；
5、财务接单、审单；并根据采购入库一览表入账。
四、采购退货：
对接部门——商管部、物流部
1 、商管部开立“采购退货单”；
2 、物流部开立“退货出库单”并发出商品；
3、因质量问题退回供应商的货品，对方不予接受而又退回我司的，需开立“采购入库单”入“报损仓库”；
4、商管部应根据品牌公司确认的“退货明细”向财务部提供“退货申请”，再由商管部转回品牌公司确认；
5、财务部依“退货出库单”等入账。
五、盘盈盘亏：
对接部门——商管部、物流部
1 、每月25日，店铺及仓库进行盘点。
盘点时前由统计部导出24日库存数据，再由店铺或仓库进行盘点，盘点数如与账面库存有差异，则录入盘点表，如无差异，则无需录入。
2 、根据进销存系统中盘盈盘亏表，确认店铺、仓库的盘盈盘亏，账务处理时计入“待处理财务损溢”。
3、按收取员工赔款或其他部门现金时开具的收据，冲销“待处理财务损溢”。