受控文件清单范本
IATF16949受控文件清单
受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
受控文件清单
SSYA/C 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 编制/日期:王传荣 /2018/4/1 批准/日期： 2018/4/1 文件编号 文件名称 版本 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 编制部门 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 使用部门 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间
SSYA/C-001-2011 永安管业安全规程总则 SSYA/C-002-2011 调压站安全操作规程 SSYA/C-003-2011 加热炉安全操作规程 SSYA/C-004-2011 穿孔机安全操作规程 SSYA/C-005-2011 轧机安全规程 SSYA/C-006-2011 定径安全操作规程 SSYA/C-007-2011 矫直安全操作规程 SSYA/C-008-2011 锯床安全操作规程 SSYA/C-009-2011 切管安全操作规程 SSYA/C-010-2011 圆钢断料组安全操作规程 SSYA/C-011-2011 打包工安全技术操作规程 SSYA/C-012-2011 空气压缩机安全操作规程 SSYA/C-013-2011 钳工水泵工安全操作规程 SSYA/C-014-2011 电气焊工安全操作规程 SSYA/C-015-2011 行车工安全操作规程 SSYA/C-016-2011 维修电工安全技术操作规程 SSYA/C-017-2011 设备操作维护规程 SSYA/C-018-2011 砂轮机安全操作规程 SSYA/C-019-2011 机械加工安全技术操作规程
公司受控文件清单
序号一二综合部制度1 公司行政管理制度。
2 公司人事管理制度。
3 倒班宿舍安全管理制度4 食堂安全管理制度5 要害部门、部位管理制度6 特殊工种持证管理制度7 计算机管理方法三财务部制度1 财务付款审批制度4 费用管理制度5 财务岗位职责制度11 科技档案员岗位职责12 科技档案利用制度13 科技档案借阅制度14 科技档案工作领导责任制文件名称体系文件管理手册程叙文件汇编15 科技档案保管制度16 科技档案工作管理制度17 科技档案采集制度18 科技档案移交制度19 科技档案整理制度四安全环保制度1 安全生产责任制2 劳保用品管理制度3 安全生产会议制度4 安全教育培训制度5 特种作业人员及特种设备管理方法6 生产设施检修安全管理制度7 危（wei）险作业许可制8 危（wei）险化学品安全管理制9 安全投入管理方法10 安全生产设施三同时管理制度11 消防管理制度12 消防设施巡查管理制度13 危（wei）险源管理制度14 安全生产检查制度15 安全文明考核管理方法16 工作票管理方法17 应急救援管理制度18 事故调查报告处理制度19 禁烟管理制度20 安全生产隐患排查管理制度21 安全技术监视管理制度22 职业病防护设施维护管理制度23 职业危害警示标识管理制度24 职业病危害监测制度25 职业卫生管理制度26 职业危害因素定期检测制度27 部治安保卫管理制度28 设备事故故障管理制度29 安全生产目标管理制度30 安全投入保障制度31 工伤保险管理制度32 文件档案管理制度33 变更管理制度34 消防安全管理制度建立工程安全“三同时〞管理制度35 设备设施安全管理制度36 设施设备使用及维护安全管理制度37 厂区施工和检维修管理制度38 生产设施安全撤除和报废管理制度39 电气设施安全管理制度40 暂时用电安全管理制度41 有毒、有害作业安全管理制度42 能源介质安全作业管理制度43 配电室安全操作制44 配电室设备安全检修制度45 倒闸安全操作管理制度46 工作监护制度47 厂机动车辆交通安全管理制度48 警示标志和安全防护管理制度49 工业气瓶安全管理制度50 设备备件和设备专用工具管理制度51 三违管理制度52 安全风险评估和控制管理制度53 安全检查制度54 隐患排查管理和评价制度55 危（wei）险源识别、评价、监控及管理制度56 职业安康合规性评价规定57 应急救援管理制度58 飞灰泄漏事故应急预案69 雷雨季节安全运行方式及事故处理应急预案60 防汛抢险预案61 锅炉压力容器运行事故应急预案62 职业中毒事故应急预案63 电缆火灾事故应急预案64 生产调度通信中断应急预案65 烟气、污水排放超标应急预案66 渗滤液及臭气外溢应急预案67 汽轮机油系统火灾事故应急预案68 水淹厂房事故应急预案69 循环水中断事故应急预案70 地震应急处置、疏散演练方案及后评价71 固体废弃物处置应急预案72 发机电组超速事故应急预案73 发机电甩负荷应急预案74 压力容器、压力管道事故应急预案75 厂用电中断应急预案76 人身伤亡事故应急救援预案77 电梯困人应急预案78 硫化氢中毒事故预案79 高温中暑事故预案80 环保设施管理制度81 公司环境管理制度82 环保发电厂固体废弃物管理制度83 危（wei）险化学品安全管理制度84 公司飞灰应急预案85 环境风险事故防措施86 电厂固体废物处理应急预案87 公司环境污染事故应急预案88 环境中毒事故应急预案五运行制度1 生产运行现场安全制度2 运行部安全管理网络图3 岗位责任制度4 交接班制度5 设备运行场地文明生产管理制度及考核标准6 操作票及监护制度7 工作票管理制度8 运行记录制度9 设备管理制度10 设备润滑管理制度11 设备点巡检制度12 设备定期试验、切换制度13 生产电脑管理制度14 工器具管理制度15 外来人员参观实习管理制度16 中控室、值班室管理制度17 设备巡回检查制度18 垃圾进场管理制度19 垃圾储坑运行管理制度20 天然气管线巡查管理制度21 渗滤液廊道清淤排堵制度22 渗滤液廊道、渗滤液提升泵房进出许可、巡检制度23 活性炭管理制度24 炉渣、飞灰处理外包管理制度25 垃圾储坑负压管理制度26 生产现场臭味控制管理制度27 行车岗位考核细则28 重要参观现场控制管理制度29 月度经济运行分析制度30 学习班管理制度31 设备启、停及主要操作安全监护制度32 关于停、送能源的管理方法及执行调度指令的管理制度33 生产本钱管理制度34 运行部员工休假、替班及考勤管理制度35 生产运行管理考核细则36 生产异常汇报制度37 班组安全日活动制度38 渗滤液处理站污泥转运管理规定〔暂行〕六设备维护制度1 设备维护部设备管理制度2 设备维护部缺陷管理制度3 设备维护部文明生产管理制度4 设备维护部安全管理制度5 设备维护部培训管理制度6 设备维护部微机使用管理方法7 设备维护部材料、备品备件申请、领用及库房、工器具管理制度8 设备维护部事务管理制度9 设备维护部会议管理制度10 设备维护部值班管理制度11 班组建立管理条例12 主要生产设备投入备用和退出备用的管理制度13 设备保护投退管理制度14 电气设备预防性试验及检查试验管理制度15 物资供给管理方法16 备品备件管理方法17 电气设备备品备件修复管理制度18 设备技术状况管理制度19 设备维修技术管理制度20 设备使用、维护管理制度21 设备修理费管理制度22 工业建造管理方法差采购制度。
受控文件清单
文件编号 SHG/A-2008 SGC-08-01 SGC-08-02 SGC-08-03 SGC-08-04 SGC-08-05 SGC-08-06 SGC-08-07 SGC-08-08 SGC-08-SB-001 SGC-08-SB-002 SGC-08-SB-003 SGC-08-SB-004 SGC-08-SB-005 SGC-08-SB-006 SGC-08-SB-007 SGC-08-SB-008 SGC-08-SB-009 SGC-08-SB-010 SGC-08-SB-011 SGC-08-SB-012 SGC-08-SJ-001 SGC-08-SJ-002 SGC-08-SJ-003 SGC-08-SJ-004 SGC-08-SJ-005 SGC-08-SJ-006 SGC-08-SJ-007 SGC-08-SJ-008 SGC-08-SJ-009 SGC-08-SJ-010 SGC-08-SJ-011 SGC-08-SJ-012 SGC-08-SJ-013 SGC-08-SJ-014 SGC-08-SJ-015 SGC-08-SJ-016
供应部 供应部 销售公司 销售公司 综合部 综合部 综合部
45 危险化学品储存管理制度 46 消防设施管理制度 47 有害固废收集管理制度 48 岗位人员任职条件 49 对施工现场管理制度 52 管理评审计划 55 产品质量C-08-ZH-010 SGC-08-ZH-011 SGC-08-ZH-012 SGC-08-ZH-013 SGC-08-08 SGC-08-09
SGC-08-GY-001 SGC-08-GY-002 SGC-08-XS-001 SGC-08-XS-002 SGC-08-ZH-006 SGC-08-ZH-007 SGC-08-ZH-008
GJB9001C-2017现行受控文件清单
岗位任职要求
B
各相关部门
办公室
24
Q/ABC-03-03
安全文明生产规定
B
各相关部门
生产技术部
25
Q/ABC-03-04
质量奖惩实施细则
B
各相关部门
质量部
26
Q/ABC-03-05
库房管理制度
B
各相关部门
生产技术部
27
Q/ABC-03-06
计量器具使用管理规定
B
各相关部门
质量部
1份质量部Fra bibliotek纸质14
HB7287-96
《航空空气过滤器通用技术条件》
1份
质量部
纸质
15
HB5800-1999
《一般公差要求》
1份
质量部
纸质
16
HB5800-82
《一般公差》
1份
质量部
纸质
17
GJB 190
《特性分类》
1份
质量部
电子版
18
GJB450
《装备可靠性工作通用要求》
1份
质量部
电子版
19
GJB 571
025
合同/信息评审单
063
机遇评估与应对措施表
026
顾客电话订单、口头协议记录表
027
顾客沟通记录
028
首件鉴定审查报告
029
首件鉴定检验报告
030
首件生产过程原始记录
031
供方质量能力调查表
032
供方质量能力评价报告
033
合格供方名录
034
采购产品验收单
035
公司受控文件清单
公司受控文件清单 The document was prepared on January 2, 2021XXXX有限公司受控文件清单:编制：批准：XXXX有限公司文件更改申请单XXXX有限公司文件资料发放/回收记录质量记录清单年度部门质量目标审核: 日期: 批准: 日期:XXXX有限公司质量目标考核记录NO审核:XXXX有限公司管理评审计划NO：XXXX有限公司管理评审通知NO：编制：年月日批准：年月日XXXX有限公司管理评审报告编制: 批准:XXXX有限公司管理评审验证报告XXXX有限公司培训申请表NO.申请部门/人:XXXX有限公司员工培训计划编制：批准：XXXX有限公司培训记录XXXX有限公司员工名册表NO:XXXX有限公司员工年度考评记录部门XXXX有限公司XXXX有限公司设备（设施）台帐NO.编制：XXXX有限公司编制/日期：批准/日期：设备验收单 NO:设备报废单 NO:XXXX有限公司编制：XXXX有限公司工作环境抽查记录XXXX有限公司特殊合同评审表XXXX有限公司售后服务记录 NO：XXXX有限公司供方评定记录XXXX有限公司紧急采购/让步放行申请单 NO.XXXX有限公司编制：批准：XXXX有限公司供方质量保证能力调查表填写单位（盖章）年月日XXXX有限公司XXXX有限公司供方启用、停用、通知书 NO：。
受控文件及记录清单(模板)
受控文件清单
编号：
序号
文件名称
1 质量手册 2 文件控制程序 3 记录控制程序 4 管理评审控制程序 5 内部审核控制程序 6 不合格品控制程序 7 纠正和预防措施控制程序 8 新产品开发和上市管理制度 9 产品包装标签设计管理制度 10 采购管理制度 11 质量检验管理制度 12 生产过程工艺纪律管理制度 13 生产过程现场卫生管理制度 14 产品防护管理制度 15 产品标识和可追溯性管理制度 16 生产过程关键控制点管理制度 17 生产设备管理制度 18 检验、测量和试验设备管理制度 19 食品添加剂使用管理制度 20 市场投诉管理制度 21 食品安全事故应急处理制度 22 不安全食品召回管理制度 23 食品安全风险信息收集制度 24 质量安全考核管理制度 25 危险化学品管理制度 26 食品从业人员健康管理制度 27 人事管理制度 28 考勤休假管理制度 29 培训管理制度 30 薪酬管理制度 31 公司奖惩制度 32 五险一金管理制度 33 会议管理制度 34 绩效考核管理制度 35 加班与调休管理细则 36 私车公用补贴暂行规定 37 财务管理补充规定 38 食堂管理暂行规定 39 退休及返聘管理规定 40 标准化小组工作手册
文1 运营部工作手册 42 行政后勤部工作手册 43 财务部工作手册 44 市场部工作手册 45 研发中心工作手册 46 采购部工作手册 47 生产部工作手册 48 销管部工作手册 49 品控部工作手册 50 调度中心工作手册 51 原辅材料入厂验收标准 52 生产过程检验标准 53 产品出厂检验标准 54 生产工艺标准 55 检验用作业指导书 56 生产用作业指导书 57 检测设备操作规程 58 生产设备操作规程
受控文件清单
受控文件清单
工程名称：翠园路北、凯悦酒店东地块（302#）超高层项目
一、合同文件
二、政府部门来文(注：建设工程质量监督工作方案、质监交底、安监交底)
三、业主来文(注：施工许可证、规划许可证、工程指令单)
四、监理规划、监理细则
五、监理月报
六、会议纪要（注：工地例会、专题会议、监理内部会议、专家评审论证）
七、监理工程师备忘录、通知单、联系单，工程暂停令、复工令
八、施工组织设计、专项施工方案
九、混凝土浇筑报审表
十、安全台账（注：施工安全生产管理体系报审、安全文明检查记录）
十一、设计来文(注：图纸会审、设计变更、设计确认文件)
十二、材料、设备进场报验
十三、施工机械报验
十四、测量报验
十五、工序报验（注：地下连续墙、高压旋喷桩、钻孔灌注桩、三轴搅拌桩）十六、施工单位来文(注：通用报审、开工报告)
十七、测量检测仪器报验
十八、监测数据
十九、内部文件（注：内部文件、公司来文、程序文件、质量手册）
二十、投资控制
二十一、地墙成槽令、起重机吊装令、超声波检测报告
总监理工程师：日期：。
受控文件清单
受控文件清单编号：XJKL/QES-JL-423/445-01 序号：文件复制登记表文件评审记录文件更改通知单回收作废文件清单编号： XJKL /QES-JL--423/445-07 序号：档案销毁清单编号： XJKL /QES-JL--423/445-08 序号：借阅文件登记表编号： XJKL /QES-JL--423/445-09 序号：记录清单编号： XJKL /QES-JL--424/453/454-01 序号：记录归档申请表移交清单工程监理回访单信息沟通处理单编号： XJKL /QES-JL--723/443-01 序号：编号： XJKL /QES-JL--56/46-01 序号：评审资料。
编号： XJKL /QES-JL-56/46-02管理评审记录(续) 编号： XJKL /QES-JL-56/46-02管理评审报告编号： XJKL /QES-JL-56/46-03编制人：年月日审核人：年月日批准人：年月日页次共页第页管理评审结论编号： XJKL /QES-JL-56/46-03经理审批：年月日会议签到表编号： XJKL /QES-JL-56/46-04 序号：员工花名册编号： XJKL /QS-JL-62/442-07 序号：特殊工种人员花名册编号： XJKL /QS-JL-62/442-08 序号：编制人：年月日人员资格鉴定表编号： XJKL /QS-JL-62/442-09 序号：人员资格能力鉴定结果统计表编号： XJKL /QS-JL-62/442-10 序号：统计人：年月日员工培训效果考核表编号： XJKL /QS-JL-62/442-05 序号：制表人：审批人：年月日编号： XJKL /QS-JL-62/442-06 序号：专业技术人员业务考核表工作单位姓名专业技术职务新疆生产建设兵团职称改革工作领导小组办公室制法律法规和其他要求清单编号： XJKL /ES-JL-432-01 序号：环境运行控制检查记录表编号： XJKL /E-JL-446-02 序号：检查人：年月日失标原因分析记录编号： XJKL /QES-JL-72/446-03 序号：投标工程台帐编号： XJKL /QES-JL-72/446-04 序号：编号： XJKL /QES-JL-72/446-06 序号：合同修订评审记录物资采购需用量计划物资供方评价表年合格物资供方年度评审表编号：XJKL /QES-JL-74/446-04 序号：物资合格证明及材质证明登记台帐编号：XJKL /QES-JL-74/446-06 序号：工作检查记录编号：XJKL /QES-JL-01 序号：劳动防护用品发放记录编号： XJKL /S-JL-446-01 序号：安全用品检测验收记录编号： XJKL /S-JL-446-03 序号：应急情况（事故）处理记录编号： XJKL /S-JL-447-01 序号：应急小组活动记录编号： XJKL /S-JL-447-02 序号：应急演练记录编号： XJKL /S-JL-447-03 序号：应急准备与响应报告书监视和测量设备失准报告编号： XJKL /QES-JL-76/451-02 序号：检测设备报废申请表编号：XJKL /QES-JL-76/451-03 序号：。
受控文档清单
受控文档清单本文档旨在列出所有受控文档的清单，并提供一种组织、管理和维护这些文档的方法。
1. 文档概述受控文档是指在组织内进行管理和控制的重要文档。
这些文档可能与法律、合规要求、政策、流程、标准和指南以及其他关键业务信息相关。
2. 文档清单以下是组织中的受控文档清单：1. 政策文件- 组织政策和程序- 法规合规要求2. 流程文档- 业务流程图- 流程描述和说明3. 标准和指南- 安全标准和指南- 质量标准和指南4. 合同和协议- 商业合同- 雇佣合同- 合作伙伴协议5. 培训和培训材料- 培训计划和日程安排- 培训材料和手册6. 组织结构和职责- 组织结构图- 职责和权限矩阵7. 审计和检查报告- 内部审计报告- 外部审计报告8. 安全和风险评估- 安全评估报告- 风险评估报告9. 项目文档- 项目计划和进展报告- 项目文档存档10. 业务资料- 客户信息- 供应商信息- 销售报价和合同文件11. 法律文件- 法律协议和合同- 法律意见和备忘录请注意，以上仅为示例，具体的受控文档清单可能根据组织的需求而有所不同。
3. 文档管理方法为了有效组织、管理和维护受控文档，建议采取以下方法：- 制定文档管理政策和流程，明确文件的创建、审查、修改、批准和归档等步骤。
- 使用统一的文档命名规范和版本控制方法，确保文档易于识别和追踪。
- 建立文档存储和访问权限控制机制，确保文档只对授权人员可见和可编辑。
- 定期审查文档，更新过期或无效的文档，并确保所有文档都与最新的法律和合规要求保持一致。
- 对重要文档进行备份和灾难恢复计划，以防止意外丢失或损坏。
- 提供员工培训和意识活动，以促进对受控文档管理的理解和遵守。
4. 总结本文档提供了一个受控文档清单，并介绍了一种组织、管理和维护受控文档的方法。
通过有效的文档管理，组织可以确保关键信息的安全性、合规性和可靠性。
请根据具体需求，将本文档作为起点，进一步完善和定制受控文档管理体系。
受控文件清单
关键零部件和材料的定期确认检验程 22 序 23 来料检验控制程序 24 顾客满意度调查程序 25 顾客投诉处理程序 26 例行检验与确认检验控制规范 27 制程中检查程序 28 产品变更控制规范 29 数据分析控制程序 30 潜在危害风险评估程序 31 物理、化学和微生物的污染控制程序 32 防虫鼠/防潮防霉控制程序 33 利器控制程序 34 玻璃控制程序 35 产品一致性控制程序 36 仪器设备检验校准控制程序
HOP-QP-021
HOP-QP-022 HOP-QP-023 HOP-QP-024 HOP-QP-025 HOP-QP-026 HOP-QP-027 HOP-QP-028 HOP-QP-029 HOP-QP-030 HOP-QP-031 HOP-QP-032 HOP-QP-033 HOP-QP-034 HOP-QP-035 HOP-QP-036
编号
HOP-QP-001 HOP-QP-002 HOP-QP-003 HOP-QP-004 HOP-QP-005 HOP-QP-006 HOP-QP-007 HOP-QP-008 HOP-QP-009 HOP-QP-010 HOP-QP-011 HOP-QP-012 HOP-QP-013 HOP-QP-014 HOP-QP-015 HOP-QP-016 HOP-QP-017 HOP-QP-018 HOP-QP-019 HOP-QP-020
表单编号：
备注
体育用品有限公司
程序文件一览表
序号
文件名称
37 成品出货控制程序 38 重金属控制程序
编号
HOP-QP-037 HOP-QP-038
表单编号：
备注
核 准：
审核： 表：
安全受控文件清单.【模板范本】
（哈三电厂/高压班)
受控文件清单
（安全部分)
2009年11月
华电集团公司、华电能源公司安全管理规章制度清单
说明：上述规程制度在安监部主页上，点击“规章制度"即可查询、下载、打印、学习。
企业安全管理规章制度清单
说明：上述1—43项规章制度在安监部主页上，点击“规章制度"即可查询、下载、打印、学习。
电气分场安全管理规章制度清单
法律法规、标准、规定清单
说明：上述文件在安监处网页上,点击“法律法规”即可查询、下载、打印、学习。
受控文件清单（安全规程、规定、标准）
受控文件清单(安全规程、规定、标准）
受控文件清单(2009年安全通报、快报、月报)
受控文件清单(2009年上级安全文件）。