设计总监具体工作流程

设计总监具体工作流程
第一篇：设计总监具体工作流程
设计总监具体工作流程
全面负责组织项目设计—把握设计方向—提升设计品质—控制设计时间
设计总监具体工作要求和权利：
一、具有领导力和执行力，包括部门或项目的管理、策划、创意、设计、时间与
成本控制等多个创作环节的协调和督导、执行，能迅速理解客户作业的背景、要求，掌握好作业的尺度。

二、具有团队组织能力，能有效调动团队资源，合理安排工作进程，有能力处理
所有设计人员的行政、创意方向及指挥。

三、具有较高的专业素养和工作经验，能有效指导项目方向，作业品质的严格把
关，时间严格按创作单控制，满足客户的首要需求。

四、设计总监应负责全部设计管理事宜，并有权指派部门人员执行下列事项：
1、办公环境之整洁，图书管理，客户资料之归档。

2、登记工作备忘表，分配工作（若发现有困难，立即呈报总经理。

）
3、检查工作进度，以便商榷交稿时间，若日期已改，工作仍有延误或不能达成任务时。

应签报失职人员及原因，若不签报，由由设计总监负责。

凡工作有时间限制，到期成品品质粗劣，无法让客户接受，或根本不合客观标准，每天下班前组织工作例会。

4、按月呈报每月工作，工作进度表及部门人员绩效考核表。

五、了解成本控制。

六、了解品质需求。

七、必须拥有组织、计划以及在特定预算内，按部就班，有效地执行计划的能力。

设计总监的工作任务
一、做好自己本份的设计任务。

二、根据项目工作目标，制定相关工作计划。

三、本部门工作考核、员工作业、办公区管理。

四、业务数据及报表的统计与分析。

五、对本部门设计工作中出现的问题进行及时的分析和调整，提出明确的修改措
施。

六、部门人员的配置与调动的申请与建议。

七、对部门人员的培训，总结设计经验，提升设计品质和工作指导。

八、对所负责的项目进行组织、策划、设计和跟踪。

九、对客户需求进行审核，过滤和跟踪。

十、负责监控项目最后归档管理工作。

十一、组织季度优秀作品评审。

十二、定期提交部门工作计划、目标、建议、设备配置与更新建议。

第二篇：销售总监助理岗位职责和具体工作实施流程
销售总监助理
岗位职责和具体工作实施流程
岗位名称：事业部总监助理=市场部经理
直接上级：事业部总监
岗位性质：全面支持、协助事业部部总监的工作
管理权限：对本部职责范围内的工作有部分指挥、协调、监督管理的权力
管理责任：对所承担的工作全面负责
主要职责：
1、负责市场开拓和管理工作；
2、依据公司战略规划及行业市场信息，参与制订并及时调整部门市场发展战略。

3、依据市场发展战略及市场情况，组织制订并调整计划、并组织实施。

4、依据市场情况，制订本部门月度工作计划，并组织按要求完成，以确保完成公司下达的各项经营指标。

5、建立和完善市场部相关业务流程，并监督检查执行情况，以确保本部门工作质量与效率的不断提高。

6、抓好活动方案的实施、执行、监督、修正和活动总结；
7、参与部门重要的业务洽谈与关系维护，以得到客户资源、信息等方面的最大支持。

8、负责协调部门内外其他部门的工作关系，以确保按计划完成各项工作。

9、合理控制本部门的费用开支，以达到低投入高产出的效果。

10、参与建立本部门绩效考核制度，以激励员工做出更大贡献。

11、负责编制本部门年、季、月销值和预算的计划工作；
12、对提高销量管理办法的研究和改进；
13、市场价格及市场进行潜力的调查和分析；
14、对市场销售人员工作的考核、评比、激励；
15、各区销售业绩的统计与分析；
16、积极了解并获得客户的各种信息，积极利用有效渠道对相关信息进行反馈并提出建议。

17、积极有效督促客户预付款到账后进行装卸流程，以最经济的方式运作并保持高效率。

18、完整、准确、及时地制作、呈报各类报表。

19、定期或不定期地组织对客户回访情况的分析和讨论；
20、完成好领导交办其他各项基础性和临时性工作。

工作流程：
一、发现问题；
1、了解销售人员的工作状态？
2、经销商的销售状态调查，评估？
3、调查市场基础产品现状的合理性及健康发展状态？
4、了解公司资源投放的落实状况及市场效应？
5、调查了解市场存在的潜力空间？
6、了解各区域广告投放需求及需要投放的力度方向？
7、了解经销商库存的合理与否？
8、了解各区对公司策略的掌控度及目标明确性？
9、了解终端消费者对我司产品的实质性看法和建议？
10、了解对手产品的市场信息？
11、全面调查各个市场的资源（人员、促销、广告）需求？
二、分析问题；
1、建立完善的信息系统；
1）各级市场人员定期填报相应表格上交部门统计分析；2）分析部门销售报表；
3）实地走访调查，取证；
4）参考其它部门建议。

2、组织讨论分析；
1）分析资源投放的必要性；
2）分析资源投放的落实情况；
3）分析资源投放的市场效应；
4）分析市场的优劣性；
5）分析策略实施的合理性；
6）分析产品与渠道的融合度；
7）分析月度目标的完成度；
8）分析自我的欠缺点；
9）分析对手产品的优劣；
三、解决问题；
1、做好单一问题的解决策划案；
2、明确策划案的目的性；
3、确立策划案的目标；
4、制定执行策划案的制度；
5、细化解决问题的方案；
6、做好策划案的执行指引流程；
7、执行策划案；
四、总结推广；
1、建立监督系统；
2、监督方案的执行过程,及时修补不足之处，争取公司利益的最大化；
3、考核方案的执行结果；
4、分析方案的最终效果；
5、总结不足；
6、宣传推广好的案子，以点带面。

胡应功
2014年5月21日
第三篇：进出口报关具体工作流程
进出口报关具体工作流程
进出口报关是指进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等。

进出口商向海关报关时，需提交以下单证：
1、进出口货物报关单。

一般进口货物应填写一式二份；需要由海关核销的货物，如加工贸易货物和保税货物等，应填写专用报关单一式三份；货物出口后需国内退税的，应另填一份退税专用报关单。

2、发票。

货物发票一式二份，对货物出口委托国外销售，结算方式是待货物销售后按实销金额向出口单位结汇的，出口报关时可准予免交。

3、陆运单、空运单和国际海运进口的提货单及海运出口的装货单。

海关在审单和验货后，在正本货运单上签章放行退还报关单，凭此提货或装运货物。

4、装箱单。

其份数等同货物发票，但是散装货物或单一品种且包
装内容一致的件装货物可免交。

5、合同。

进出口货物报关时需提供买卖双方签订的外贸合同。

6、进口付汇核销单出口收汇核销单。

一切进出口货物报关时，应交验外汇管理部门加盖“监督收付汇”“章的进出口收付汇核销单，并将核销编号填在每张报关单的右上角处。

7、海关认为必要时，还应交验贸易合同、货物产地证书等。

8、其它有关单证。

包括：（1）经海关批准准予减税、免税的货物，应交海关签章的减免税证明；（2）已向海关备案的加工贸易合同进出口的货物，应交验海关核发的”登记手册"。

国际货运代理进出口报关具体操作流程：
进口
确定进口的船期，等船到以后。

开始进行进口的操作。

一、首先是要提供到货通知书、正本提单或电放保函换取单。

二、准备进口报关所需单证:
1.必备单证：清单、发票、合同一式一份、报关、报检委托书各一份。

2.从欧盟、美国、韩国、日本进口货物，如是木制包装箱的需提供热处理证书或植物检疫证书，如是非木制的提供无木制包包装。

3.税则所规定的各项证件（如进口许可证、机电证、重要工业品证书）
4.有减免税手册的提供减免税证明手册。

三、进口申报后如海关审价需要，客户需提供相关价格证明。

如信用证、保单、原厂发票、招标书等海关所要求的文件。

四、海关打印税单后，客户需在7个工作日缴纳税费。

如超过期限，海关按日计征滞纳金。

五、报关查验放行后，即可提货回家(仓库)。

另: 货物到港后十四日内必需向海关申报。

如超过期限海关按日计征滞报金（按货物价值万分之五）超过三个月，海关将作无主货物进行变卖！
出口
一、首先向船公司订好舱。

二、出口报关所需单证：
1.在货物运抵海关监管区后，装货的24小时之前，备齐海关所需单证向海关申报。

2.必备单证：清单、发票、合同、核销单、报关委托书、船公司装货单等单证件各一份。

3.按海关税则所规定的各项证件。

(如通关单、出口许可证等)。

4.有出口手册需提供手册报关。

三、出口报检所需单证：
1.应在报关之日前三天备齐所需单证，向检验检疫局申报。

提供单证有：清单发票、合同、报检委托书、厂检单、纸箱包装单等证件各一份。

2.如出口货物到美国、澳大利亚、加拿大、欧盟等外包装为木制的需做熏蒸或热处理的，需提供的单证有：清单、发票、合同、报检委托书。

如熏蒸产品是木制品，还需提供厂检单。

3.做熏蒸或热处理的产品，应在报关前两天，将货物运抵到指定的堆场或港区进行熏蒸。

（熏蒸时间需24小时）
四、出口报关正式向海关申报。

如出口需缴纳税费的，应及时缴纳税费。

五、海关现场审单结束。

货物单证放行后，货主应在海关规定的时间内将货物运至海关监管区内进行验放。

如需查验，报关行应及时与海关联系，进行货物查验，验完后需按船公司封指定铅封。

不需查验的应及时进行实货放行，将装货单按截关时间送到港区装船。

六、待货物出口，船务公司就将出口舱单数据传送海关，海关接收到数据后报关行待海关数据结关后，及时到海关打印退税核销联
第四篇：行政人员具体工作流程1
行政人员岗位流程描述
一．文件：对涉及到的相关行政管理方面的文件进行存档，包括通知，签呈等。

二、通知：①起草：根据工作需要起草行政方面的通知，内容要简洁明了，用语准确。

②发放：北分张贴至《公告栏》，省分用网络发送。

三、签呈：①起草：根据工作需要涉及维修、临时增加的办公物
品等注意数据清晰准确、目的明确。

②报批：层级履行手续，北分的其总经理签字后可以实施；集团的报综合管理中心总经理或副总签批，签批后交总裁办秘书，待总裁签批后实施。

四、预算计划内的办公用品：
①核实：每月25日统计各部门上报的次月《部门办公用品月报表》，根据需求和预算费用对各部门当月实际每人办公用品使用量和科目进行核实。

并抽查各部门办公用品库存情况。

②询价：根据上报的办公用品明细，分别找三家进行价格比较，确定一家质量服务好、价格合适的提供商；
③汇总：根据确定的价格和所需物品名称，数量，规格汇总制作《公司办公用品月报表》，于每月28日上报；
④报批：根据层级分别报批，北分交秘书，集团的各中心的交经理，相关领导签批同意后实施。

⑤采购：将《公司办公用品清单》交已确定的供应商双方核实无误，商定送货时间及配货方式（新供应商需商定结账方式）。

⑥验收：根据《公司月度办公用品清单》对质量、数量、规格的逐一核对，确认无误在供应商《送货单据》上签字，留存一份备档，以备查询使用。

⑦发放：每月1日至3日，电话通知各部门经理领取，并做好登记。

⑧结账：每月28-30日办理当月办公用品结帐事宜。

按财务部要求填写支出凭单；按上述层级报相关领导签批后交财务部会计核审签字，财务经理签字，通知供应商到财务领款。

⑨临时追加办公用品的采购：对部门月度费用又急需的办公用品，根据部门申请，履行上述规定报批程序后采购、发放、报销。

⑩清单存档：每月办公用品申请单留存归档，备查。

四、固定资产：
固定资产的盘点。

制定固定资产盘点计划，对公司固定资产进行及时准确的登记，由财务部门配合建立物品台帐，并及时根据固定资产的新增，报废，转移做好及时的更新，登记。

对固定资产进行季
度盘查，并对物品的实际状况和负责人核实，确认，由当事人实时签字认可。

做盘点总结，对盘点过程中出现的问题进行及时的归纳总结，分析，并将结果上报部门经理和部门总经理。

对下一步管理实施具体方案。

固定资产盘点事项：
1.盘点范围：北京总公司，北京分公司，广东东菀分公司，陕西西安分公司，江苏南京分公司，天津分公司，湖北武汉分公司
2.盘点时间：按照每季度（3个月）为一个时间段对固定资产盘点一次。

每次盘点完成时间暂定为2周内。

3.盘点人员：公司总部及各分公司行政人员。

4.盘点方式：
A、固定资产编码。

固定资产按以下原则编码：
电子设备：
BJ
+
DZ
+ 0001
办公设备：
BJ
+
BG
+ 0001
车辆设备：
BJ
+
C L
+ 0001
地区码
+
资产类别码
+
序号备注：电子设备如电脑，电话，复印机，打印机，传真机，
空调等。

办公设备如办公桌，坐椅，柜子，沙发等。

B、盘点表格。

各部门的固定资产相关负责人应对本部门的办公用品建立台账明细，并按照综合管理部制定发放的《固定资产盘点表》进行详细填写。

C、盘点内容。

电子设备，办公设备，车辆设备等。

低值易耗品（如价值较小、容易损耗、经常使用更换的物品）除外。

D、盘点监督。

财务部人员可跟随盘点人员进行盘点，亦可不定期（最少半年一次）的按照一定比例对固定资产帐实进行抽查检验。

5.盘点项目：根据本部门内的办公用品进行编号、类别、名称型号、购置时间、单价、数量、原值、使用状态、使用人、存放地点；
6、盘点要求：
A、公司所有固定资产根据固定资产盘点方式进行逐一分类，整理，并按照其要求进行详细填写；
B、所有盘点数据必须以实际清点确实资料为依据，不得以猜想数据、伪造数据记录之；
C、盘点结束后，及时将盘点结果录入固定资产盘点电子表格，并在相应时间整理完成，向相关负责人报告，备档留存；
D、对新增，转移，报废，闲置固定资产要进行及时的登记，更新，并对现在表格内容不完备之处做好后期的完善工作。

λ固定资产的新增。

增添所需手续流程与需求部门沟通讲解，填写公司固定资产增加申请单，由上报负责人和部门经理签字，后交由行政经理和公司总裁批准认可后，行政专员根据所需物品实际规格，价格，到位时间，进行采购。

并及时留存书面和电子版的台帐。

λ固定资产的报废。

固定资产报废，行政专员根据固定资产实际状况，并根据物品使用状况，折旧年限，购置日期，维修价值，物品种类，以及部门经理、财务等相关意见，对固定资产进行折旧报废，若有剩余价值变卖，将所得增值交予财务部门，作为公司额外收入λ固定资产的转移。

《固定资产转移清单》的及时填写，并由双方当事人及部门经理签字同意后方可进行转移或调换。

λ固定资产规章制度。

固定资产管理规章制度，详细可见质量管4 理手册，在实际
操作过程中，对制度发现不足或不完善的方面，进行及时的向上级领导提供修改和补充建议，以提高工作效率，与事实相符。

并及时与各部门固定资产相关负责人进行及时的沟通，对固定资产各项制度宣导，讲解。

二．员工离职时对离职单的签署，并对办公物品进行回收，如领带，工服，工牌，U盘，相机，电脑，等相关工作物品，其中对工牌首次制作在离职交接时遗失时需扣除5元工本费。

对未上交相关工作物品的注明相关意见。

按照离职规定对离职人员和公司负责，慎重签署相关意见。

并符合实际状况。

三．负责公司日常行政管理方面的工作，每天早9点，晚2点对各区域卫生，着装，安全等的检查，对首次检查不合格者进行警告，多次检查不合格者根据奖惩制度进行物质处罚，最低罚款50元，根据《奖惩条例》执行，并告知严重性，进行更改。

λ检查标准：地面整洁，无废弃纸屑，无烟头，着装整洁规范，男士白色衬衣，黑色或深蓝色西裤，黑色皮鞋，打领带，佩戴工牌，女士白色衬衣，黑色长裤或裙子，黑色皮鞋，佩戴工牌。

λ检查情况：分为优良差三个等级，在开具罚单是注明不合格原因，罚款金额，由当事人，当事人直接上级，检查人以及行政经理签字。

λ检查目的：树立良好的公司企业文化，及对外的外在形象，规范办公秩序，使工作能正常进行
λ各办公室门拉手，插座，电路，房屋漏雨等情况出现时，及时与物业维修部联系，83833315.不需要更换配件的物业免费维修。

需要更换配件的要像领导请示，批准后方可更换或维修。

四．协作前台进行饭费，快递费，印刷费的统计，汇总与报销。

支出凭单要填写相关报销明细，有单据，由相关部门经理签字，并由财务经理审核后可报销费用。

五．上级交办的临时工作任务和其他杂项工作，具体因情况而定。

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第五篇：传送员具体工作服务流程
传送员具体工作服务流程
1、营业前
（1）准时7:00上班（以换好工衣及签到为准）。

（2）开班前例会，认真听取主管的工作安排。

（3）做好营业前的准备工作，包括餐具卫生、数量及各种汁酱之调配工作。

2、营业中
（1）准时进入工作区域（厨房），等待第一份出品。

（2）配合好厨师，及时将托盘和出品所须跟配的用品（花签、匙更、刀、叉、筷子、汁酱等）准备好。

（3）熟悉掌握公司每一间KTV包房，散台所在的位置，清楚了解每一种食物的名称及口味，出品做到迅速、准确。

（4）每次送食品入房必须敲门三下方可进入，礼貌用语“对不起，打扰一下”，走到台桌前半跪式送上食物，必须做到，所在位置不可妨碍客人看电视或交谈，并附上礼貌用语：“不好意思，让您们久等了，请慢用”，同时做请的手势。

（5）出房时礼貌示鞠躬“祝您们玩得开心”，顺手轻轻关上房门。

3、营业后
（1）帮助楼面部做好收档工作。

（2）班后例会，认真听取主管对当天工作的总结。