IATF16949质量手册(模板B 55页)

GNS-QM2016 XXXX实业有限公司
质量手册
（依据IATF16949∶2016标准编制）
版本： A/0
编制：
审核：
批准：
分发：
发布尔日期：2017年XX月XX日实施日期：2017年XX月XX日
0.4 质量手册颁布令
本公司质量手册是按照IATF16949:2016服务于本公司的详细要求，结合本公司规模、人员状况及产品特点而建立的质量管理体系文件。

本手册颁布了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系的要求，质量管理体系所需过程及过程之间的相互关系及其质量管理体系文件的相互引用。

本手册规范了本公司为实施质量管理，开展质量活动，质量控制，质量改进等采用的过程方法，管理的系统方法。

质量手册是实现质量方针、质量目标的法规性、纲领性文件，对内使本公司的质量管理有章可循，有法可依，对外用以证实本公司有能力并持续提供满足顾客要求的产品，实现对顾客的承诺，并取得顾客的信任。

希望本公司全体员工认真学习并坚决贯彻执行，为提高管理水平，产品质量水平，技术水平，企业文化水平，为实现本公司的质量方针、质量目标而作出更多的贡献！
现予颁布并正式施行。

总经理：
年月日
0.5 质量方针、质量目标颁布令
1) 质量方针
1.1) 本公司的质量方针是:
以人为本、创新发展、持续改进、铸造名牌。

1.2) 质量方针内涵：
a) 人是质量活动的主体，也是质量活动的客体，而21世纪是质量的世纪，有质量的企业才有生命
力，才会有市场。

人的积极性、主观能动性、创造性的充分发挥，人的素质的全面发展和提高，既是质量管理的基础条件，也是应达到的效果之一。

人人充分参与企业良好运作的必备条件，当每个人的才干得到充分发挥并能创新和持续改进时，企业才能获得最大收益。

b) 市场上挑战与机遇并存，变化莫测的国内外市场及越来越高的质量标准要求向企业发起了新的
挑战，也给企业提供了新的机遇。

企业只有提高质量意识，实施创新发展和品牌战略，才能大大提高企业的竞争能力。

所以企业必须把质量管理制度和人文精神有机结合在一起，通过“高质、低耗、周期短、效率高”的管理机制，增长公司效益，从而让企业迎接新的挑战、抓住发展机遇。

1.3) 经营理念：
易宏实业全体员工以满足每个顾客的需求和期望为目标，以高品质和一流的顾客服务为宗旨，铸就名牌。

2) 质量目标
1.年销售量增加10%；
2.产品售后市场PPM值990，每年递减10PPM；
主机配套产品交付合格率56%；
3.最终出货交付及时率85%以上；
4.顾客反馈处理及时率95%以上；
5.年重大安全事故0起，
年一般性安全事故（指造成伤残等级）2起，
年工伤事件（指未达成伤残等级）小于10起，
每次安全检查发现隐患小于2次。

本公司总经理和全体员工承诺在企业的一切活动中恪守本质量方针，并通过质量目标的分解与实施，确保质量方针的实现。

总经理：
年月日
0.6 公司简介
地址：
邮编：
法人代表：
网址：
邮箱：
电话：
传真：
0.7 任命书
顾客代表任命
任命书
任命 XXX为顾客代表，确保顾客的要求得到体现，内外部信息传递、沟通顺利，其职责和权限如下：
1.代表顾客参与制定公司质量目标及相关的培训；
2.代表顾客参与产品和过程的设计、开发，参与顾客确定的和我公司确定的特殊特性的评审；
3.参与顾客相关的纠正和预防措施（8D）的审批，并监督其有效性；
4.负责向组织及时传达顾客要求和顾客反馈（包括报怨）；
5.负责向总经理报告顾客对质量管理体系的运行情况和任何改进的需求；
6.确保在整个公司内提高满足顾客要求的质量意识；
7.参与裁决质量管理及产品质量方面的重大问题，并负责通知顾客；
望公司所有员工服从协调，共同履行管理职责，以增强顾客满意。

总经理：
年月日
0.8 组织机构图
0.9 部门职能矩阵
0.9 部门职能矩阵
0.9 部门职能矩阵
0.9 部门职能矩阵
1.1质量管理原则
质量管理原则包括：
--以顾客为关注焦点；
--领导作用；
--全员参与；
--过程方法；
--持续改进；
--基于事实的决策方法；
--关系管理。

并在质量管理体系中倡导：以过程方法为中心，以顾客满意为导向的管理思想。

1.2过程方法简述
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动，单一过程要素图。

如图1所示：
图1：单一过程要素图
1.3 PDCA简述
☞Plan ---策划：根据顾客和组织方针，以及建立体系目标及其过程为结果，提供所需资源；
☞Do ---实施：实施所策划的；
☞Check---检查：根据方针、目标和要求对过程以及产品和服务进行监视和测量，并报告结果；
☞Act ---处置：必要时，采取措施，以改进过程绩效；
策划-实施-检查-改进为一个循环，PDCA循环能够应用于所有过程以及作为整体的质量管理体系。

如图2所示：
图2：体系标准中的PDCA循环
通过体系关系图的展示，领导作用贯穿整个体系运转，并做为中为点支持体系运行，公司需要强调领导层在体系运行有效性的作用。

2 规范化引用文件
☞ISO9000-2015质量管理体系基础和术语
☞ISO9001-2015质量管理体系要求
☞IATF16949∶2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求3 术语和定义
1) 本公司描述供应链所使用的以下术语经过了更改，以反映当前的使用情况:
供方本公司顾客
2) 本公司采用ISO9000:2005 质量管理体系中的术语和定义。

3）本公司质量管理体系常见使用的英文缩写和名词定义。

4 组织环境
4.1 理解组织及其环境
公司由总经理对影响公司实现质量管理体系预期能力的内外部因素进行识别，并作为管理评审的输入。

4.2 理解相关方的需求和期望
公司需要对顾客、供应商、员工、政府机构等与公司相关的团体单位的需求和期望进行识别与分析。

员工、政府机构类由综合部进行；顾客类由商务部进行；供应商类由采购部进行；所识别相关方的需求和期望作为管理评审的输入。

4.3 确定质量管理体系的范围
本公司规定了质量管理体系要求：
a) 需要证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；
b) 通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨
在增强顾客满意。

应用范围：本公司规定水泵的设计和开发、生产制造与技术服务的质量管理体系要求。

条款删减：本公司（体系包括ISO9001:2015标标准和IATF16949:2016标准的要求）应用了IATF16949∶2016所有条款，故对标准条款没有删减。

地理位置：
覆盖过程：本公司识别的所有过程（COP-顾客导向；MP-管理过程SP-支持过程）。

4.4 质量管理体系及其过程
公司按IATF16949∶2016汽车行业质量管理体系标准的相关要求，采用过程方法建立质量管理体系，采用PDCA改进模式进行持续改进，满足顾客要求，符合相关的环境和职业健康安全法律法规的要求，以实现满足相关方的需求和期望。

a) 本公司识别的过程名称如下：
顾客导向过程（COP）
COP1：市场营销
COP2：合同管理
COP3：产品与过程的设计开发COP4：产品制造
COP5：产品交付与反馈处理管理过程（MP）
MP1：领导作用
MP2：策划
MP3：内部审核
MP4：管理评审
MP5：分析和评价
MP6：改进
支持过程（SP）
SP1：文件与记录
SP2：培训与人力资源
SP3：供应商与采购管理
SP4：产品和服务的放行
SP6：设备与工装管理
SP7：顾客财产
SP8：监视和测量资源管理SP9：不合格品控制
SP10：产品防护和仓储管理SP11：顾客满意度
6 策划
a) 过程名称：MP2-策划。

b) 涉及条款：
6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3。

c) 过程输入：
☞质量管理体系所需资源☞质量方针
☞体系策划要求☞短期与长期经营计划
☞公司现阶段面临的风险和机遇☞顾客期望（包含特殊要求）
☞竟争行业、对手的分析☞法律法规、社会责任的要求
☞公司现有资源☞最高管理者期望
☞质量体系变更的时机
d) 过程输出：
☞风险分析与机遇对策☞质量目标
☞质量管理体系策划的结果（包括变更）☞应急计划
e) 过程所有者与相关人员：
▲最高管理者或授权人员△副总各部门部长
f) 过程资源：
网络、办公设施、会议场所、通讯设施
g) 过程指标：
无
h) 相关文件：
☞《质量手册》
☞《质量目标分解表》
☞《应急计划》
i) 过程归口部门：
综合部
j) 过程描述：
本过程确定利用风险分析思维来策划质量管理体系，制定了质量管理体系的质量目标，对质量管理体系策划工作的实施，包括变更的策划。

7 支持
7.1 资源
7.1.1总则
公司最高管理层识别质量管理体系所需资源，提供质量管理体系所需资源，并控制其运行、实施，通过持续改进的方式确保体系运行的有效性。

7.1.2 人员
公司最高管理层确定质量管理体系运行所需的人员与人数，由综合部组织招聘与培训。

7.5 形成文件的信息
7.5.1 总则
∈本公司依据IATF16949∶2016汽车行业质量体系要求建立质量管理体系文件，依据要求编制了质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等各类适宜公司质量管理体系的文件信息。

∈公司文件结构层次：（如下图3所示）
质量手册
程序文件
作业指导书、作业规程、工程规范
各部门记录表单
图3：文件结构层次
a) 过程名称：SP1-文件与记录
b) 涉及条款：
7.5.1；7.5.1.1；7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2。

c) 过程输入：
☞质量管理体系标准要求☞顾客及相关方的期望
☞法律法规的要求☞公司管理的要求
☞产品实现过程的要求☞国家、行业标准的要求
☞更改的控制
d) 过程输出：
☞质量手册、程序文件、作业指导书、作业规程、工程规范、记录表单批准、分发
☞外来文件的评审、分发☞技术文件的批准、分发
☞各类体系文件的标识、更改、检索及保存的要求
☞文件处置的要求☞工程规范的评审要求
e) 过程所有者与相关人员：
▲常务副总综合部△生产部技术部质量部采购部商务部财务部
f) 过程资源：
办公设施、会议室、储存设备、打印纸、网络、通讯设施
g) 过程指标：
☞现场文件的有效性
h) 相关文件
☞《文件控制程序》
☞《记录控制程序》
i) 过程归口部门
综合部
j) 过程描述：
本过程定义公司文件的编制、批准要求，文件的更改控制，文件的分发、标识、检索、储存及处置的要求，工程规范的评审要求。

8 运行
8.1 运行策划和控制
公司管理层应依据顾客及相关的期望、策划的结果、以及公司识别的过程，为满足产品和服务的要求，通过以下内容进行运行策划和控制：
--产品和服务的要求；
--产品实现过程；
--产品和服务的接收准则及放行准则；
--产品实现所需的资源；
--策划的更改；
--外包过程；
在进行产品实现策划时，策划需要包括顾客产品要求和技术规范、物流要求、制造可行性、项目计划、接收准则这些内容。

8.1.2 保密
公司需要制定相应的保密措施，确保正在开发中的顾客签约产品和项目及有关产品信息不会泄密。

8.2 产品和服务的要求
8.2.1 顾客沟通
a) 过程名称：COP1-市场营销
b) 涉及条款：
8.2.1；8.2.1.1
c) 过程输入：
☞产品的市场需求、前景☞竟争对手的分析数据
☞法律法规☞顾客实力（含市场占有率）
☞顾客的期望☞风险与机遇
d) 过程输出
☞市场调研报告☞新客户开发信息
☞新产品开发信息☞拥有与顾客沟通能力要求
e) 过程所有者与相关人员
▲常务副总商务部△技术部生产部质量部采购部
f) 过程资源
网络、通话设施、办公设施、差旅资源
g) 过程指标：
☞年销售增加量
☞新客户开发增加量
h) 相关文件：
☞《与顾客有关过程控制程序》
☞《产品先期质量策划程序》
i) 过程归口部门：
商务部
j) 过程描述：
本过程定义了新市场、新产品开发信息的收集与分析，新客户及业务的开发签约，公司与顾客沟通的人员应具备必要的能力，包含语言能力、信息交换能力。

a) 过程名称：COP2-合同管理
b) 涉及条款：
8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4。

c) 过程输入：
☞顾客订单、合同、协议☞顾客及相关方的期望（包含隐形的期望）
☞风险分析☞法律法规、国家标准、行业标准
☞顾客的要求（包含特殊要求）☞公司产能（采购周期、生产周期、交付周期）☞产品原材料、零部件信息☞各类成本信息
☞合同的变更信息
d) 过程输出：
☞顾客特殊要求评审结果☞订单、合同、协议评审结果
☞报价信息☞顾客指定的特殊特性
☞制造可行性评审☞技术要求信息
☞监视和测量要求信息☞新设备、新工装需求信息
☞产品BOM清单（配置包）☞交付要求信息
☞与顾客沟通的能力要求（语言能力、信息交换能力）
☞包装要求信息☞合同变更后的评审结果
e) 过程所有者与相关人员：
▲常务副总商务部△技术部生产部质量部采购部财务部
f) 过程资源：
网络、通话设施、办公设施、会议场所
g) 过程指标：
☞合同评审及时率
h) 相关文件：
☞《与顾客有关过程控制程序》
☞《产品先期质量策划程序》
i) 过程归口部门：
商务部
j) 过程描述：
本过程定义了产品报价、销售合同评审工作的管理要求。

--销售合同评审：
商务部对销售订单、合同、协议进行评审以及服务要求变更的评审，必要时由商务部组织相关人员共同评审，评审应包含以下内容：
☞制造可行性☞生产能力（新设备、新工装）
☞检验、试验能力☞技术研发能力
☞包装、交付方式☞价格
☞顾客要求（包含特殊要求）☞风险
☞采购能力☞交付后的服务要求
--产品报价：
新产品首次报价或老产品重新报价，由财务部成本核算人员依据商务部提供的产品信息，结合原材料成本、零部件采购成本、制造成本等核算出对应的市场价格，将成本信息递交商务部向客户报价。

a) 过程名称：COP3-产品与过程的设计开发
b) 涉及条款：
8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.1.2；8.3.2.1.3；8.3.3；8.3.3.1；8.3.3.2；
8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.1；8.3.5.2；8.3.6；
8.3.6.1。

c) 过程输入：
☞顾客及相关方的期望☞风险分析
☞顾客合同、协议、订单☞顾客工程规范
☞顾客产品信息☞以往类似产品的开发经验
☞开发所需的内部、外部资源☞精益生产的原则
☞产品设计的寿命及目标要求☞国家、行业、企业标准
☞法律法规☞产品的装车及使用要求
☞产品的包装及交付要求☞制造可行性
☞顾客要求更改的管理☞顾客指定的特殊特性
☞顾客指定的供应商☞顾客财产
☞防错措施
d) 过程输出：
☞项目计划☞设计目标（可靠性、耐久性等）
☞多功能小组名单☞多方论证结果（场地布置、DFMEA、PFMEA、CP等）☞产品设计技能要求☞所需新资源的清单（新设备、工装、检验/试验等）☞产品的特殊特性☞作业标准（工艺流程、工艺标准、操作标准等）☞检验、试验标准☞接收/放行准则
☞设计结果的验证☞确定的统计技术
☞产品样件的生产☞APQP文件、PPAP文件
☞工程变更的管理☞防错活动应用结果
e) 过程所有者与相关人员：
▲总工师技术部△生产部质量部采购部财务部商务部综合部
f) 过程资源
厂房、设备、工装、办公设施、会议场地、测量与试验装置、能源、资金、统计技术
g) 过程指标：
☞新产品开发及时完成率
☞产品技术文件完成率
☞PPAP提交通过率
h) 相关文件：
☞《产品质量先期策划管理程序》
☞《生产件批准程序》
☞《与顾客过程有关控制程序》
i) 过程归口部门
技术部
j) 过程描述：
本过程定义多功能小组运用APQP、PPAP知识对新产品的设计开发与过程设计开发进行工作和管理，包括设计和开发的更改管理工作。

本过程由技术部组织实施，确保开发工作符合体系运行的有效性。

a) 过程名称：SP3-供应商与采购管理
b) 涉及条款：
8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1；
8.4.2.4；8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.3；8.4.3.1。

c) 过程输入：
☞质量体系的要求☞顾客指定的供应商
☞产品的要求☞法律法规
☞成本的要求☞风险分析
☞候选供方的信息☞对供应商控制的要求
☞供应商开发的要求☞公司生产计划的要求
☞变更的要求☞顾客的要求
d) 过程输出：
☞候选供方清单☞供方调查结果
☞供方审核准则☞供方评审结果
☞合格供方名单☞供方绩效监控结果
☞采购计划☞交付的产品
☞技术图纸的发放与回收☞顾客财产的保护
e) 过程所有者与相关人员：
▲常务副总采购部△生产部商务部财务部技术部质量部
f) 过程资源：
库房、资金、办公设施、网络、通讯设备、交通工具、会议场地
g) 过程指标：
☞供应商审核达成率
☞供应商（主机）PPAP的提交
☞供应商交付批次准时率
☞供应商交付批量准时率
h) 相关文件：
☞《供应商管理控制程序》
☞《采购控制程序》
i) 过程归口部门：
采购部
j) 过程描述：
本过程定义了供应商管理要求、物资采购要求，本过程由采购部组织实施，确保采购工作符合体系运行有性效。

--供应商管理：
采购部依据供应商的选择与评价准则，组织相关人员对候选供方的评价，确定合格供方，向合格供方发放技术文件与样品，依据相应的绩效监控指标对合格供方的业绩进行监视，并负责与供方进行沟通，协调公司与供方的一切事宜。

采购部应通过体系管理的手段提升供应商能力，使其能够满足与跟随公司发展的趋势。

--物资采购要求：
采购部依据订单需求，制定相应的采购计划在合格供应商进行采购。

8.5.1 生产和服务提供的控制
a) 过程名称：COP4-产品制造
b) 涉及条款：
8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4； 8.1.5.7；8.5.2；8.5.2.1。

c) 过程输入：
☞顾客订单、合同☞产品要求
☞技术图纸、工艺文件☞控制计划
☞操作作业指导书☞设备、设施
☞工装、夹具、刀具☞人员能力的要求
☞生产任务☞准备的生产物料
☞产品质量要求☞风险分析
☞防错技术☞关键工序的要求
☞现场6S要求☞标识和可追溯性要求
☞应急措施☞变更的管理
d) 过程输出：
☞生产总计划、车间任务☞生产完工报告
☞订单完成情况☞产成品
☞产品的标识要求☞防错技术的应用
☞人员技能培训☞6S检查结果
☞应急措施的运用☞作业准备验证
☞标识工作的确定结果
e) 过程所有者与相关人员：
▲生产副总生产部△技术部质量部采购部综合部商务部综合部
f) 过程资源：
厂房、设备、工装、测量设施、办公设施、会议场地、通讯设施
g) 过程指标：
☞生产订单及时完成率
☞工废率
h) 相关文件：
☞《标识与可追溯性控制程序》
☞《生产管理控制程序》
i) 过程归口部门：
生产部
j) 过程描述：
本过程定义了订单完成的管理要求，生产变更、停线后恢复的管理要求，本过程由生产部组织实施，确保生产过程符合体系运行的在效性。

--订单完成的管理要求包括：
生产部依据ERP系统中商务部下达的订单进行分解形成生产主计划，生产部各车间按计划进行生产，并对计划完成过程的工作形成记录。

--生产变更、停线后恢复的管理要求
生产过程中产生的任何变更行为必须通过验证后方可实施，生产部负责验证实施，并主动通报质量部，由质量部进行监督检查。

a) 过程名称：SP6-设备与工装管理
b) 涉及条款：
7.1.3；8.5.1.5；8.5.1.6。

c) 过程输入：
☞设备、工装、检验工装☞设备说明书
☞工装设计图纸☞设备保养要求
☞工装验收、保养要求☞生产任务
☞关键工序☞设备维护的历史数据、维护经验
☞设备、工装使用要求☞工装制作计划
☞体系要求☞法律法规
☞生产的要求☞风险分析
d) 过程输出：
☞设备、工装、检具清单☞设备、工装维护保养计划
☞设备、工装维护保护内容☞关键设备备件清单
☞设备、工装、检具的验收结果☞易损件更换计划
☞检具工装的定期校准☞刀具使用寿命的管理
☞安全操作规程☞操作作业指导书
☞设备能力指数
e) 过程所有者与相关人员：
▲生产副总总工程师生产部质量部△技术部商务部采购部财务部综合部
f) 过程资源：
设计图纸、原材料、加工设备
g) 过程指标：
☞设备故障率；
☞工装制作计划及时完成率；
☞工装维修次数；
h) 相关文件：
☞《基础设施与工作环境控制程序》
☞《监视和测量装置控制程序》
☞《生产设备管理规定》
☞《工装管理规定》
i) 过程归口部门：
生产部
j) 过程描述：
本过程定义了生产设备管理要求与工装的设计、制造、管理要求，本过程由生产部组织实施，确保设备管理与工装管理工作符合体系运行的有效性。

--生产设备管理要求：
定义了设备的需求、采购、验收、建立档案、有计划的维护活动的管理要求，关键设备的识别与维护、关键设备易损件的备件管理要求，CMK能力调查。

--工装管理要求：
定义了工装的设计制造、验收、建立档案、有计划的维护活动的管理要求，以及变更设计的管理要求，易损工装的更换计划管理要求，生产部负责生产工装的维护保养，质量部负责检验工装的维护保养。

a) 过程名称：SP7-顾客财产
b) 涉及条款：
8.5.3
c) 过程输入：
☞顾客的要求☞法律法规
☞产品的要求☞体系的要求
☞顾客提供的财产☞防护的要求
☞风险分析
d) 过程输出：
☞顾客财产的接收☞顾客财产的验收
☞顾客财产的标识☞顾客财产的维护
☞顾客财产的使用管理☞顾客财产的储存管理
☞变更、损坏的顾客通知
e) 过程所有者与相关人员：
▲常务副总商务部△技术部、采购部、生产部、质量部
f) 过程资源：
存放场地、办公设施、通讯设施、会议场地。

g) 过程指标：
无
h) 相关文件：
☞《顾客财产控制程序》
i) 过程归口部门：
商务部
j) 过程描述：
本过程定义了对顾客财产的管理要求，本过程由商务部组织实施，确保顾客财产管理符合体系运行的有效性。

--接收：
由商务部实施对顾客财产的接收工作，并做好登记。

--验收：
由商务部组织相关部门对顾客财产进行验收，验收结果应与顾客及时沟通，并储存在相应的场所。

--储存：
顾客财产要有单独的标识与存放区域，须与公司内部的财产有明显的区分标识。

--使用：
顾客财产的使用必须做好去向登记，并关注使用过程中出现的变化，若出现不合格应及时反馈给相关责任人。

a) 过程名称：SP10-产品防护和仓库管理
b) 涉及条款：
8.5.1；8.5.4.1。

c) 过程输入：
☞体系要求☞顾客要求
☞产品防护要求☞法律法规
☞国家标准、行业标准☞产品标示的要求
☞产品的存放要求☞6S现场管理要求
☞先进先出要求☞风险分析
d) 过程输出：
☞仓库布局☞产品码放规则
☞产品放置容器☞产品包装规范
☞物料的帐卡物管理☞定期盘点结果
☞仓库环境监控☞领料单
☞仓库管理制度☞产品防护制度
☞库存物料质量周期管理
e) 过程所有者与相关人员：
▲生产副总生产部△技术部采购部商务部质量部综合部财务部
f) 过程资源：
储存场地、货架、容器、办公设施、通讯设施、网络、标识卡。

g) 过程指标：
☞帐卡物一致率
h) 相关文件：
☞《仓库管理控制程序》
☞《标识与可追溯性控制程序》
i) 过程归口部门：
生产部
j) 过程描述：
本过程定义了对采购物料、加工过程中的物料与最终产成品的全过程中物料的搬运、储存、防护、标识的管理要求。

本过程由生产部组织实施，确保产品的防护、储存管理符合体系运行的有效性。

--采购物料的防护、储存管理要求：
采购物料入厂时应标识清晰，仓库员按单清点无误后入库，并做好台帐、标识、防护、环境监控、库存物料质量周期管理、出入库工作，出库应按先进先出要求执行。

--加工过程中的物料的防护、储存管理要求：
加工过程中流转的物料应标识清晰，放置在指定的区域，使用规定的容器盛装，并做好帐目跟踪、防护的工作。

--最终产成品的防护、储存管理要求：
最终产成品的物料应做好包装防护，使用指定的包装物、标签等进行打包存放，放置到指定的区域，并做好台帐、防护、标识、环境监控、发货等工作。