安全生产管理制度评审记录安全生产

安全生产管理制度评审记录
1、谁能给下化工企业安全标准化安全管理制度修订和评审记录表，内容应该怎么填写
5.1负责人与职责
明确安全生产主要负责人的董事会决议
5.1.1 负责人
实施安全标准化的通知受控文件
主要负责人安全承诺受控文件
企业安全生产方针、目标受控文件
5.1.2 方针目标
企业安全生产委员会及安全管理网络受控文件资格证书
5.1.3 机构设置
颁布安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程和事故应急救援预案的通知受控文件
5.1.4 职责
2 目标责任书企业年度安全生产目标受控文件
5.1.2 方针目标
企业主要负责人与各单位签订的目标责任状
各部门、车间年度安全工作计划
3 会议纪要安全生产会议制度 5.1.1 负责人
安委会会议纪要
4 考核奖惩安全生产考核奖惩制度 5.1.4 职责
安全生产考核奖惩汇总表
安全生产考核奖惩登记表
5 安全费用安全投入保障制度 5.1.5 安全生产投入及工伤保险
安全生产费用财务管理暂行办法
安全费用提取、使用、结余表
安全费用使用登记表
6 工伤保险参保花名册工伤社会保险缴费凭证复印件
参保职工名册
7 风险评价风险评价管理制度 5.2.1 范围与评价方法5.2 风险管理
工作危害分析记录表 5.2.2 风险评价
8 风险控制风险控制管理制度 5.2.3 风险控制
重大风险及控制措施清单
9 隐患治理隐患排查治理管理制度 5.2.4 隐患治理
隐患治理台帐隐患治理通知
10 重大隐患重大隐患排查治理管理制度
重大隐患档案评价报告
治理方案
验收报告
重大隐患报告
11 重大危险源重大危险源管理制度 5.2.5 重大危险源
GB18218
重大危险源辨识表
重大危险源监控情况表备案通知书
重大危险源安全设施情况表应急救援预案
重大危险源设备、设施情况表
厂区总平面布置图、重大危险源及周边平面图
12 风险变更变更管理制度 5.2.6 风险信息更新
风险信息及控制变更通知书受控文件
13 法律法规、标准法律法规、标准及其他要求识别和管理制度 5.3.1 法律法规5.3.2 符合性评价5.3 法律法规与管理制度
发布符合性法律法规、标准及其他要求的通知受控文件
法律法规、标准及其他要求汇编
修订符合性法律法规、标准及其他要求的通知受控文件 5.3.5 修订
14 规章制度发布安全生产规章制度的通知受控文件 5.3.3 安全生产规章制度
安全生产规章制度汇编
修订安全生产规章制度的通知受控文件 5.3.5 修订
15 操作规程发布安全生产操作规程的通知受控文件 5.3.4 操作规程
安全生产操作规程汇编
修订安全生产操作规程的通知受控文件 5.3.5 修订
16 教育培训安全教育培训制度 5.4.1 培训教育管理；5.4.2 管理人员培教；5.4.3 从业人员培教；5.4.4 新从业人员教；5.4.5 其他人员培教；5.4.6 日常安全教育 5.4 培训教育安全教育培训计划
从业人员安全教育档案（一人一档）上岗证
管理人员培训教育台帐资格证书
特种作业人员培训教育台帐操作证
从业人员年度培训教育台帐
转岗、离岗人员培训教育台帐
外来人员安全培训台帐临时入厂证
承包商作业人员安全培训教育台帐
日常安全教育培训台帐
17 三同时建设项目安全生产三同时管理制度许可文件、证件、检验(测)报告的复印件5.5.1 生产设施建设5.5 生产设施及工艺安全
国家安监总局8号令
三同时汇总表
18 安全设施安全设施管理制度 5.5.2 安全设施
安全设施目录
安全设施登记台帐
安全设施检查、保养、检修记录
19 监视和测量设备监视和测量设备登记台帐
监视和测量设备检查、保养、检修记录
20 特种设备特种设备管理制度 5.5.3 特种设备
特种设备安全监察条理
特种设备注册登记台帐
特种设备定期检验台帐
特种设备作业人员台帐
特种设备安全检查台帐
特种设备隐患自查整改一览表
21 开停车方案开停车管理制度 5.5.4 工艺安全
开停车方案
22 关键装置及重点部位档案关键装置、重点部位安全管理制度 5.5.5 关键装置及重点部位
关键装置、重点部位安全活动记录
关键装置、重点部位监控情况表
关键装置、重点部位安全设施情况表
关键装置、重点部位设备、设施情况表
23 检维修检维修管理制度 5.5.6 检维修
年度综合检修计划
检维修方案
工艺、设备设施交付检维修手续单同《设备检修作业证》
检维修交付生产手续
24 拆除和报废生产设施拆除和报废管理制度 5.5.7 拆除和报废
拆除计划或方案
拆除设施交接手续同《设备检修作业证》
25 作业许可证动火作业证 5.6.1 作业许可5.6 作业安全
进入限制空间作业证
破土作业证
临时用电作业证
高处作业证
断路作业证
吊装作业证
设备检修作业证
抽堵盲板作业证
26 警示标志警示标志台帐 5.6.2 警示标志
27 机动车登记机动车进厂登记台帐
28 危化品储存危化品安全管理制度
危化品储存台帐
29 剧毒品剧毒品安全管理制度
剧毒化学品监管情况表
剧毒化学品证件使用登记表
剧毒品库出入库或开启储存设施登记
剧毒品出入库登记
剧毒品安全设施及治安防范设施自查登记台帐
30 承包商和供应商承包商管理制度 5.6.4 承包商与供应商
合格承包商安全协议
合格承包商名录、档案
供应商管理制度
合格供应商名录、档案
31 变更变更管理制度 5.6.5 变更
变更申请表
变更验收表
32 危化品档案危化品管理制度 5.7.1 危险化学品档案；5.7.2 化学品分类；5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签；5.7.4 化学事故应急咨询服务电话；5.7.5 危险化学品登记；
5.7.6 危害告知5.7 产品安全与危害告知
涉及危化品汇总表危化品登记证
危化品档案
各危化品MSDS
危化品安全标签
33 危害申报职业危害申报表 5.8.1 职业危害申报5.8 职业危害
34 职业健康监护档案职业危害防治计划和实施方案 5.8.2 作业场所职业危害管理
职业危害因素检测管理制度
职业健康监护档案
35 卫生检查职业卫生检查记录
36 防护设施职业卫生防护设施和个体防护用品台帐 5.8.3 劳动防护用品
37 事故管理事故管理制度 5.9.1 事故报告5.9.2 抢险与救护5.9.3 事故调查和处理5.9 事故与应急
事故管理卡片
38 应急救援应急救援管理制度 5.9.4 应急指挥与救援系统5.9.5 应急救援器材5.9.6 应急救援预案与演练
应急救援演练计划、方案、总结
39 安全检查安全检查管理制度 5.10.1 安全检查5.10.2 安全检查形式与内容5.10 检查与自评
安全检查年度计划
安全检查表（综合、专业、季节、日常、节假）
整改通知书 5.10.3 整改
40 自评表自评表 5.10.4 自评
single217
2、安全生产标准化评审单位的各项制度的具体内容是什么?
企业安全生产知标准化工作的评审，先要递交向当地安监部门提出申请，
是当地安监部门指定的安全事务所中组织评审组到现场评审。

现场评审包括首次会议道、评审计划宣布、文件评审、现场评审、员工考试、与有关人员交谈等方式。

按标准评分，然后末次会议宣布初步结论，提出整改要求。

企业要按要求提供整内改计划上报。

然后安监局会对评审材料进行复核，也会抽样派人上门容核查。

（如抽中，则安监局上现场
复核）
最后如符合要求，则发给证书。

3、怎样填写内部安全生产保证体系审核记录
序号检查项目检查内容检查方法自查结果自查人核查结果整改时限备注
1安全管理
目标、责任制是否落实安全生产与环境保护责任制，与施工单位签订《安全责任书》与《安全管理协议》。

查文件
是否制定安全生产与环境保护管理目标制度。

查制度、文件
2安全环境
管理机构是否按规定设立安全环境管理组织机构。

查制度、文件
是否配备专（兼）职安环管理人员。

查文件
3安全规章制度与操作规程是否有健全的安全生产规章制度，及制度执行情况。

查制度、记录
各工种作业安全操作规程是否齐全。

查制度
4安全费用
投入施工单位是否有安全文明施工措施费用投入。

查资料
5安全教育对新进场、转岗职工是否进行安全教育培训。

查记录
是否定期对职工进行安全教育。

查记录
是否在作业前进行安全教育。

查记录
6安全检查是否按规定定期开展日常安全检查、环保检查。

查记录
是否进行专项安全检查，有无检查记录。

查记录
对安全与环保检查查出的隐患和问题，是否有整改与复查情况记录。

查记录
7施工、监理单位持证情况施工、监理单位资质是否在有效期内。

查证书
8人员持证情况施工单位项目负责人有效安全生产考核合格证书。

查证书
施工单位项目经理有效安全生产考核合格证书。

查证书
安全生产管理人员有效安全资格证书。

查证书
特种作业人员有效特种作业操作资格证书。

查证书
9劳保用品
配备施工单位是否按要求配备合格、齐全的劳动保护用品。

查记录
10应急管理对施工区域内和施工过程中可能发生的自然灾害和事故，是否编制有针对性的应急救援方案。

查文件
是否落实应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。

查文件、台账、现场
项目部施工单位是否定期组织实施应预案演练，有无记录。

查记录
11安全技术
措施在施工组织设计中，是否编制安全技术措施。

查文件
是否按安全技术交底制度履行签字手续及保存书面记录。

查记录
对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，施工单位是否采取专项防护措施。

查记录、现场
管道试压、碰口、置换作业，是否编制安全方案，方案是否经严格批准查记录
12施工机具施工机具的管理制度查文件
特种设备、施工机具是否经法定检验检测机构定期检验，并将检验合格证放置于明显位置。

查文件
大型支架、模板搭设方案是否经过专项验收。

查文件
13施工用电
安全施工单位是否建立临时用电管理制度和安全用电操作规程。

查文件
是否编制临时用电方案，并应经项目技术负责人、监理单位审批。

查文件
配电设施是否有可靠的防水、防雷、防潮、防小动物和绝缘措施。

查现场
施工用电是否做到三级配电两级保护、一机一箱一闸一漏。

查现场
电线架设是否符合要求，严禁私拉乱接、铜丝代替保险丝。

查现场
14施工现场施工现场是否按要求设置临时围墙（栏）、明显的安全标志、公告牌。

查现场
夜间影响行人、车辆安全通行的施工部位或设备设施是否设置红色警戒标志灯。

查现场安全防护装置与设施是否齐全、完好、有效。

查现场
进入场地的施工人员和管理人员是否佩戴安全帽及其他劳动防护用品。

查现场
生活区、办公区、施工区是否分开设置，环境是否整洁。

查现场
施工场地是否做到“工完、料净、场地清”。

查现场
15消防安全施工单位是否建立消防安全责任制和各项消防安全管理制度。

查文件施工现场是否设置消防通道并保持畅通。

查现场
是否配备消防水源、消防设施和灭火器材。

查现场
消防器材和设施是否按期检查、校验，定期维护保养。

查记录、现场
消防器材、设施、消防安全标志是否按规定放置并保持完好、有效。

查现场
16危化品安全管理有使用与储存危化品的，是否指定专人负责，有无建立管理台账。

查文件、台账
危化品存放点是否配置消防器材和安全警示标志。

查现场
危化品存放点是否通风良好，布置合理。

查现场
17施工监理是否设立安全监理机构或配备安全监理人员。

查文件、
兼职安全监理人员是否经安全教育培训后上岗。

记录
是否有安全生产专项监理制度。

查文件
是否在监理细则中制定对施工单位安全技术措施的检查方案。

查文件
对关键工序、关键部位、高危作业、易发生安全事故的薄弱环节等工程是否编制专项安全监理旁站方案并按方案进行监理。

查文件、现场
是否按规定对施工组织设计中安全技术措施、专项施工方案进行审查，并按规定组织专项验收。

查文件、记录
是否对重要施工环节和安全事故易发工序进行巡查和记录。

查记录
是否对施工现场进行定期和专项安全检查，并做好工程监理安全检查记录。

查记录
检查出的重大隐患和问题是否下达整改通知书，并督促施工单位整改。

查记录
有无整改复查情况记录。

查记录
周例会中是否有安全生产与环境保护方面的内容，有无记录。

查记录
4、安全生产标准细?节管理制度评审和修定的规定
关于安全生产管理制度评审和修订的规定?1目的为保证公司安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和实用性，确保安全生产正常有序进行，特制定本规定。

2范围公司所有安全生产规章制度和岗位安全操作规程的评审和修订3职责3.1总经理负责审批评审计划，负责
主持评审活动，审批评审结果，签发评审意见。

3.2综合管理部负责组织评为公司安全生产管理制度评审和修订的归口管理部门，负责编制管理评审计划；作好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。

3.3各单位负责提供与评审要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。

4内容4.1评审策划4.1.1例行评审计划例行评审每年进行一次，一般在每年第一季度进行。

由综合管理部编制“安全生产管理制度评审计划”，经总经理批准后，下发各相关部门。

评审计划包括以下内容：4.1.1.1评审时间，4.1.2.3参加评审的部门及人员；4.1.2.5评审内容。

4.1.2临时评审计划在发生以下情况时，综合管理部在总经理指示下，编制临时评审计划，评审计划内容如4.1.1规定。

4.1.2.1组织机构、产品结构、资源配置等发生重大变化；4.1.2.2法律、法规、标准及其它要求发生变化；4.1.2.3发生重大质量或环境或职业健康安全事故。

4.2评审过程4.2.1安全操作规程评审由各单位组织相关人员（单位负责人、安全员、技术人员、岗位操作人员）组成评审小组，对安全操作规程进行评审，评审组织者要做好记录，并形成评审报告。

4.2.2各单位安全规章制度评审由各单位组织相关人员（公司相关部门、单位领导、基层管理人员、员工）组成评审小组，对本单位安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。

4.2.3公司安全规章制度评审由综合管理部组织相关人员（公司领导、各部门领导、各部门安全员、员工代表）组成评审小组，对公司安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。

4.2.4综合管理部汇总所有评审报告，上报总经理审批。

4.3改进4.3.1总经理审批评审报告，作出评审批示，要求各单位做好改进工作。

4.3.2各单位根据总经理批准的评审报告进行规章制度、安全操作规程的修改，并报综合管理部审核，总经理批准执行。

4.3.3各单位要将最新的规章制度和安全操作规程及时下发到岗位，并组织进行学习。

??企业安全生产标准化基本规范1 范围本标准适用于工矿企业开展安全生产标准化工作以及对标准化工作的咨询、服务和评审；其他企业和生产经营单位可参照执行。

有关行业制定安全生产标准化标准应满足本标准的要求；已经制定行业安全生产标准化标准的，优先适用行业安全生产标准化标准。

2 规范性引用文件下列文件对本标准的应用是必不可少的，其最新版本(包括所有的修订单)适用于本标准。

GB2894 安全标志及其使用导则GBZ158 工作场所职业病危害警示标识国家安全生产监督管理总局令第16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定 3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1 安全生产标准化work safety standardization 通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

3.2 安全绩效safety performance 根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。

3.3 相关方interested party 与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。

3.4 资源resources 实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。

4 一般要求
4.1 原则企业开展安全生产标准化工作,遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。

4.2 建立和保持企业安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，依据本标准的要求，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。

4.3 评定和监督企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。

企业应当根据本标准和有关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。

安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最高。

安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管理。

5 核心要求
5.1 目标企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。

按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核
办法。

5.2 组织机构和职责 5.2.1 组织机构企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。

5.2.2 职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。

企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。

5.3 安全生产投入企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。

5.4 法律法规与安全管理制度 5.4.1 法律法规、标准规范企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。

企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。

企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。

企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。

5.4.2 规章制度企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。

安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。

5.4.3 操作规程企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。

5.4.4 评估企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。

5.4.5 修订企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。

5.4.6 文件和档案管理企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。

企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。

5.5 教育培训 5.5.1 教育培训管理企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。

应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。

5.5.2 安全生产管理人员教育培训企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。

5.5.3 操作岗位人员教育培训企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。

未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。

新入厂（矿）人员在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。

在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。

操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。

从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

5.5.4 其他人员教育培训企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。

作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。

企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。

5.5.5 安全文化建设企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。

企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。

5.6 生产设备设施 5.
6.1 生产设备设。