HS110.03制程安全管理稽核表2 ──PSI

1. 是否每一種操作或生產之化學物質均已建立充分完整的物質危害資訊？
包括：
1.1. 物質危害表
1.2. 物質／材料交互反應表 1.3. 物質安全資料表 □
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2. 是否每一種製程中所使用之化學品或產品皆已從急、慢性的觀點建立足
夠的毒性資料？食入、皮膚接觸、吸入之影響？及容許暴露濃度。

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3. 每一種廢棄物均已做危害及毒性特性的鑑定？不同廢棄物混合所產生的
危害效應是否已鑑認。

□ □□ 4. 是否製程化學已做詳細說明和描述？
4.1. 主要反應
4.2. 副反應（形成副產物─是否瞭解副產物潛在危害？是否存在明顯的
危害？是否瞭解有利於形成副產物之動力學？
4.3. 失控反應
4.4. 正常及非正常狀況下之反應動力學 □
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5. 是否對整個製程做質、能平衡？ □ □□
6. 是否對每個製程參數（即進料速率、溫度、壓力．．．．等）提供控制
限制如較佳、最大、最小範圍？
6.1. 當超過限制範圍有安全和健康危害之虞時，以下資料是否被提供？
6.1.1. 限制範圍的理由
6.1.2. 偏離的後果
6.1.3. 控制方法
6.2. 是否安全限制條件（對應品質限制條件）已被確認？ □
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7. 是否已對製程區內各種危害性物質之性質、最大儲存量及可能產生之危
害加以說明？
7.1. 是否於現場提供MSDS供操作人員參考。

7.2. 是否任何時刻儲存量皆控制在最大量之下。

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8. 是否有製程區塊流程圖？ □ □□
9. 目前每一關鍵性設備元件是否已建檔保存，並指定專責單位或人員維持
管理？
□ □□ 10. 是否管線與設備圖（P＆IDs）完全符合實際安裝情況？ □ □□
11. 是否無論是新設施或既有設施，其設計基礎符合現行既有之優良設計規
範與標準（如ASME、API、NFPA、ASTM、ANSI．）。

11.1. 假如既有設施之設計非符合規範與標準，這些設計是否有加以記
錄，並且在製程危害審查中圓滿解決？
11.2. 對新設施而言，例外的設計是否提供相等或更高的保護？所有例
外（包括其設計基準）是否建檔？ □
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12. 是否所有製程安全資訊於任何時刻皆保持在最新版本的狀態？ □ □□
13. 製程安全資訊是否存放於生產現場，當需用時，隨時可申請取得。

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14. 製程安全資訊是否充分提供給需用之人員，如 PHA小組成員、 SOP制訂
人員、事故調查委員會成員、緊急應變計畫規畫人員、稽核小組成員．．．．
等。

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15. 是否說明安全防護系統（如消防系統、緊急排放閥、破裂盤、抑制系統、
緊急排風、警報及聯鎖系統等）之設定值、正確使用方式、檢點方式及
週期？
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