GBT19001-2016质量管理体系程序文件-020内部质量审核程序
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者代表提 议 、 总经理审批决定成立内审小组并任命内审组长及组成成员； 审核小组由 3人以上 组成，审核组长负责审核统筹工作，内审员具体负责所分工项
目 审 核、 记录 、 报 告。 4.2 审核资格：内审员应 具 备内审资 格，熟悉ISO 质量管理体系有关原则，熟悉公司质
量管理体系文件有 关管理原则、程序要求、质量记录要求，掌握一定审核技巧和 沟 通能力， 审核意识观念具备客观公正性 ； 公司可安排专业公司对员工进行专业培训并获取内审员资格证，也可通过内部培 训 与考核使其具 备内审员资 格。 4.3内审计划：根据ISO质量管理体系策划要求、质量体系实际运行状况、以往内审结
果，由内审组长编制年度《内部质量审核计划》，并明确审核范围、审核时间编 排、适用ISO标准条文和公司质量文件、审核分工、被审核部门等内容，审核计划 经总经理批准后予以公告并分发相关审核及被审核部门人员； 内审员不得审核自身管理范围工作。 4.4 内审周期： 公司 质 量管理体系所涉及的部 门，每年 至少 内审 一次。 4.5审核准备 4.5.1审核组长组织编制《内部质量审核记录表》，并准备审核所依据质量文件。 4.5.2审核小组提前一周时间向计划被审核部门发出内审通知。 4.5.3受审核部门确定内审配合人员，作好被审文件资料及现场整理的准备工作；
当部门工作与内审计划存在时间冲突者，必须提前同内审小组协商调整。 4.6审核实施
管制文件------非经管理者代表核准不得任意拷贝
版 次：02 修正码：1.0
深圳市恒昌新模具有限公司 內部质量审核程序
文件编号：QP-020 页 次： 2 OF 2
4.6.1起始会议：管理者代表召开内审起始会议，宣读内审计划，明确分工要求。 4.6.2审核方式：包括询问当事人、查阅文件与记录、现场检查等方式。 4.6.3审核记录：根据审核分工，审核员根据《内部质量审核记录表》检查项目并
4.11 记录保管：内部质量审核计划、内部质量审核记录表、不符合项报告、内审总 结报告等资料必须予以受控保管，具体按《质量记录管理程序》执行。
4.12内部质量审核流程：
计划 准备 起始会议 审核 结束会议 审核报告 整改 结果确认
５．相关文件
质量记录管理程序
６．质量记录
内部质量审核计划 不符合项报告
通过不同审核方式对被审核部门进行审核检查，确认记录质量管理体系实际 运行情况； 必要时内审员可适当增加审核项目、深化审核内容、寻找问题点。 4.6.4不符合项确认：审核中发现不符合项时，内审员应填写《不符合项报告》， 受审核方签名确认，并留下不符合项证据资料，以利于不符合项纠正改善。 4.6.5结束会议：审核工作结束后，由管理者代表与审核组长召集内审小组成员和 受审核部门负责人等召开结束会议，总结内审情况、初步讨论确定不符合项 整改措施和计划完成时间。 4.7审核报告：审核结束后，审核组长负责编写《内审总结报告》，并明确不符合项 纠正改善措施和整改限期，经被审核部门负责人确认、管理者代表审核、总经理 审批后分发责任部门整改。 4.8整改实施：根据内审《不符合项报告》和《内审总结报告》有关整改要求，责任 部门负责人必须及时组织实施整改措施，确保在限期内完成整改工作并上报。 4.9 监督确认：审 核 组长及品质部主管必须对 《 内审总结报 告》有 关责任部门 不符合 项 目整改工作 进 行跟 踪检 查、督促落 实 ，并 将检 查 结 果 记录 于《 不符合项报 告》， 报 送管理者代表及 总经 理 审批，整改合格者由审核组长在《内审总结报 告》中注明 实际 完成 时间予以结案 ； 整改不合格者，责任部门负责人必须重新检讨并在限期内完成整改后上报 确 认 。 4.10< 内审总结报 告>不符合 项确认整改 完成后，由管理者代表提交管理 评审会议 。
内部质量审核记录表 内审总结报告
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深圳市xxx科技有限公司 內部质量审核程序
文量审核，并 对不符合项实施改善， 确保质量体系有效运行。 ２．适用范围 适用于内部质量体系审核活动全过程。 ３．职责 总经理/管理者代表：审批确认内审计划与内审报告、任命内审小组与内审组长。 内审组长：制订内审计划、组织实施内审、记录、报告、监督确认不符合项改善。 内审员 ： 对指定审核项目实施审核、记录、报告。 品质部主管：配合实施内审、监督确认不符合项改善。 ４．说明 4.1 成立内审小组：根据 ISO 质量管理体系策划要求和质量体系实际运行状况，由管理
目 审 核、 记录 、 报 告。 4.2 审核资格：内审员应 具 备内审资 格，熟悉ISO 质量管理体系有关原则，熟悉公司质
量管理体系文件有 关管理原则、程序要求、质量记录要求，掌握一定审核技巧和 沟 通能力， 审核意识观念具备客观公正性 ； 公司可安排专业公司对员工进行专业培训并获取内审员资格证，也可通过内部培 训 与考核使其具 备内审员资 格。 4.3内审计划：根据ISO质量管理体系策划要求、质量体系实际运行状况、以往内审结
果，由内审组长编制年度《内部质量审核计划》，并明确审核范围、审核时间编 排、适用ISO标准条文和公司质量文件、审核分工、被审核部门等内容，审核计划 经总经理批准后予以公告并分发相关审核及被审核部门人员； 内审员不得审核自身管理范围工作。 4.4 内审周期： 公司 质 量管理体系所涉及的部 门，每年 至少 内审 一次。 4.5审核准备 4.5.1审核组长组织编制《内部质量审核记录表》，并准备审核所依据质量文件。 4.5.2审核小组提前一周时间向计划被审核部门发出内审通知。 4.5.3受审核部门确定内审配合人员，作好被审文件资料及现场整理的准备工作；
当部门工作与内审计划存在时间冲突者，必须提前同内审小组协商调整。 4.6审核实施
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4.6.1起始会议：管理者代表召开内审起始会议，宣读内审计划，明确分工要求。 4.6.2审核方式：包括询问当事人、查阅文件与记录、现场检查等方式。 4.6.3审核记录：根据审核分工，审核员根据《内部质量审核记录表》检查项目并
4.11 记录保管：内部质量审核计划、内部质量审核记录表、不符合项报告、内审总 结报告等资料必须予以受控保管，具体按《质量记录管理程序》执行。
4.12内部质量审核流程：
计划 准备 起始会议 审核 结束会议 审核报告 整改 结果确认
５．相关文件
质量记录管理程序
６．质量记录
内部质量审核计划 不符合项报告
通过不同审核方式对被审核部门进行审核检查，确认记录质量管理体系实际 运行情况； 必要时内审员可适当增加审核项目、深化审核内容、寻找问题点。 4.6.4不符合项确认：审核中发现不符合项时，内审员应填写《不符合项报告》， 受审核方签名确认，并留下不符合项证据资料，以利于不符合项纠正改善。 4.6.5结束会议：审核工作结束后，由管理者代表与审核组长召集内审小组成员和 受审核部门负责人等召开结束会议，总结内审情况、初步讨论确定不符合项 整改措施和计划完成时间。 4.7审核报告：审核结束后，审核组长负责编写《内审总结报告》，并明确不符合项 纠正改善措施和整改限期，经被审核部门负责人确认、管理者代表审核、总经理 审批后分发责任部门整改。 4.8整改实施：根据内审《不符合项报告》和《内审总结报告》有关整改要求，责任 部门负责人必须及时组织实施整改措施，确保在限期内完成整改工作并上报。 4.9 监督确认：审 核 组长及品质部主管必须对 《 内审总结报 告》有 关责任部门 不符合 项 目整改工作 进 行跟 踪检 查、督促落 实 ，并 将检 查 结 果 记录 于《 不符合项报 告》， 报 送管理者代表及 总经 理 审批，整改合格者由审核组长在《内审总结报 告》中注明 实际 完成 时间予以结案 ； 整改不合格者，责任部门负责人必须重新检讨并在限期内完成整改后上报 确 认 。 4.10< 内审总结报 告>不符合 项确认整改 完成后，由管理者代表提交管理 评审会议 。
内部质量审核记录表 内审总结报告
管制文件------非经管理者代表核准不得任意拷贝
版 次：02 修正码：1.0
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文量审核，并 对不符合项实施改善， 确保质量体系有效运行。 ２．适用范围 适用于内部质量体系审核活动全过程。 ３．职责 总经理/管理者代表：审批确认内审计划与内审报告、任命内审小组与内审组长。 内审组长：制订内审计划、组织实施内审、记录、报告、监督确认不符合项改善。 内审员 ： 对指定审核项目实施审核、记录、报告。 品质部主管：配合实施内审、监督确认不符合项改善。 ４．说明 4.1 成立内审小组：根据 ISO 质量管理体系策划要求和质量体系实际运行状况，由管理