操作票管理制度[1]

操作票管理制度
一、制度目的及适用范围
本制度的目的是为了规范和管理企业内操作票的制作、使用、审核和归档的流程，在提高工作效率的同时保障工作质量和安全。

本制度适用于公司内全部需要使用操作票的职能部门和岗位。

二、定义
1. 操作票
操作票是指在特定作业或工程过程中，认真记录操作步骤及相关要求的一种标
准化单据。

三、操作票的制作与使用
1. 操作票的制作
1.1 操作票的制作由操作人员所在部门负责，应由专人负责票面设计和版面设置，并应包含以下内容： - 操作票编号 - 操作标题 - 操作内容 - 操作时间和地点 - 相关安全要求和注意事项 - 审核人员和签发日期
1.2 操作票应使用规范且易于阅读的字体和字号，文本内容应清楚、精准，避
开显现模糊、疑问或歧义的文字。

2. 操作票的使用
2.1 操作票应在实在作业或工程过程中使用，并由经过培训和授权的操作人员
依照规范操作。

2.2 操作人员在使用操作票前，应先确认操作票的精准性，包括票面上的操作
标题、内容和安全要求。

2.3 操作人员在操作过程中，应依照操作票上的要求渐渐执行，并适时勾选相
应的操作步骤。

2.4 操作人员在操作完毕后，应将操作票上的操作步骤勾选清楚并填写所需结
果和备注。

3. 操作票的审核和签发
3.1 操作人员所在部门应设置专门的审核人员，负责对操作票的内容进行审核。

3.2 审核人员应认真核对操作票上的全部内容，确保操作内容精准、完整，并
包含相关的安全要求和注意事项。

3.3 审核人员对审核通过的操作票，应签发并在票面上注明签发日期和姓名，
并将副本交予操作人员使用。

4. 操作票的归档
4.1 操作人员在使用完操作票后，应将操作票交回所在部门进行归档。

4.2 所在部门应建立完善的归档管理制度，负责操作票的收集、整理和归档。

4.3 归档的操作票应依照肯定的分类和编号规定进行管理，以便于检索和查阅。

四、管理标准
1. 专人负责
操作票的制作和管理应由专人负责，确保操作票的质量和精准性。

2. 培训与授权
操作人员在开始使用操作票前，应接受相关培训，并经过授权才能使用操作票。

3. 存储与保密
操作票应妥当存放，并实行措施保护其机密性，避开未经授权的人员查阅或使用。

4. 定期审查与更新
操作票应定期进行审查，确保其内容的精准性和与实际操作的一致性，并适时
更新操作票内容。

5. 违规处理
对于违反操作票管理制度的行为，应依照企业相关规定进行处理，包括但不限
于纪律处分和追究法律责任。

五、考核标准
1. 操作票的精准性
对操作票的编制、审核和使用情况进行定期考核，评估操作票的精准性和完整性。

2. 操作票的规范性
对操作票的格式、内容和版面进行考核，评估操作票的规范性和易读性。

3. 操作人员的执行情况
对操作人员在实际操作过程中依照操作票要求执行的情况进行考核，评估操作人员的操作技能和合规性。

六、附则
本制度的修订和解释权归企业职能部门全部。

对本制度的任何修订或解释应经过公司内相关部门的协商和批准，并适时通知各部门和岗位。

本制度自发布之日起生效。

注意：本操作票管理制度仅为示例，实际情况需依据企业内部实在业务和需求进行调整。