环境安全质量体系外审准备资料清单

责任部门
品管部 品管部 品管部 品管部 DCC 人事部 品管部 自动化 品管部 制造部 资材部
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
供应商管理
资材部
12 13 14 15 16 17 18 19
采购 新产品导入 变更 订单评审 客户满意度 生产过程管理 模治具

资材部 工程部 工程部 商务部 商务部 制造部 制造部
人事+总务
20
环境健康安全
《法律法规清单》、《化学品清单》、《合规性评价》
DCC
《营业执照》
财务部
《各部门的环境因素清单》、《各部门的危险源清单》《环境因素、危险 源汇总表》
ALL
环境安全质量体系外审准备资料清单
序号 项目
1体系 文件管理 内部审核 管理评审 绩效管理 培训管理 仪器管理 设备管理 品质检验 生产计划 仓库
资料清单
手册、程序文件、最新组织架构图管代任命书 文件分发/回收记录表，外来文件清单，文件新建、更改申请表 《内审员名录》、《内审员资格证》《检查表》，《年度内部稽核计划 》，《内部稽核日程表》、《内审总结报告》，《不符合缺失报告》 《年度管理评审会议签到表》、《年度总结工作》、《管理评审报告》 各部门环境质量安全目标达成状况，不达标分析报告 培训相关记录与表单，《上岗证》，《人员加班清单》、《入、离职合同 》 《仪器校准一览表》、《测量仪器清单》、《年度校准计划表》、《校准 报告证书》、 《设备清单》、《年保养计划》、《设备点检表》、《设备年保养履历》 《各站别检验记录表》、《原材料环保检测管控清单》、《品质异常单》 、《特采申请单》、《日报表中目标统计》 《日生产计划表》 《收料单》、《退货单》、《仓库物品台账》、《材料有效期管理》、安 全库存、领料单 《供应商合格名录》、《供应商基本信息资料表》、《供应商评审记录表 》、《月度供应商评分》、《年度供应商稽核计划》、《供应商结婚记录 表》、《缺失改善追踪表》、《品质安全协议》 《采购订单》、《采购申请单》、《供应商沟通联系清单》 《试样单》、《新产品评审分析表》、《试产可行性报告》、《SOP》、 《PFMEA》、《控制计划》、《量产会议记录》 《变更申请通知单》 《订单评审表》、变更通知单留档或沟通记录 客户满意度调查表、客户资料表 《生产日报表》、《自检表》、《温湿度记录表》、《设备点检表》 《模治具申请单》、《模治具履历》、《模治具报废表单》、《模具验收 单》 《能源资源使用的考核》、《特种设备监测》、《特种作业人员证书》、 《化学品清单》、《相关方的安全、环境合同清单（如空调安装等作业） 》、《餐厅管理》、《消防演练》、《消防器材点检》、《环境、职业危 害监测报告》、《人员意见》