项目质量保证过程

项目质量保证过程
□注：下文所示红字部分由文件编制人员填写，绿字部分由质量部文控填写。

文件编号TH-GZ-C-LC-012-1.0-ZG文件类型（会签后填写）总计页数共 10 页版本编号（需填写）编制人员受控状态（会签后填写）评审人员
发布日期（会签后填写）
实施日期（会签后填写）
变更记录
目的
项目质量保证过程是为在项目开发过程中成功地执行质量保证活动所提供的QA过程框架；
通过对项目过程的检查、审核、改进提高项目设计、开发、管理过程能力，确保具体的项目质量保证活动，符合质量管理体系要求。

角色与职责
执行原则
➢项目质量人员应在项目确定时和项目负责人/产品经理一起策划项目的QA活动，在整个过程中，支持并协助项目负责人的部分管理活动，项目QA人员的主要工作是对项目过程和工作产品的审计，输出工作产品为评审报告和问题报告。

同时，也要接受其他部门及上级领导的检查。

如下图所示：
图1 QA工作接口
➢项目的质量保证活动在项目发起时就要开始，在策划阶段要与项目组通力协作，并在需要时给项目组指导和帮助。

㈠对项目研发的各个过程进行检查，确保项目研发过程符合质量管理体系相关流程的要求。

㈡参加项目各阶段的评审会，检查反馈意见是否有所改进。

对评审问题进行跟踪管理。

识别与提出项目质量的重大问题以及风险（重大质量事故、影响进度的可能性和客户不
满意）。

㈢依据项目阶段定义与目标的要求和项目里程碑的进程，跟踪检查并确保项目文档的提交和输出的有效性（按时、充分、是通过评审的有效文件）。

工作流程图
图2 项目质量保证过程
子流程图
过程审计的流程如下图所示：
图3 过程审计流程
产品审计的流程如下图所示
图4 产品审计工作流程项目质量管理流程描述
附录：
1.说明
1、审计的工作产品一般包括但不限于：
•项目计划（包括项目计划、配置管理计划、质量保证计划）
•需求基线（包括需求说明书）
•设计基线（包括架构设计、详细设计、接口设计、数据库设计文档等）
•代码基线
•测试基线（包括待测试产品、测试计划、测试用例、测试数据等）
•发布基线（包括安装程序、安装手册、用户手册、测试报告等）。

2、审计的过程产品一般包括但不限于：
•评审记录或报告
•变更申请报告和变更历史记录
•问题日志
•产品发布报告
3、项目QA人员应定期审计在项目开发过程中产生的工作产品，主要针对以下方面进行审计：
⏹是否符合工作产品的相应需求；
⏹是否符合工作产品的标准所要求的格式和内容；
⏹针对工作产品所要求的质量检查活动是否都已完成，质量检查一般包括测试、评审、查阅
或其他有效的方法。

4、项目QA人员应在基线发布之前审计待发布的基线产品。

基线产品待形成之前，项目负责人/产
品经理应通知QA人员进行基线审计。

QA人员直接从配置库中提取相关的工作产品和过程产品，主要针对以下方面进行审计：
⏹是否是按照计划形成待发布的基线；
⏹待发布的基线产品是否符合所要求的标准，如格式和内容；
⏹待发布的基线其配置项是否完整；
⏹待发布的基线是否经过评审或测试；
⏹待发布的基线相关的配置活动是否已完成。

精品文档。

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