2 2015年3月月度质量检查表(送审版)
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场时间填写
技术员、拌台操作工、收料人 员未填写交接班记录
技术员、收料人员未按规定实 施料场巡视
未按照规定实施质量管理自查 自纠；自查合格但复查不合 格；对通报处理的质量违规不 符合项未有效整改；质量通报 工作要求事项未及时、有效落
实验室环境脏、乱、差 夏季配合比验证是否有计划及
是否执行 是否有建立、执行自检机制
符合 符合 符合
符合 已计划
符合
符合 已计划 符合
符合 已计划
符合
罐个数计算）
配料仓隔板损坏导致严重翻仓 者，装载机上料超量导致严重
翻仓
生产设备严重带病运转（搅拌 机计量装置、进料口、皮带漏 料，搅拌机下料口严重漏料、 漏浆，搅拌机叶片缺损等）
拌台生产监控视频不清晰
粉料罐防打错设备安装进度
混凝土性能等级标识牌未发放 或发放错误
驾驶员领取发货单验票、签字 （完整、清晰、可辨识），性 能等级标识牌领取、返还；小 票的到达时间、卸料时间、离
检查项目
检查依 据
预拌混凝土
出厂检验
工程实体强 度回弹检测
〔2015 〕1号
跟踪
2015年3月月度质量检查汇总
检查要求
检查方式
检查3月12日留样数量 计划 范围
比例 实施 复核
按统计数据查实取、应取试件数
计划，月度生产计划，调度中心 重点工程清单，技术负责人审核
C30及以上强度等级、龄期在 7d~14d之间的可回弹工程部位
未执行外加剂自动校秤，未填 写外加剂自动校秤记录；
月检、周检记录 日检记录
标准养护室温湿度不达标；
现场查看
水泥、粉煤灰、矿渣粉、石粉 等粉状原材料和外加剂未按规 定留样，留样封条缺失或无
效，留样封条信息不完整 混凝土试件、胶砂试件未按规 定要求进行制作、养护、标识
混凝土工作性、强度检测程序
查12.13.14日留样情况
符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合
符合 符合
符合 符合
符合 符合
符合 符合
符合 符合
不符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合 符合 符合 符合 配件未到 配件未到 配件未到 配件未到 未调试
符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合 符合 不符合 符合
符合 符合
符合 符合
符合 符合
符合 符合
符合 符合
符合 符合
符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 基本符合 符合 已开始 已计划 已计划
工程数量不低于司属各混凝土生 产单位责任工程数量的50%，重
点工程全部覆盖， 前场工长交回弹原稿，电子回弹
仪电子档 技术部符核比例为生产部执行的 回弹检测跟踪抽检计划项数的
粉煤灰、外加剂入场验收程序
按【2014】13号文检查
混凝土抗压强度试验结果低于 抗压强度标准值的10%或4MPa未
对实体强度跟踪检测确认
现场查看 随机抽取12.13.14日4组试件28d
龄期，纸质记录与ERP一致性
混凝土剩退处理严重违规者
查ERP及记录
生产经营过 程控制违规
行为
〔2015 〕5号
材料标识缺失或失效（含袋装 粉料生产日期缺失）
现场查看
生产经营过 程控制违规
行为
〔2015 〕5号
粉料筒仓上料口锁闭装置缺失 或失效未及时修复（均按粉料
符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合
基本符合 符合 符合 基本符合 符合 基本符合
符合 符合 符合 符合
符合 符合 符合 符合
符合 符合 符合 符合
符合 符合ห้องสมุดไป่ตู้符合 符合
符合 不符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
查ERP记录，以及实体强度检测 记录
生产配合比净用水量严重超标 根据基准配合比和当日砂石含水
（超出设计用水15kg/m³）
计算
国家强制检定设备未执行强
试验室内各仪器设备检定或自 查生产设备和实验设备检定报告
校，检定证书或建立自校记
、自校记录，设备管理卡
录，试验设备管理卡缺失；
拌台计量设备校核、验证工作 缺失；
现场查看
现场查看
现场查看 现场查看 站内了解 现场查看
现场查看及回站小票
查记录 查记录
查记录 现场查看 询问及相关资料、准备情况 询问和记录资料
量检查汇总
回龙坝站 大渡口站 寸滩站 机场站 长寿站 南海站 符合 符合 不符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合 符合 符合 符合 符合
技术员、拌台操作工、收料人 员未填写交接班记录
技术员、收料人员未按规定实 施料场巡视
未按照规定实施质量管理自查 自纠；自查合格但复查不合 格；对通报处理的质量违规不 符合项未有效整改；质量通报 工作要求事项未及时、有效落
实验室环境脏、乱、差 夏季配合比验证是否有计划及
是否执行 是否有建立、执行自检机制
符合 符合 符合
符合 已计划
符合
符合 已计划 符合
符合 已计划
符合
罐个数计算）
配料仓隔板损坏导致严重翻仓 者，装载机上料超量导致严重
翻仓
生产设备严重带病运转（搅拌 机计量装置、进料口、皮带漏 料，搅拌机下料口严重漏料、 漏浆，搅拌机叶片缺损等）
拌台生产监控视频不清晰
粉料罐防打错设备安装进度
混凝土性能等级标识牌未发放 或发放错误
驾驶员领取发货单验票、签字 （完整、清晰、可辨识），性 能等级标识牌领取、返还；小 票的到达时间、卸料时间、离
检查项目
检查依 据
预拌混凝土
出厂检验
工程实体强 度回弹检测
〔2015 〕1号
跟踪
2015年3月月度质量检查汇总
检查要求
检查方式
检查3月12日留样数量 计划 范围
比例 实施 复核
按统计数据查实取、应取试件数
计划，月度生产计划，调度中心 重点工程清单，技术负责人审核
C30及以上强度等级、龄期在 7d~14d之间的可回弹工程部位
未执行外加剂自动校秤，未填 写外加剂自动校秤记录；
月检、周检记录 日检记录
标准养护室温湿度不达标；
现场查看
水泥、粉煤灰、矿渣粉、石粉 等粉状原材料和外加剂未按规 定留样，留样封条缺失或无
效，留样封条信息不完整 混凝土试件、胶砂试件未按规 定要求进行制作、养护、标识
混凝土工作性、强度检测程序
查12.13.14日留样情况
符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合
符合 符合
符合 符合
符合 符合
符合 符合
符合 符合
不符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合 符合 符合 符合 配件未到 配件未到 配件未到 配件未到 未调试
符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合 符合 不符合 符合
符合 符合
符合 符合
符合 符合
符合 符合
符合 符合
符合 符合
符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 基本符合 符合 已开始 已计划 已计划
工程数量不低于司属各混凝土生 产单位责任工程数量的50%，重
点工程全部覆盖， 前场工长交回弹原稿，电子回弹
仪电子档 技术部符核比例为生产部执行的 回弹检测跟踪抽检计划项数的
粉煤灰、外加剂入场验收程序
按【2014】13号文检查
混凝土抗压强度试验结果低于 抗压强度标准值的10%或4MPa未
对实体强度跟踪检测确认
现场查看 随机抽取12.13.14日4组试件28d
龄期，纸质记录与ERP一致性
混凝土剩退处理严重违规者
查ERP及记录
生产经营过 程控制违规
行为
〔2015 〕5号
材料标识缺失或失效（含袋装 粉料生产日期缺失）
现场查看
生产经营过 程控制违规
行为
〔2015 〕5号
粉料筒仓上料口锁闭装置缺失 或失效未及时修复（均按粉料
符合 符合 符合
符合 符合 符合
符合 符合 符合
基本符合 符合 符合 基本符合 符合 基本符合
符合 符合 符合 符合
符合 符合 符合 符合
符合 符合 符合 符合
符合 符合ห้องสมุดไป่ตู้符合 符合
符合 不符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
查ERP记录，以及实体强度检测 记录
生产配合比净用水量严重超标 根据基准配合比和当日砂石含水
（超出设计用水15kg/m³）
计算
国家强制检定设备未执行强
试验室内各仪器设备检定或自 查生产设备和实验设备检定报告
校，检定证书或建立自校记
、自校记录，设备管理卡
录，试验设备管理卡缺失；
拌台计量设备校核、验证工作 缺失；
现场查看
现场查看
现场查看 现场查看 站内了解 现场查看
现场查看及回站小票
查记录 查记录
查记录 现场查看 询问及相关资料、准备情况 询问和记录资料
量检查汇总
回龙坝站 大渡口站 寸滩站 机场站 长寿站 南海站 符合 符合 不符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合 符合 符合 符合 符合