材料入库领用流程
材料-《材料出入库、盘点及报废管理制度》
《材料出入库、盘点及报废管理制度》一、材料验收入库采购经办人确认到货时间，提交《材料验收入库单》→材料负责人组织质检、仓管人员进行验收→合格的填写《材料验收入库单》办理入库，按照《材料储存保管制度》进行储存保管→不合格及时处理并建立《不合格材料台账》1.采购经办人确认到货时间，提交《材料验收入库单》，提前通知质检、仓储部门做好验收入库准备。
2.材料到货后，材料负责人组织质检、仓管人员进行验收。
数量过多时，供应商应派专人协助现场验收。
3.验收内容包括：①材料的数量、规格、型号是否与采购合同一致。
②材料的质量是否符合相关标准和要求。
③材料的包装是否完好，有无损坏和变形。
④材料是否具备原材料质量证明文件、构配件质量证明文件（如有要求）。
⑤对需要抽检送验的材料，是否备有送检样品。
4.对验收合格的材料，在《送货单》上签字，办理入库手续，填写《材料验收入库单》，入库经办人和仓管人员签字后送财务。
5.对验收不合格的材料，采购经办人及时通知供应商进行处理。
办理退货、换货，并建立《不合格材料台账》，作为对供应商管理评估的依据。
6.验收合格的材料，按照材料的类别、规格等进行分类存放，并按照《材料储存保管制度》进行储存保管。
二、材料领用出库施工部门提交《材料领用出库单》→部门负责人、材料负责人签批后，提交给仓管员→仓管员检查《材料出入库台账表》，按照签批的《材料领用出库单》发放材料→领用人员与仓管员清点材料，在《材料验收入库单》上签字→材料负责人更新《材料出入库台账表》1.领料申请①应注明材料名称、规格、数量、用途、领料部门、领料人等信息。
②库管理员。
2.出库审核①求，如库存不足，及时通知采购部门进行采购。
②对于重要材料或价值较高的材料，需经相关领导审批后方可出库。
3.材料发放①取出材料。
②字。
③三、材料库存盘点财务部下发经签批后《材料库存盘点通知》→材料/仓库管理部门、生产部门进行盘点准备→盘点人员进行盘点，根据盘点结果更新《材料库存盘点表》，编写《盘点报告》→相关负责人签批《盘点报告》1.财务部下发《材料库存盘点通知》①财务部根据需要，不定期/定期（每月或每季度）下发《材料库存盘点通知》。
仓库物品领用流程
仓库物品领用流程仓库物品的领用流程是怎样的，领用时要注意什么。
小编给大家整理了关于仓库物品领用流程，希望你们喜欢!仓库物品领用流程一、1、物品到酒店后仓库管理依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物质核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、仓管员、财务部各执一联做账。
3、仓管要严格把关，有以下情况可拒绝验收或入库。
1)未经总经理或部门主管批准的采购;2)与合同计划和清单不符的采购物资;3)与要求不符的采购物资;二、物品保管1、物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”A)二齐：物资摆放整齐，库容干净整齐;B)三清：物品清、数量清、规格标识清;C)四定位：按区、按排、按架、按位定位;2、仓管员对常用或每日有变动的物资随时盘点，诺发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性三、物资的领发1、仓管员凭领料人的领料单如实发放，诺领料单上部门管理人未签字，字据不清或涂改的，仓管员有权拒绝发放物资2、仓管员根据进货时间必须遵循“先进先出”的原则3、领料人员所需物品无库存，仓管员应及时通知部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后进行采购4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻动，仓管员有权制止和纠正其行为5、仓库物资领用必须在规定时间内(早上：9：00—10:30，下午16:00—16:30)6、各部门领用物资时，严格遵守仓库安全管理规定，依次有序。
四、月底盘存1、每月25日前，必须由仓管员进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报2、将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须找出原因，并上报领导3、将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因仓库物料领出流程1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。
材料入库领用流程
材料入库领用流程1.材料入库：-在材料入库前，需要事先进行材料的采购，确保材料的质量和数量满足需求。
-采购部门或采购人员将采购的材料送至仓库或库房，并与仓库管理员进行确认。
-仓库管理员在收到采购的材料后，对材料进行验收，并记录详细的材料信息，包括材料名称、规格型号、数量、生产日期、供应商信息等。
2.材料登记：-仓库管理员根据入库的材料信息，将相关信息录入材料管理系统或记录在纸质登记簿上。
-登记的信息包括材料名称、规格型号、数量、生产日期、供应商信息以及入库时间等。
-登记后的材料可通过系统查询或纸质登记簿查找材料的库存情况和使用情况。
3.材料领用：-需要使用材料的部门或个人填写材料领用申请单，并注明所需材料的名称、规格型号、数量以及用途等。
-领用申请单需要经过所在部门或个人负责人的审核，并确认材料需求的合理性和准确性。
-经过审核通过后，领用申请单提交给仓库管理员进行材料的出库。
-仓库管理员核对申请单上的信息与库存情况，确认库存充足后，才能进行材料的出库。
-仓库管理员将领用的材料按照申请单上的信息进行准确的出库操作，并将材料数量从系统或纸质登记簿上进行相应的扣减。
4.材料归还：-如果所领用的材料在使用过程中有剩余，可以在使用完毕后归还给仓库。
-归还材料需要填写归还申请单，注明归还的材料名称、规格型号、数量以及归还原因等。
-归还申请单需经过所在部门或个人负责人的审核，并确认材料归还的合理性和准确性。
-经过审核通过后，归还申请单提交给仓库管理员进行材料的入库。
-仓库管理员完成入库操作后，将归还的材料进行分门别类的存储，并将材料数量记录在系统或纸质登记簿上。
5.材料盘点：-每年或定期对仓库中的材料进行盘点，确保材料的数量与登记的信息一致性。
-盘点可通过手工盘点或通过仓库管理系统进行，同时需要有独立的盘点人员进行核对。
-盘点完成后，需将盘点结果记录下来，并将差异和异常情况进行分析和处理。
-盘点结果可作为后续材料的采购和使用依据，以保证材料的充足度和及时性。
材料入库领用流程
材料入库领用流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII5.1物料入库管理流程如下表：5.2 物料退库管理流程如下表：5.4 报废物品处理5.4.1 原价1000元以上报废物料需在仓库集中处理的，需分区存放并记录到报废物料报表。
5.4.2 工程部采购中心仓库管理员根据报废物料堆积情况集中一次性填报《报废物料处理申请表》进行上报(原价在1000元以上)，经工程部经理审核签字批准，最后交总经理批准，依据最终审批意见对报废物料进行处理。
5.4.3当月有报废物料入库，工程部采购中心仓库管理员应将报废物料报表提交财务，并在月底进行盘点；5.4.4根据实际情况1000元以内并以肉眼可判断为报废物料的，工程部、品管中心、财务部可直接在项目现场处理；5.4.5 工程部采购中心仓库管理员根据批准的《报废物料处理申请表》，据实开具《领料单》，作账务处理。
5.5 物料运输管理5.5.1 除供应商直接送现场物料外，各物料需求部门需要自行安排外部或公司车辆运输或转运需要的材料。
5.6 所有入库的、出库的物料必须开具规定单据，包括赠品、样品。
5.7 项目间调拨材料、项目内部施工单位之间调拨、施工单位同时在不同项目施工的情况均需先办退库，然后再办入库。
6. 附件及附表:6.1 相关文件：6.2.1《物料、设备检验流程》 DEWN-QP-0136.2.2《采购管理规定》 DEWN-QP-0126.2 相关表单：6.2.1《入库单》 DEWN-FORM-00286.2.2《领料单》 DEWN-FORM-00296.2.3《物料退库表》 DEWN-FORM-00306.2.4《报废物料处理申请表》 DEWN-FORM-00316.2.5《呆滞物料统计表》 DEWN-FORM-00326.2.6《物料出入库及库存统计表》 DEWN-FORM-00336.2.7《物料入库统计表》 DEWN-FORM-00346.2.8《物料领用统计表》 DEWN-FORM-00356.2.9 《材料到货初验单》 DEWN-FORM-01926.2.10 《设备到货初验单》 DEWN-FORM-01936.2.11《材料使用检验单》 DEWN-FORM-0194 6.2.12《设备使用检验单》 DEWN-FORM-0195 6.2.13《材料、设备运行检验单》 DEWN-FORM-0196。
生产企业物料管理作业流程与步骤
生产企业物料管理作业流程与步骤在生产企业中，物料管理是非常重要的环节。
物料管理包括原材料的采购、入库、领用以及生产过程中的物料调拨、领用和出库等环节。
物料管理的高效率和准确性对于企业的运营和生产效率有着重要的作用。
1. 物料采购流程物料采购是物料管理的第一个环节，物料的质量和成本都与采购环节的标准有着密切的关系。
物料采购的流程如下：1.制定采购计划：制定采购计划是为了统一采购行动，避免因为各部门之间对物料需求不一致而导致重复购买或者供给不足等问题。
采购计划应包括物料名称、数量、单价等信息。
2.寻找可靠供应商：寻找可靠的供应商可以保证物料的质量和价格。
企业需要了解自己所需的物料的市场价和供应商的信誉度、质量先进性等信息。
3.编制询价单和比价表：询价单是为询问供应商的报价，比价表是统计各供应商的价格，便于制定最终的采购方案。
4.选择供应商并签订合同：企业根据询价单和比价表，选择最优质的供应商，签订相关的合同和协议。
2. 入库流程物料采购完成后，采购的物料需要进行入库管理。
物料的入库流程如下：1.检验物料质量：物料在进入库房之前，应该经过检验。
包括检查物料的数量、规格、质量等信息。
2.登记入库信息：将检验通过的物料登记到物料管理系统，包括物料名称、数量、质量等信息。
3.贴标签：为了方便管理和使用，要在物料上贴上标签。
标签包括物料名称、批次号、规格等信息。
4.上架管理：采购的物料应该分类、整理按规范上架管理。
3. 物料领用流程当生产需要使用物料时，需要进行物料领用流程。
物料领用的流程如下：1.提交领料申请：生产部门向仓库管理部门提交领料申请，包括需要领用的物料、数量等相关信息。
2.审核领料申请：仓库管理部门对领料申请的信息进行审核和确认，如果符合要求则进行下一步操作。
3.领取物料：仓库管理部门按照领料申请的信息从库房中领出所需的物料。
4.记录领料信息：领料人员要对领取的物料进行登记，包括物料名称、数量、使用日期等相关信息。
材料出入库管理制度（3篇）
材料出入库管理制度为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。
一、入库的办理：1、货物验收。
采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。
特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。
材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。
货物在验收的人员到齐(如因公出差，则可由其指定专人代替)以后方可开始办理验收。
供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。
2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。
3、入库单据的填写。
送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。
材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价(无合同)填写入库单金额。
二、材料领用出库的办理：材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。
如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的____个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。
特殊材料领用：工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。
直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。
工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。
材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。
各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。
交城县久鑫房地产开发有限公司____.9.15材料出入库管理制度（2）是指一套规范和管理材料出入库操作的制度。
04领用、入库流程g
生产领用、入库流程版本A/4页码第1页共2页一、目的规范生产领用、入库过程，保证仓储和生产的顺利衔接，特制订本流程。
二、适用范围生产部、仓储中心三、原料领用1、领料单（1）车间材料员依据生产计划一次开出全天所需材料领料单（分当日夜班和次日白班），材料员每天16：30以前将领料单送到材料库。
（2）车间材料员在开领料单时要先查看库存情况，无特殊情况首先遵循先入先出原则，不同供应商遵循优先领用数量小的原则2、材料领用（1）原料（白糖、核桃仁、花生仁、杏仁、火碱等）①原料库库管员接到领料单后17:00-19:30将材料送到车间班长指定位置，车间负责将结存物料摆放整齐，仓储送料应与车间结存原料分开放置。
②白糖限高两层（一车间允许三层）、不得使用单面板，其他原料不允许起二层。
③车间负责把使用后的卡板按品种分开摆放整齐，每垛20块，送料叉车负责挑走。
（2）罐、盖①易拉盖由库管现场指定即时完成出库，罐由车间叉车司机在交班前完成出库②车间叉车司机完成罐、盖出库后将出库单交给对应的班长，班长核实领用情况。
③领用的空罐不能放置到空罐库指定位置时，仓储叉车需将白、夜班所开取的空罐分开，放于指定位置。
④出库单班长交统计办（3）包材（纸箱、泡沫、胶带、热熔胶）①纸箱、泡沫按车间指定的位置，区分品种、规格、白夜班存放，做好标识。
②每日一车间17:00-20:00送夜班包材，20:00-22:00送次日白班包材，二车间17:00-20:00送夜班包材，08：00-10:00送白班包材，三车间15:00-17:00送夜班包材,08:00-10:00送白班包材。
生产领用、入库流程版本A/4页码第2页共2页3、其他（1）材料库在办理物料出库时，开送货单三联（注明供应商、批次、货位及责任库管），库房叉车司机（库管员）、车间班长核实签字，车间班长、库管、叉车司机各持一联。
（2）物料出现质量问题而生产不能继续使用、因计划临时调整、设备异常等原因车间需临时更换原料时，由班长打借条领用，领用后1.5小时内（夜班次日9:30前）补开领料单并送至库管。
仓库原材料出入库管理作业流程,仓库物料出入库操作指南
物料出入库治理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。
2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供给商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供给商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它非凡情况时，必须要求供给商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
材料领用流程工作要求
材料领用流程工作要求下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 申报领用材料。
由用料部门提出领用申请表，并填写必要信息，包括，部门名称、项目名称、材料名称、数量、规格、用途等。
材料入库专用章
材料入库专用章摘要：一、引言二、材料入库的流程1.材料的验收2.材料的分类3.材料的存储4.材料的领用三、材料入库的管理制度1.入库材料的质量管理2.入库材料的安全管理3.入库材料的记录管理四、材料入库的注意事项1.材料的妥善保管2.材料的及时更新3.材料的合理使用五、结论正文：一、引言材料入库是企业管理中的一个重要环节，对于保证企业生产的正常进行、提高生产效率、降低生产成本具有重要的作用。
因此，制定一套完善的材料入库专用章程，对于加强材料入库管理具有重要的意义。
二、材料入库的流程（1）材料的验收：在材料进入库房之前，必须进行验收，验收合格后才能进行入库。
验收的内容包括材料的数量、质量、规格、型号等。
（2）材料的分类：验收合格后，需要对材料进行分类，分类的目的是为了便于储存和领用。
分类的方式可以按照材料的性质、用途、规格等进行。
（3）材料的存储：分类完成后，需要对材料进行储存。
储存的要求是保证材料的安全性、完整性和易于取用。
（4）材料的领用：当生产需要材料时，可以进行领用。
领用时需要按照规定的程序进行，领用的材料需要进行记录。
三、材料入库的管理制度（1）入库材料的质量管理：为了保证生产的质量，需要对入库的材料进行质量管理，包括验收、抽检等环节。
（2）入库材料的安全管理：材料的安全管理包括防止材料的损坏、丢失、被盗等。
（3）入库材料的记录管理：对于入库的材料，需要进行详细的记录，包括材料的名称、数量、规格、型号、生产日期、入库日期等。
四、材料入库的注意事项（1）材料的妥善保管：对于入库的材料，需要进行妥善保管，防止材料的损坏、丢失、被盗等。
（2）材料的及时更新：对于已经过期或者损坏的材料，需要及时进行更新，保证生产的正常进行。
（3）材料的合理使用：对于领用的材料，需要进行合理的使用，防止浪费。
五、结论材料入库专用章程是企业管理的重要内容，对于提高企业的管理水平、保证生产的正常进行、提高生产效率具有重要的作用。
建筑工程材料领入库制度
建筑工程材料领入库制度一、目的和范围为规范建筑工程材料的领入和入库管理，提高材料的利用效率和管理水平，制定本制度。
本制度适用于建筑工程项目中所有领入和入库的材料，包括各种建筑材料和施工设备。
二、基本原则1. 严格按照项目需求采购材料，杜绝重复采购和浪费。
2. 坚持材料的分级和分类管理，确保材料存储有序。
3. 实行合理、科学的库存管理，做到物尽其用。
4. 严格执行领入和入库手续，杜绝盗窃和挪用。
三、领入和入库手续1. 领入手续：（1）由项目经理或项目负责人填写材料领用申请单，明确申领材料的名称、规格、数量等信息。
（2）领用申请单提交给材料管理员进行审核，确认申请单的真实性和合理性。
（3）经审核通过后，材料管理员予以核准，并填写出库单。
（4）领用人携带出库单到仓库领取材料。
2. 入库手续：（1）领用人将已领用的材料送交仓库管理员验收。
（2）仓库管理员按照验收标准对材料进行检验，确认材料的质量和数量。
（3）验收合格后，仓库管理员填写入库单，并将材料储存到指定位置。
（4）入库单装订好后归档保存，作为监督和管理的依据。
四、库存管理1. 定期盘点：（1）每月进行一次全面的库存盘点，核实库存数量和质量，做到账实相符。
（2）定期盘点的结果应及时报告给项目经理和财务部门，做好相应的调整和处理。
2. 物资周转：（1）库存中的材料应按照先进先出的原则进行周转，确保库存物资的新鲜度和有效性。
（2）过期、损坏或无法使用的材料应按照管理规定及时淘汰和处理。
3. 物资保管：（1）仓库管理员应切实负责，做好材料的保管和管理工作。
（2）对易燃、易爆、易损、贵重等特殊材料，应采取加固、防水、防火等措施，确保安全。
五、风险控制1. 盗窃和浪费：（1）严格限制材料的领用权限，确保领用人只能领用必要的材料。
（2）加强对材料的监督和检查，发现有问题的及时调查处理。
2. 不合格材料：（1）材料管理员对入库材料进行严格把关，确保入库材料的质量符合要求。
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5.4 报废物品处理
5.4.1原价1000元以上报废物料需在仓库集中处理的，需分区存放并记录到报废物
料报表。
5.4.2工程部采购中心仓库管理员根据报废物料堆积情况集中一次性填报《报废物料处理
申请表》进行上报(原价在1000元以上)，经工程部经理审核签字批准，最后
交总经理批准，依据最终审批意见对报废物料进行处理。
5.4.3当月有报废物料入库，工程部采购中心仓库管理员应将报废物料报表提交财务，
并在月底进行盘点；
5.4.4根据实际情况1000元以内并以肉眼可判断为报废物料的，工程部、品管中心、
财务部可直接在项目现场处理；
5.4.5工程部采购中心仓库管理员根据批准的《报废物料处理申请表》，据实开具《领
料单》，作账务处理。
5.5 物料运输管理
5.5.1 除供应商直接送现场物料外，各物料需求部门需要自行安排外部或公司车辆运输或
转运需要的材料。
5.6 所有入库的、出库的物料必须开具规定单据，包括赠品、样品。
5.7 项目间调拨材料、项目内部施工单位之间调拨、施工单位同时在不同项目施工的情况
均需先办退库，然后再办入库。
6. 附件及附表:
6.1 相关文件：
6.2.1《物料、设备检验流程》 DEWN-QP-013
6.2.2《采购管理规定》 DEWN-QP-012
6.2 相关表单：
6.2.1《入库单》DEWN-FORM-0028
6.2.2《领料单》DEWN-FORM-0029
6.2.3《物料退库表》DEWN-FORM-0030
6.2.4《报废物料处理申请表》DEWN-FORM-0031
6.2.5《呆滞物料统计表》DEWN-FORM-0032
6.2.6《物料出入库及库存统计表》DEWN-FORM-0033
6.2.7《物料入库统计表》DEWN-FORM-0034
6.2.8《物料领用统计表》DEWN-FORM-0035
6.2.9 《材料到货初验单》 DEWN-FORM-0192
6.2.10 《设备到货初验单》 DEWN-FORM-0193
6.2.11《材料使用检验单》 DEWN-FORM-0194
6.2.12《设备使用检验单》 DEWN-FORM-0195
6.2.13《材料、设备运行检验单》 DEWN-FORM-0196。