仓储部采购接收作业流程.
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六、LPSH_TEMP_GRN 七、LPSH_GRN 八、LPSH_WHOLESALE
待判定暂存仓。
退货待判定暂存仓。 商品退场仓。 转运仓。(批发仓）
九、LPSH_PICK_BUFF
十、LPSH_SMPL_WH 十一、LPSH_TRAINING
挑库缓存仓。
拍摄样品仓。 培训仓。
十二、LPSH_OTHERS
超收部分 收货与否
Y
超收部分 增加PO单
4
N
5
商品
商品入库 系统录入
验收单 PO单 出货单 验收报告
验收拒收
N 商品
3
备注 :
此标注为提示执行工作上应注意点。
3
仓储部采购接收作业流程 :
2. 流程中注意事项 1 SOP :
1. 送货方(供应商自送、或委任第三方物流)出示文件。
2. 检查文件是否齐全。
通知单位 :
TSR\CSR\商品开发部\媒体部\商品行政部。 7. 将第1项文件列档保存，以便备查。
9
仓储部采购接收作业流程 :
3. 仓别名称及仓别定义说明
一、LPSH_GOODS 二、LPSH_RCV 三、LPSH_SCRAP 四、LPSH_RCV_QA 正品仓。 收货仓。 次品仓。 质检仓。
五、LPSH_TEMP_WH
解决办法 :
2.商品行政部在每次采购下单前将PO单放置方法再向供应商做重复的说明。 3.仓储部在接收商品时，如供应商或第三方物流未带PO单，仓储部请第一时间联系商行部，由商行部提供 对应的PO单，使仓储部第一时间做商品的接收；仓储部记录每位供应商的到货记录，对于未带PO单的供应
1.商开部MD对于每一个新供应商都给予事前告知动作(供应商将PO单装入信封，用胶带粘帖在纸箱的上方)。
一、目的 : 为使我公司在确定通过「商审会」后销售的商品 (含主商品、赠品及其他相关 附件)，能有效进行销售以及确实反映到货状况，制定出的作业办法。 二、范围 : 商开部、仓储部、商品行政部所有人员。 三、说明 : 1.流程图。………………………………………………………… 2.流程中注意事项。……………………………………………...
1.2 供应商或第三方物流无法出示 厂商出货单。以致仓储无法进行收货。
2. “商品点收”及“商品验收”作业时，发生下列状态-拒收 : 2.1 “主商品”及“赠品”部分 1、名称不符。 2、型号不符 3、颜色不符。 4、尺码不符
5、配件不符。
9、包装不符。
6、材质不符
7、文件不符。
8、包装破损
10、包装内无商品
5
仓储部采购接收作业流程 :
货单、验收单、验收报告书合并交给仓储部行政数据组。 6. 仓储部行政数据组作数据录入及档案保存归档。 点验收作业特别说明： 1.在验收过程中，抽验商品时，如不符数量达50％以上，需拆验全部商品，验收结束后，
将次品交由供应商或第三方物流公司带回，或入次品仓并邮件通知对口MD请供应商将入
库验收的次品带回； 2.珠宝、手表、藏品等高单价商品建议全数验收，如遇仓库业务繁重时，则最低的验收率 不可以低于70％ 。
6
仓储部采购接收作业流程 :
2. 流程中注意事项 3 SOP :
1. 在“单据校对作业”时，发生下列状态-拒收 : 1.1 供应商或第三方物流无法提供 PO单。或无法得知此商品为那一张PO单号(在商行部 、与商开部都无法得知状况下)。
须备妥文件 : 1. 厂商出货单(供应商出货单)。 样本链接 样本链接
2. 我公司「商品采购订单(PO单)」。
3. 与PO单上有关之“主商品”及“赠品”(包含零配件)。 常见问题 :
送货方(供应商自送、或委任第三方物流)文件不齐全。最常出现的顺序是 : 一、「商品采购订单」(PO单)。 二、「厂商出货单」(供应商出货单)。
十三、LPSH_PICK_BUFF 十四、LPSH_PICK_BUFF 十五、LPSH_WRITEOFF
其他用途仓。
商品样品仓。 厂商指送仓。 待消账仓。
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仓储部采购接收作业流程 :
3. 仓别名称及仓别定义说明
仓别定义说明 : 1. 正品仓：经验收后 ( 厂商收货按比例。客户退货全验 ) 判定为可销售商品放置的仓库。 2. 收货仓：仓库接收商品时，未验收及质检的商品，入此仓，待验收质检结束后，再分配 至正品仓、次品仓、待判定仓 3. 次品仓：经验收后 ( 厂商收货按比例。客户退货全验 ) 判定为商品损坏，不可销售或无法进行二次销 售的商品，以下列4项原因为备注项目。 (1) 质量原因坏品仓。 (2) 物流原因坏品仓。 (3) 仓库原因坏品仓。 (4) 其他原因坏品仓。 4. 质检仓：商品入库前，点验收结束后，质检部按应检测百分比的商品。 5. 待判定暂存仓：商品入库，在点、验收过程中不能确定该商品是否为可销售商品，但此商品又非坏品 ，暂时列入此仓 ( 由质检部针对此入库商品做商品质检,质检结束后,将该商品入正品仓or次品仓。如 果仍无法判定则需请MD共同判定，确认后，将该商品入正品仓or次品仓)。 6. 退货待判定暂存仓：客户退、换货的商品回仓入库验收后不能确定该商品是否为可销售商品，但此商 品又非坏品，则暂时将此商品列入此仓 ( 质检部针对此入库商品做商品质检，质检结束后，将此商品 入正品仓or次品仓。如果仍无法判定则需请MD共同判定，确认后，将该商品入正品仓or次品仓)。 7. 商品退场仓：经商开部领导确认，决定不销售的商品。此商品经检查后置入的仓库，待商行部通知供 应商取回的商品仓库。 8. 转运仓 : 受供应商委托，经商开部确认转运至 云南/黑龙江/河南或其他地区的商品所置入的仓库。 9.挑库缓存仓 : TSR下单，仓库在操作挑库作业时，系统自动将商品由正品仓转移至挑库缓存仓， 待订 单发运后，系统在挑库缓存仓减掉此单商品的库存。 10. 拍摄样品仓：即因节目播出需要，调拨为媒体部作为拍摄用途的商品仓。
商，商品开发部制定供应商评鉴办法，列出考核。
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仓储部采购接收作业流程 :
2. 流程中注意事项 2 SOP :
1. 按我公司「商品采购订单(PO单)」单号，打印“验收单”。 2. 检查各单据是否吻合 。 2.1 如有不吻合者，拒收退回或列入暂存(待供应商取回)。 3. 进行商品点收作业。 3.1 检查数量是否相符？ 3.2 检查外包装是否完整？ 4. 按验收数量作验收作业。
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仓储部采购接收作业流程 :
3. 仓别名称及仓别定义说明
仓别定义说明 :
11. 培训仓：TSR/CSR因新品培训的需要，由仓库借用，仓储部将此商品转移至培训仓， 使用完毕后，待仓库验收质检完毕后，做入库的动作。 12. 其他用途仓：非拍摄及培训使用的商品外借，由仓库借用，仓储部将此商品转移至培训仓， 使用完毕后，待仓库验收质检完毕后，做入库的动作。 13.商品样品仓：商开部临时借调商品所设仓位，例如：制播会的使用等。 14.厂商指送仓：该仓位统计由厂商配送商品PO的商品数量，此仓位商品由供应商负责配送 商品至顾客处， 15. 待销帐仓：仓库盘点时，如物理库存与系统库存不符，由对口部门将差异数据转移至 代销帐仓，并做相应解释。
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仓储部采购接收作业流程 :
4. ERP系统操作界面解说
ERP系统操作解说 :
1. 个人登录。 2. 个人密码修改。 3. 打印验收单。 4. 采购接收。
(1) 仓储人员进入ERP系统_采购接收_SOP (2) 仓储人员进入ERP系统_采购接收_栏位说明 (3) 仓储人员进入ERP系统_采购接收_异常状况操作说明
PS. 以上拒收原因皆因考量媒体拍摄、客户投诉。请商开部洽谈供应商在确认合作商品同时， 加以配合。
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仓储部采购接收作业流程 :
2. 流程中注意事项 4 SOP :
仓储部超收作业注意事项 : 1. 点收作业当发生商品超过PO单订购数量时。 1.1 电告MD，询问超送商品是否进行收货？ 1.2 MD若不同意，则将商品直接退还或置入待判定暂存仓。 1.3 告知商行部通知供应商应取回数量。 1.4 验收完成后发出邮件通知“商行部”“商开部VP、MD、对口人”。 1.5 MD如果同意收货，电告商行部即刻由ERP系统中生成超送数量PO单。 1.6 验收完成后发出邮件通知“商行部”“商开部VP、MD、对口人”。
4.1 验收及质检比例：
（1）商品数量在30个以下：验收数量：100％，质检数量：10％ （2）商品数量在30－60个：验收数量：50％ 质检数量：5％ （3）商品数量在60个以上（不含60个）：验收数量30％，质检数量：3％
4.2 检查包装上商品名称、型号、尺码。。。等是否相符 ？
4.3 检查商品配件(含各式文件，如说明书)、赠品是否相符？ 4.5 订出整体次品比例； 4.6 汇整做出“验收报告书”
3 4~8
3.仓别说明及仓别定义。………………………………………… 9~10 4. ERP系统操作界面解说。…………………………………….. 11
2
仓储部采购接收作业流程 :
1. 流程图 供应商 第三方物流
PO单
大仓
仓储部
打印 验收单
验收单
商开部
商行部
出货单
商品
1 2
Y
PO单 出货单 商品
1.单据校对作业 2.商品点收作业 3.商品验收作业
样本链接 样本链接 样本链接
样本链接 样本链接 样本链接 样本链接
5. 发出采购接收报告Email。
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在验收过程中抽验商品时如不符数量达50以上需拆验全部商品验收结束后将次品交由供应商或第三方物流公司带回或入次品仓并邮件通知对口以上需拆验全部商品验收结束后将次品交由供应商或第三方物流公司带回或入次品仓并邮件通知对口md请供应商将入库验收的次品带回
仓储物流部采购接收作业流程
乐拍（SH）
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仓储部采购接收作业流程 :
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仓储部采购接收作业流程 :
2. 流程中注意事项 5 SOP :
仓储部采购接收ERP系统录入作业注意事项 : 1. 录入人员清点文件，文件如下 : (1) 厂商出货单。 (2) 商品采购订单。 (3) 商品验收单。 (4) 验收报告书。 样本链接
(5) 验收报告书-次品图档。 样本链接 2. 针对文件与大仓人员签收。 3. 将验收报告书上内容录入在ERP系统中。 4. 核对ERP系统中数据与验收报告书上数据记载是否相符。 5. 上述采购接收数据核实后，对ERP进行审批作业。 6. 发出采购接收完成通知。 样本链接
待判定暂存仓。
退货待判定暂存仓。 商品退场仓。 转运仓。(批发仓）
九、LPSH_PICK_BUFF
十、LPSH_SMPL_WH 十一、LPSH_TRAINING
挑库缓存仓。
拍摄样品仓。 培训仓。
十二、LPSH_OTHERS
超收部分 收货与否
Y
超收部分 增加PO单
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商品
商品入库 系统录入
验收单 PO单 出货单 验收报告
验收拒收
N 商品
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备注 :
此标注为提示执行工作上应注意点。
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仓储部采购接收作业流程 :
2. 流程中注意事项 1 SOP :
1. 送货方(供应商自送、或委任第三方物流)出示文件。
2. 检查文件是否齐全。
通知单位 :
TSR\CSR\商品开发部\媒体部\商品行政部。 7. 将第1项文件列档保存，以便备查。
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仓储部采购接收作业流程 :
3. 仓别名称及仓别定义说明
一、LPSH_GOODS 二、LPSH_RCV 三、LPSH_SCRAP 四、LPSH_RCV_QA 正品仓。 收货仓。 次品仓。 质检仓。
五、LPSH_TEMP_WH
解决办法 :
2.商品行政部在每次采购下单前将PO单放置方法再向供应商做重复的说明。 3.仓储部在接收商品时，如供应商或第三方物流未带PO单，仓储部请第一时间联系商行部，由商行部提供 对应的PO单，使仓储部第一时间做商品的接收；仓储部记录每位供应商的到货记录，对于未带PO单的供应
1.商开部MD对于每一个新供应商都给予事前告知动作(供应商将PO单装入信封，用胶带粘帖在纸箱的上方)。
一、目的 : 为使我公司在确定通过「商审会」后销售的商品 (含主商品、赠品及其他相关 附件)，能有效进行销售以及确实反映到货状况，制定出的作业办法。 二、范围 : 商开部、仓储部、商品行政部所有人员。 三、说明 : 1.流程图。………………………………………………………… 2.流程中注意事项。……………………………………………...
1.2 供应商或第三方物流无法出示 厂商出货单。以致仓储无法进行收货。
2. “商品点收”及“商品验收”作业时，发生下列状态-拒收 : 2.1 “主商品”及“赠品”部分 1、名称不符。 2、型号不符 3、颜色不符。 4、尺码不符
5、配件不符。
9、包装不符。
6、材质不符
7、文件不符。
8、包装破损
10、包装内无商品
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仓储部采购接收作业流程 :
货单、验收单、验收报告书合并交给仓储部行政数据组。 6. 仓储部行政数据组作数据录入及档案保存归档。 点验收作业特别说明： 1.在验收过程中，抽验商品时，如不符数量达50％以上，需拆验全部商品，验收结束后，
将次品交由供应商或第三方物流公司带回，或入次品仓并邮件通知对口MD请供应商将入
库验收的次品带回； 2.珠宝、手表、藏品等高单价商品建议全数验收，如遇仓库业务繁重时，则最低的验收率 不可以低于70％ 。
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仓储部采购接收作业流程 :
2. 流程中注意事项 3 SOP :
1. 在“单据校对作业”时，发生下列状态-拒收 : 1.1 供应商或第三方物流无法提供 PO单。或无法得知此商品为那一张PO单号(在商行部 、与商开部都无法得知状况下)。
须备妥文件 : 1. 厂商出货单(供应商出货单)。 样本链接 样本链接
2. 我公司「商品采购订单(PO单)」。
3. 与PO单上有关之“主商品”及“赠品”(包含零配件)。 常见问题 :
送货方(供应商自送、或委任第三方物流)文件不齐全。最常出现的顺序是 : 一、「商品采购订单」(PO单)。 二、「厂商出货单」(供应商出货单)。
十三、LPSH_PICK_BUFF 十四、LPSH_PICK_BUFF 十五、LPSH_WRITEOFF
其他用途仓。
商品样品仓。 厂商指送仓。 待消账仓。
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仓储部采购接收作业流程 :
3. 仓别名称及仓别定义说明
仓别定义说明 : 1. 正品仓：经验收后 ( 厂商收货按比例。客户退货全验 ) 判定为可销售商品放置的仓库。 2. 收货仓：仓库接收商品时，未验收及质检的商品，入此仓，待验收质检结束后，再分配 至正品仓、次品仓、待判定仓 3. 次品仓：经验收后 ( 厂商收货按比例。客户退货全验 ) 判定为商品损坏，不可销售或无法进行二次销 售的商品，以下列4项原因为备注项目。 (1) 质量原因坏品仓。 (2) 物流原因坏品仓。 (3) 仓库原因坏品仓。 (4) 其他原因坏品仓。 4. 质检仓：商品入库前，点验收结束后，质检部按应检测百分比的商品。 5. 待判定暂存仓：商品入库，在点、验收过程中不能确定该商品是否为可销售商品，但此商品又非坏品 ，暂时列入此仓 ( 由质检部针对此入库商品做商品质检,质检结束后,将该商品入正品仓or次品仓。如 果仍无法判定则需请MD共同判定，确认后，将该商品入正品仓or次品仓)。 6. 退货待判定暂存仓：客户退、换货的商品回仓入库验收后不能确定该商品是否为可销售商品，但此商 品又非坏品，则暂时将此商品列入此仓 ( 质检部针对此入库商品做商品质检，质检结束后，将此商品 入正品仓or次品仓。如果仍无法判定则需请MD共同判定，确认后，将该商品入正品仓or次品仓)。 7. 商品退场仓：经商开部领导确认，决定不销售的商品。此商品经检查后置入的仓库，待商行部通知供 应商取回的商品仓库。 8. 转运仓 : 受供应商委托，经商开部确认转运至 云南/黑龙江/河南或其他地区的商品所置入的仓库。 9.挑库缓存仓 : TSR下单，仓库在操作挑库作业时，系统自动将商品由正品仓转移至挑库缓存仓， 待订 单发运后，系统在挑库缓存仓减掉此单商品的库存。 10. 拍摄样品仓：即因节目播出需要，调拨为媒体部作为拍摄用途的商品仓。
商，商品开发部制定供应商评鉴办法，列出考核。
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仓储部采购接收作业流程 :
2. 流程中注意事项 2 SOP :
1. 按我公司「商品采购订单(PO单)」单号，打印“验收单”。 2. 检查各单据是否吻合 。 2.1 如有不吻合者，拒收退回或列入暂存(待供应商取回)。 3. 进行商品点收作业。 3.1 检查数量是否相符？ 3.2 检查外包装是否完整？ 4. 按验收数量作验收作业。
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仓储部采购接收作业流程 :
3. 仓别名称及仓别定义说明
仓别定义说明 :
11. 培训仓：TSR/CSR因新品培训的需要，由仓库借用，仓储部将此商品转移至培训仓， 使用完毕后，待仓库验收质检完毕后，做入库的动作。 12. 其他用途仓：非拍摄及培训使用的商品外借，由仓库借用，仓储部将此商品转移至培训仓， 使用完毕后，待仓库验收质检完毕后，做入库的动作。 13.商品样品仓：商开部临时借调商品所设仓位，例如：制播会的使用等。 14.厂商指送仓：该仓位统计由厂商配送商品PO的商品数量，此仓位商品由供应商负责配送 商品至顾客处， 15. 待销帐仓：仓库盘点时，如物理库存与系统库存不符，由对口部门将差异数据转移至 代销帐仓，并做相应解释。
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仓储部采购接收作业流程 :
4. ERP系统操作界面解说
ERP系统操作解说 :
1. 个人登录。 2. 个人密码修改。 3. 打印验收单。 4. 采购接收。
(1) 仓储人员进入ERP系统_采购接收_SOP (2) 仓储人员进入ERP系统_采购接收_栏位说明 (3) 仓储人员进入ERP系统_采购接收_异常状况操作说明
PS. 以上拒收原因皆因考量媒体拍摄、客户投诉。请商开部洽谈供应商在确认合作商品同时， 加以配合。
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仓储部采购接收作业流程 :
2. 流程中注意事项 4 SOP :
仓储部超收作业注意事项 : 1. 点收作业当发生商品超过PO单订购数量时。 1.1 电告MD，询问超送商品是否进行收货？ 1.2 MD若不同意，则将商品直接退还或置入待判定暂存仓。 1.3 告知商行部通知供应商应取回数量。 1.4 验收完成后发出邮件通知“商行部”“商开部VP、MD、对口人”。 1.5 MD如果同意收货，电告商行部即刻由ERP系统中生成超送数量PO单。 1.6 验收完成后发出邮件通知“商行部”“商开部VP、MD、对口人”。
4.1 验收及质检比例：
（1）商品数量在30个以下：验收数量：100％，质检数量：10％ （2）商品数量在30－60个：验收数量：50％ 质检数量：5％ （3）商品数量在60个以上（不含60个）：验收数量30％，质检数量：3％
4.2 检查包装上商品名称、型号、尺码。。。等是否相符 ？
4.3 检查商品配件(含各式文件，如说明书)、赠品是否相符？ 4.5 订出整体次品比例； 4.6 汇整做出“验收报告书”
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3.仓别说明及仓别定义。………………………………………… 9~10 4. ERP系统操作界面解说。…………………………………….. 11
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仓储部采购接收作业流程 :
1. 流程图 供应商 第三方物流
PO单
大仓
仓储部
打印 验收单
验收单
商开部
商行部
出货单
商品
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PO单 出货单 商品
1.单据校对作业 2.商品点收作业 3.商品验收作业
样本链接 样本链接 样本链接
样本链接 样本链接 样本链接 样本链接
5. 发出采购接收报告Email。
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在验收过程中抽验商品时如不符数量达50以上需拆验全部商品验收结束后将次品交由供应商或第三方物流公司带回或入次品仓并邮件通知对口以上需拆验全部商品验收结束后将次品交由供应商或第三方物流公司带回或入次品仓并邮件通知对口md请供应商将入库验收的次品带回
仓储物流部采购接收作业流程
乐拍（SH）
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仓储部采购接收作业流程 :
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仓储部采购接收作业流程 :
2. 流程中注意事项 5 SOP :
仓储部采购接收ERP系统录入作业注意事项 : 1. 录入人员清点文件，文件如下 : (1) 厂商出货单。 (2) 商品采购订单。 (3) 商品验收单。 (4) 验收报告书。 样本链接
(5) 验收报告书-次品图档。 样本链接 2. 针对文件与大仓人员签收。 3. 将验收报告书上内容录入在ERP系统中。 4. 核对ERP系统中数据与验收报告书上数据记载是否相符。 5. 上述采购接收数据核实后，对ERP进行审批作业。 6. 发出采购接收完成通知。 样本链接