材料采购比价审批表
材料 设备采购汇总表
材料设备采购汇总表1. 引言本文档旨在汇总所有材料和设备的采购信息，以便于项目团队在项目实施期间进行采购计划和物料管理。
采购汇总表提供了每个材料和设备的详细信息，包括名称、规格、单位、数量、单价和供应商等。
2. 表格结构采购汇总表按照以下结构进行组织：材料/设备名称规格单位数量单价（元）总价（元）供应商材料/设备1 规格1 单位1 数量1 单价1 总价1 供应商1材料/设备2 规格2 单位2 数量2 单价2 总价2 供应商2 …………………3. 详细内容3.1 材料以下是本项目所需材料的采购汇总：材料名称规格单位数量单价（元）总价（元）供应商水泥50kg/包包100 50 5000 水泥供应商A砂细砂吨50 200 10000 砂石供应商B钢筋12mm 根200 30 6000 钢铁供应商C砖块240mm×115mm 块1000 2 2000 砖厂D油漆5kg/桶桶20 100 2000 油漆供应商E3.2 设备以下是本项目所需设备的采购汇总：设备名称规格单位数量单价（元）总价（元）供应商挖掘机30吨台 2 500000 1000000 工程机械公司F压路机12吨台 1 300000 300000 工程机械公司F混凝土搅拌车8立方米台 3 200000 600000 工程机械公司F塔吊50米台 1 800000 800000 工程机械公司F高空作业平台20米台 2 100000 200000 工程机械公司F4. 总结本文档提供了材料和设备的采购汇总表，详细列出了每个材料和设备的名称、规格、单位、数量、单价、总价和供应商等信息。
这些信息将帮助项目团队进行采购计划和物料管理，确保项目进展顺利。
该采购汇总表将持续更新和维护，以反映实际采购情况，及时调整采购计划和预算。
同时，团队需要与供应商保持紧密联系，确保按时交付所需材料和设备，并解决可能出现的采购问题。
材料比价采购制度
材料比价采购制度一、概述材料比价采购制度是企业在采购过程中进行供应商选择和报价比较的管理方法。
通过比价采购，企业可以寻找到价格合理、质量优良的供应商，从而达到节省成本、提高采购效率的目的。
本文将从比价采购的重要性、比价采购的基本原则以及比价采购的操作流程等方面进行探讨。
二、比价采购的重要性1. 降低采购成本：比价采购可以促使企业在采购过程中选择价格更低的供应商，从而降低采购成本。
2. 提高采购效率：通过比价采购，企业可快速了解市场行情和供应商报价，提高采购决策的速度和准确性，从而提高采购效率。
3. 优化供应链：比价采购可以促进供应链的优化和管理，确保企业采购到价格合理、质量可靠的原材料和产品，减少供应风险。
三、比价采购的基本原则1. 公开透明：比价采购应该根据公开、公平、公正的原则进行，确保每个供应商都有机会参与比价竞争，消除人为干预的可能性。
2. 信息准确：比价采购需要依赖准确的市场信息和供应商报价，企业应确保信息来源可信、准确，避免虚假或误导性的信息对比价决策产生影响。
3. 综合考虑：比价采购不仅仅是比较价格，还需要综合考虑供应商的信誉、交货能力、产品质量等因素，选择最适合企业需求的供应商。
四、比价采购的操作流程1. 确定采购需求：企业首先需要明确自己的采购需求，包括物料种类、数量、质量要求等方面的信息。
2. 筛选供应商：企业可以通过市场调研、供应商推荐等方式筛选出一批符合要求的供应商，并向其发出询价邀请。
3. 提供报价信息：供应商需要按照企业要求的格式和要求提供报价信息，包括物料价格、交货期限等。
4. 比较报价：企业对收到的报价进行比较和分析，综合考虑价格、质量、交货期等因素，确定最终供应商。
5. 签订合同：企业与选定的供应商进行谈判，并最终签订合同，明确采购细节和责任义务。
6. 监督执行：企业在采购过程中需要进行监督和管理，确保供应商按合同要求履行义务，提供符合质量标准的产品和服务。
五、比价采购的注意事项1. 选择合适的比价方式：企业可以根据具体采购需求选择不同的比价方式，如询价比较、竞争性对标等。
采购管理必备表格
XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则务必在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
比价制度模板
比价制度模板一、目的和原则1.1 目的为规范公司采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本比价制度。
1.2 原则（1）公开、公平、公正原则：比价过程应公开透明，确保所有参与方在同等条件下竞争，以公平公正的方式选择供应商。
（2）全面评估原则：综合考虑价格、质量、服务、信誉等因素，进行全面评估，选择性价比最高的供应商。
（3）节约优先原则：在满足公司需求的前提下，优先选择价格合理、质量可靠的供应商，力求降低采购成本。
二、比价范围和内容2.1 比价范围（1）采购金额达到公司规定标准的物资、设备、服务等项目。
（2）涉及公司重大利益的项目。
（3）其他需要进行比价的项目。
2.2 比价内容（1）价格：供应商提供的产品或服务价格。
（2）质量：供应商产品的质量标准、检验检测报告等。
（3）服务：供应商的售后服务、技术支持等。
（4）信誉：供应商的业绩、口碑、信用记录等。
（5）交货期：供应商的交货时间。
三、比价程序3.1 发布比价公告采购部门根据采购需求，制定比价方案，并在公司内部发布比价公告，邀请符合条件的供应商参加比价。
3.2 供应商报名有意参加比价的供应商，应在规定时间内报名，并提供相关资质证明文件。
3.3 提交比价材料报名成功的供应商，应在规定时间内提交比价材料，包括价格、质量、服务、信誉等方面的信息。
3.4 比价评审采购部门组建评审小组，对提交的比价材料进行评审，综合评估各供应商的优劣势，确定中标供应商。
3.5 公示结果比价评审结果应在公司内部进行公示，公示期不少于3个工作日。
3.6 签订合同公示无异议后，采购部门与中标供应商签订采购合同，并按合同约定履行双方权利和义务。
四、监督和纪律4.1 比价过程应接受公司内部审计、纪检监察等部门的监督。
4.2 参与比价的供应商应遵守诚实信用原则，提供真实、完整的比价材料。
4.3 比价过程中，严禁串通投标、围标、抬标等不正当竞争行为。
比价(议价)操作细则
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
比质比价采购管理办法
比质比价采购管理办法1.内容与适用范围1.1 为了加强采购业务管理，降低采购成本，有序地推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。
1.2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。
比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。
1.3 本管理办法规定了比质比价采购范围、评选方法及工作流程等。
1.4 本管理办法中所指价格均为不含税价格。
1.5 本标准主要适用于本公司产品用原材料，配套外协件比质比价采购。
2. 比质比价采购的范围2.1 本公司产品配套原材料和外协件原则上都属于比质比价采购管理的范围；2.2顾客指定的定点产品暂不参加比质比价采购。
3. 职责分工3.1本公司物资采购部负责比质比价采购的日常组织和管理工作，财务处、技术中心、品质管理处、生产部等单位在开展工作时派员参加。
3.2 本公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督。
4.比质比价采购工作流程4.1 比质比价采购采取联合会审方式进行。
由采购处针对要进行比质比价的产品，向符合参选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知，各参选供应商按要求提供相应的材料或派人参选。
邀请公司有关部门和比质比价小组参加。
4.2 比质比价采购活动参选方必须具备以下条件：（1）列入《九江九整整流器有限公司合格供方名册》目录中的供应商；（2）公司合格供方以外的，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料的供应商。
4.3 参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。
4.4 本公司采购处应全面掌握有能力参选供应商的情况，必要时将组织有关人员对参选供应商方进行调查评审。
5. 比质比价采购评定规则5.1 比质比价采购实施形式5.1.1混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供应产商从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
材料(设备)采购询价、比价审批表
签名：
200 年 月 日
采购部意见
签名：
200 年 月 日
项目部经理意见
签名：
200 年 月 日
总经理意见
签名：
200 年 月 日
备注：本表询价员保存，项目部经理备份。
材料（设备）采购询价、比价审批表
项目名称： 2008年 月 日
序号
材料名称及规格
单位
数量
报价单位1：
报价单位2：
报价单位3：
询价方式
录
入
人
单价
产地
联系人
及电话
单价
产地
联系人
及电话
单价
产地
联系人
及电话
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
询价员意见
签名：
200 年 月 日
采购部意见
签名：
200 年 月 日
项目部经理意见
签名：
200 年 月 日
总经理意见
签名：
200 年 月 日
备注：本表询价员保存，项目部经理备份。
材料（设备）采购询价、比价审批表
项目名称： 2008年 月 日
序号
材料名称及规格
单位
数量
报价单位1：
报价单位2：
报价单Байду номын сангаас3：
询价方式
录
入
人
单价
产地
联系人
及电话
单价
产地
联系人
及电话
单价
产地
联系人
及电话
1
2
3
采购流程收集信息,询价,比价、议价,
采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
编辑本段采购的流程及相关的单据名称：接收采购计划－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。
采购流程图相关的ERP 单据有：请购单、采购单、采购暂收单、采购入库单、采购退出、采购异常退出等等。
采购相关：采购（purchasing）：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
采购实践可分为战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部分。
战略采购是采购人员（commodity manager）根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。
战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等等。
日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。
采购的对象分为直接物料（BOM material）和间接物料（MROmaterial），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。
采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。
采购的基本原则成本效益原则质量原则进度配合原则公平竞争原则什么是采购：是指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。
采购经典管理制度之三采购询价核价与比价
采购经典管理制度之三---采购询价核价与比价第六章询价、核价第十五条：询价。
1、采购人员根据采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资料、市场行情及询价记录，以电话、传真、网络方式进行询价。
2、凡属一般采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，货源紧张的可例外。
3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需另行询价。
4、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。
附五：《物料报价明细表》式样采购人员编报日期表号：5、凡属可做成本分析的采购项目，采购部门应要求供应商提供成本分析资料，作为议价的参考。
第十六条：核价。
1、财务部、计划经营部负责大额采购的核价工作，列入核价采购管理的范围是：一是非常规性物资的采购；二是购买物资材料单价在500元以上，或购买总金额在20000元以上的。
2、采购人员询价后，采购部应根据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期、结算方式符合本企业要求的供应商。
3、采购计划报到计划经营部后，由计划经营部门牵头，必要时会同工程管理部、财务部和质量检验部门，对询价情况进行评估、比价、核价工作。
4、计划经营部根据工程预算和对市场物价的调查，评估采购询价议价的准确性、合理性，必要时可直接对供应商进行考察，商议、确定、核准采购价格。
5、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。
因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。
6、执行议价、核价审核权限，详见《议价、比价审核权限界定表》如下：《议价、比价审核权限界定表》第十七条：责任经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。
自行采购询价比价报告
自行采购询价比价报告采购单位（公章）：年月日附件：某某师范大学自行采购供应商报价单某某师范大学自行采购供应商报价单报价单位（公章）：报价时间：年月日联系人：联系电话：第 2 页，共 9 页采购合同备案编号：采购项目名称：甲方（买方）：某某师范大学乙方（卖方）：签订日期：一、采购内容二、质量保证及售后服务（一）乙方应按报价文件规定的货物（服务）性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
（二）乙方提供货物的质量保证期为自货物（服务）验收合格之日起年质保期。
在质量保证期内因货物（服务）本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。
对达不到技术要求者，根据实际情况，经甲乙双方协商，可以按以下办法处理：1．更换：由乙方承担所发生的全部费用。
2．贬值处理：由甲乙双方合议定价。
3．退款处理：乙方应退还甲方支付的货款（服务费），同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达现场。
（四）在质保期内，乙方应对货物（服务）出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
（五）货物（服务）免费质保期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
超过质保期的货物（服务），终生维修，维修时只收部件成本费。
三、付款方式验收合格后，采购人支付合同总金额全部价款。
四、争议的解决在履行合同过程中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，提交大连仲裁委员会经济建设仲裁中心仲裁。
五、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：被授权人：被授权人：采购单位负责人：联系电话：某某师范大学自行询价比价采购操作流程（试行）（一）某某师范大学自行询价比价采购，适用于采购金额为5000（含5000）元至5万（不含5万）元自行采购项目。
（二）采购单位负责人（或主管领导）组织成立自行询价比价采购小组，至少由1名组长及2名成员组成。
完整版询价比价规范流程
材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。
2适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。
3权责3.1项目部及相关专业部门提出米购需求并提供相关技术资料。
3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。
3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。
3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。
3.5总经理负责价格的批准。
4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求； 4.2采购询价的程序1）项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2）材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3）项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4）经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5）项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6）材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7）经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8）确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。
9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。
[汇总]“比质比价”采购程序
![[汇总]“比质比价”采购程序](https://img.taocdn.com/s3/m/6f02452d366baf1ffc4ffe4733687e21af45ffb5.png)
高阳铁矿“比质比价”阳光采购制度一、物资采购原则1、依法采购的原则物资采购必须依据国家和局、矿有规定进行，所有采购共作的开展，都要有根有据，严禁违法违规操作。
2、按需采购的原则任何采购都必须按照生产的要求，编制需求计划，对常用的物资可依据库存由计划员核定采购量，对不常用的物资或使用量少的物资，原则不允许超需求采购，超需求采购需说明原因，经主管领导批准后方可实施，否则视为违规操作。
3、科学有效原则根据各类物资消耗量，制定每次采购的合理经济批量，力求最大限度降低物资采购成本，提高经济效益，尤其在大宗物资采购时，防止采购成本的升高。
4、物资采购时效性原则由于库存限制，对紧缺物资和生产急需的物资，可先简化手续，直接请示主管领导批准，先安排人员采购，但在采购后需补办手续，以防止采购周期过长而影响生产。
其次对报价物资或比价物资也需定时限制，尽量缩短采购周期。
二、物资采购的形式1、招标采购凡一次性购入同类同种物资金额在10万元以上，应尽量采用招标采购，采购员应将物资采购的所有条件（如物资名称、规格、品质要求、数量、交货日期、付款条件、处罚规则、投标押金、招标格式等）详细列明，刊登广告。
设计厂商按公告的条件，在规定时间内，交纳设标押金，参加投标。
超标采购的开标按规定至少三家厂商从事报价投标方可开标，开标后原则上以报价最低的厂商得标，但得标的报价仍高于标底时，采购人员有权宣布招标无效，或征得监办人员的同意，以议价方式办理。
2、询价现购对于首次采购的物资，询价员必须取信用可靠的厂商，将采购条件讲明，询问价格或寄送价单，并促请对方报价，同时多方面打探市场行情，包括市场最高价，最低价，一般价格等与质量要求相结合，比较后经主管领导审批后确定采购对象。
3、比价采购采购人员请数家厂商提供产品价格、性能、质量等比较后，决定厂商进行采购。
4、议价采购对独家经营或加工制品的采购，采购人员必须与技术人员、成本会计等人员组成估价小组，估算出符合品质要求的，较为准确的底价材料，与厂商讨价还价后，议定价格报主管领导审批后进行采购。
02-【实例】-02-XX电子商务股份有限公司材料申请比价采购流程
材料申请、比价及采购流备注：1、A工地设专人对接XX及客服中心（由公司下文确定该人员名单及有效联系方式） B每月25号前，各项目部申报下月采购计划需求。
C各项目部成立之初，应向客服中心提供本项目的所有图纸及本项目所需的材料总量。
D各项目申购材料时，需提供申请用材料部门（或实际使用人的有效联系方式）以便及时沟通确认。
E材料申请单应详细注明材料名称、规格、型号、数量、用途及品牌（如有品牌要求）2、XX将采购申请单交由客服中心3、客服中心将采购申请单详细信息分别发给项目当地、淘材平台及采购中心相关采购人员分别进行询价。
4-6、相关采购人员接到采购申请单，立即组织相关询价工作，并将询价结果迅速反馈给客服中心。
7、客服中心收集所有价格信息（当地、平台及采购中心）进行汇总比对。
8、客服部将汇总的价格比对信息，呈报给张主任，并由张主任根据价格比对信息决定采购决策。
在项目当地购买的，交由项目当地采购人员采购，在平台或采购中心采购的，则由询价采购人员执行采购。
9-10、现结支付的采购，向财务提交申购报告、采购订单(合同)，由财务按照合同约定进行支付，同时客服中心需告知项目需求所在地材料员，详细的到货材料名称种类、数量、规格型号及到货时间等信息。
11、项目当地根据采购订单数量、规格、型号、材料名称及品牌等信息进行入库，若涉及大宗采购（金额1万元以上的）的材料入库，办理入库人员需提供入库材料及相关单据的视频或相片资料。
12、现结采购的材料办理入库人员，向财务提交材料入库单轧账。
月结采购的，材料办理入库人员，向财务提交材料入库单，采购经办人员向财务提交采购申请单、采购订单（合同）、比价单，财务根据采购订单（合同）约定支付货款。
审批：审核：制表：会签：。
请示采购申请审批
请示采购申请审批尊敬的采购部门领导：我特此请示，就我所负责项目的采购需求申请进行审批。
我已经充分权衡各项因素，并考虑到以下几点，现将请示事项详细说明如下：一、采购背景我所负责的项目即将进入下一阶段，根据项目计划和需求变化的情况，我们需要采购相关物资和设备以确保项目的顺利推进。
这些采购将涵盖以下方面：材料、设备、办公用品、软件等。
二、采购需求及数量根据项目阶段和工作计划，我们预计需要采购的物资和设备具体清单如下：1. 材料：- A类材料：XXX数量，XXX规格；- B类材料：XXX数量，XXX规格；- C类材料：XXX数量，XXX规格；2. 设备：- 设备1：XXX台，XXX型号；- 设备2：XXX台，XXX型号；3. 办公用品：- 电脑：XXX台，XXX配置；- 打印机：XXX台，XXX型号；- 笔记本：XXX本，XXX规格；- 文件柜：XXX个，XXX规格；4. 软件：- 软件1：XXX个，XXX版本；- 软件2：XXX个，XXX版本；三、采购预算及资金来源根据市场调研和供应商报价，预计项目所需采购物资和设备的总费用约为XXX万元人民币。
预算金额已与财务部门进行核对，并确保可以在工期内支付。
资金来源方面，我们计划采用以下方式获取资金：- 自筹资金：XXX万元；- 项目核准资金：XXX万元；- 其他资金来源：XXX万元；四、供应商选择及比价结果为确保采购的物资和设备具有较高的质量和性价比，我们已经进行了供应商的比价和评估。
经过周密的考虑和调研，以下供应商符合我们的要求：1. 材料采购：- 供应商1：综合评分XXX，报价XXX元；- 供应商2：综合评分XXX，报价XXX元；2. 设备采购：- 供应商3：综合评分XXX，报价XXX元；- 供应商4：综合评分XXX，报价XXX元；3. 办公用品采购：- 供应商5：综合评分XXX，报价XXX元；- 供应商6：综合评分XXX，报价XXX元；4. 软件采购：- 供应商7：综合评分XXX，报价XXX元；- 供应商8：综合评分XXX，报价XXX元；五、采购方案及供货周期为避免对项目进度产生不利影响，我们计划按以下方案进行采购：- 优先选择供应商1和供应商3，他们的报价相对较优且评分较高；- 购买设备和办公用品的供应商已承诺在XXXX年XX月XX日前交货；- 材料的供货周期较长，预计在XXXX年XX月XX日前交货；- 软件的采购将根据具体安装需要确定供货周期。
材料比价采购制度
材料比价采购制度1. 引言在企业的运营过程中，有很多需要采购的材料和设备。
材料采购对企业的生产和经营有着直接的影响，为了保证采购的物品质量和价格合理，制定一个完善的采购制度显得尤为重要。
其中，采购材料的比价制度是比较重要的一项内容。
本文介绍了一个完整的材料比价采购制度，旨在建立一个公正透明、规范有序、高效便捷的采购系统，以便企业能够更好地控制采购成本、提高采购效率、保证采购质量。
2. 主要内容2.1 材料比价采购制度的定义材料比价采购制度是企业的一项采购管理制度，其核心内容是在采购的过程中，对不同供应商报价进行对比，并选取最优的供应商进行采购的制度。
2.2 实施材料比价采购的原则1.采购前必须进行材料需求的明确，确定采购数量、质量、时间等要求；2.应当根据采购数量、质量、时间要求，确定采购标准、交货期等相关条款；3.采购过程中，应当公开、公平、公正，并且维护保密；4.采购时应当严格执行材料比价采购制度，选取经济、合理、质量可靠的供应商；5.验收时应当依据采购合同规定的条款验货，并在验收完成前确定合格供应商的名单。
2.3 材料比价采购流程1.制定采购计划：制定采购计划时，需要明确材料的具体要求，以及采购的时间节点和采购预算等信息。
2.征集供应商：通常情况下，企业会通过公告、网络招投标等方式，征集符合要求的供应商报价。
3.比价分析：收到报价后，企业需要进行比价分析，综合考虑价格、质量、服务等方面，选定最优的供应商。
4.签订采购合同：采购合同中应当明确交货期、货物的规格、标准、数量、价格等具体条款，以及验收办法等关键内容。
5.验收货物：验收货物是采购过程中的一环，通过验收货物可以判断供应商的质量合格率，提高采购的准确性。
2.4 材料比价采购中的风险控制1.需求分析风险：企业需要严格把控每个环节的需求分析，确保需求的准确性、规范性，避免贸然采购导致需求不清、需求变化等问题。
2.合同风险：采购合同是采购的法律依据，因此必须认真制定和执行，包括选择合适的供应商、明确采购内容、规定验收标准等方面。
采购比价报告
采购比价报告是指采购部门或采购人员在采购物资或服务时，同时询价多家供应商并对价格、质量、服务等方面进行综合分析后做出的比较报告。
比价报告是一份非常重要的采购文档，对于企业采购具有重要的参考价值。
本文将从比价报告的意义、编制流程、注意事项等多个方面进行讲解。
一、比价报告的意义的主要意义在于比较各家供应商的价格、质量、服务等方方面面的优劣，为企业选定最优的供应商提供参考。
通过多家供应商的比较，可以帮助企业找到最具性价比的产品和服务，从而降低采购成本，提高企业的盈利能力。
同时，比价报告也是企业财务管理的重要工具，可以帮助企业对采购成本进行核算，控制采购预算。
二、比价报告的编制流程1、收集资料：收集所有符合采购需求的供应商资料，包括公司名称、联系方式、产品/服务规格、价格等信息。
2、询价：通过电话、邮件等方式向供应商询价，并明确询价截止时间和询价要求。
3、分析比较：将收集到的供应商信息进行整理和归类，综合分析比较各家供应商的价格、质量、服务等方面，制定评估标准，对供应商进行评估。
4、整理报告：将分析比较的结果整理为比价报告，报告应包括供应商信息、价格比较表、分析报告等内容，并附上采购人员评估报告和意见。
5、审核审批：经过制单人员审核无误后，需向管理层提交审批，以保证比价报告的真实、准确、完整。
6、通知选定供应商：选定最优供应商后，通知供应商中标信息，并告知其他供应商未中标原因。
三、比价报告注意事项1、合理选择供应商：能够参加询价的供应商应满足与采购方需求相符的资格要求，如注册资金、生产能力、品质控制等。
2、遵循公正公平原则：在询价过程中，采购人员应遵循公正、公平、诚信的原则，不得泄露其它供应商的报价信息，以确保采购的透明和公正。
3、鉴别材料真伪：对于独立供应商提供的资料，要通过设立严格的审核程序，确保其真实性与可信度。
4、加强联系与沟通：在采购过程中，采购人员与供应商之间要保持良好的联系，及时解决问题和开展有效沟通。