煤矿风险管控责任清单

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煤矿重大安全风险清单

顶板
3
6
40
720
重大
矿长
生产
副经理
生产技术部
综掘队
≤16人
1、严格执行作业规程支护规定；
2、加强巷道顶板离层观测；
3、严格按照设计及时进行支护；
4、加强班组支护质量验收管理；
2020.12.31
7
掘进
工作面
掘进过构造、断层时，顶板破碎，支护强度不够，存在片帮、冒顶风险
顶板
1
6
100
600
重大
矿长
生产
水灾
1
6
100
600
重大
矿长
总工
程师
地测防治水部
综掘队
探水队
≤16人
1、严格执行探放水工作制度。
2、对采空区积水进行疏放。
3、对涌水量进行经常性观测。
4、强化排水系统，经常对排水设备进行检修，保证排水设备正常运行。
2020.12.31
9
掘进
工作面
掘进过程中防尘措施不到位，煤尘漂浮浓度超过规定或堆积遇点火源存在爆炸风险
火灾
1
10
100
1000
重大
矿长
总工
程师
通风管理部
综采队
检修班≤30人
生产班≤20人
1、加强采面防灭火预测预报工作，定期取样化验分析，发现自燃隐患，立即汇报处理
2、回采过程中，不得任意留设设计以外的煤柱和顶煤，并对工作面浮煤清理干净，工作面到停采线时，必须采取措施使顶板冒落严实
3、采空区避免遗留易燃物，不得留遗煤
顶板
1
6
100
600
重大
矿长
生产
副经理

煤矿各岗位隐患排查治理责任制

煤矿各岗位隐患排查治理责任制
是指在煤矿中，各个岗位需承担相应的隐患排查和治理责任，从而保障煤矿安全生产。

具体的责任划分如下：
1. 煤矿领导责任：煤矿领导应制定相关的安全制度和规定，确保安全生产工作的顺利进行。

他们负责制定并落实安全管理制度，推动岗位责任制的落实和执行。

2. 矿长责任：矿长是煤矿安全生产的直接责任人，他应当负责全面领导煤矿的安全生产工作。

他需要指导各个岗位的工作，确保隐患排查工作的开展，及时处理和消除隐患。

3. 班组长责任：班组长是具体的生产班组的负责人，他们需要负责本班组的隐患排查和治理工作。

他们负责制定排查计划，组织班组成员进行排查工作，并及时处理发现的安全隐患。

4. 作业工人责任：作业工人是直接参与煤矿生产作业的人员，他们也有责任参与隐患排查和治理工作。

他们需要积极发现和上报生产过程中的安全隐患，配合班组长及时处理隐患。

5. 安全管理人员责任：安全管理人员是煤矿安全管理部门的工作人员。

他们需要负责组织和管理煤矿的安全生产工作，包括隐患排查和治理工作。

他们需要制定安全管理制度，并指导各个岗位的责任人履行职责。

通过明确各个岗位的隐患排查治理责任，可以形成煤矿安全生产的良好机制，保障作业人员的生命安全和财产安全。

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煤矿风险分级管控清单

机电事故其它事故
3
6
3
54
四
刮板输送机、转载机、破裂机、采煤机、皮带机、移变列车
1.接班后必须检查采煤机与刮板机闭锁装置，必须安设能发出停止、启动信号装置和通讯装置，发出信号点的间距不大于15m。2.采煤机、刮板输送机、皮带输送机、破裂机必须安设能发出停止和启动的信号闭锁装置，声光俱全灵敏可靠。2.在行人通过的地点设置能行人的过桥。3.带式输送机机尾机头均安设设置挡煤板和防护罩，固定牢固。4.各种设备传动部位，防护罩、防护板必须齐全，在醒目位置必须设有警示牌。5.皮带输送机装设防逆转装置和制动装置，全线安设急停装置。6.工作面刮板输送机全线安设急停装置，并正常使用。7.带式输送机设置防打滑、防堆煤、防撕裂爱护装置，有烟雾、温度监测装置，有自动散水装置。
支架工
发觉倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3的及时调整
班组长跟班区长
发觉倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3的必须及时整改
安监员技术科及分管人员
按照规程要求进行现场监管，发觉问题责令改正，并进行处罚。
2.支架显现倒架、咬架、相邻侧护板的高度2/3
机
造成咬架或挤掉侧护板、阻碍拉架，阻碍工程质量、生产或煤质
安监员对上下顺槽安全出口进行抽查，发觉问题责令改正，并进行处罚。
顺槽出口宽度过小或一端过大，一端过小；高度不够
人
上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情形时人员不能迅速擅离；2.机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备
其他事故
3
3
3
27
四
两顺槽安全安全出口
接班后，必须检查上下安全出口状况。人行道宽度不小于0.8米,高度不低于1.8米，无断梁折柱，无杂物，出口畅通，方可作业。

煤矿风险管控责任清单

及时安排人员进行加固
3
两道出口加固了，但强度不足
一般
补加支柱
4
采面支护强度不足，支柱不够
较大
停止作业，安排人员加固
5
支柱背顶、背帮材料不足
低
补充支护材料
6
采面放炮未设置警戒
较大
不能放炮，安排设置警戒后方可放炮
7
瓦斯探头悬挂位置不准确
一般
及时把探头悬挂
***掘进工作面
1
未及时架设支架
一般
架设支架后方可作业
***煤矿安全风险管控责任清单
1、地面
风险地点
序号
风险内容
风险等级
措施
管控责任人
风机房及空压机房
1
风井打开风门，造成抽风不足
较大
及时关闭风门
2
风机房、压风房无人值班
一般
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ安排人员值班
3
风井监控探头出现故障不能正常显示
一般
检查更换探头
工业广场及办公区
1
照明不全，晚上行人不便
低
安装照明灯
2
供电设备未设置警示牌
一般
设置警示牌
煤场、矸石场
1
卸煤、卸矸轨道不平，易翻矿车
低
整理轨道
2
卸矿人员精神不集中
低
安排精神不集中的人员休息
地面暴雨
1
暴雨时节值班和巡逻，停产撤人
较大
严格地面值班和巡逻，停产撤人
2、井下
风险地点
序号
风险内容
风险
等级
措施
管控责任人
**采煤工作面
1
部分液压支柱卸压
一般
及时对支柱加压

煤矿岗位安全风险辨识清单

*****煤矿有限责任公司安全风险辨识和管控措施手册2017年7月序言进一步贯彻落实国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》依据国家安监总局《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T/1093-2011）和国家煤监局《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2017]5号），按照《永乐煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》工作要求，**煤矿组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定管控标准和措施，2017年7月底完成本手册。

****煤矿有限责任公司2017年7月目录第一章概述 (9)第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围 (9)第二节岗位安全风险辨识依据 (11)第三节安全风险辩识评估的基本程序 (13)第二章岗位安全风险辨识和分类 (14)第二节岗位风险辨识过程 (15)第三节岗位风险辨识结果 (15)第四节岗位安全风险划分 (15)第三章岗位安全风险产生原因分析 (18)第一节知识与技能缺陷 (18)第二节思想和情绪因素 (19)第三节利益与管理原因 (20)第四节生产环境影响 (20)第四章岗位风险分级管理 (20)第五章各工种岗位风险管控措施 (22)采掘部分 (22)输送机司机安全风险管控制 (22)装、运、卸料工安全风险管控制 (25)锚网支护巷道掘进安全风险管控制—临时支护 (27)锚杆巷道掘进安全风险管控制—永久支护 (29)掘进机司机安全风险管控制 (33)掘进工安全风险控制 (38)机电运输部分 (40)一般电气维修工安全风险控制 (40)一般机械维修工安全风险控制 (46)地面电工安全风险控制 (50)电焊与氧气切割工安全风险控制 (53)管道工安全风险控制 (57)车工安全风险控制 (62)钳工安全风险控制 (65)司炉工安全风险控制 (68)锅炉维修工安全风险控制 (74)矿井小绞车司机安全风险控制 (79)矿井绞车信号工安全风险控制 (82)井下电气设备检修安全风险控制 (86)矿灯工安全风险控制 (91)主通风机司机安全风险控制 (95)主通风机电气维修工安全风险控制 (98)主通风机机械维修工安全风险控制 (104)主排水泵司机安全风险管控制 (108)主排水泵电气维修工安全风险管控制 (112)主排水泵机械维修工安全风险管控制 (118)空压机司机安全风险管控制 (122)空压机电气维修工安全风险管控制 (125)空压机机械维修工安全风险管控制 (132)带式输送机司机安全风险管控制 (136)带式输送机电气维修工安全风险管控制 (141)带式输送机机械维修工安全风险管控制 (147)带式输送机司机安全风险管控制 (151)给煤机司机安全风险管控制 (155)变电所值班员安全风险管控制 (159)井筒装备维修工安全风险控制 (162)井下电钳工安全风险管控制 (167)斜井上信号工安全风险管控制 (170)斜井下信号工安全风险管控制 (174)防爆柴油车司机安全风险管控制 (177)矿车维修工安全风险管控制 (180)清理斜坡安全风险管控制 (183)通风部分 (186)爆破材料保管员安全风险管控制 (186)爆破材料运送工安全风险管控制 (189)矿井爆破工安全风险管控制 (192)设备工安全风险管控制 (197)采煤工作面跟班瓦检员安全风险管控制 (204)掘进工作面瓦检员安全风险管控制 (208)监测工安全风险管控制 (220)第一章概述第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围一、评估目的为实现我矿安全生产由被动防范向源头管理转变，有效遏制和防范重特大事故的发生，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力，落实安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化、规范化和科学化，本次对全矿井主要岗位进行安全风险辨识、评估，明确岗位安全风险管控内容，制定管控措施，提高煤矿的整体安全监控、管理水平。

各岗位安全风险分级管控手册

岗位安全风险分级管控手册五九煤炭（集团）有限责任公司胜利煤矿目录一、煤矿安全生产风险点清单 (1)二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 (1)三、风险类型确认对应表 (1)四、煤矿安全风险评估与分级的方法 (3)五、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 (7)1、公共部分 (7)2、采煤机司机安全风险分级管控清单 (10)3、刮板输送机司机安全风险分级管控清单 (17)4、掘进机司机安全风险分级管控清单 (22)5、带式输送机司机安全风险分级管控清单 (26)6、防尘工安全风险分级管控清单 (29)7、打眼工安全风险分级管控清单 (31)8、支护工安全风险分级管控清单 (38)9、泵站司机安全风险分级管控清单 (46)10、转载机司机安全风险分级管控清单 (51)11、安全监测工安全风险分级管控清单 (57)12、爆破工安全风险分级管控清单 (64)13、测尘工安全风险分级管控清单 (73)14、测风工安全风险分级管控清单 (77)15、防灭火工安全风险分级管控清单 (91)16、瓦斯检查员安全风险分级管控清单 (98)17、架空乘人装置司机安全风险分级管控清单 (106)18、井下电钳工安全分级管控清单 (112)19、提升机司机安全风险分级管控清单 (121)20、主通风机司机安全风险分级管控清单 (127)21、电瓶车司机安全风险分级管控清单 (131)六、煤矿岗位作业安全风险分级管控清单 (139)1、出入井安全风险分级管控清单 (139)2、井下行走安全风险分级管控清单 (140)3、井下电气设备检修安全风险管控清单 (141)4、综采初采初放安全风险分级管控清单 (143)5、综采工作面结束上绳上网安全风险分级管控清单 (144)6、综采工作面结束扩帮上板梁安全风险分级管控清单 (146)7、综采工作面结束拆装采煤机安全风险分级管控清单 (147)8、综采工作面结束拆刮板输送机安全风险分级管控清单 (150)9、综采工作面结束出架安全风险分级管控清单 (152)10、综采工作面结束支架上平台安全风险分级管控清单 (153)11、综采工作面结束外运支架安全风险分级管控清单 (155)12、运输安装支架安全风险分级管控清单 (157)一、煤矿安全生产风险点清单二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单三、风险类型确认对应表管控措施四、煤矿安全风险评估与分级的方法风险的含义不同，评估的方法也有所不同。

掘进工作面风险控制清单

掘进工作面风险控制清单I. 概述本文档旨在提供掘进工作面风险控制的清单，以确保在掘进工作面操作过程中，工作人员能够识别和控制潜在的风险，并采取适当的防护措施以确保安全。

II. 风险辨识1. 根据掘进工作面的特点，识别可能存在的风险因素，包括但不限于：- 岩层崩塌- 瓦斯积聚- 隐患区域判别困难- 不良气候条件2. 组织专业人员对工作面进行初步风险评估，以确定各项风险的程度和可能性。

III. 风险控制策略1. 制定并执行工作面管理计划，明确工作面操作流程和责任分工。

2. 提供充足的培训和安全知识教育，确保工作人员了解掘进工作面的风险因素和安全操作规程。

3. 配备必要的安全设备，包括但不限于：- 安全帽- 护目镜- 防护手套- 防护靴4. 建立有效的沟通机制，确保工作人员之间、不同部门间的信息传递畅通，及时报告风险情况。

5. 定期进行风险评估和检查，了解实际风险情况，及时对控制措施进行调整和改进。

IV. 应急响应1. 制定应急响应计划，明确各项应急措施和责任人员。

2. 为工作人员提供足够的逃生通道和应急出口，并定期演练应急疏散程序。

3. 配备必备的紧急救护设备和药品，以及专业急救人员。

V. 其他注意事项1. 注意工作面的通风状态，避免瓦斯积聚。

2. 定期检查和维护相关设施和设备，确保其正常运行。

3. 充分征求工作人员的意见和建议，共同参与风险控制和改进工作。

VI. 结论本文档提供了掘进工作面风险控制的清单，为工作人员在操作过程中识别和控制风险提供了指导。

但实际操作中，还需根据具体情况进行细化和完善措施。

安全第一，确保工作面操作人员的生命安全和身体健康，是我们共同的责任和目标。

------------------------------------*注意：本文档提供的内容仅供参考，具体风险控制措施需根据实际情况进行调整和决策。

在遵守安全法规和相关要求的基础上，尽可能减少风险并确保操作人员的安全。

*。

煤矿安全生产责任清单

前言根据四川省应急管理厅关于印发《应急管理部门内部煤矿安全监管责任清单（1.0版）》《煤矿企业重大安全风险管控清单（1.0版）》和《煤矿企业安全检查清单（1.0版）》的通知（川应急﹝2020﹞65号）、《四川省安全生产委员会关于印发进一步推进安全生产清单管理工作方案的通知》（川安委﹝2020﹞1号）、《煤矿安全规程（2016）》等法律法规、行业标准、技术规范、部门规章、文件等的规定，为全面落实企业安全生产主体责任、进一步落实安全生产责任清单管理工作，按照“一单一单、一岗一单、一人一单”模式，我们结合煤矿现有组织机构设置及人员配备情况实际与拟设机构及人员配备情况，编制了《荥经县坎上煤业有限责任公司坎上煤矿安全生产管理责任清单》（简称《责任清单》）。

《责任清单》主要由“企业主体清单、岗位责任清单、重大安全风险管控清单”三部分组成。

结合煤矿实际情况，在对照清单参考模板的清单数量和内容按照包括但不限于的原则，以“3+N清单”的模式进行了拓展。

增加了煤矿内部部门安全生产责任清单。

《责任清单》涉及四川煤矿规定的“五长、五科、五队及专业技术人员和10类特种作业岗位及”一线“作业岗位，共计128类工种（岗位）责任清单。

《责任清单》由于编者水平有限，理解、解读上难免有不妥的，违背国家有关规定不符合的，按照国家有关规定执行。

不足之处，敬请批评指正。

荥经县坎上煤业有限责任公司 2020年5月目录《企业主体责任清单》 (11)一、煤矿企业安全生产主体责任清单 (12)《内部机构部门和队伍安全生产责任清单》 (15)一、五科（室）安全生产责任清单 (16)（一）安全生产调度室安全职责 (16)（二）安全管理科安全职责 (17)（三）生产技术科安全职责 (18)（四）机电运输科安全职责 (19)（五）通风科安全职责 (20)二、五队安全生产责任清单 (22)（一）采煤队职责 (22)（二）掘进队职责 (24)（三）机电队职责 (25)（四）运输队职责 (27)（五）通风队职责 (29)三、主要部门（机构）安全生产责任清单 (31)（一）矿安委会职责 (31)（二）矿工会职责 (32)（三）地质测量科职责 (32)（四）综合行政管理办公室职责 (34)（五）劳资科职责 (35)（六）供销科职责 (36)（七）财务科职责 (36)（八）安全监测监控室职责 (37)（九）医务室职责 (37)（十）安全培训科职责 (38)（十一）职业病危害防治安全管理科职责 (38)四、专业队伍安全生产责任清单 (40)（一）兼职救护队职责 (40)（二）探放水队职责 (41)（三）抽采队职责 (41)《安全生产岗位责任清单》 (43)一、五长安全生产责任清单 (44)（一）矿长职责 (44)（二）总工程师职责 (45)（三）安全副矿长职责 (47)（四）生产副矿长职责 (48)（五）机电副矿长安全责任 (49)二、五科长安全生产责任清单 (51)（一）安全生产调度室主任职责 (51)（二）安全管理科长职责 (52)（三）生产技术科科长职责 (53)（四）机电运输科科长职责 (54)（五）通风科科长职责 (55)三、五队长安全生产责任清单 (57)（一）采煤队队长职责 (57)（二）掘进队队长职责 (58)（三）机电队队长职责 (59)（四）运输队队长职责 (60)（五）通风队队长职责 (60)四、五队副长安全生产责任清单 (62)（一）采煤队副队长职责 (62)（二）掘进队副队长职责 (63)（三）机电队副队长职责 (63)（四）运输队副队长职责 (64)（五）通风队副队长职责 (64)五、副总工程师安全生产责任清单 (66)（一）采煤副总工程师职责 (66)（二）掘进副总工程师职责 (67)（三）机电运输副总工程师职责 (68)（四）通风副总工程师职责 (69)（五）地质测量副总工程师职责 (70)六、技术人员安全生产责任清单 (72)（一）采煤技术员职责 (72)（二）掘进技术员职责 (73)（三）机电运输技术员职责 (74)（四）通风技术员职责 (75)（五）地质测量技术员职责 (77)七、特种作业人员安全生产责任清单 (78)（一）安全检查工职责 (78)（二）瓦斯检查工职责 (79)（三）井下电钳工职责 (79)（四）井下爆破工职责 (80)（五）安全监测监控工职责 (81)（六）瓦斯抽采工职责 (82)（七）探防水工职责 (83)（八）提升机司机职责 (84)（九）采煤机司机职责 (85)（十）掘进机司机职责 (86)八、基层班(组)管理人员安全生产责任清单 (88)（一）采煤班（组）长职责 (88)（二）掘进班（组）长职责 (88)（三）机电班（组）长职责 (89)（四）运输班（组）长安全责任 (90)（五）通风班（组）长安全责任 (90)九、主要部门（机构）负责人安全生产责任清单 (92)（一）安委会主任职责 (92)（二）工会主席职责 (93)（三）地质测量科长职责 (94)（四）行政综合办公室主任职责 (94)（五）劳资科长职责 (95)（六）供销科长职责 (96)（七）财务科长安全责任 (96)（八）安全监测监控室主任职责 (97)（九）医务室主任职责 (98)（十）安全培训科长职责 (99)（十一）职业病危害防治安全管理科长职责 (100)十、专业队伍负责人安全生产责任清单 (101)（一）兼职救护队长职责 (101)（二）探放水队长职责 (102)（三）抽采队队长职责 (103)十一、科（室）部门与专业队伍人员岗位安全 (104)生产责任清单 (104)（一）调度室调度员职责 (104)（二）地质测量测工职责 (105)（三）监测监控维护工职责 (106)（四）兼职救护队员职责 (108)（五）医务人员职责 (108)（六）安全仪器校验维护工职责 (109)（七）辅助救护队仪器装备管理员职责 (110)（八）辅助救护队氧气充填工职责 (110)（九）科（室）科员职责 (111)（十）安全培训管理人员职责 (111)（十一）职业卫生管理人员职责 (112)十二、“一线员工”岗位安全生产责任清单 (113)◆采掘类岗位安全生产责任清单 (113)（一）打眼工职责 (113)（二）爆破警戒员职责 (113)（三）乳化液泵站司机职责 (115)（四）刮板输送机司机职责 (115)（五）带式输送机司机职责 (116)（六）挖掘式装载机司机职责 (117)（七）耙斗装岩机司机职责 (118)（八）支柱工职责 (118)（九）端头支护工职责 (119)（十）移溜子工职责 (120)（十一）掘进支护工职责 (120)（十二）锚杆支护工职责 (121)（十三）锚喷支护工职责 (122)（十四）锚索支护工职责 (122)（十五）架棚支护工职责 (123)（十六）砌碹工职责 (123)（十七）人力运料工职责 (124)（十八）推车工职责 (125)（十九）机车司机职责 (125)（二十）小绞车司机职责 (126)（二十一）巷道维修工职责 (127)（二十二）小绞车信号把钩工职责 (128)（二十三）队群安员职责 (129)（二十四）质检员职责 (129)◆机电运输掘类岗位安全责任 (130)（一）井下电钳工职责 (130)（二）井下机修工职责 (131)（三）带式输送机（主要运输巷道内司机）职责 . 132（四）矿灯工职责 (132)（五）电焊工职责 (133)（六）信号工职责 (134)（七）钉道工职责 (135)（八）井下装车工职责 (136)（九）翻矸工职责 (137)（十）空压风机司机职责 (138)（十一）主要通风机司机职责 (139)（十二）便携仪发放工职责 (140)（十三）地面装载机司机职责 (140)（十四）污水处理工职责 (141)（十五）瓦斯抽采泵司机职责 (142)（十六）地面变电工职责 (143)（十七）提升钢丝绳检查工职责 (144)（十八）维修电工职责 (145)（十九）抽排水工职责 (146)（二十）摘挂钩工职责 (146)（二十一）矿车维修工职责 (147)（二十二）皮带机维修工职责 (147)（二十三）煤矿防爆设备检查工职责 (148)◆通风类工种岗位安全责任 (149)（一）测风工职责 (149)（二）测尘工职责 (149)（三）通维工职责 (150)◆后勤辅助类岗位安全生产责任清单 (151)（一）澡堂管理工职责 (151)（二）仓库保管员职责 (151)（三）地磅计量员职责 (152)（四）井口检身工职责 (152)（五）爆破器材保管员职责 (153)（六）爆破安全员职责 (154)（七）爆破技术员职责 (154)（八）爆破押运员职责 (155)（九）炊事员职责 (155)《煤矿企业重大安全风险管控清单》（1.0版） (158)一、煤矿瓦斯灾害重大安全风险管控清单（1.0版） (159)二、煤矿水害重大安全风险管控清单（1.0版） .. 160三、煤矿火灾重大安全风险管控清单（1.0版） .. 161四、煤矿顶板重大安全风险管控清单（1.0版） . 162 附录： (165)《企业主体责任清单》一、企业主体责任清单一、煤矿企业安全生产主体责任清单按照《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、《四川省安全生产条例》、《四川省生产经营单位安全生产责任规定》、《煤矿安全规程》的规定，承担安全生产企业主体责任。

风险管控责任清单

违章动火、吸烟
三级（黄色）
公司级
办公室
穆昌
灭火器
配置
发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。
四级(蓝色）
公司级
安管部
穆昌
展厅
火灾
违章动火、吸烟
四级(蓝色）
公司级
安管部
穆昌
灭火器
配置
发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。
四级(蓝色）
公司级
安管部
穆昌
三级（黄色）
车间级
生产部
白卫斌
机械伤害
1、启动机械时操作人员姿势不对受伤
2防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出
防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。
3、砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人。
三级（黄色）
车间级
生产部
白卫斌
放料
鼓板堆放不整齐造成木料坍塌
四级(蓝色）
班组级
生产部
白卫斌
库房
火灾
三级（黄色）
车间级
生产部
甘团方
烫伤
工作人员用电焊、气焊、电阻炉工作时未按规程操作造成的烫伤
三级（黄色）
车间级
生产部
甘团方
灭火器
配置
发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。
四级(蓝色）
公司级
安管部
穆昌
鼓腔车间
鼓板分解区
鼓腔车间
鼓板分解区
粉尘
电锯工作时产生的粉尘危害操作人员的健康
三级（黄色）
四级（蓝色）
车间级
生产部
甘团方
触电火灾
1、线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故。

地下矿山重大安全风险管控责任清单

3.卸载平台边缘设置符合规范要求的高度挡车设施。作业人员系好安全带。
4.班前检查，及时修复，确保防护栏稳定可靠。
......
3-5
透水淹井
1.井口标高低于最大洪水位。
2.排水设备能力不足。
3.防治水机构不健全。
4.未设置防水门。
5.未严格实施探放水工作。
6.地表水渗透入井。
......
1.井口标高应高于历史最高水位1m以上。加筑防水设施。
4.待炮烟消散，有毒有害气体浓度符合要求方可进入。
5.加强消防管理。一旦起火，立即干粉灭火；或佩戴自救器立即撤离
6.废弃独头巷道、采空区立即封闭。计划充填空区，设置警戒标志，严防误入。充填作业前必须先通风。
7.配齐具有“KA”标志的便携式气体检测报警仪和自救器。随身携带自救器，熟练、正确使用。随时检测周围环境气体。
4.减少接头，并用绝缘胶带包扎。不能和导电体同侧悬挂，穿防静电服
......
3-3
垮塌冒顶片帮
1.采场未按设计控制围岩。
2.掘进工作面未按设计进行支护。
3.撬毛作业未按要求进行敲帮问顶。
4.巷道维修未按措施施工。
......
1.合理选择采矿方法，严格按设计施工，严格控制顶板暴露面积。按设计支护，顶板破碎时应当采用加强支护
2.严格按设计掘进施工。地质结构不稳定（软弱破碎等）地带必须先做好支护，严禁空顶作业。严禁采用木支护。
3.撬毛必须2人结对作业，一人观察指挥、一人作业。作业前应敲帮问顶，查看好避险线路。严禁站在浮石下方撬毛，大断面巷道推荐使用撬毛台车
4.地质结构不稳定的巷道，操作人员必须在有支护的安全环境下开展工作
6.采取措施，防止地表水注入井下。增加排水设备能力。

煤矿年度重大安全风险清单BZH

（3）安排专人在地面对采空区对应地表进行观察，发现地表塌陷、裂缝，及时汇报矿生产技术部；矿生产技术部和地测科现场勘查后，制定措施，采用人工和相应的机械进行夯实填埋。
（4）安健部对上述安全技术措施的执行情况进行监督检查，发现问题责令立即整改，对违章违纪的予以处罚。
4、教育培训措施：加强对职工的安全意识培养，对职工进行相关安全技术措施的教育培训，确保学习、理解到位。
（7）按照《煤矿安全规程》第二百七十三条的规定，在工作
检修班30人生产班20人
风通部
面两巷外口距三岔门5m处构筑一道防火门墙，并在门外备有料石、黄砂等材料，一旦工作面自然发火难以扑灭且有篁延趋势时，可采取封闭工作面的措施进行处置。
（8）对综采工作面作业人数进行限定，按照《煤矿井下单班作业人数限员规定（试行）》（煤安监行管（2018）38号）的要求，检修班允许最多人员不得超过30人，生产班不得超过20Ao
(4)、做好围岩观测工作，发现围岩变形量、涌水量等条件异常时及时分析查明原因，并制定专项防范措施。
3、工程技术措施：提前编制疏放水措施，对沟谷河流潜水进行疏放。
4、教育培训措施：加强对职工的安全意识培养，在疏放水施工前对职工进行相关安全技术措施的教育培训，确保学习、理解到位。
5、应急管理措施：综采工作面发生水害预兆时，现场人员必须及时汇报调度室进行预警，根据调度室指令进行应急处置；若发生水害事故，现场人员应立即汇报矿调度室，同时展开自救、互救，调度室要根据事故分析确定相应的应急救援预案，启动应急响应。
（5）按《煤矿安全规程》要求在综采工作面上隅角、回风巷等处安设氧气、甲烷、一氧化碳和温度传感器，实行连续监测。一旦检测到氧气、一氧化碳浓度超过规定自动报警，应采取措施进行处理。
（6）在综采工作面采空区埋设束管，对气体进行监测。束管监测系统设置和使用符合《煤矿安全规程》第二百六十一条的规定，且满足《煤矿自然发火束管监测系统通用技术条件》（MT/T757）的要求。一旦检测到采空区有自然发火征兆，或者“三带”变化朝着不利于防止自然发火的方向发展，应立即采取措施处理。

矿井煤矿公司重大安全风险清单及管控措施

煤矿公司重大安全风险清单及管控措施
序号
风险点
风险描述
风险类型
管控措施
责任
单位
分管
领导
管控
责任人
1
采掘工作面
掘进工作面无计划停风、停泵，综采工作面回风隅角管理不到位，可能存在瓦斯超限的风险。
瓦斯爆炸
1.用囊袋及珍珠岩封堵回风隅角，减少采空区漏风；2.及时维护回风隅角瓦斯抽采系统；3.合理控制采煤机割煤速度；4.做好安全监控系统维护和使用；5.加强主通风机及瓦斯抽采泵站的维护；6.加强上隅角钢圈风筒的管理及维护；7.强化抽采钻孔施工质量管理；8.每班设专职瓦斯检查员，巡回检查工作面各地点甲烷、二氧化碳浓度，发现异常立即停电撤人。
机电部
8
三号风井斜井提升系统
斜井提升系统运行期间，存在车辆掉道、人员受伤的风险。
运输
1.加强提升系统日常维护保养工作，确保机械系统、电气系统、液压系统安全可靠；2.发现控制信号传输故障，立即停机处理；3.定期对轨道、轨枕进行检查，要求轨道平整、无松动和脱落现象；4.末端挡车器要根据巷道掘进延伸及时迁移，要求轨道末端距道头不超过2m。
机电部
7
无轨胶轮车
无轨胶轮车运行期间，存在跑车的风险。
运输
1.检修工严格按照“四检制”对车辆进行维护保养，由班长对检修质量进行验收；2.司机、检修工、班长按照车辆入井前安全确认内容对车辆进行逐项检查落实；3.加强失速保护装置日常检查和检修工作；4.按照规定每15天对失速保护装置进行一次试验；5.区队每班安排班长或者副队长对井下所有路况进行一次检查，发现路况不平整，及时处理；6.班长每班班前会对人员精神状态进行一次检查，发现情绪不稳定，有疾病或者休息不好的，严禁驾驶车辆；7.超长、超宽、超高车辆必须制定专项安全技术措施，并按照措施要求进行作业；8.及时对使用年限长、状况差的车辆及时进行大修；9.每年定期对入井车辆进行年检，不合格车辆严禁入井。

煤矿风险清单及管控措施

煤矿风险清单及管控措施前言煤矿作为我国的能源产业之一，具有重要的地位和作用。

但是，煤矿作业中存在着各种风险和隐患，因此对于煤矿风险的清单管理以及管控措施的采取显得尤为重要。

本文将通过对煤矿风险和隐患的整理，为煤矿安全管理提供一定帮助。

煤矿风险清单安全能力风险1.人员安全能力不足。

2.设备设施安全能力不足。

3.管理制度和流程安全能力不足。

机械化开采风险1.机械化开采安全生产设施不足。

2.机械化开采工人素质低，技术不到位。

3.机械化开采设备返修率过高。

瓦斯爆炸风险1.瓦斯检测设备精度不够。

2.瓦斯爆炸预警体系不完善。

3.瓦斯爆炸事故应急处置措施缺乏。

煤尘爆炸风险1.煤尘浓度监测仪器不足。

2.煤尘爆炸防范措施不到位。

矿山火灾风险1.矿山火灾防范措施不足。

2.矿山内人员逃生设施不完备。

3.矿山内消防设备不足。

人为因素风险1.煤矿工人缺乏安全意识。

2.煤矿工人素质不够高。

3.煤矿工人工作强度大，超时工作。

煤矿风险管控措施安全能力风险管控措施1.重点培训煤矿工人，提高他们的技术和安全技能。

2.完善煤矿管理制度和流程，提升煤矿管理水平。

3.根据项目需要，升级安全生产设施、改造和配备所需的安全设备设施。

机械化开采风险管控措施1.加强机械化开采工人培训，提高其技能和素质，保证其具备正常的安全意识和技术素质。

2.提高机械化开采设备维护保养标准，预防设备故障。

3.根据设备情况及时更换设备部件，合理降低设备返修率。

瓦斯爆炸风险管控措施1.完善瓦斯检测、预警及排放处理体系。

2.加强工人瓦斯安全知识培训，提高工人瓦斯检测操作技能。

3.制定详尽的瓦斯爆炸事故应急预案，加强应急救援队伍的培训和应急处置技能。

煤尘爆炸风险管控措施1.加强煤尘监测，采取必要的措施进行减排。

2.建立起完备和可行的煤尘防范和应急处置体系。

矿山火灾风险管控措施1.加强矿山火灾警防工作，完善灭火设备准备。

2.矿山内加强人员逃生及应急通道建设。

3.提高管理人员和工人的消防知识及应急处置技能。

《硬措施》相关责任主体任务清单

《硬措施》相关责任主体任务清单01矿山企业1.矿山企业主要负责人(含实际控制人)要到现场履行安全生产第一责任人责任，严格执行全员安全生产岗位责任制。

2.矿山企业要建立健全安全风险分级管控制度和重大事故隐患自查自改常态化机制。

3.矿山企业要常态化开展“三违”行为自查自纠，严格动火作业、爆破施工、煤仓清理、运输提升、密闭启封等关键环节风险管控。

4.矿山企业要加强地面吊篮等设备、“三堂一舍”等设施消防安全隐患排查。

5.矿山企业要采用钻探、物探、化探等方法相互验证，查清隐蔽致灾因素并采取有效防范措施。

6.矿山企业要严格实施安全生产教育和培训计划，大力提升从业人员安全意识和安全素养。

7.矿山企业要配备安全生产管理机构和人员，“五职”矿长和“五科”专业技术人员的专业学历、从业经历满足要求。

8.矿山企业“五职”矿长和主要负责人每年必须接受专门安全教育培训，新上岗的从业人员按规定进行岗前培训及考核。

9.矿山企业要加强从业人员应急培训及教育，确保从业人员熟知各类灾害避灾路线、地面建筑场所的安全疏散通道和自救逃生方法。

10. 矿山企业严禁封闭占堵消防通道、逃生通道行为，确保生命通道畅通。

11. 矿山企业不得在井下使用劳务派遣用工。

12. 矿山企业发生事故的，要严格及时报送事故信息。

13. 灾害严重矿井、发生较大以上事故的矿井，要进行智能化改造。

14.矿山企业要建好用好入井人员唯一性识别、活动轨迹动态监测等技防系统。

15.矿山企业要集中开展从主要负责人到一线作业人员的警示教育，切实用身边事教育身边人。

02矿山安全监管部门1.矿山安全监管部门要加强干部队伍自身建设，建立健全执法全过程监督机制，切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平。

2.矿山安全监管部门要建立执法责任倒查机制，按照“谁检查、谁签名、谁负责”的原则严肃追责问责。

3.矿山安全监管部门要统筹井上和井下、露天和井工、煤矿和非煤，配齐配强专业执法人员，发挥行业专家、退休技安人员作用，灵活采取“四不两直”等多种检查方式，综合运用通报曝光、追责问责、行刑衔接等处理手段，严厉查处重大违法违规行为。