各种流程图1

深圳市玲涛光电科技有限公司文件编号P-05001流程图文件与资料管理程序版次 A 页次/总页次附件一流程权责单位相关资料表单NG NGOK拟案单位拟案单位相关单位依审核权责表依核准权责表文控室各相关单位文控室质量表格管理方法编码规则文件申请表文件申请表文件申请表文件申请表文件分发记录表文件销毁记录表文件制订/修订/废止文件编号会签审核核准记录﹑发行旧资料回收汇总记录/归档销毁深圳市玲涛光电科技有限公司文件编号P-13002流程图特采管理程序版次 B页次/总页次附件一生管课相关单位总经理/副总经理会签相关单位进料检验作业程序出货管制程序质量记录管理程序特采单厂商改善措施需求单特采提出会签核准记录保存深圳市玲涛光电科技有限公司文 件 编 号 P-13003流程图重工作业程序版 次B 页次/总页次附件一NGOK委外加工商 生产部委外加工商 生产部委外加工商 生产部生产部/品保部品保部/生产部出货管制程序 客户抱怨处理程序 特采管理程序检验规范仓储管理程序红色不合格表单厂商改善措施需求单(VCAR) 出货单制程查检表 制程巡检表成品入检单FQA 检验查检表 圣诞灯FQA 报表LED LAMP FQA 报表出货单重工﹑返修 客户退货品制 程 委外加工成 品 不合格品之管重工产品之来源记录检验进 料 库存品深圳市玲涛光电科技有限公司文 件 编 号 P-17001流程图内部质量稽核程序版 次B 页次/总页次附件一流 程权 责 单 位 相 关 资 料表 单品保部各相关单位稽核人员稽核人员各相关单位稽核人员/管理代表稽核组长( )年度内部质量稽核计划书QS 内稽人员资格鉴定/选派名册质量记录管理程序矫正及预防措施程序管理审查作业程序( )年度( )次内部稽核行程表稽核查检表内部质量稽核缺点报告单稽核缺点跟催管制表内部质量稽核报告书被稽核单位稽核起始会议改善确认年度稽核计划订定管理审查会发出矫正措施通知单稽核结果会议内部稽核报告深圳市玲涛光电科技有限公司文 件 编 号 P-14001流程图矫正及预防措施程序版 次E 页次/总页次附件一流 程权 责 单 位 相 关 资 料 表 单 矯正﹕预防﹕生产部﹑业务部品保部生产部﹑品保部工程部责任单位责任单位生产部﹑品保部工程部品保部﹑生产部 工程部品保部﹑生产部 工程部责任单位责任单位品保部﹑制造部工程部重工作业程序特采管理程序统计技术作业程序内部质量稽核作业程序停线通知单 改善措施需求单CAR厂商改善措施需求单VCARVCAR 处理追踪表 CAR 处理追踪表特采单不合格发生原因分析拟定对策 实施客户抱怨反馈确认原因分析 拟定对策 实施反馈收集资料/数据 确认流程图不合格品之管理程序版次 C 页次/总页次附件一流程权责单位相关资料表单生产部﹑供应商资材部﹑业务部品保部品保部责任单位品保部品保部﹑权责单位责任单位进料检验管理程序矫正及预防措施程序特采作业程序重工作业程序不合格管理程序质量记录管理程序厂商改善措施需求单不合格表单不合格品之管理检验标示区隔处置记录／归档矫正及预防措施流程图统计技术作业程序版次 A 页次/总页次附件一流程权责单位相关资料表单总经理室/品保相关单位相关单位相关单位SPC参考手册SPC作业规范无收集各项数据与资统计技术鉴定时机机执行该项统计技术分析及改善记录存档流程图量规﹑仪器校正与管理程序版 次 B 页次/总页次附件一流 程权 责 单 位 相 关 资 料 表 单品保部品保部品保部品保部/使用部门外校机构品保部品保部品保部 使用部门采购管理程序质量记录管理程序量测﹑仪器设备年度校正计划及实施记录总表送校通知单送校清单校正报告量测﹑仪器设备异状处理单量测﹑仪器设备履历表年度校正周期计划判定/标示通知送校送校校正登记列管领回使用流程图检验与测试状况识别程序版次 B 页次/总页次附件一流程权责单位相关资料表单NGOKOKNG OKOK 资材部﹑供应商品保部品保部制造部品保部品保部资材部制造部进料检验作业程序不合格品管理程序不合格管理程序成品检验管理程序不合格品管理程序标签使用规定收料/开单送检检验/标示不合格品管理入库成品送检检验/标示不合格品管理入库流程图成品检验管理程序版 次c 页次/总页次附件一流 程权 责 单 位相 关 资 料表 单NG OKＯＫNGＯＫ资材部﹑生产部 生产部品保部责任单位责任单位矫正与预防管理程序 质量记录管理程序 产品鉴别与追溯性程序检验与测试状况识别程序不合格品之管制程序 LED 成品检验规范 圣诞灯串成品检验规范 抽检计划 特采管理程序 重工作业程序 仓储管理程序成品入检单圣诞灯FQA 报表LED LAMP FQA 报表出货单OQA 出货查检表红色不合格表单蓝色合格表单出货保証书圣诞灯串巡检表LED IPQA 巡检表改善措施需求单制程作业生产完成成品物料制程检验 矫正与预防措施开立出货单 OQA 判定出货不合格管制程序流程图进料检验作业程序版 次C 页次/总页次附件一流 程权 责 单 位相 关 资 料表 单NGOK资材部资材部品保部品保部/采购课资材部/供应商资材部仓储管理程序委外加工作业办法 进料检验规范 抽样计划检验与测试状况识别程序不合格品之管理程序质量记录管理程序 特采管理程序验收单IQA 进料检验报告进料检验一览表一般类进料检验日报表特采单进料检验判定 仓库收料开立验收单不合格品之管理程序O 入库流程图持续改善程序版次 B 页次/总页次附件一流程权责单位相关资料表单NG OK提案单位持续改善委员会提案单位提案单位相关单位相关单位相关单位品保部提案单位员工教育训练程序持续改善提案组织结构图问题追踪与解决对策表持续改善提案表改善委员会改善提案主题选调数据及资料收集问题分析拟案改善对策执行判定持续改善流程图产品鉴别与追溯程序版次 C 页次/总页次附件一流程权责单位相关资料表单NGNG OK 供应商﹑委外加工商资材部品保部供应商﹑委外加工商生产部品保部生产部资材部资材部品保部相关部门检验与测试状况程序进料检验管理程序不合格品管理程序制程管制程序检验与测试状况程序成品检验入库管理程序不合格品管理程序搬运﹑储存﹑包装保存与交货程序检验与测试进料检验记录表FQA日报表出货单/装箱明细表/OQA出货检验查检表交货/开单检验/标示生产/重工包装出货检验/标示产品追溯深圳市玲涛光电科技有限公司文 件 编 号 P-01002流程图管理审查程序版 次C 页次/总页次附件一流 程 权 责 单 位 相 关 说 明表 单总经理 管理代表品保部管理审查委员会相关部门品保部品保部会议通知 (F-0101会议记录质量记录管理程序(Q2-1601)管理审查结论报告书YES 议程主题报告 作成记录 召开审查会审查 记录/存档交付 矫正NO ㄟo深圳市玲涛光电科技有限公司文件编号P-02001流程图管理责任程序版次 A 页次/总页次附件一为坚持以顾客为中心这一质量管理基本原则，建立和完善本公司质量管理体系，经公司集体研究讨论，制订公司质量方针如下：质量安全并重合法合规经营坚持全员参与力行持续改进确保客户满意质量是企业的生命，顾客就是生存和发展的基础，把顾客利益放在首要位置，竭力做好为顾客服务的工作,以科学的管理方法，坚持不断的改善，争创一流的品质，树立自身良好信誉，全体员工都必须认真学习领会公司质量方针，把握好宗旨和方向。

本公司所有作业将以此质量政策为依归，并订定为玲涛光电全体员工共同遵守之信条。

__________________________________总经理流程图管理责任程序版次 A 页次/总页次附件二品质承诺公司产品的质量，能符合客户之要求，是玲涛光电全体同仁对客户的承诺，因此我们秉持—QS-9000质量系统之目标:1. 持续不断改善，2. 强调缺点预防，3. 减少变异与浪费。

和企业经营之理念，诚信、专业、合作、卓越，配合一流之技术人员，最先进生产设备，高效率之管理模式，用心做好每一件产品。

来满足客户的要求，且达成企业营运之目标。

_________________________________总经理流程图量测系统分析程序版次 A 页次/总页次附件一量测是否已准备否使用其它方法是量测是否任意分配否计数型量具研究(少量法)是否供测试用零件是否超过300件否是否有不同的量测仪器是全距法(RANGE)是是否有不同的量测仪器否计数型量具研究(多量法)是适用的分析时间短期长期图表分析平均数和全距或变异数分析(ANOVA)法流程图量测系统分析程序版次 A 页次/总页次附件二项次MSA名称代表值含意判读1 Bias X观察点之平均值与参考值之差异越小越好2 EV(RepeatabilityEquipmentVariation )K1(重覆次数）R每位测试员与每个样本的全距平均值在其它条件不变下，重覆测量同一样本，是否会有相同结果越小越好3 AV（ReproducibilityAppraiserVariation)K2(测试人数）X diff每位测试员总平均值之差在其它条件不变下，不同测试员，量测同一样本，是否会有相同结果越小越好4 R&R(Repeatability& Reproducibility)仪器及人为所造成之量测误差之综合判定＜10% --允收10~30%--条件允收＞30﹪--待改善5 PV(Part Variation)K3(样本数）Rp每个样本平均值之全距仪器所能侦测样本之变异值越大越好6 TV(Total Variation) 所有变异之总合理想仪器TV＝PV7 Categories 数据可显示量测特性之量化程度(计数值只有GO & NOGO)＞1 --不可分析＞2~4—可做计数分析＞5 --可做计量及变异数分析8 R-chart 评估重覆性（EV）应介于UCL/LCL之间9 X-chart 评估侦测样本变异能力应超出UCL/LCL10 % Linearity 评估每一刻度之变异程度应在10%以下11 Outside the limit % 评估测试人员量测能力应在60%以上60%以下时须对策F-QA0-050A流程图客户退货处理程序版 次A 页次/总页次附件一流 程权 责 单 位 相 关 资 料 表 单业务部资材部品保﹑工程资材部资材﹑生产仓储管理程序 不合格品管理程序成品检验管理程序重工作业管理程序 仓储管理程序退货报告书客户提出退货业务 仓管生管 产 线重工品保报废次级品入库 非我司责任良品入库 NG OK流程图客户退货处理程序版 次A 页次/总页次附件一流 程权 责 单 位 相 关 资 料 表 单业务部资材部品保﹑工程资材部资材﹑生产仓储管理程序 不合格品管理程序成品检验管理程序重工作业管理程序 仓储管理程序退货报告书客户提出退货业务 仓管生管 产 线重工品保报废次级品入库 非我司责任良品入库 NG OK流程图成品入库程序版 次 A 页次/总页次附件一流 程权 责 单 位 相 关 资 料表 单NG生产部品管部生产部品保生产部生产﹑仓库编带作业指导书 不合格品管理程序成品检验管理程序重工作业管理程序 仓储管理程序异常联络单 退货报告分光成品检验 编带打印标签 打印入库单检验检验 入库贴箱内明细 按规格装箱 NG OKOK流程图异常处理程序版 次 A 页次/总页次附件一流 程权 责 单 位 相 关 资 料表 单生产部生产部生产部生产部生产部生产﹑仓库纠正和预防措施控制程序不合格品管理程序纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序异常联络单退货报告异常发现并反馈员工及时反馈 OK当班组长确认异常 属原物料或制程不良则开立异常通知单 主管查实并在异常通知单上写处理意见 异常通知单会签到工程、品管，并由工程人员确认分析、改善各主管评估改善对策的有效性，OK 则存档备查流程图标准灯建立程序版 次 A 页次/总页次附件一流 程权 责 单 位 相 关 资 料表 单生产部工程部品管部品管部品管部品管部监视和测量装置控制程序产品检验和试验控制程序异常联络单 退货报告各产品型号取高中低亮度样品各50pcsOK本厂测试并编号 外送其它标准机对比测试并修正测试值 选定目标基准值、存档备用 做好的标准灯源一式三份（工程一份、品管二份）每天上班前，品管用其中一份标准灯去验证机器准确性流程权责单位相关资料表单品管部品管部品管部纠正和预防措施控制程序产品检验和试验控制程序监视和测量装置控制程序监视和测量装置控制程序异常联络单退货报告当制程异常、或机器维修后，品管需随机校验标准灯每个月份品管采用另外两套标准灯来确认常用的标准灯每年对标准灯源进行一次与外部标准校对深圳市玲涛光电科技有限公司文 件 编 号 QP-05-01流程图白光首件作业程序版 次 A 页次/总页次附件一流 程权 责 单 位 相 关 资 料表 单生产部工程部品管部品管部品管部品管部产品检验和试验控制程序产品检验和试验控制程序异常联络单 退货报告工程评估给出荧光胶水配比。