茶叶企业卫生质量手册

九江市松柏茶叶有限责任公司
卫生质量手册受控状态：受控
手册编号：19—SBC—2
发放号：SBG-BGS-002
2008年3月1日发布2008年3月1日实施
本文件经总经理批准，即成为本公司范围内的卫生质量管理活动的基本要求。

其他任何系统文件不得与本手册所规定的内容相冲突。

文件手册的有效性的审核、复审和评价由管理者代表负责，每年应履行质量手册的复审。

本手册由本公司体系管理办公室控制发行，修改应得到最高管理者的批准，并按原范围进行发放，任何人不得随意更改本文件。

如有异议可向管理者代表提出文件修改，但在修订本发布前本文件仍为有效文件。

修改应得到总经理批准。

本文件的解释权归管理者代表，原文由体系管理办公室保存。

本文件自颁布之日起生效。

总经理：日期：
0.2管理者代表任命书
为完善本公司卫生质量管理，提高卫生质量，增强顾客满意度，特任命周春霞为九江市松柏茶叶有限公司卫生质量体系管理者代表，对内负责按卫生质量管理体系的要求建立／实施和维护本企业的卫生质量管理体系,向总经理汇报卫生质量体系业绩;对外负责与卫生质量体系有关事项与外界的沟通。

九江市松柏茶叶有限公司
2008年03月1日
0.3颁布实施令
为了实施全面质量管理，保证出口产品质量，根据《出口食品生产企业卫生要求》、《出口茶叶加工企业注册卫生规范》等法律法规，结合公司的实际情况，编制本卫生质量手册。

卫生质量手册是阐述本公司质量方针（包括质量目标）以及卫生质量体系的建立和运行的法规性文件，是公司质量体系运行中应该长期遵循的法规和准则，全体员工必须认真贯彻执行。

本手册自批准发布之日起生效执行。

总经理：
日期：
0.4依据及参考文件
在制定本手册时依据及参考了下列相关法律法规,为了保证质量管理体系的持续有效,我们将尽量考虑采用下列标准的最新有效版本。

1、《中华人民共和国食品卫生法》
2、《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》
0.5公司概况
九江市松柏茶叶有限公司成立于1998年，是组织优质茶叶生产、加工、销售为一体的现代化企业，现公司拥有固定资产400万元；现有茶叶基地总面积800亩,员工70人，其中固定员工35人，临时工30人，技术骨干5人。

该公司拥有庐山区莲花镇茶园基地800余亩，加工厂占地面积约2000平方米。

公司地址：九江市松柏茶叶有限公司
邮编:332000
E-mail:
电
传真:
1.
（1 （2）质量目标：
（1）出厂产品批合格率达到（2）产品成品合格率达到（3）交货及时率达到96%2.一. 公司管理组织机构图（见图一）
（图一）
二．职责
1总经理职责
1.1负责公司全面工作管理。

1.2负责贯彻执行国家各项政策、法令、法规。

1.3根据董事会决议指定公司年度经营管理目标计划。

1.4及时了解和检查公司各项工作的完成情况，并及时作出修正方案以达到规定的工作目标。

1.5负责确定公司部级以上人员，及时修改公司组织结构。

1.6根据会议决议，确定筹划重大融资方案。

1.7规定和发布本公司的质量方针、目标和质量手册，并负责贯彻实施。

1.8组织公司卫生质量管理体系实施和改进，并确保提供足够资源。

1.9全面领导公司的日常工作，向全体人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

2行政副总职责
2.1全面负责在公司各项行政工作,根据总经理工作安排和指令，布置所辖部门不同时期工作。

2.2管理公司财务工作,作到财务明确清晰,统计管理﹑做好财务分析,确保公司财务正常运行.
2.3考核所辖部长工作政绩，根据工作需要，负责向总经理提出新的用人修改计划。

2.4对所辖部门有指挥、决策、批准权。

3财务部职责
负责公司全面财务业务处理工作。

3.1负责财务部日常业务（编制记账凭证、会计报表、税务报表、收取各种款项、银行存款收付、出具收据及发票）的审核，登记总账，编制资产负债表，核对其他会计报表。

4公司办公室
4.1负责公司人事档案的管理.
4.2执行上层领导的工作安排,做好与其他部门的交流工作.
4.3负责出口业务的各项报检﹑报关及货物的运输等工作.
4.4配合领导做好公司文件的更新及发放工作.
5业务部副总
5.1负责公司所有业务往来,落实业务制度,保障有效运行.
6采购部
6.1贯彻公司方针，执行公司纪律，严格按公司相关部门的申请计划开展采购作业；
6.2适时、准确的保质保量地完成生产基建的原材料、辅助材料的采购工作；
6.3“货比三家”“以质论价”“准快好省”的开展采购作业；
6.4依据公司的生产作业计划及时安排好供货合同或供货协议
6.5依据公司的生产作业计划提前安排好包装物资的采购。

7销售
负责国内外市场开发、市场调研，产品营销、运输、仓储，以及客户服务。

7.1做好市场调研、市场信息的收集和反馈工作，了解所管辖区域的产品和客户状况，了解当前的市场供需变化、价格走势、同行业的动态、茶叶及相关替代品的情况等有关信息，并及时把信息反馈给上层。

7.2根据当前的市场情况，按客户逐户落实安排每月的营销计划安排，并按时上报公司相关领导。

7.3根据公司的定价通知和营销计划平衡情况，组织落实营销计划，确认订单，草签合同。

7.4根据公司的合同评审确认结果实施营销业务，并向公司办公室提供运输计划，包括运输方式和运输工具。

7.5负责审核确认客户的回款情况或交付条件是否符合合同要求，然后组织备货、营销、发运、交付、结算、售后服务和记录。

7.6跟踪合同和营销计划的执行情况、增加情况、中止情况，
7.7认真做好新老客户的沟通拜访工作，加强客户往来，密切客户关系，优化客户结构，稳定和提高产品销量和市场占有率。

7.8要做到随时准确掌握管辖产品的流向。

7.9做好应收款的回收工作。

8技术副总
技术质量副总经理协助总经理主管质量工作,代表总经理行使质量管理职权,其主要职责是:
8.1组织贯彻总经理批准的质量方针﹑目标﹑规章和计划,负责运行和监督卫生质量体系.
8.2.领导即使质量部及其下属结构
8.3.协调裁决质量管理方面的重大问题
9厂长职责
9.1全面负责厂内的日常事务，包括生产管理和厂内的正常卫生管理等。

9.2负责执行总经理下达的命令，积极配合公司的各项工作。

9.3负责和厂内员工的沟通工作，集思广益，并向上级报告工作。

9.4厂内遇到各项问题，马上汇报上级，及时做出决策处理。

10生产部职责
生产部是公司各种产品的加工生产中心，总经理及副总经理对各部门的指挥、调度以及内外部的沟通协调均以生产部为枢纽。

生产部负责生产计划安排、生产过程中产品质量控制、工艺控制、生产管理、设备管理、人员培训、部门间横向协调沟通以及部门的安全文明生产工作。

生产部下设三个车间分别负责产品的生产加工、包装、质量控制及车间的安全文明生产工作。

11质检部职责
11.1及时更新产品出口国的各项产品检验项标准.
11.2严格执行质量检验制度,严格控制好质量情况,保证产品符合出口标准.
11.3每批产品出厂前必须对产品进行抽查检验,合格口方可出厂.检验室不能检验的项目必须送至权威部门检验合格,出产品检验结果单后才能出口.
11.4严格控制外来原料,对外来原料进行水分灰分检验,合格后凭权威部门出的检验结果单方可入库.
12仓储部职能
负责公司原辅材料接收、储存、发放及产成品接收、储存和发运工作；参与识别顾客的需求和期望，参与有关部门对产品需求进行评审。

13厂办公室
13.1负责厂区的日常卫生事务和监督工作,确保厂区卫生干净无污染源。

13.2负责组织员工的培训工作.
13.3负责公司下达的定单生产通知单的安排工作.
3.生产、质量管理人员的要求
1.目的
保证个人卫生符合要求，确保安全生产。

2.适用范围
公司管理层人员，检验人员。

3.职责
3.1厂长安排厂办公室负责加工、检验人员的健康检查，体检合格者，由卫生检疫部门发证，并建立健康档案。

3.2厂办公室负责组织对生产、质量管理人员的卫生知识培训。

3.3质检部负责对生产、质量管理人员的卫生监督检查工作。

4.管理要求
加工人员健康状况控制与培训
4.1厂长安排厂办公室建立加工人员健康档案，初次进行食品加工的工人，经健康
检查合格后方可上岗。

以后加工人员每年至少进行一次由防疫站组织的健康检查，必要时作临时检查。

身体健康检查不合格者不允许上岗。

凡是有下列疾病者，视为体检不合格，并调离生产工厂：
A活动性肺结核
B传染性肝炎
C肠道性传染病及带菌者
D手有外伤者
F其它有碍食品卫生的疾病
4.2厂办公室应定期检查加工人员的身体状况，发现有以上病患者应立即开除。

4.3加工厂每年至少对员工进行每次加工卫生教育和培训，新进员工应经培训合格后方可上岗，并做好记录
4.4管理、生产、检验人员必须保持个人清洁，工作时，不得化妆、不得戴首饰，手表或将与生产无关的物品带入车间。

4.5进入车间时必须穿着整洁的工作服、帽，洗手消毒，并带上鞋套。

大小便后必须洗手，换上干净的工作鞋后方可进车间继续工作。

4.6不准与生产无关的人员进入车间，特殊情况下必须经过管理人员批准，并更换工作服，洗手消毒穿鞋套后，方可进入。

加工过程中，不同区域人员不得串岗，严禁穿工作服出车间，离开车间必须换下工作衣、帽。

4.7配备足够数量的，具备相当资格的专业人员从事卫生质量监督工作。

4.8配备具备相应资格的专业人员从事卫生管理工作。

4.9坚守工作岗位，做好本职工作，不准私自换工序。

4.10厉行节约，反对浪费,要节约用电。

要养成用电后随手关闭的习惯。

4.11加工的各种产品，要达到所要求的出口标准。

人人把好质量关，避免工序中出现质量事故。

5.相关文件和记录
《培训控制程序》、履历表、培训记录
《工作人员健康状况登记表》
4.环境卫生要求
1.目的
为了提高公司的产品质量，确保本公司生产的产品满足顾客要求，根据《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定，结合本企业生产品种和生产工艺的具体特点（即生产工艺采用密闭生产方式，物料不与操作人员直接接触），制定此制度，各相关部门必须遵照执行。

维护厂区环境卫生，创造良好的环境。

2.适用范围
对本公司厂区环境卫生的控制
3.职责
3.1厂办公室：负责厂区、车间的卫生检查，组织人员清扫、绿化；
3.2各部门负责本部门卫生分担区内的卫生和绿化。

4.厂区管理要求
4.1厂区周围应清洁卫生无物理、化学生物等污染源，厂区内不得兼营，生产有碍食品卫生的其它产品；厂区布局合理，无交叉污染，工厂生产、生活区严格分开。

4.2厂区路面均用水泥铺砌，无积水,有专人清扫,道路损坏处由厂办公室随时组织修补.
4.3厂区卫生间远离生产加工区域，备有洗手池。

4.4厂区设有垃圾桶和垃圾箱，均采用塑料或不锈钢材料制成。

厂区内远离食品加工区处设有垃圾存放处，每天由专人将垃圾及废弃物清理处置。

4.5生产原料、包装物储存存放在指定的位置或库内并标识；
4.6厂办公室、质检部仓库按照捕鼠网络图设置捕鼠设施，定期进行灭鼠，防止老
鼠对原辅材料及产品的污染。

4.7厂办公室负责每周组织检查一次厂区环境卫生，监督厂区卫生工作，并作检查
记录。

4.8锅炉设在厂区通风处。

4.9工厂生产区环境应每天安排人员清洁,保持厂内干净无污染,并每天把垃圾及时清理掉.
4.10工厂生产、生活区严格分开,并设有物理障碍物,生活区每天打扫干净.
4.11相关负责人在对工厂生产、生活区检查完后要以书面的形式记录完整并保存.
5.相关文件和记录
《厂区及生活区环境卫生检查记录》
5.车间及设施的卫生要求
1目的
对车间生产设施的卫生进行控制，保证车间生产设施的卫生条件符合产品生产卫生要求。

2适用范围
适用于对车间生产设施的卫生控制。

3职责
3.1厂办公室负责制订车间生产设施的卫生管理制度。

3.2厂办公室负责车间设施日常卫生工作。

3.3技术部负责车间生产设施的卫生状况的检查。

4管理要求
4.1加工车间具有足够的空间，以利设备安装、操作，工艺流程布局要合理。

4.2车间地面地面平坦、无裂缝，易于清洁.车间内无破碎玻璃等杂物.
4.3车间出口及与外界相连的通风处安装防鼠、防蝇、防虫设施。

4.4车间的门、窗严密，使用不变形、耐腐蚀、易清洗的材料。

门、窗及其它进出
料口等均有防蝇、虫设施。

窗口必须安装易于清洗的纱窗。

4.5生产车间内应光线充足、通风良好，作业区上方的照明设施应使用安全型防护
设施。

4.6车间入口处设足够数量的洗手、消毒设施，配备有清洁剂和消毒液，水龙头为
非手动开关。

4.7卫生检查员严格控制好购买的成品消毒液是合格生产厂家，及时监视补充或更
换消毒液,以确保消毒液浓度符合要求，并作相应记录。

4.8生产车间设有与车间相连的更衣室，室内通风良好、卫生清洁，足够数量的更
衣柜。

4.9生产车间的供电必须满足生产需要。

4.10生产车间环境及设备卫生必须责任到人，保持清洁卫生。

车间内不得存放与生
产无关的杂物。

5.相关文件和记录
《包装车间机器卫生检查记录表》
《包装车间卫生检查记录》
《消毒液配置及领用记录》
6.原、辅料卫生要求
1目的
对原辅料、包装物供应方进行选择或评价，按规定进行采购，保证采购的物资符合规定要求。

2适用范围
适用于各种生产用原辅料、包装物的进货验收.
3、职责
3.1采购部负责原辅料、包装物的采购工作。

3.2仓储部负责来料的检查和入库和管理工作。

4管理要求
4.1本公司茶园原料加工生产与储存的管理
4.1.1本公司茶园要按照国家茶园的管理要求进行管理，保证茶园环境无污染源，
确保茶叶的质量完全符合标准。

具体管理详见《茶园基地备案》。

4.1.3地块号的管理方法：
（1）使用农药情况分清半衰期的地块号，区分记录；
（2）鲜叶应统一安排采摘，标识地块号。

（3）鲜叶要按地块号标识区分加工，并记录保存。

4.1.4我司茶叶成品与外来茶叶成品分开标识，以便以后需要开展的各项工作. 4.2原料采购
4.2.2保证从公司选择的种植基地采购原料，采购作业由采购部负责，采购经公司
分管领导审批后执行。

重要原料采购合同应报总经理审批,采购的每批原料须凭检验报告方可采购.并做合格供应商备案.
4.3辅料及包装物的采购
4.4每批原辅料、包装物进仓前，检验员应按照《原辅料验收标准》《包装物验收标准》有关规定对原辅料、包装物进行感官鉴定及抽样检验；
4.5采购的进货和客户提供的产品必须经质检部检验或验证合格后才能接收或投产加工。

5.记录
《来料验收记录》
《年度原料来源清单登记》
《原辅料采购单》
7.生产加工过程卫生要求
1目的
通过对生产加工过程中影响产品质量的各个要素进行有效控制，以确保产品的卫生质量。

2适用范围
适用于对生产过程中可能对产品的安全卫生构成危害的因素的控制。

3职责
3.1质检部负责生产、加工过程卫生管理。

3.2质检部负责对生产、加工过程卫生检验及监督。

4管理要求
4.1合理的布局生产工艺设备，并保持清洁和完好、无交叉污染。

4.2与产品接触的所有设备、材料和工器具，采用符合食品卫生标准的不锈钢、塑料制品、尼龙材料制成，且易于清洗、耐用、不与清洁剂和消毒剂起反应。

车间固定设备的安装位置均离墙30cm以上，便于清洁。

4.3当班负责人负责对加工过程中使用的工器具和设备的卫生进行检查。

4.4加工过程中使用的工器具，不同工序不同用途应严格区分。

4.5加工车间的设备和工器具在工作开始前应进行检查，确保正常运转且符合卫生要求方可使用。

加工过程中，设备出现故障时，立即停止生产，通知维修部门对设备进行检修，故障排除后方可继续使用；对于出现的不合格品执行《不合格品控制程序》。

4.6车间应配有足够的安全照明设施。

4.7与产品或产品表面接触的工作服应保持清洁和卫生。

员工工作服统一清洗，保证员工的工作
服得到及时清洗消毒。

清洗消毒程序：30~C—40~C温水浸泡10～30分钟(内含适量洗衣粉)—清洗—烘干。

凡参与拣选的人员，每人备有两套工作服、帽，并由专人集中管理。

使用前应用紫外灯辐照30分钟后放可使用.
4.8加工人员进入车间前、便后及每次重新上岗均要严格消毒。

对于拣选工序的加工人员。

4.9对干燥工序要按照工艺操作规程操作并进行监控和记录。

4.10对加工中的不合格品（包括跌落地面的产品）要立即隔离、标识；分析产生原因、采取纠正措施并记录。

4.11原料、半成品，成品要分别存放，原料在投入生产前必须送检合格后方可投入生产.废弃物要装入专用容器，并明确标识及时处理，其容器和运输工具要及时消毒.
5卫生方面控制
5.1车间控制室及集中办公区要保证地面清洁、无杂物、无积水、无粉尘、无异味。

5.2现场环境清洁卫生，地面无料痕、无污物、无粉尘、无杂物、无长明灯。

5.3所有门窗、桌椅、天花板、应清洁，无灰尘、蜘蛛网等。

5.4各种用品、用具、物料、器材堆放整齐有序，标识清楚，保管得当。

5.5各台设备（管道）应做到无灰尘、无油污。

5.6各种防护器材的卫生清洁，应无灰尘、无污物。

5.7车间内禁止流动吸烟，吸烟应到指定区域。

5.8实验室化学品分类储存，样品及化学品在保存时标识清楚，仪器摆放整齐，室内空气流通。

5.9机修工具、备件、配料存放在指定地点。

5.10各种器材应定点存放整齐，不得随意改变存放地点。

5.11物品、原料、成品及半成品，要分类堆放到指定场地，并有明确标志。

5.12各台设备应保持安全附件完好，无跑、冒、漏。

5.13检修设备后，检修现场应做到工完料净场地清。

5.14安全通道通畅，生产区道路清洁。

6相关文件和记录
《机器检查、维修、保养记录表》
《产品生产检查记录》
《产品过金属探测检查记录》
《工作服鞋子清洗消毒记录》
8.包装、储存、运输卫生要求
1目的
采取有效保护措施，防止产品搬运、贮存、包装、交付过程中丢失、损坏或被污染。

2适用范围
适用于产品包装、储存和运输过程。

3职责
3.1仓储部负责物资仓储的管理工作。

3.2技术部负责按检验计划对原辅材料及外包装物的进库检验，仓储部负责以上物资入库的数量及外包装验收对其他物资的入库验收工作。

3.3技术部负责制定包装、储存、运输的卫生管理办法及负责实施。

3.3茶厂办公室负责包装、储存、运输过程的卫生检验、监督。

4包装管理
4.1成品包装材料应当符合卫生标准和卫生要求.
4.2包装间的卫生管理制度
５仓储管理
5.1库位规划
5.2库房管理
—25cm。

离墙30cM，并有明显的区分标识。

5.2.7包装后的吨装产品在库内码四层高度。

5.3产品标识
5.4库存管理
6交付和运输
6.1运输设备的管理
6.1厂区内车辆停放远离污染区，禁止疲劳驾车。

6.2运输为身体健康产生影响的产品后需做清洁或清洗，做好清洁记录.
6.3定期做好车辆的清洁。

6.2车辆清洁保养：
6.2.1昌河面包车每月清洁两次，对车身金属表面灰尘进行冲洗，冲刷玻璃，并用抹布擦干。

冲洗并除去座位下的杂物品。

6.2.2冲洗平板车，把手处金属杠去污，并消毒，预防交叉感染。

清洁每周期一月两次。

6.2.3可委托洗车公司对车辆进行保养。

6.3由厂方人员以上项目审核。

7.维修
7.1车辆损坏及时通知厂办，由厂办派人维修。

厂方维修不了的，应送至汽车维修公司进行专业维修。

7.2车辆零配件定期检查，更换，做好记录
8.交付
8.1销售部根据合同要求，以及最终产品检验合格结果，安排交付日期，办理交付手续。

8.2在交付之前，仓管员要清点交付产品的数量，查看交付产品的规格、包装是否与出货单一致。

8.3食品运输应符合国家有关标准，运输车、船应清洁卫生。

8.4合同要求时，销售公司应采取防护措施直到产品送达口岸地。

9.记录
《仓库卫生检查记录》
《成品出货单》
《产品出厂检验记录表》
《成品出﹑入库》
9.有毒有害物品的控制
1目的
对公司有毒有害物品实施有效管理，防止有毒有害物品流失，对产品、产品接触面和包装物造成污染，以确保食品安全。

2适用范围
适用于公司内所有有毒有害物品的控制。

3职责
3.1使用部门负责提出有毒有害物品请购计划,采购部负责采购。

3.2仓库负责有毒有害物品的统一贮存。

3.3使用部门负责有毒有害物品领用、使用登记及领用后的贮存。

4管理要求
4.1种类：本公司使用的化学药品有：辅助剂、设备润滑剂、清洗剂、消毒剂、杀虫剂。

4.2必要时引进的化学药品须具有相关部门批准的生产、销售、使用的证明。

4.3有毒有害化学药品实行单独专库储藏、专人管理，必要时加锁存放，专人管理领用登记，定期进行审查核对。

储存的有毒有害化学品应避免交叉污染，包装必须密封、标识清晰。

4.4：应对员工使用有毒有害品进行培训，以确保化学品的安全使用。

5相关文件和记录
《有毒有害品一览表》
《有毒有害物品出入记录》
10.检验控制要求
1.目的
对产品进行监视和测量，以保持出厂的产品持续满足其预期的目的，确保产品质量安全。

2.适用范围
适用于与产品有关的检验工作。

3.职责
公司质检部负责收集和制定检验标准、检验内容及检验方法。

负责制定与检验有关的管理制度并负责执行。

4管理要求
4.1部门规范﹑职责
4.1.1公司设立独立的质检部，质检部对质量判断有否决权。

﹑监督﹑对不合格产品的处置;检验人员负责产品的水分灰分检验,本公司不能进行检测的项目将委托有资格的权威检测机构检测。

4.1.4品管部负责收集、制定、执行原辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制的检验标准、规程和规范。

原料在投入生产前必须送到当地检验检疫局检验合格后方可投入生产.
4.2环境﹑人员卫生要求
4.2.1检验室必须定期进行清洁,保持室内空气流通,温度适宜.检验设施在使用前后都必须进行清洁和消毒,保证检测结果的准确性.
不得化妆、不得戴首饰，手表或将与生产无关的物品带入室内。

大小便后必须洗手，换上干净的工作鞋后方可进检验室继续工作。

4.2.3检验人员必须做好检验室的卫生及检验记录.
5.质量检验制度、质检部责任、成品检验记录
5.1质量检验制度
为了保证质量检验的准确、及时，特订出如下制度：。