采购管理与外协管理程序

《合同评审和采购、外协管理制度及控制程序》
为确保所采购的生产物资符合规定的要求，制定并实施《物资供方选择和评定程序》、《物资采购控制程序》；制订并实施《外协分包管理程序》是为了确保分包项目能保质、保量、按期完成。

物资供方选择和评定程序
1. 目的
确保对生产物资供应厂商进行有效的控制，使其保质、保量、按期持续不断地提供产品，满足本公司正常的生产需要。

2. 适用范围
适用于为本公司提供生产物资及服务的供应厂商的选择和评定。

3. 职责
3.1供应部负责收集和提供本公司生产所需采购的物资供应厂商的商情信息，对其进行审查，并做出选择、评定或监督工作，建立和保存其档案资料。

3.2技术质检部参与物资供方选择和评定。

3.3总经理或分管生产供应的副总经理负责物资合格供方的审批、确定。

4. 工作程序
4.1物资分类
根据所购物资对本公司产品质量影响程度，将其分为A、B、C三类，
4.2对物资供方进行评定的方法有：
a.样品检测：对供方的样品进行检验或测试；
b.现场考察：由本公司有关人员组成考察小组，对供方进行现场考察；
c.长期使用经验：指本公司对该供方提供的产品已有较长的使用经历；
d.质量管理、认证证书：指供方提供的能证明其组织获得了质量认证、消费者信得过产品等说明其产品质量可靠的证书；
e.类比经验：由其他同行业提供的证明某产品质量可靠的说明；
f.第二方审核：由本公司或本公司委托的审核小组对供方进行审核。

4.3对A、B类物资供方评定的工作程序
4.3.1生产供应部负责收集供方的各种信息资料，如公司规模、技术力量、主要生产设备、主要检测设备、产品质量状况、公司质量管理情况、售后服务情况和产品价格水平等方面的内容，并填写在“物资供方调查表”上。

4.3.2 技术质检部根据提供的供方调查表及相关资料对供方进行评定，A、B类物资至少用本程序
5.2条中的两种方法进行评定，合格者报总经理审批。

4.3.3 经总经理或分管副总审批同意的合格供方由生产供应部编制“物资合格供方一览表”用于指导物资采购。

4.4对C类物资供方的评定方法至少用本程序
5.2条中的一种方法进行，合格者由生产供应部主管审批确定。

4.5对A、B类物资合格供方的跟踪、监控
4.5.1 对合格物资供方每年复评一次，合格者保留，不合格者视情节予以要求整改、警告、暂停和取消处理。

4.5.2物资在进货检验或使用过程中出现不合格时，技术质检部应及时将不合格的详细情况反馈给生产供应部，由生产供应部记录在该供方档案上。

4.5.3同一供方的A类物资半年内累计出现两次不合格，B类物资连续出现两次或半年内累计出现三次不合格，C类物资连续出现三次或半年内累计出现五次不合格时，生产供应部应组织对该供方进行重新评定，责令其整改，直至选择新的供方。

物资采购、外协控制程序
1. 目的
为确保本公司适时、保质、保量地采购到各种符合规定要求的生产物资，做到保证生产正常进行，在保证生产和质量需要的前提下，起到节约消耗，不断降低物资成本，努力提高公司经济效益和社会效益。

2. 适用范围
适用于本公司所有生产用的物资的采购控制。

3. 职责
3.1 生产供应部负责生产物资采购计划的编制和实施。

3.2 技术质检部负责物资到现货后的检验或验证。

3.3 总经理或分管副总经理负责采购计划的审批。

4. 工作程序
4.1采购计划的编制与实施
4.1.1 采购计划的编制：
生产用物资由生产供应部根据生产计划和物资库存情况，按每月或每一合同生产物资的消耗量、到货时间汇编成物资采购计划，生产供应部经理和财务部经理审核后，经总经理分管副总经理审批后实施采购。

4.1.2 物资采购计划应注明所采购物资的名称、规格、数量、交货时间、包装方式、质量要求等内容。

4.1.3物资均应在“物资合格供方”处进行采购。

4.2物资采购合同或协议书审批与管理规定
4.2.1物资采购合同（协议书）应在物资计划单的基础上签订。

4.2.2为保护本公司的利益，采购物资时应尽量签订采购合同（或协议）。

4.2.3采购合同（协议）由总经理或分管副总经理负责审批。

4.2.4采购合同（协议）应明确采购物资的规格、名称、数量、生产厂家、验收标准、价格、交货要求及双方责任等。

4.2.5 在采购合同履行过程中，生产供应部应根据生产计划的实际情况，及时调整生产物资采购计划。

4.3采购材料的验证
4.3.1采购物资应进行检验或验证，具体按《产品的监视和测量控制程序》进行。

4.3.2 当本公司的使用部门、顾客或其代表需要在物资供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购文件（合同、协议书）中说明验证和接收的方式及具体的安排。

外协分包管理程序
1. 目的
对与质量活动有直接关系的外包项目进行有效的管理和控制，使其按时、保质、保量完成任务。

2. 适用范围
适用于本公司各项与质量活动有直接关系的外包项目的管理。

3. 职责
3.1 根据需要外（分）包项目的内容、范围，外协分包方由生产供应部和/或其它有关部门推荐以及外协分包方自身推荐。

3.2 生产供应部负责组织有关部门（技术质检部、销售部）对外协分包方的选择和评定工作，并建立和保存其相关档案、资料。

3.3 外协分包方的选择和评定由总经理或分管副总经理审批、确定。

3.4 外协分包的管理工作由生产供应部负责。

4. 工作程序
4.1外协分包方是指具有完成分包项目内容能力的组织或个人。

4.2外协分包方的选择和评定
4.2.1按推荐的外协分包方名单，由生产供应部征询和收集分包方的有关资料（如相关的公司资信、证书、证件、公司规模、产品质量保证能力和业绩证明资
料等），了解分包方对分包项目的完成能力，填写外协分包方调查表。

4.2.2由生产供应部组织相关部门、人员对外协分包方调查表及相关资料进行考察、核实、评价，结合拟分包项目具体内容进行分析和筛选，填写外协分包方评定表。

择优评定，并报总经理审批、确定。

4.3外协分包方的使用
外协分包方经审批选定后，由本公司与分包方结合分包项目具体情况研究、拟定相关条款。

按有关法律、法规订分包协议，以明确双方的责、权、利。

4.4外协分包方的跟踪、监督
4.4.1合同执行过程中生产供应部负责收集有关信息，对外协分包方执行协议（或合同）的情况进行监督和控制，发现问题应做好记录并及时报有关部门，使问题尽早得到解决。

这些记录可作为该分包方是否继续作为合格分包方的重要评价资料。

4.4.2 对于未能按合同或协议完成工作的分包方且责任在分包方的，生产供应部应及时组织有关部门，了解情况，予以解决。

4.5与质量活动有直接关系的外包项目诸如：外协生产、加工，运输项目外包等。

4.6外包项目应符合相关的法律、法规的规定。