ISO9001体系五金行业纠正措施控制程序样板

ISO9001体系五金行业纠正措施控制程序样板
1.介绍
本控制程序的目的是确保五金行业企业采取有效的纠正措施来解决发
现的问题和非符合。

该控制程序适用于所有与ISO9001体系相关的非符合
情况。

本程序包括以下步骤：问题报告、问题评估、纠正措施制定、纠正
措施执行、纠正措施验证和效果评估。

2.问题报告
任何员工发现五金行业企业中的问题或非符合情况，应立即向上级主
管报告。

上级主管应尽快记录问题，并确保问题被提交到负责处理的人员。

3.问题评估
负责处理问题的人员应对问题进行评估，确保对问题的性质和影响有
清晰的了解。

评估过程可能包括以下步骤：
-收集相关的证据和数据。

-分析问题的原因和影响。

-确定相关方面的影响。

4.纠正措施制定
在确定问题的原因和影响后，负责处理问题的人员应制定适当的纠正
措施。

纠正措施应包括以下内容：
-解决问题的行动计划。

-确定负责执行纠正措施的人员。

-确定纠正措施完成的截止日期。

5.纠正措施执行
负责执行纠正措施的人员应按照行动计划的要求，按时完成任务。

执行过程中需要注意以下事项：
-负责执行纠正措施的人员应及时向上级主管报告进展情况。

-纠正措施应得到相关人员的支持和配合。

-纠正措施的执行过程中需要记录和保存相关的信息。

6.纠正措施验证
纠正措施执行完毕后，应进行验证以确保问题得到恰当解决。

验证过程可能包括以下步骤：
-检查纠正措施的执行记录和文件。

-进行内部审核和评审。

-进行操作系统的检查和测试。

7.效果评估
纠正措施的效果评估应由负责处理问题的人员进行，并在适当的时间间隔内进行。

评估过程可以包括以下步骤：
-检查纠正措施的实施结果。

-收集和分析相关数据。

-确定纠正措施的有效性，并提出改进意见。

8.改进措施
如果评估结果显示纠正措施无效或需要进一步改进，负责处理问题的
人员应制定适当的改进措施，并按照相同的程序进行执行和验证。

9.文件控制
所有问题报告、评估记录、纠正措施等相关文件应按照ISO9001质量
管理体系的文件控制程序进行管理和保存。

10.培训和培养
为了确保纠正措施的有效实施，五金行业企业应对相关人员进行培训，以提高其问题识别、评估和解决的能力。

本控制程序应由五金行业企业的质量管理部门负责编写、评审和更新，并应在组织内进行广泛的宣传和培训。