内部审核管理过程
IATF16949内部审核管理程序(含流程表格)
内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 验证质量管理体系是否符合规定的计划安排以及标准和顾客要求，是否得到了有效地建立、实施、保持及改进，从而不断提高质量和完善质量管理体系。
1.2按计划对常规产品或新产品的实现过程进行审核，以验证过程的符合性、有效性。
1.3对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认产品是否符合技术要求/图纸、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。
2.0范围适用于：公司质量管理体系所覆盖的所有过程和要求的体系审核；公司产品生产过程验证；公司产品抽样验证。
3.0职责3.1 总经理a）负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；b）负责批准内部审核报告（体系）。
3.2 管理者代表a）全面领导内部质量审核工作；b）选定审核组长和审核员；c）审核年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；d）审批内部审核实施计划（过程/产品）和内部审核报告（过程/产品）。
3.3 综合办负责编制年度内部审核计划（体系/过程/产品），并负责组织实施。
3.4 审核组长负责编制、组织实施内部审核实施计划，并负责编制内部审核报告。
4.0程序内容4.1 体系审核控制程序4.2 过程审核控制程序4.3 产品审核控制程序4.4 其他管理要求4.4.1 体系审核的依据：a）IATF16949标准；b）质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业文件、控制计划等；c）顾客要求、合同；d）法律法规。
4.4.2过程审核的内容可包括：a) 生产过程是否按控制计划执行；b）现场各工序的作业是否与作业指导书一致；c) 生产过程确定的质量目标是否达成；d) 稳定能力是否达到要求；e) 是否按控制计划规定的反应计划执行；f）工厂、设备及设施的有效性策划是否符合规定要求。
4.4.3 过程审核应审核到每一（不同的）生产过程。
正常情况下，同一审核可以适用于代表/验证相似的生产过程。
内部审核管理程序模版（四篇）
内部审核管理程序模版第一章总则第一条根据公司的发展需要和质量管理要求，制定本内部审核管理程序。
第二条本程序适用于公司全体职工，包括各个部门和岗位。
第三条内部审核是指由公司内部人员对公司各项管理制度、流程和质量管理体系进行定期审查和评估的活动。
第四条内部审核的目的是发现问题、提出改进意见、加强管理，以确保公司各项工作的顺利进行和符合质量管理要求。
第五条内部审核工作由公司质量管理部门负责组织和协调，各部门负责配合并提供必要的支持和资源。
第六条内部审核工作应遵循客观、公正、保密、实效的原则。
第二章内部审核的组织和实施第七条内部审核应根据公司的管理制度和质量管理体系的要求进行计划并定期进行。
第八条内部审核计划应包括审核的范围、周期、目标、任务和责任人，并报公司领导批准后执行。
第九条内部审核应由熟悉审核程序和要求的审核员进行，审核员应经过专门培训并持有相应的资格证书。
第十条内部审核应全面、系统地对相关管理制度、流程和质量管理体系进行评估和审查，包括但不限于以下内容：（一）管理制度的完整性和有效性；（二）流程的规范性和流程图的准确性；（三）工作任务的分工和责任的落实情况；（四）质量管理体系的运行状况和效果。
第十一条审核员应通过查阅文件、记录、询问、观察等方式获取审核所需的信息，审核员应记录和保存审核过程中发现的问题和改进意见。
第十二条内部审核应进行结果评估和整改落实，对发现的问题和改进意见，应由被审核部门制定整改措施并在规定时间内完成整改。
第十三条内部审核结果应及时报告给被审核部门和公司领导，并由公司质量管理部门对内部审核工作进行总结和评价。
第十四条内部审核结果应作为公司质量管理评估和改进的重要依据，相关部门应按时落实改进措施并反馈执行情况。
第三章内部审核的监督和评估第十五条公司质量管理部门应对内部审核工作进行监督和评估，包括但不限于：（一）审核计划的制定和执行情况；（二）审核程序和要求的遵守情况；（三）审核员培训和资格的认定情况；（四）内部审核结果的整改和落实情况。
公司内部审核管理控制程序
公司内部审核管理控制程序1目的为了监督、验证质量管理体系运行的符合性和有效性，确保体系得到有效实施、保持和改进，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。
3职责3.1 总经理负责批准年度内审计划和审核实施计划。
3.2 管理者代表负责分公司内部质量管理体系审核工作，解决体系运行中的重大问题。
指派审核组长，审核组长组建审核组。
3.3 审核组长负责编写质量管理体系内部审核计划，按计划组织公司内部体系审核。
3.4 审核组长负责审核的具体组织工作，并对审核质量和提出审核报告的准确性负责。
3.5 审核员负责完成指定的审核工作，并负责对纠正措施的跟踪验证。
3.6 各部门负责分管要素的实施，•采取单要素审核方式检查、落实分管要素的运行情况，对分管要素在本专业系统的运行有效性负直接管理责任。
3.7 有关责任部门、单位负责不符合项目的原因分析和纠正措施的制定及整改项目的具体实施，并对实施结果负责。
4 程序内容4.1 内部审核计划4.1.1 综合管理部负责编制全部门、全过程内部管理体系审核计划，经管理者代表审核、总经理批准后实施；4.1.2 全部门、全过程内部管理体系年度审核计划，由综合管理部每年年初制定并发送到分公司领导、部门及各单位；4.1.3 在正常情况下，每年至少进行一次全部门、全过程管理体系内部审核，在体系有较大变化或管理者代表认为有必要时，可增加管理体系审核频次。
4.1.4 当公司发生重大质量事故时，由管理代表组织有关人员进行专项审核。
4.2 审核前的准备4.2.1 由内审组长策划审核并编制本次审核的《审核计划》，交管理者代表审核、总经理批准。
审核计划的内容：a)审核目的、范围、依据和方法；b)审核部门、单位及审核时间；c)审核组成员；d)审核及整改要求。
4.2.2 审核组长在审核之前召开审核组成员会议，明确审核计划、审核安排和审核分工，提出审核要求。
4.2.3 审核组成员按审核分工编制《审核检查表》，经审核组长审查后实施。
内部审核管理程序全套
内部审核管理程序全套1.0目的确立本公司内部审核程序，确保公司质量管理体系的有效性、充分性及符合性。
2.0适用的范围适用于本公司质量管理体系的内部审核。
3.0职责3.1管理者代表负责任命审核组长并编制《年度内部审核计划》。
3.2审核组长负责组织内审，编制《内审工作计划表》以及协调有关内审的一切活动。
3.3审核组员负责实施内审，发出相应之《不符合报告》并跟进其是否按时回应及有效。
3.4各部门相关人员在实施内审时，应予以配合、协助。
：4.0定义5.1审核的频次、人员及内审5.1.1由品质部每年制定审核方案，确保每三个日历年，覆盖一次全部的质量管理体系过程；出现重大质量事故时、或组织架构发生重大变更、或依总经理指示，管理者代表负责及时安排修订《年度内部审核计划》外的内部审核计划并组织实施。
5.1.2由管理者代表担任审核组长或由其任命。
审核组长负责组织审核小组，挑选审核组员。
所有审核组员必须是通过培训合格的资格内审员。
质量管理体系审核员、制程过程审核员和产品审核员需具备以下能力：5.1.2.1了解生产产品部件流程及汽车产品部件审核过程方法，包括具备风险的逻辑思维处理方式；5.1.2.2了解适用客户特定要求；5.1.2.3了解IS09001:2015和IATF16949:2016中与审核范围适用的相关的要求；5.1.2.4了解与审核范围有关的核心适用要求；5.1.3制程过程审核员：应确认待审核的相关制造过程，具备技术知识，包括过程风险分析（PFMEA）和控制计划。
5.1.4产品审核员还：了解产品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性。
5.1.5内部审核员能力的维持与改进方法：5.1.5.1每年执行组织规定的最小数量至少一次的审核；5.1.5.2内部更改（如：过程技术、产品技术）和外部更改（如：IS09001:2015和IATFI6949:2016、核心工具及客户特定要求）及相关法律法规要求的认知。
内部审核管理程序
6.3 《内部审核检查表》
6.4 《内部审核报告》
6.5 《不符合报告》
6.6 《不符合项分布表》
6.7 《通知会议及会议记录》
3.3.3 编写内审报告；
3.3.4 负责对纠正措施的跟踪验证结果确认。
3.4内审员负责完成指定的审核工作，并负责对纠正措施的跟踪验证。
4、工作程序
4.1年度内审计划
4.1.1 根据拟审核的活动和区域状况和重要程度及以往审核的结果由管理代表负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内部审核计划》，确定审核的范围、频次和方法，报总经理批准。每年内审至少一次。另外出现以下情况时由管理者代表组织进行内部审核；
4.3.3.9运行过程中发现的问题是否及时纠正，采取预防措施；
4.3.3.10所有记录是否完整、有效和符合要求；
4.3.3.报告
4.3.4.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不符合项，并发出《不符合报告》给相关部门领导确认。
e.存在的主要问题分析；
f.对公司管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方，以及相关部门的改进措施。
4.3.4.5 末次会议
4.3.4.5.1参加人员：总经理、管理代表、内审组成员及受审部门领导，与会者签《首末次签到表》，审核组长主持会议。
4.3.4.5.2会议内容：内审组长重申审核目的，公布不符合报告；提出完成纠正措施的要求及日期。
a.审核目的、准则、范围、方法；
b.内部审核的工作安排；
c.审核组成员；
d.审核时间、地点；
e.受审部门及审核要点；
f.开会时间；
ISO27001-2022程序文件之内部审核管理程序
##有限公司信息安全管理体系文件程序文件汇编###-ISMS-0000-2023密级内部公开受控状态受控分发号01版本A/0编制：## 审核：## 批准：######-##-##发布 ####-##-##实施修改履历3、内部审核管理程序###-ISMS-0003-20231 目的为了对信息安全管理体系的内部审核活动进行管理，以提供信息安全管理体系符合要求并有效运作的证据，特制定本程序。
2 范围本程序适用于内部信息安全管理体系审核活动的实施和管理。
3 职责3.1 总经理负责《年度内部审核计划》的批准，任命审核组长。
3.2 管理者代表负责《年度内部审核计划》审核和《内部审核计划》的批准，组织内部审核，并对审核结果进行确认，签发审核报告。
3.2 综合部是公司内部信息安全体系审核的归口管理部门，负责编制年度内审计划，保存内审记录。
3.3 审核组组长职责策划内部信息安全体系审核。
3.4 内部审核员职责内审员负责编制内部审核检查表，实施分工范围内的审核工作。
3.4 相关部门按审核计划接受和配合内部审核，对本部门的不合格项负责采取纠正措施，进行改进，并防止问题的再发生。
4 程序4.1 内部审核策划4.1.1综合部每年年初根据信息安全管理体系运行情况，审核过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果进行策划，并编制《年度内部审核计划》，年度内部审核计划包括审核的目的、范围、依据、频次、时间、部门、过程及方法。
4.1.2编制《年度内部审核计划》采用集中审核的方式进行安排，每年不得少于一次，最长的时间间隔不超过12个月，以确定信息安全管理体系是否符合产品实现的策划安排，标准的要求以及所确定的信息安全管理体系的要求是否得到有效实施与保持。
4.1.3《年度内部审核计划》经管理者代表批准后，在每次正式审核前，任命审核组长及审核员，审核组长负责按年度计划编制《内部审核实施计划》，主要内容包括：审核的目的、依据、范围、成员及分工、时间、部门、过程，审核人员不应审核本部门和自己的工作，审核员实施审核应确保客观性、公正性。
内部审核与管理评审流程详细分解
内部审核与管理评审流程详细分解一、内部审核的策划与准备1.编制年度审核计划每年年初，质量负责人组织编制年度审核计划，审核方式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核，管理体系全过程审核每年至少安排一次，制定的年度计划应覆盖管理体系涉及全要素和所有部门。
当出现以下特殊情况时应增加审核频次：a.管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时；b.内部监督员发现某质量要素存在严重不符合项；c.出现质量事故，或客户对某一环节连续申诉、投诉；d.认证认可机构安排现场评审或监督评审前；年度审核计划经审批后，组织实施。
2.审核前准备①成立内审组:质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组建内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内审员资格证书，且内审员与被审核部门无直接责任关系。
质量负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则，并依据内审年度计划提出本次评审目的、范围内容和要求。
②内审实施计划的制定：内审组长制定内审实施计划，要依据本机构的职能分配表编制各受审核部门的审查内容，由质量负责人审批后实施。
实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。
③审核组预备会：内审实施计划经质量负责人批准后，审核组长召开审核组预备会议，研究有关体系文件并应决定是否需要补充文件，明确分工和要求，确保每位内审员都清楚了解审核任务，全部完成审核前的准备工作。
④编制检查表：审核前，内审员应根据分工编制检查表，内审检查表编制的好坏直接影响内审实施的质量，因此在整个内审中至关重要。
内审检查表中审核内容要依据受审部门的职能编制，要突出审核区域的主要职能；采取的审核方式和方法（查、问、听、看）要恰当；审核时需要抽样的数量要合理。
要选择典型关键质量问题作为重点进行编制（如上次审核的有关信息、管理上的薄弱环节、客户的反馈、发生过的质量问题等）。
所有内审员的检查表合在一起应覆盖管理体系的全部职能，包括本实验室和客户的一些特殊要求。
管理体系内部审核的一般流程
管理体系内部审核的一般流程管理体系内部审核是验证实验室质量活动是否符合管理体系及ISO/IEC 17025相关准则文件的要求，并检查《质量手册》及相关文件中的各项要求是否在工作中得到全面的贯彻，为管理体系的改进提供依据，以保证管理体系有效运行及不断得到完善。
1. 质量管理科负责制定内部管理体系年度审核计划。
2. 最高管理者负责年度内审计划和附加审核的审批。
3. 质量负责人指定内审组长及内审员，组织内审的实施。
4. 内审小组成员负责制定并执行内部审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。
1/ 75. 受审核部门配合内部管理体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。
1. 审核计划：质量管理科负责制定《内审年度计划》，报质量负责人审核后，最高管理者审批。
2.《内审年度计划》的内容(1) 内审的目的、范围和依据；(2) 审核时间。
3. 内审前的准备3.1内审小组的组成(1) 审核人员必须是接受过内审员培训、并经考核合格的内审员。
(2) 内审员必须与其被审部门无直接的责任关系。
(3) 审核组长由质量负责人指定具有内审员资格，并具有较强工作能力的内审人员担任。
2/ 73.2在内审前10天，由内审组长召开审核小组会议，确定《内审实施计划》，并进行任务分工。
3.3《内审实施计划》应涵盖实验室生物安全的内容。
3.4《内审实施计划》经质量负责人审核，最高管理者批准后，提前一周以书面形式下达到受审部门。
3.5受审部门接到通知后，应安排人员配合并做好准备工作，如果对审核项目和日期有异议，需在审核前3天通知审核组，经协商另行安排。
3.6审核组长根据审核实施计划在现场审核前，组织内审员编制《内审检查表》。
3.7《内审检查表》内容，涵盖实验室生物安全内容和所有在固定及非固定场所开展的检测活动：(1) 受审部门及部门负责人；(2) 审核项目；(3) 依据的标准条文；(4) 审核的内容、采用的方式；(5) 审核员、审核日期。
内部体系审核管理控制程序
内部体系审核管理控制程序1、目的：通过制定合适的内部审核计划，验证公司内部体系是否符合客户要求、质量、环境管理体系要求及法规要求，为保证体系有效运行及不断得到完善提供依据并对公司体系的符合性及有效性进行定期审查。
2、范围：本程序适用于公司内部质量、环境管理体系的审核。
3、职责:3.1、管理者代表及质量、环境负责人共同参与管理体系审核之策划。
3.2、管理者代表：审核组长的指派、审核不符合项跟踪结果的确认及审核报告的审批。
3.3、审核组长:指派审核员组成审核组,编制年度审核计划及审核实施计划,编制审核报告。
3.4、内审员:实施内部管理体系审核及审核不符合项的跟踪。
3.5、各部门:协助审核组完成审核任务及本部门不符合项的改善。
4、定义：无5、作业内容:5.1、每年年底ISO办根据公司管理体系运行状况,制订《年度内审计划》报告管理者代表审核,总经理批准后予以实施,每年至少进行1次内部体系审核,对体系涉及的部门每年至少审核一次,并且每两次内审之间时间间隔不得超过12个月。
必要时,可适时进行。
5.2、内审员应经过培训并考试合格,具有内审员的资格证书。
5.3、在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：a、法律、法规及其它外部要求变更；b、相关方的要求；c、发生重大品质、环境事故；d、管理体系大幅度变更。
（注：年度内审计划外的审核由质量、环境体系负责人及管理者代表临时组织。
）5.4、审核准备:5.4.1、管理者代表指派经过培训并考试合格、具备内审员资格的人员作为公司内部体系审核小组。
5.4.2、审核组长指定审核员组成审核组,审核阶段的工作均由审核组长全权负责。
5.4.3、审核组长根据审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，对审核方案进行策划，进而编制《内审实施计划》，报管理者代表审批后实施，审核实施计划的内容包括但不限于：审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组成员及审核分工等。
5.4.4、审核组成员必须与被审部门无直接的责任关系。
内部审核管理程序范本（2篇）
内部审核管理程序范本一、概述本内部审核管理程序的目的是确保组织的运作符合法律法规和内部政策要求，通过系统性、独立的审核活动，评估组织的风险管理、控制和治理过程的有效性。
本程序适用于所有涉及内部审核活动的部门和岗位。
二、审核计划制定1. 内部审核计划应根据组织的风险特点和管理需求制定，并定期进行评估和更新。
2. 内部审核计划应包括审核对象、审核范围、审核目标、审核方法和时间安排等内容。
3. 内部审核计划应由内部审核部门负责制定，并经组织领导层审核和批准。
三、审核执行1. 内部审核应由经过培训和符合资格要求的内部审核员进行。
2. 内部审核员应独立、客观、公正地执行审核工作，确保审核结果的可靠性和准确性。
3. 内部审核员应遵守机密和保密规定，对审核过程中获取的信息和数据进行妥善管理。
四、审核程序1. 内部审核应按照预定的计划进行。
审核开始前，内部审核员应与被审核部门或岗位负责人进行沟通，明确审核事项、时间和地点等。
2. 内部审核应按照审核计划和程序进行，包括文件检查、台账核对、账务调查、访谈等环节。
3. 内部审核员应记录审核过程中的重要发现和意见，并与被审核部门或岗位负责人进行沟通和确认。
五、审核结果和报告1. 内部审核员应及时总结审核结果，并形成书面报告。
2. 内部审核报告应包括审核目的、范围、时间、方法和结论等内容。
3. 内部审核报告应由内部审核部门向被审核部门或岗位负责人提出，并确保报告的机密性和准确性。
4. 内部审核报告的结论应明确问题和风险，并提出改进和建议。
六、改进措施和跟踪1. 被审核部门或岗位负责人应根据内部审核报告的结论，制定相应的改进措施和计划，并报告给内部审核部门。
2. 内部审核部门应跟踪和监督改进措施的实施情况，定期评估改进效果，并向组织领导层提出建议。
七、审核结果监督1. 组织领导层应对内部审核结果进行监督，并确保改进措施的有效性和及时落实。
2. 内部审核部门应定期向组织领导层报告内部审核的进展和结果，并提出有关内部审核管理的建议。
《内部审核管理程序》
内部审核管理程序1.0目的本程序旨在验证质量管理体系是否被有效运作和维持，是否符合有关要求，以便发现问题，采取纠正措施，以维持或改进质量管理体系的有效性和适宜性。
2.0范围本程序适用于一切与质量管理体系有关的内部审核活动。
3.0职责4.0内审程序4.1年度内部审核计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由品质部主管负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内部审核计划表》（含年度质量体系内审、制造过程内审、产品内审计划），确定审核的范围频次和方法,经管理者代表审核，总经理批准。
每年内审至少一次，并要求覆盖本公司的整个质量管理体系。
4.1.2出现以下情况时可由管理者代表决定增加质量体系内部审核：a.组织机构、管理体系发生重大变化；b.出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；c.法律法规及其他外部要求的变更；d.在认证证书投诉时；4.1.3出现以下情况时可由管理者代表决定增加制造过程审核1）产品质量下降2）顾客抱怨或索赔3）生产流程更改4）强制性降低成本5）过程不稳定6）内部部门的愿望4.1.4 制造过程审核的范围审核应覆盖所有制造过程，一个工序由多个过程组合时，应按过程来审核，不应按照一个工序来审核。
4.1.5出现以下情况时可由管理者代表决定增加产品审核a. 产品质量有下降趋势，或不稳定；b. 顾客抱怨或索赔；c.生产流程更改，或零件来源更改；d. 部门的愿望。
4.1.6 产品审核的范围产品审核应确保覆盖全部产品，提供给客户的全部产品均应进行审核。
4.1.7 年度内部审核计划的制定应根据《质量手册》“过程分析表”内容中的条款分配及以往审核的结果等内容进行，以确保拟审核的过程和区域的状况和重要性得到充分的策划。
4.2质量管理体系审核4.2.1每次内部审核将充分依法律法规、ISO/TS16949:2009、质量手册、程序文件、技术文件、国家有关法律法规、合同与顾客特殊要求等作为审核依据。
质量管理体系的内部审核和审核结果分析
质量管理体系的内部审核和审核结果分析在当今竞争激烈的市场环境中，保证产品和服务的质量是企业取得成功的关键。
为了达到高质量标准，许多企业采用了质量管理体系。
然而，要确保质量管理体系的有效性和持续改进，内部审核是必不可少的环节。
本文将重点探讨质量管理体系的内部审核，并对审核结果进行分析。
一、质量管理体系的内部审核内部审核是指企业内部对自身质量管理体系进行定期评估和审查的过程。
这个过程由经过培训和资质认证的内部审核员完成，他们熟悉质量管理体系的相关要求，并能够有效地评估其实施情况。
内部审核的目的是确保质量管理体系符合相关标准和法规，并能够满足客户需求和预期。
内部审核过程通常包括以下几个阶段：1. 确定审核范围和目标2. 制定审核计划，包括审核时间表和所需资源3. 实施审核，包括文件审查、实地考察和访谈相关人员4. 收集审核证据和记录5. 进行内部审核报告和总结6. 提出改进建议和行动计划通过以上步骤，内部审核有效地评估了质量管理体系的运行情况和存在的问题。
二、内部审核结果分析内部审核的最终目标是持续改进质量管理体系。
因此，对内部审核结果的分析是至关重要的。
以下是在分析内部审核结果时应考虑的几个关键要素：1. 合规性评估内部审核结果应首先评估质量管理体系是否符合相关的质量管理标准，如 ISO 9001等。
通过细致的审核和评估，可以确定质量管理体系是否满足要求，并能够为企业提供合规性保证。
2. 问题识别和分类内部审核还有助于识别和分类存在的问题。
这些问题可能涉及流程、程序或资源等方面。
通过将问题进行分类，企业可以更好地了解其存在的薄弱环节，并有针对性地进行改进。
3. 根本原因分析在内部审核结果中，还应进行根本原因分析。
这意味着要深入挖掘问题的根本原因，而不仅仅是解决表面问题。
通过准确识别出根本原因，企业可以采取相应的纠正措施，确保问题不再出现。
4. 机会识别内部审核结果还能够帮助企业识别机会。
这些机会可能在流程改进、资源优化或产品创新等方面存在。
物业管理中心内部审核工作流程(20篇范文)
物业管理中心内部审核工作流程（20篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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质量管理体系内部审核程序
质量管理体系内部审核程序1 目的确保本公司QMS的有效性和符合性，并及时采取纠正和预防措施，以实现持续改进。
2 适用范围本程序适用于公司QMS的各过程及接受本公司QMS控制的供方。
3 职责3.1 管理者代表负责内部质量审核（以下简称内审）领导工作。
3.2 公司办负责公司内审组织、实施及管理。
3.3 公司各个部门配合，接受内审。
4 基本要求4.1 内审流程内审流程图见图1。
图1 内审流程图4.2 内审重点验证QMS及其质量过程的符合性和有效性，评价达到预期目标的程度，确认改进计划和措施。
4.3 内审计划公司办根据标准和实际需要编制内审年度计划（Q/RS1029-01）并组织实施，内审时应编制审核活动计划（Q/RS1029-02）和检查表（Q/RS1029-03）,审核活动应按计划和检查表实施，内审应覆盖QMS所有过程、部门和场所，每年至少一次。
4.4 内审人员4.4.1 内审人员的资格条件：a) 内审人员应是所有部门负责人或主要骨干；b) 内审人员必须通过QMS内审课程培训并考试合格；c) 内审人员必须由总经理确认授权。
4.4.2 内审人员的职责a) 内审组长的职责——组建审核组，选择审核成员；——制定审核计划，准备工作文件，布置审核成员工作；——主持审核会议，控制现场审核实施，使审核按计划和要求进行；——确认内审员审核发现和不合格项报告；——提交审核报告，向受审方提出改进建议和要求；——整理审核实施中形成的所有文件，并作好分发、归档工作。
b) 内审员职责——根据审核要求编制检查表；——按审核计划完成审核任务；——将审核发现形成书面资料，编制不合格项报告，并整理、保存与审核有关的文件；——支持配合审核组长工作，协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核；——参加公司组织的第二方审核。
4.4.3 内审人员的管理a) 挑选符合条件人员接受QMS内审课程培训，内审人员的数量、素质应能满足内审需要；b) 选择与受审核方无直接责任的内审人员进行内审活动，以确保审核的独立行和公正性，并经总经理授权后开展工作；c) 审核后，应对内审人员的专业知识、工作能力和工作表现予以评价考核。
管理体系内部审核的一般流程
管理体系内部审核的一般流程管理体系内部审核是指组织对自身管理体系进行定期审核的过程，其目的是评估该体系的有效性、合规性和持续改进的能力。
在进行内部审核时，需要遵循一定的流程，以确保审核的全面性和客观性。
下面是一般的管理体系内部审核流程：1.确定审核计划：在开始内部审核之前，审核团队需要与组织内相关部门和人员进行沟通，确定审核的范围、时间和目标，制定详细的审核计划。
2.准备审核材料：审核团队需要事先准备相关的审核文件和资料，包括管理体系文件、程序和记录等。
3.进行评审：审核团队开始对管理体系进行评审，按照事先制定的审核计划和程序进行审核。
评审可以包括文件评审、实地考察和访谈等方法。
4.收集证据：在评审的过程中，审核团队需要收集相关的证据，以评估管理体系是否符合要求。
证据可以来自文件和记录，也可以来自现场观察和访谈。
5.识别不符合项：在评审的过程中，如果发现管理体系存在与要求不符的问题或不符合项，审核团队需要识别并记录下来。
不符合项可以包括与法规法规要求不符、流程不完善、记录不完整等。
6.编写审核报告：在评审结束后，审核团队需要编写审核报告，其中包括评价管理体系的有效性和合规性，记录发现的不符合项和建议的改进措施等。
审核报告应该客观、全面地反映出评审的结果。
7.提出改进措施：审核报告中应该包含针对不符合项的改进措施建议，以帮助组织改进和提升管理体系的效果和效能。
这些措施可以包括流程改进、培训提升、文件修订等。
8.进行跟踪：审核团队应该对提出的不符合项和改进措施进行跟踪，确保组织采取有效的措施进行改进和纠正。
跟踪可以通过随后的内部审核或定期的评估来完成。
9.总结和反思：审核团队应该对整个审核过程进行总结和反思，评估审核的有效性和改进的机会。
根据反思的结果，可以进一步优化和完善内部审核的流程。
总的来说，管理体系内部审核的流程可以分为确定审核计划、准备审核材料、进行评审、收集证据、识别不符合项、编写审核报告、提出改进措施、进行跟踪以及总结和反思等步骤。
内部审核管理程序
5.2.2.2内审组长职责：
1）负责成立内审小组；
2）负责主导审核工作；
3）主持召开内审首末次会议；
4）负责编写内审报告。
5）确认汽车产品生产计划和生产进度。
5.2.2.3审核员能力要求，见附件:内部审核员能力矩阵图
5.2.2.4内部审核员能力的保持与改进应通过以下方法进行证实：
5.2.3.2公司管理手册；
5.2.3.3公司受控发行的程序文件；
5.2.3.4各部门三级文件(如作业指导书、检验规程、工艺文件等)；
5.2.3.5相关的法律、法规和其他要求；
5.2.3.6顾客特殊要求。
5.2.4过程审核
5.2.4.1 顾客有要求时按照顾客的要求实施过程审核，顾客无要求时按照VDA6.3要求实施过程审核。
4.1.3负责批准针对内部审核不符合的纠正措施计划，批准审核总结报告。
4.1.4负责审核知识产权年度内审方案和知识产权内审计划，为内审工作的开展提供必要的资源保障；总经理负责批准知识产权年度内审方案和知识产权内审计划。
4.2审核组长
4.2.1负责编制年度内部审核计划，并确定审核日程；
4.2.2 组成审核组；
4.5.2针对提出的不符合项制定、实施相应的纠正预防措施；
5管理内容
5.1流程图
NA.
5.2正文部分
5.2.1内部审核
责任
管理者代表
定期：每年年初由品质部/人力资源部编制一份“年度内部审核计划”，该内审方案要涵盖整个管理体系，其中包括体系审核、制造过程审核及产品审核。审核应包括频次、方法、职责、策划和报告。依据风险、内外部绩效趋势和过程关键程度确定审核方案优先级，报管理者代表批准后公布。在实施审核之前应对审核频率进行评审，根据发生过程更改，内部和外部不符合及顾客投诉情况进行调整。各部门或各过程的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。
一个完整的ISO9001质量管理体系内部审核(内审)应包括哪些步骤
一个完整的ISO9001质量管理体系内部审核(内审)应包括哪些步骤目前，很多企业对ISO 9001质量管理体系的了解比过去更深入，管理也越来越规范。
内部审核是检验质量管理体系运行绩效的有效方法，是推动持续改进的动力，因此，内审员的审核质量就显得尤其重要。
如何进行内部审核也是很多管理者关心的问题，一个完整的ISO9001质量管理体系内部审核(内审)应包括哪些步骤呢？本文将就内部审核的方法与技巧与各位质量人分享，内容仅供参考。
◆◆◆◆01 .内部审核的策划与准备1.编制年度审核计划每年年初，质量负责人组织编制年度审核计划，审核方式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核，管理体系全过程审核每年至少安排一次，制定的年度计划应覆盖管理体系涉及全要素和所有部门。
当出现以下特殊情况时应增加审核频次：a. 管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时；b.内部监督员发现某质量要素存在严重不符合项；c.出现质量事故，或客户对某一环节连续申诉、投诉；d.认证认可机构安排现场评审或监督评审前；年度审核计划经审批后，组织实施。
2.审核前准备①成立内审组:质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组建内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内审员资格证书，且内审员与被审核部门无直接责任关系。
质量负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则，并依据内审年度计划提出本次评审目的、范围内容和要求。
②内审实施计划的制定：内审组长制定内审实施计划，要依据本机构的职能分配表编制各受审核部门的审查内容，由质量负责人审批后实施。
实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。
③审核组预备会:内审实施计划经质量负责人批准后，审核组长召开审核组预备会议，研究有关体系文件并应决定是否需要补充文件，明确分工和要求，确保每位内审员都清楚了解审核任务，全部完成审核前的准备工作。
④编制检查表：审核前，内审员应根据分工编制检查表，内审检查表编制的好坏直接影响内审实施的质量，因此在整个内审中至关重要。
内部审核的具体实施步骤
内部审核的具体实施步骤1. 准备阶段在进行内部审核之前，需要进行一些准备工作以确保审核的顺利进行。
具体实施步骤如下：•确定审核的目标和范围：明确要审核的业务、流程或者部门，并设定审核的目标和范围。
•确定审核的方法和标准：选择适合的审核方法，例如文件审核或者现场审核，并明确审核的标准和要求。
•组建审核团队：选择适当的成员组成审核团队，确保团队成员具有相关的专业知识和经验。
•制定审核计划：根据目标和范围，制定详细的审核计划，包括审核的时间、地点、参与人员等。
2. 实施阶段在准备阶段完成后，开始进行实施阶段的内部审核。
具体实施步骤如下：•邀请参与人员：通知相关的参与人员参加审核，并告知审核的时间和地点。
•开展审核会议：组织审核会议，介绍审核的目的和范围，并明确各个参与人员的职责和角色。
•收集审核资料：根据审核范围，收集相关的文件、记录和数据资料。
•进行审核活动：根据审核计划，进行实地访察、文件检查、数据分析等审核活动。
•记录审核结果：在审核过程中，及时记录发现的问题、不符合项和建议意见。
•进行现场确认：对于需要现场确认的审核项目，组织相关人员进行现场检查和确认。
•编制审核报告：根据审核结果和发现的问题，编制详细的审核报告，并提出改进建议和措施。
3. 跟踪阶段在实施阶段完成后，需要进行跟踪阶段的内部审核，以确保改进措施的有效实施。
具体实施步骤如下：•分发审核报告：将审核报告分发给相关部门和人员，确保他们了解审核结果和改进措施。
•跟踪改进措施：定期跟踪改进措施的实施情况，确保计划按时执行。
•进行内部审核复审：定期进行内部审核复审，评估改进措施的有效性和持续性。
•持续改进：根据内部审核的结果和复审的意见，进行持续改进，以提高整体运营效果。
4. 总结阶段在完成跟踪阶段后，进行总结阶段的内部审核，以总结经验教训并提出改进意见。
具体实施步骤如下：•进行经验总结：组织相关部门和人员，进行内部审核的经验总结和反思。
•提出改进意见：根据经验总结，提出改进内部审核的意见和建议。
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《年度产品 审核计划》
8.1.2《年度产品审核计划》包含的内容有：审 核的目的、依据、范围、日程表、审核组长、审 核员，在计划中确定各种产品审核频次、抽样方 法、抽样样本的大小。
8.2.1产品审核员必须掌握产品审核方法，必须 是经过培训的非成品检查员担任，审核员必须有 一年以上的工作经验，并明了产品质量特性/质 量标准，包括缺陷分级，有效的“Formel Q/VDA6.5内审员”证书。 质保部 8.2.2由质保部负责主导产品审核，审核人员包 括生产、产品、质量、物流等部门人员。
8.1.2在下列特殊情况下，可随时追加审核次数： a)当发生重大产品质量事故、顾客投诉和索赔事件 时； b)组织机构、产品结构发生调整和变化时； c)体系标准或产品认证规则改变时； d)在接受第二、三方审核之前； e)总经理认为有必要或顾客有要求时，可以临时增 加审核活动或对某项目单独进行审核。 最高管理者可根据具体需要提出不定期的质量体系 审核，经总经理批准后执行。 质保部/ 最高管理 8.1.3过程审核的目的： 者 1）验证控制计划的内容、作业指导书的内容等是 否跟现场作业一致； 2）验证生产现场所制定的质量目标是否达到； 3）验证过程的能力是否达到规定要求； 4）评价各种活动及相关结果的有效性。
2、产品审核作业流程 制定产品审核计划
成立审核小组
责任部门 /人
作业要求
参考文件/ 质量记录
8.1.1质保部负责编制《年度产品审核计划》，
根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程
度确定审核方案的优先级。生产控制计划中必须
规定产品审核的要求。《年度产品审核计划》包
质保部 括汽车零部件所有产品类型，每一个批量供货产 最高管理 品，每月（或按顾客要求）至少完成一次内部产
参考文件/ 质量记录
《产品审核 实施计划》 《产品审核
规程》
8.4
实施产品审核
8.4.1由产品审核员依据《产品审核规程》对产品 进行审核。需实验室做的项目，由审核员送样 件，实验室出检测报告。 产品审 8.4.2产品审核员在事先不通知审核时间的情况下 核员 对已检验包装好的成品进行抽样。 8.4.3产品审核员依据《产品审核规程》，结合相 关资料及样品逐项对成品进行检验和功能试验， 并将审核结果记录于《产品审核报告》。
h)顾客的投诉尤其是对认证产品不符合标准要求的
投诉情况等。
参考文件/ 质量记录
《特殊岗位 人员资格鉴
定表》
《内审实施 计划》
《质量体系 审核检查表
》 《过程审核
检查表》
《质量体系 审核检查表
》 《制造过程 审核检查表
》
过程名称 内部审核管理程序 过程编号： CWQP-MP4
过程负责人：
最高管理者、 质保部
末次会议
审核员/审 ⑴ 审核组长报告本次审核情况；
8.7
核组长/各 ⑵ 审核的不符合项通报；
部门
⑶ 审核员与被审核部门主管确认不符合与不
符合改进的沟通；
⑷ 发生争议时最高管理者裁决。
8.8.1被审核有不符合项的部门，根据《内部
审核不符合项报告》所列项目进行原因分析，
并提出纠正措施和整改完成日期，填写《内部
过程顾客/供应商：
各部门 顾客
覆盖的标准条款：
9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/ 9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4/
7.2.3/7.2.4
八、 作业内容
序号
2、产品审核作业流程 A
编制缺陷分级表 制定检查项目表
责任部 门/人
作业要求
8.3.2由质保部制定《产品审核实施计划》《产品 审核规程》（依据产成品检验作业指导书及顾客 的要求）。《产品审核规程》应包括“检查项目 ”、“检验标准”等栏目。当顾客有特殊要求 时，按照顾客特殊要求实施产品审核。 产品审核规程应包括： 研发中 a）产品审核标准必须明确审核的项目，如产品的 心 规格，产品的型号数量、产品的包装、产品的标 质保部 签等； b）产品审核的标准必须明确产品的质量特性，如 产品的功能，产品的寿命，产品的定性与定量特 性等。 检查项目中应列出所有需审核和评定的项目，包 括：①外观项目 ②尺寸检验 ③功能检验 ④包装 要求 ⑤有关顾客对产品的期望、要求。
量、生产、技术的经验，且掌握过程审核方法，有
效的“Formel Q/VDA6.3内审员”证书。
c）供应商审核员，一般要有数年（2～4年）的质
量、生产、技术的经验，且掌握过程审核方法，有
效的“Formel Q/VDA6.3内审员”证书。
d)审核员应处事公正、客观、有严谨的工作态度。
应具有工作经验、审核经验、改进经验。
8.6.1审核员将审核发现如实记录于内审检查
8.6
不符合项报告
审核员/审 表中，由审核组长和审核员按附加说明9.1判 核组长/各 定，属于一般或严重不符合，需要开具《内部
部门 审核不符合项报告》，经组长确认签字后，交
《内部审核不 符合项报告》
被审核部门负责人签字确认。
8.7.1在审核结束后由审核组长安排通知各审 核员及各部门主管召开末次会议，会议由审核 组长主持，内容包括：
Байду номын сангаас
编制《质量体系审核检查表》或《过程审核检查表
》。
8.3.5各部门应做好审核前的准备工作，配合审核
审核组长/ 8.4.1审核组长在审核前召开首次会议，说明审核
各相关人 的目的、范围及日程安排，参会者为最高管理者、
员 审核员及各部门主管。
8.5.1审核员参照内审检查表，与被审核部门进行
面谈，并要求提供相应的证据，包括文件、记录或
参考文件/ 质量记录
《年度内部 审核计划》
8.1.4过程审核类别： 1）新产品试生产过程的过程审核 此过程审核由审核员根据新产品开发的要求，制定 过程审核计划，具体时间参照APQP计划表执行。 2）原有产品在批量生产时的过程审核 此过程审核由审核员制定《制造过程审核计划》， 至少六个月完成一次覆盖所有产品组及过程的内部 过程审核，当出现如下情况时，可增加审核频次： a）生产转移时； b）发生重大质量问题时； c）过程工艺的改变时； d）顾客或法规新增的特殊要求时； e）其他改变时。
》，并将本次审核过程及结论形成《内审总结
报告》内容一般包括：本次审核目的、范围、
内审总结报告
8.9
依据、审核概况（含审核分组、日期、人员、 《整改跟踪报 审核组长 要素、现场纠正的情况、不合格项数量分布、 告》、《内审
严重程度及薄弱环节等）、审核结论（对质量 总结报告》
管理体系的符合性、有效性和认证产品的一致
性作出结论）、审核报告的传阅范围（审核报
告传阅范围：总经理、最高管理者、受审核部
门）。 8.10.1所有审核资料由质保部整理，按《文件
8.10
输入管理评审
质保部
和记录管理过程》至少保存三年，《内审总结 报告》提交最高管理者，输入管理评审会议讨
论。
过程名称 内部审核管理程序 过程编号： CWQP-MP4
C = 1 : 对使用或运行无影响的偏差
8.3
研发中心
不影响使用性
《产品缺陷
质保部 8.3.2 装配尺寸在75%公差范围外，但仍在公差 分级表》
范围内，属于C类缺陷。
装配尺寸超差10%公差范围内，属于B类缺
陷。
装配尺寸超差10%公差范围外，且存在无
A
法装配风险，属于A类缺陷。
8.3.3 外观缺陷对于会引起要求极高的客户的抱
其他信息。可以从以下方面对照审核：
a)体系组织机构和过程运行及其满足质量管理、质
量控制的状况；
b)体系文件执行状况；
审核员 c)资源及其配备满足、保证的状况；
各部门 d)各类文件、报告、质量记录满足标准和规范的程
度
e)供方的质量保证能力和对供方控制的程度；
f)产品一致性；
g)产品工艺文件与工艺操作情况一致性检查；
过程类别： MP
过程负责人：
最高管理者、质 保部
过程顾客/供应商：
过程关注点： 全过程 版 本： 第六版 页码： 4/6
各部门 顾客
覆盖的标准条款：
9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2. 1/9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.
2.4/7.2.3/7.2.4
八、 作业内容
序号 8.1 8.2
参考文件/ 质量记录
8.5.2审核员必须秉承公正客观的态度对被审
B
核部门实行审核。并将审核证据记录于内审检
8.5
执行审核
审核员 各部门
查表。
8.5.3被审核部门必须全力配合审核员审核。 对审核中发现的不符合项有异议时，应当场说
明实际情况，经审核员确认后可免列缺点，否
则视为认同，审核完成后被审核方需签字。
各部门 顾客
覆盖的标准条款：
9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1 /9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.
4/7.2.3/7.2.4
序号 8.1
1、内部审核管理作业流程 内部审核计划
责任部门 /人
作业要求
8.1.1质保部负责制定《年度内部审核计划》，包 括质量体系审核和制造过程审核（以顾客感受为导 向的表面的制造商都须通过专项应用审计才可放 行），根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关 键程度确定审核方案的优先级。在正常情况下，每 年至少对质量管理体系标准要求（或部门）完整的 审核一次，时间间隔不超过12个月；至少六个月完 成一次覆盖所有产品组及过程的内部过程审核，外 包工序也要纳入自审范围。由最高管理者监督执行 。
9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1 /9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.